关于调整财务报销制度的通知
公司费用报销流程调整通知
公司费用报销流程调整通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的费用报销流程，提高工作效率，经公司领
导班子研究决定，对公司费用报销流程进行调整。
现将调整内容通知
如下：
一、费用报销范围调整
从即日起，公司仅接受符合以下范围内的费用报销申请：差旅费、办公用品采购费、业务招待费、培训费、通讯费等。
其他非工作相关
的费用将不再予以报销。
二、报销流程优化
电子化报销单据：所有报销单据必须以电子形式提交，纸质单据
恕不受理。
预约审批制度：员工在报销前需提前预约审批，未经审批的报销
将不予受理。
加强审核环节：财务部门将加强对报销单据的审核力度，确保每
笔报销符合规定并真实有效。
三、报销标准调整
针对不同类型的费用报销，公司将根据实际情况适时调整标准，
并在内部网站上公布最新的标准，敬请留意。
四、其他事项
请各部门负责人务必向所属员工及时传达此次调整通知，确保全员知晓并严格执行。
如有任何疑问或需要进一步了解新的费用报销流程，请及时与财务部门联系。
希望各位员工能够配合公司的管理工作，严格按照新的费用报销流程执行。
相信通过这次调整，公司的管理效率将得到进一步提升，为公司的可持续发展奠定坚实基础。
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
公司财务制度调整通知
公司财务制度调整通知
尊敬的全体员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高财务运营效率，经公司领导决定，我司将对公司的财务制度进行调整。
具体内容如下：
一、会计核算准则调整
为了符合国家会计法规的要求，公司将严格执行新的会计核算准则，确保公司财务数据真实、准确。
二、费用报销管理优化
为提高费用报销效率，减少误差和漏报情况，我们将对费用报销管理流程进行优化调整，在保证合规的前提下简化流程，提高审批速度。
三、内部控制机制加强
公司将加强内部控制机制建设，进一步强化风险管控意识，防范和减少内部风险隐患，确保资金使用合规透明。
四、预算管理完善
为更好地掌握和运用资金，公司将进一步完善预算管理机制，科学合理地安排公司各项支出预算，实现有效管控资金流向。
五、财务报告披露规范
为增进公司透明度和信誉度，我们将对财务报告披露规范进行调整，确保报告内容真实、全面、及时发布。
以上为公司财务制度调整的主要内容，各部门请按照相关要求做好配合工作。
期待通过此次调整能够提升公司的整体财务管理水平，更好地为公司的发展保驾护航。
特此通知。
公司财务部
日期：XXXX年XX月XX日。
关于财务报销制度变更的通知
关于财务报销制度变更的通知各位同事:近期,公司对财务报销制度进行了全面优化与升级,旨在简化报销流程,提高效率,更好地服务于各部门的日常运营需求。
以下是变更的主要内容,请大家仔细阅读并予以配合。
报销标准调整差旅费用:交通类费用(飞机、高铁、汽车等)标准不变,仍需提供有效票据。
住宿费用标准由原来的每晚300元调整为400元,五星级酒店不予报销。
伙食费用标准提高至每天150元,无需提供发票,可凭实际费用报销。
办公用品采购:办公用品采购金额上限由原来的500元提高至1000元,无需提供审批。
单次采购超过1000元的,需提供使用情况说明并获得部门主管批准。
招待费用:业务招待费用标准由每人每次不超过300元调整为不超过500元。
招待对象范围仍限定为客户、供应商等外部人员,不得用于内部聚餐。
以上调整旨在满足公司业务发展需求,同时兼顾成本管控。
如有任何疑问,请及时与财务部门联系,我们将竭尽全力提供协助。
报销流程优化为进一步简化报销流程,公司新推出以下措施:电子化报销:报销单据一律通过OA系统在线填报,不再接受纸质报销单。
自动化审批:报销金额在5000元以内可直接由部门主管审批,无需多级审批。
及时报销:报销单据将在5个工作日内完成审核并发放报销款,提高资金周转效率。
请各位同事务必遵守新的报销制度,按时提交报销单据,配合财务部门工作。
如发现问题,也请及时反馈,我们将不断优化改进。
财务报销制度的变革,是公司深化管理、提高运营效率的重要举措。
相信通过大家的共同配合,必将进一步增强公司的竞争力,为未来发展注入新的动力。
如有任何意见或建议,欢迎随时与我们沟通交流。
祝工作顺利!财务部2023年3月1日。
财务制度报销制度通知
财务制度报销制度通知
为了规范和加强我公司财务管理工作，提高财务管理效率，现对公司报销制度进行调整通知如下：
一、报销范围
1. 出差费用报销：包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等出差期间产生的合理费用；
2. 办公费用报销：包括办公用品、办公设备维修费用等办公期间产生的费用；
3. 会议费用报销：包括会议室租金、餐费、交通费等会议期间产生的费用；
4. 业务招待费用报销：包括招待客户、合作伙伴等产生的费用；
5. 其他合理费用：公司认可的其他合理费用。
二、报销流程
1. 费用发生：职工出差、办公、会议、业务招待等产生费用；
2. 录入系统：职工将费用发票、凭证等信息录入财务系统；
3. 部门审批：费用信息由部门主管审批；
4. 财务审核：财务部进行费用审核；
5. 报销支付：财务部核准后将报销款项支付给职工。
三、报销规定
1. 报销单据：职工需凭有效的发票、凭证等原始单据进行报销，不接受无票报销；
2. 报销标准：职工应根据公司规定标准办理费用报销；
3. 报销时限：费用发生后应及时报销，超过规定时限将不予报销；
4. 报销忘记：职工应如实填写报销单据，不得虚假报销；
5. 报销流程：职工应严格按照报销流程办理费用报销。
四、特别说明
1. 对于违反公司财务制度的行为，公司将严肃处理；
2. 对于虚假报销行为，公司将追究相关责任人责任；
3. 对于违规报销行为，公司将扣发相关报销费用，并视情况作出行政处罚。
以上为我公司财务制度报销制度通知，望全体员工遵守规定，共同维护公司财务制度，谢谢配合！。
财务制度报销补充通知
财务制度报销补充通知为了进一步规范和加强公司财务管理工作，完善财务制度，提高财务管理的效率和透明度，公司决定将财务制度进行部分调整和补充。
特此向全体员工发布财务制度报销补充通知如下：一、报销范围1. 业务出差费用：包括交通费、食宿费、通讯费等与出差相关的费用；2. 日常办公费用：包括办公用品、邮寄费用、通讯费用等与日常办公相关的费用；3. 会议培训费用：包括会议费用、培训费用等与参加会议及培训相关的费用；4. 其他费用：经公司主管审批通过的其他费用。
二、报销标准1. 出差费用标准：根据公司规定的差旅标准执行，超出部分需提前向主管报备并审批；2. 日常办公费用标准：根据公司规定标准执行，超出部分需提前向主管报备并审批；3. 会议培训费用标准：根据会议或培训的具体费用执行，需提前向主管报备并审批；4. 其他费用标准：根据具体费用性质和金额执行，需提前向主管报备并审批。
三、报销流程1. 员工在发生符合报销范围的费用后，需将相关费用票据及报销单据填写完整并按规定流程提交至公司财务部门；2. 财务部门将进行费用审核，并在审批通过后将报销款项转入员工指定的银行账户；3. 员工需保留好报销单据，并按要求归档备查。
四、报销注意事项1. 报销单据需真实、完整、清晰，并符合相关政策规定；2. 报销费用需在规定的时间内报销，逾期未报销的费用将不再受理；3. 报销费用需在规定的标准内执行，超出部分需提前向主管报备并审批；4. 对于虚假报销、违规报销的行为，公司将严肃处理，涉及违规行为的员工将被追究责任。
五、财务制度的宣传与培训1. 公司将定期举办财务制度的相关宣传与培训活动，帮助员工了解公司的财务制度，并正确执行；2. 对于新员工，公司将在入职培训中对财务制度进行重点介绍，确保员工能够熟练掌握相关规定。
总之，公司希望通过本次财务制度报销补充通知的发布，进一步规范和明确公司的财务管理政策，提高公司的财务管理效率，确保公司财务工作的顺利进行。
财务制度调整通知
财务制度调整通知尊敬的全体员工：为了更好地规范公司的财务管理，提高财务数据的准确性和透明度，经公司董事会讨论决定，现对财务制度进行调整，具体调整内容如下：一、会计政策调整1.1 会计政策是公司在编制财务报表过程中所采用的基本规则和方法的总称。
为了提高会计政策的一致性和稳定性，公司将根据实际情况对部分会计政策进行调整。
1.2 新制度将严格遵守国家相关的财务会计法规和准则，确保财务报表的真实、准确和完整。
二、费用报销管理调整2.1 为了规范员工的费用报销行为，公司决定对费用报销管理制度进行调整。
请各部门负责人加强对费用报销的审核和监督，确保费用报销的合理性和规范性。
2.2 在报销过程中，员工需如实填写费用报销单，并提供相关证明材料。
如有虚假情况，公司将严肃处理。
三、财务审计流程调整3.1 为了提高财务审计的效率和准确性，公司将对财务审计流程进行调整。
各部门需配合财务部门进行审计，并提供相关支持和资料。
3.2 财务审计是公司内部控制的重要环节，各部门需切实履行好审计责任，确保审计工作的顺利进行。
四、内部控制机制调整4.1 内部控制是公司管理的基础，是确保财务数据准确性和可靠性的重要手段。
为了加强内部控制机制，公司将对内部控制制度进行调整和完善。
4.2 各部门需建立健全的内部控制机制，切实履行好内部控制的职责，防范各类风险，确保公司财务管理的规范性和有效性。
五、财务培训及考核5.1 为了提高员工的财务管理意识和能力，公司将组织相关的财务培训活动，帮助员工了解新的财务制度和政策。
5.2 公司将建立财务管理考核制度，对各部门负责人和财务人员进行定期考核，确保财务管理工作的落实和有效进行。
六、其他事项6.1 以上调整内容仅为初步措施，具体实施细则将由财务部门和审计部门制定并发布，各部门请密切关注并积极配合。
6.2 如有不清楚或疑问之处，请及时与财务部门联系，以便及时解决。
最后，希望全体员工支持公司的财务制度调整工作，共同营造良好的财务管理环境，为公司的稳健发展贡献力量。
通知公司财务报销流程调整通知
通知公司财务报销流程调整通知尊敬的各部门同事:根据公司最新的财务管理政策,现就公司报销流程调整通知如下:一、调整背景为进一步规范公司财务管理,提高报销效率,经公司领导研究决定,对现行报销流程进行优化调整。
此次调整的目标是简化报销流程,提升报销体验,同时加强对公司费用支出的内控管理,确保公司财务安全。
二、报销流程变更1. 报销单编制员工发生报销事项后,请于1个工作日内填写《公司报销单》,并附上原始发票及相关单据。
报销单填写时请务必遵守以下要求: - 项目名称、业务性质等信息要如实填写,不得弄虚作假。
- 金额数字要清晰准确,不得涂改。
- 发票信息需完整,如实填写。
- 报销人与报销事项相符,不得代他人报销。
2. 审批流程报销单经部门负责人审核后,需报送财务部审批。
财务部将在3个工作日内完成审核并反馈结果。
审批通过后,财务部将及时办理报销款项。
3. 报销款项支付对于审批通过的报销单,财务部将在5个工作日内完成款项支付。
如遇特殊情况,财务部将提前告知报销人并说明原因。
报销款项将直接打入报销人银行账户,请务必确保账号信息准确无误。
三、注意事项报销单填写时请按要求如实填写,不得弄虚作假。
一经发现,将视情节轻重给予相应纪律处分。
报销时应尽量合并相近时间的费用,减少报销次数,提高报销效率。
发票要求真实有效,不得使用个人发票或其他非正规发票报销。
公司费用开支应符合相关管理制度,如有特殊情况需事先沟通说明。
财务部将定期公示报销情况,接受全体员工监督。
四、实施时间本次报销流程调整自2023年4月1日起正式实施。
望各部门知悉,并切实遵守执行。
如有任何疑问,欢迎随时与财务部门联系。
特此通知!公司财务部 2023年3月27日。
财务报销制度及报销流程通知
财务报销制度及报销流程通知尊敬的各位员工：为了进一步规范公司的财务管理和保障公司的资金安全，公司决定对财务报销制度及报销流程进行调整和完善。
现将相关事宜通知如下：一、财务报销制度公司的财务报销制度主要包括以下几个方面：1. 报销范围公司内部的公务性质、日常工作开支以及员工参加公司培训等费用可以纳入报销范围。
2. 报销标准公司将根据报销项目的具体情况制定不同的报销标准。
员工在进行相关费用报销时应该结合公司的报销标准进行申请，并保证所申请的费用与实际需求合理相符。
3. 报销凭证员工在申请费用报销时，应当提供相应的报销凭证，包括但不限于原始发票、收据、报销申请表、付款凭证等。
4. 报销周期公司规定报销周期为提交报销申请到审批通过再到付款共计7个工作日。
员工在报销申请时应提前规划好报销周期，以免影响自己的财务计划。
二、报销流程公司的报销流程主要分为以下三个步骤：1. 报销申请员工需要先填写报销申请表，并在表格中注明报销的具体项目、报销金额、报销事由以及报销凭证等信息。
2. 审批流程报销申请表需提交至上级主管进行审核，经过审核通过后方可继续向财务部门提交办理，财务部门审核完毕后将通知员工进行领取。
3. 领取报销款项经过财务部门审核的报销申请表，员工需提供有效身份证明和签字确认，领取报销款项。
公司将在规定周期内将报销款项汇入员工的工资卡。
三、注意事项为保障公司的财务安全，公司在报销过程中对员工有以下几个方面的要求：1.提供真实有效的报销凭证，确保报销申请的合理性。
2.在报销申请时仔细核对每个报销项目的金额是否合理、准确，并结合公司的报销标准进行仔细申请。
3.在规定周期内领取报销款项，如因自身原因无法领取的，须及时与财务部门联系沟通。
以上就是公司的财务报销制度及报销流程的调整通知，希望各位员工能够认真遵守和执行，不断完善财务管理，为公司的发展贡献力量。
此致敬礼！公司领导团队日期：xxxx年xx月xx日。
财务制度报销规的通知
财务制度报销规的通知
近期公司财务部门对公司财务制度进行了全面的审查和修订，为了规范公司财务管理，提
高财务效率，现将新的报销规定通知如下：
一、报销范围
1.1 报销范围主要包括员工出差、业务活动、会议费用、培训费用、办公用品、交通费用
等相关费用。
1.2 报销对象主要为公司员工，必须提供有效的发票或者凭证，且费用符合公司制度规定。
二、报销流程
2.1 报销流程分为提交报销单、财务审批、财务支付三个步骤。
2.2 员工需要在报销前填写完整的报销单，明细清晰，附上相关发票或者凭证。
2.3 提交报销单后，相关部门财务人员将进行审批，并在规定时间内完成审批。
2.4 审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付报销费用。
三、报销标准
3.1 报销费用必须符合公司制度规定，且发票或凭证必须完整无缺。
3.2 出差报销标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超标部分需经相关负责人批准。
3.3 公司内部会议费用需提前报备，并按照公司规定的标准执行。
四、其他规定
4.1 员工对于报销事项需如实填写，如有虚报或者篡改等行为，一经查实将受到相关处罚。
4.2 对于违反公司财务制度规定的行为，公司将严肃处理，包括但不限于扣减绩效奖金、
降职或者辞退等。
4.3 公司将定期对报销制度进行检查和调整，确保财务管理工作的有效性和高效性。
请各位员工严格遵守公司财务报销规定，如有疑问或者困惑，可随时向财务部门进行咨询，希望大家共同努力，确保公司财务管理工作的良好运转。
感谢各位员工的合作与支持！
公司财务部门
日期：__________。
公司下发报销制度的通知模板
尊敬的各位员工：大家好！为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高工作效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，现将公司报销制度进行调整。
现将有关事项通知如下：一、报销范围与标准1. 报销范围公司员工因公产生的费用，包括但不限于差旅费、住宿费、交通费、业务招待费、办公用品费、培训费等，均可按照本制度规定进行报销。
2. 报销标准（1）差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。
具体标准如下：1）城市间交通费：凭有效票据报销，高铁/动车二等座、飞机经济舱报销标准分别为每人每次不得超过XX元、XX元；2）住宿费：凭有效票据报销，标准间报销上限为每人每晚XX元；3）伙食补助费：每人每天不得超过XX元；4）市内交通费：凭有效票据报销，每人每次不得超过XX元。
（2）住宿费、交通费等其他费用报销标准，请参照公司相关规定执行。
二、报销流程1. 报销申请员工发生因公费用时，应事先了解相关费用报销标准，并按要求填写《报销申请表》，详细记录费用发生时间、地点、事由、金额等信息。
2. 报销审批各部门负责人对员工提交的报销申请进行审批，确保费用真实、合理、合规。
审批通过后，将《报销申请表》和相关票据提交财务部门。
3. 报销审核财务部门对提交的报销申请进行审核，重点审查费用报销的真实性、合规性和合理性。
审核通过后，予以报销。
4. 报销支付财务部门根据审核通过的报销申请，定期将报销款项划拨至员工工资卡。
三、报销管理1. 员工应严格按照国家法律法规和公司规定，合理合规地发生因公费用，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。
2. 员工应妥善保管相关报销凭证，包括但不限于发票、合同、付款凭证等，以备查验。
3. 各部门负责人应加强对部门员工的报销管理，确保报销行为合规、合理。
4. 财务部门应定期对报销情况进行汇总、分析，为公司管理层提供决策依据。
四、违规处理1. 员工发生违规报销行为的，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等。
公司财务报销制度调整通知
公司财务报销制度调整通知各位同事:近期,我们公司对财务报销制度进行了全面梳理和优化,旨在进一步提高报销效率,规范报销流程,切实减轻大家的工作负担。
特此将有关事项通知如下:报销范围和标准的调整为合理控制成本,我们对部分报销范畴和标准进行了适当调整。
其中主要包括:差旅费用:同等级城市间的出差交通费标准有所提高,具体可查询公司内部差旅管理规定。
住宿费标准保持不变,仍按实际发票据实报销,但需严格控制单次住宿费用不超过800元。
餐费标准由原来的单次不超过80元,调整为单次不超过100元。
办公用品及设备:除日常办公耗材外,其他办公设备购置需经部门主管和财务部门审批。
电子设备(如电脑、手机等)的更换周期延长至3年,除特殊情况外不予报销。
我们明白这些调整可能会给大家的工作带来一定影响,但相信通过大家的共同配合,必能提高财务管理水平,为公司持续健康发展贡献力量。
报销流程的优化为提升报销审批的效率和便利性,我们对整个报销流程进行了优化和简化,主要包括:全面推行线上报销系统:除特殊情况外,所有报销单据一律通过线上系统提交,不再接受纸质报销单。
这不仅能大幅缩短审批时间,还能有效防范报销风险。
审批权限下放:部分报销事项的审批权限下放至部门主管,无需再经过多层级审批,极大缩短了审批周期。
即时报销制度:对于日常零星的低额报销,可以实行即时报销,无需积攒至月末一次性申报,提高资金周转效率。
报销单据电子化存档:报销单据以电子版形式保存,无需再准备纸质存档材料,极大减轻了大家的工作负担。
希望这些优化举措能为大家带来更加畅通高效的报销体验。
如有任何疑问,随时与财务部门联系咨询。
培训与沟通为确保新的报销制度顺利实施,我们将在近期组织一系列培训活动,邀请财务同事进行现场讲解和答疑。
财务部门也会保持密切沟通,随时了解大家的使用体验和反馈意见,以持续优化完善相关政策。
各位同事,新的报销制度即将正式实施,让我们携手共进,为公司的高质量发展贡献自己的一份力量。
更改财务制度的通知怎么写
更改财务制度的通知怎么写经过公司领导层的深思熟虑和积极讨论，自即日起，我们决定对公司的财务制度进行调整和优化。
这是为了更好地规范公司的财务管理，提高财务运作效率，确保公司的可持续发展。
请各位员工积极配合和遵守新的财务制度，保证公司财务运作的顺利进行。
一、审批权限调整为了加强对财务相关事务的管控，我们将审批权限做出了调整。
具体调整如下：1. 财务总监：负责公司财务总体管控工作，对所有财务相关事务拥有最终审批权。
2. 财务经理：负责具体的财务管理和运作工作，对日常财务支出、合同审批等进行审批。
3. 部门主管：对部门内的财务支出进行审批，金额超过5000元的支出须报请财务经理审批。
4. 员工：在自己职责范围内的支出需经部门主管审批。
二、费用报销规定为了规范费用报销流程，提高效率，确保费用支出合理，我们对费用报销规定进行了调整：1. 报销单据必须真实、合法、合规，包括但不限于发票、收据等。
2. 报销单据需在报销日起7个工作日内提交财务部门，逾期将不予受理。
3. 报销金额超过2000元的需经过部门主管审批，并在报销单上签字确认。
4. 财务部门将在收到报销单据后5个工作日内进行审核和打款。
三、备用金管理规定为了更有效地管理备用金的使用情况，我们对备用金管理规定做出了调整：1. 每个部门设立备用金账户，由部门主管负责管理。
2. 每次备用金使用需填写备用金使用申请表，经部门主管审批后方可支取。
3. 备用金支取需提供使用明细和相关单据，并在备用金账户上做相应记录。
四、借款管理规定为了规范公司内部借款行为，保证公司资金安全，我们对借款管理规定做出了如下调整：1. 借款需填写借款申请表，明确借款目的、金额、归还时间等信息。
2. 借款金额超过5000元的需经过部门主管和财务经理双重审批。
3. 借款人应按时归还借款，逾期未还将产生相应的利息和违约金。
以上为公司财务制度调整内容，希望各位员工理解和配合。
公司将通过定期培训、宣传等方式向大家解释新制度，并对违反规定的行为进行相应的处理。
财务通知关于报销流程调整的通知
财务通知关于报销流程调整的通知尊敬的各位员工：为了进一步规范公司的财务管理流程，提高报销效率，经公司领导班子研究决定，对公司的报销流程进行调整。
现将有关事项通知如下：一、调整背景近期公司业务发展迅速，各项支出也随之增加，为了更好地控制费用支出，提高财务管理效率，公司决定对报销流程进行调整。
二、调整内容报销申请方式调整：原先采用纸质报销单的方式将会逐步淘汰，全面推行电子化报销系统。
员工需通过公司内部系统提交电子报销申请，填写详细的费用明细和相关附件。
审批流程优化：审批流程将会更加简化和透明化，各级主管审批权限将会明确划分，加快审批速度。
报销标准规范：公司将进一步明确各项费用的报销标准和范围，严格执行财务制度，杜绝违规报销行为。
报销周期缩短：优化后的报销流程将会大大缩短报销周期，提高员工报销效率。
三、操作指引电子报销申请：员工需登录公司内部系统，在“费用报销”模块填写相关信息并上传电子版发票等附件。
审批流程：经过员工填写后，系统将自动发送至相应主管进行审批，主管可在系统中查看详细费用明细和相关附件后进行审批操作。
费用标准查询：员工在填写报销申请前可查阅公司内部制定的费用标准，确保符合规定后再进行报销操作。
四、注意事项请各部门负责人积极配合推行新的报销流程，并及时向员工进行培训和指导。
员工在使用电子报销系统时，请妥善保存好个人账号和密码信息，避免泄露造成损失。
如有任何疑问或困惑，请及时与财务部门联系，我们将竭诚为您解答。
希望各位员工能够理解并配合公司对报销流程的调整。
新的流程将更加便捷高效，有助于提升公司整体运营效率。
感谢大家的支持与配合！特此通知。
此致敬礼！财务部门敬上。
关于公司财务制度调整的通告
关于公司财务制度调整的通告尊敬的各位同事:时光荏苒,我们公司业务稳步发展,为满足新的经营需求和规范化管理的要求,经过深入研究和充分讨论,我们决定对公司的财务制度进行全面调整。
以下是本次调整的主要内容,望各位周知并予以配合。
资金管理制度优化为提高资金使用效率,本次调整着重优化了资金管理制度。
一方面,各部门资金使用将实行预算管理,并严格执行审批程序。
另一方面,我们将加强对资金收支的监控力度,确保资金安全,防范财务风险。
公司将定期盘点和评估资金使用情况,根据实际需求及时调整安排。
费用报销流程优化为规范费用报销行为,提高工作效率,我们优化了费用报销流程。
统一了报销标准和审批权限,明确了各类费用的报销标准和审批层级。
简化了报销手续,启用电子化报销系统,报销单据通过线上提交审批,大幅缩短了报销周期。
我们还完善了费用数据分析,加强对费用支出的管控。
绩效考核体系优化为进一步激发员工工作积极性,我们优化了绩效考核体系。
新的考核方案更加注重过程管理和结果导向,将量化指标与员工职责相结合,充分考虑工作难度和创新贡献。
我们还将完善绩效反馈机制,为员工提供及时、全面的绩效指导,帮助大家明确努力方向,提高工作效率。
财务报告编制优化为提高财务信息的准确性和时效性,我们优化了财务报告编制流程。
一方面,我们将进一步完善会计核算方法,规范报表编制流程。
另一方面,我们将加强对财务数据的分析和应用,为公司决策提供更加及时、有效的支持。
未来,我们将持续优化财务信息化水平,提升财务管理水平。
此次财务制度调整旨在进一步规范公司财务管理,提高资金使用效率,为公司健康发展注入新的动力。
相信在各位的共同努力下,新的财务制度一定能为公司带来更多的积极变化。
我们将继续秉持”规范、高效、创新”的理念,不断优化财务管理,为公司发展保驾护航。
让我们携手共进,共创美好未来!。
公司新的财务报销制度通知
公司新的财务报销制度通知
为了规范公司的财务管理，提高财务效率，特通知公司全体员工：公司将启用新的财务报销制度。
1. 报销申请方式的改变
新的财务报销制度将采用电子报销的方式，员工可在公司内部系统中提交报销申请。
具体操作流程将由公司财务部门在后续提供。
请各部门经理在通知员工的同时，详细介绍新报销申请流程。
2. 报销标准的调整
公司将根据国家和地区的相关政策规定，对员工的报销标准进行调整。
新的报销标准将更加合理、公平，同时也更加符合公司发展的实际情况。
请各部门经理及时将新的报销标准通知员工，并在员工进行报销申请时予以提示。
3. 报销审批的加强
为保证财务报销流程的规范和透明，公司将加强对报销审批的管理。
具体做法是：
•对报销单进行逐一审核，确保报销内容真实、合规；
•对报销金额超过一定标准的报销单，加强审批程序，确保报销金额的合理性和必要性；
•对于反复发生不合规报销行为的员工，将给予相应的处理。
请各部门经理积极宣传此项制度，并加强对所辖员工的监督和管理，确保员工按照规定进行报销操作。
4. 制度实施时间
新的财务报销制度将自本通知发布之日起，正式启动。
请全体员工遵守相关规定，准确、规范地进行报销申请操作。
同时也欢迎各部门和员工积极提出宝贵意见和建议，帮助公司持续优化管理，提高财务效率。
最后，特别提醒各位员工，在报销申请单中填写的内容务必真实、准确。
一旦发现填写虚假信息或存在违规行为，将会给公司和个人带来严重的后果。
感谢全体员工的支持与配合！
公司管理部门2021 年 X 月 X 日。
报销制度通知
报销制度通知尊敬的各位员工：为了更好地规范公司的费用报销管理工作，提高公司整体运作效率和财务管理水平，经公司领导班子讨论决定，决定对公司报销制度进行调整。
现将有关调整事项通知如下：一、报销范围调整1.交通费：为了节约成本，公司对于员工的交通费报销将有一定限制。
公务用车和打车费用将优先考虑，自驾车费用如有特殊情况需要报销，请提供相关证明材料。
2.餐费：入职满三个月以上的员工，工作期间发生的餐费可以按照公司规定的标准报销。
报销时请保留相关票据，并在报销单上注明参与人员的姓名。
3.差旅费：公司差旅费报销将严格按照出差目的、时间、地点、费用等进行审核与把关。
报销前请提前向部门主管汇报，并提供出差事由、行程计划、出差天数等相关资料。
4.通讯费：公司将提供一定额度的通讯费报销，入职满三个月以上的员工可以根据实际情况进行报销。
报销时请提供相关通讯费用的原件票据。
二、报销流程调整1.报销单填写：请员工认真填写报销单，确保报销金额、款项、项目等信息准确无误。
报销单中需注明个人银行账号，以便财务及时进行转账操作。
2.报销单审批：报销单提交后，将进入部门经理和财务部门的审批流程。
请各级领导尽快审批，并保证审批时间的及时性。
3.报销核实：财务部门将对报销单的真实性、合规性进行核实。
如发现虚假报销、重复报销等行为，将按照公司相关规定进行处理。
4.报销结果通知：财务部门将在核实后通过邮件或电话等方式通知报销结果，请员工及时查收并核对款项。
三、报销制度执行时间新的报销制度将于本月起正式执行，请各位员工务必认真遵守相关规定，确保报销流程符合公司制度要求。
希望各位员工能够理解并积极配合公司对报销制度的调整。
新制度的实施，有利于提高公司的财务管理水平，更好地保障员工的合法权益和公司的整体利益。
如果对报销制度调整有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系，我们将及时解答并予以处理。
最后，感谢各位员工一直以来对公司报销制度的支持与理解！祝工作愉快！公司财务部日期：XXXX年XX月XX日。
财务报销制度更改通知
财务报销制度更改通知根据公司的不断发展和变革，为了更好地规范财务管理，我们决定对公司的财务报销制度进行更新和调整。
经过讨论和研究，我们制定了以下的新制度：报销审批流程申请1.员工提交报销单，包括报销事由、金额、时间等相关信息。
2.员工提交报销单后，需要向所在部门财务专员提供报销单的相关证明文件和票据。
审批1.所在部门财务专员审核员工提交的报销单，并将审核结果和意见反馈给部门经理进行审核。
2.部门经理审核员工提交的报销单后，将电子版报销单进行审批流转，并将审批结果反馈给员工提交报销单。
支付1.财务部门根据员工提交的报销单和相应的审批表，完成报销单的结算支付。
2.员工可以登录公司的财务管理系统，查询自己的报销单审批状态和支付状态。
报销标准餐费报销标准1.一般情况下，公司提供午餐和晚餐，员工不得提交餐费报销单。
2.出差期间，员工可提供相关餐费报销信息，标准为：普通餐费定额不超过人民币100元/人/天。
交通费报销标准1.公司出差期间公务接待的交通费，由公司统一支付。
2.公司规定员工使用公共交通工具出行，如员工自行使用出租车或私车，费用不得报销。
住宿费报销标准1.出差期间，公司提供住宿，员工不得提交住宿费报销单。
2.如特殊情况需要员工自行订房，住宿费报销的标准为：不超过人民币300元/人/天。
注意事项1.请员工务必按照公司制定的报销标准和流程进行报销。
2.报销单必须包括报销事由、时间、金额等相关信息，并需要提供相应的证明文件和票据。
3.财务部门将通过公司的财务管理系统进行审批和支付，请员工密切关注自己的报销单审批状态和支付状态。
4.如有发现违规行为，公司将会严肃处理。
以上为公司财务报销制度更新通知，请各位员工认真阅读并按照新制度进行报销。
如有疑问和建议，欢迎向公司相关部门反馈。
财务报销制度通知模板
财务报销制度通知模板尊敬的各位员工：为了规范公司的财务管理，提高公司的财务管理水平，公司决定对财务报销制度进行调整和完善。
现将新的财务报销制度通知如下：一、报销范围公司规定，员工在工作过程中发生的与公司相关的费用可以按规定报销。
报销范围包括：差旅费、交通费、餐费、住宿费、打车费、接待费等。
二、报销程序1.预算申请：需要报销的员工须提前申请预算，并在预算中注明报销的事由、金额、时间等必要信息。
2.报销申请：员工需填写标准的报销申请表，并附上原始发票等相关材料，交至财务部门审核。
3.报销审核：财务部门审核报销申请表和相关支持材料，若有问题需与申请人联系沟通，完成审核后，将报销材料发往管理层审批。
4.报销审批：公司管理层对报销申请进行审批，审批通过后即可进行财务付款操作。
5.财务付款：财务部门在将报销款项支付给员工前，对付款信息进行核对和确认，确保无误后进行财务付款操作。
三、报销标准公司规定不同类型费用的报销标准，员工应按照公司规定的报销标准进行报销。
财务部门将会对报销标准进行监督和管理，确保报销行为的合理性。
四、报销时间公司规定，员工需在报销发生后的一个月内提交报销申请。
超过规定时间将不予受理，并不作报销处理。
以上即为公司新的财务报销制度，希望各位员工认真遵守，并注意以下几点：1.每笔报销需附上原始发票等相关材料，必须真实完整。
2.预算申请应提前规划，不得超标报销。
3.报销申请表应填写准确，以上必填项必须齐全。
4.未经审核和审批的报销申请不得进行财务付款操作。
5.财务部门不得私自调整报销标准，员工如有疑问，应及时向财务部门进行咨询。
公司将会加强对财务报销制度的管理和监督，确保公司的财务资源得到更有效率和合理的利用。
同时，也希望各位员工协助公司提高财务管理水平，共同促进公司的持续发展。
此致敬礼公司财务部2022年1月1日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于调整财务报销制度的通知
根据中直管理局05年审计整改意见要求，经请示学院领导，现对财务报销制度进行调整，具体调整说明如下：
1、调整原电话费、出租车费、餐费等原始票据核销制度，
对此类费用报销采取原始票据入账的办法，请经费管理
员报销时整理粘贴整齐。
2、报销程序为：经管员初步审核原始发票的六要素（付款
单位、商品名称、单价、数量、金额、时间），金额大
小写是否一致、有无涂改，填制支出凭证，经部门“一
支笔”领导、经办人、验收人签字，并将同类发票整理
粘贴在发票粘贴单后面（粘贴在凭证范围之内）；会计
审核制单，经管员核对金额并签字；出纳按照记账凭证
付款。
3、由于原始票据全部要存档保存，请大家注意票面整洁、
签字方章盖在发票背后左上角。
4、餐费礼品费报销一律记入部门招待费，并严格控制在预
算之内，不得超支。
5、非本院人员领取讲座费、劳务费要求由本人签字，学院
按照税法规定代扣代缴个人所得税。
6、部门购置办公用品一律写清商品名称、数量、单价或附
明细水单，300元以上购置应由3人签字，符合固定资
产条件的物品须办理完固定资产入帐手续后再到财务处
报销。
7、填制差旅费报销单须写明出差人员、任务、地点，外出
考察由主管院长签字。
8、千元以上支出须使用支票，支票使用有效期为十天，借
出支票需在2周内持发票办理还款报销手续，若不能及
时办理请到财务处办理借款手续。
9、专项支出报销需持专项报告及合同，经财务处长签字后
报销。
10、日常公务报销发票时间跨度不超过2个月，遇节假日顺
延。
请注意按工作进度做好工作安排，不得年底突击花
钱。
11、坚持季末对帐制度，各部门经费管理员应坚持认真记
账，遇有特殊情况应及时和财务处进行对帐，保证部门
经费帐与财务处账面的一致性。
12、根据税务局通知，国税发票从2005年1月1日起，地
税发票从2005年7月1日起采用新版样式，下面附新版
发票样票，请大家注意鉴别。
13、报销时间：每周一至周五上午8：00—12：00
中国青年政治学院财务处
2005年8月31日。