公司内部审计年终工作总结范文
2024内部审计年终工作总结范文(6篇)
2024内部审计年终工作总结范文各位领导：一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作，公司审计部门领导年终工作总结报告。
经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。
可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的`差距。
不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。
同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。
下面我从三个方面汇报工作：1、严格审计的纪律和制度2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近____吨，加上销售总公司的肥料，____年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了____多万元。
但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。
根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。
第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。
内部审计个人年终工作总结范文6篇
内部审计个人年终工作总结范文6篇篇1尊敬的领导：在过去的一年中，我作为内部审计团队的一员，积极参与了公司的内部审计工作。
通过不断的努力和学习，我不仅在业务能力上有所提升，还在团队协作和沟通能力上取得了明显的进步。
以下是我对过去一年工作的总结和心得体会。
一、工作背景与目标公司内部审计部门的目标是确保公司财务报告的准确性、合规性和完整性，以及评估和改进公司的内部控制体系。
在过去的一年中，我主要参与了公司的年度财务审计、专项审计以及后续的审计跟踪工作。
二、主要工作内容1. 参与年度财务审计：我对公司的年度财务报告进行了全面的审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保了财务报告的准确性。
同时，我还对公司的会计政策、估计和假设进行了审查，确保其合规性和合理性。
2. 专项审计：根据公司的需求，我还参与了多个专项审计项目，包括收入确认、成本控制、关联方交易等。
在专项审计中，我深入分析了公司的业务流程和内部控制，发现了潜在的风险和问题，并提出了相应的改进建议。
3. 后续审计跟踪：对于在审计中发现的问题，我积极参与了后续的审计跟踪工作。
通过跟踪审计，我确保了公司针对审计发现的问题采取了有效的整改措施，并实现了持续改进。
三、工作成果与亮点在过去的一年中，我取得了以下工作成果和亮点：1. 提高了审计效率：通过优化审计流程和方法，我提高了审计效率，减少了审计时间。
同时，我还积极应用信息技术手段，实现了审计工作的信息化和自动化。
2. 发现了潜在风险：在专项审计中，我发现了一些潜在的风险点，如收入确认的合规性、成本控制的合理性等。
这些发现为公司提供了改进的机会，避免了可能的经济损失。
3. 促进了公司内部控制体系的完善：通过年度财务审计和专项审计，我对公司的内部控制体系进行了全面的评估和改进。
目前，公司的内部控制体系已经更加健全和完善。
四、经验教训与改进措施在工作中，我也遇到了一些挑战和困难。
首先，由于审计工作的复杂性和多样性，我需要不断学习和更新自己的专业知识。
公司内部审计年终工作总结样本(五篇)
公司内部审计年终工作总结样本近年来，____供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。
随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。
____供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。
审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。
通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。
____供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。
通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。
通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。
例如，针对____市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，____供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计盲区。
一、加强过程管控，提升内审质量质量是审计工作的生命。
____供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，____供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了____项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
公司内部审计年终工作总结范文6篇
公司内部审计年终工作总结范文6篇公司内部审计年终工作总结范文 120xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx 年度审计工作总结如下：一、完成主要工作20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。
20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计20xx年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。
为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。
公司内部审计年终工作总结7篇
公司内部审计年终工作总结7篇公司内部审计年终工作总结 1回顾20--年的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。
现将主要情况小结如下：一、概况我是在20--年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。
自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。
除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。
二、具体工作1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。
①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。
对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。
审计后提出相关建议10余条。
②在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。
审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响C部门20--年度利润--余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口D 部、进出口E部及进出口F部的审计。
我参与了进出口E部及进出口F部的审计。
在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。
在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。
通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。
公司内部审计年终工作总结9篇
公司内部审计年终工作总结9篇第1篇示例：公司内部审计年终工作总结一、年终工作总结随着一年的工作逐渐接近尾声，我们公司内部审计部门也迎来了一年一度的年终总结工作。
在过去的一年里，我们审计部门严格按照公司制定的审计计划，认真履行职责，全面开展了各项审计工作。
经过全体成员的共同努力，取得了一定的成绩，也发现了一些问题和不足。
在此，对我们审计部门过去一年的工作进行总结，分析存在的问题，并提出下一步的工作计划和建议。
在过去的一年里，我们审计部门严格执行审计标准，认真组织实施了各项审计任务。
针对公司的财务、经营管理、内部控制等方面进行了全面的审计工作，在保证审计质量的前提下，按期完成了各项审计任务。
通过审计，我们发现了一些问题和风险，并及时向公司管理层提出了建议和意见，为公司的合规经营提供了依据和保障。
在审计工作中，我们积极采取了多种审计方法和手段，灵活使用了信息技术工具，提高了审计效率和水平。
加强了对公司各项业务活动和管理制度的监督和检查，有效地发挥了审计在风险防范和内部管理中的作用。
我们还深入了解了公司的业务活动和管理情况，为公司提供了专业的咨询和服务。
三、存在的问题与不足在工作中，我们也发现了一些存在的问题和不足。
首先是审计人员的专业水平和工作经验不足，导致部分审计工作的质量和效果不尽如人意。
其次是审计资源的配置和利用不足，导致部分审计任务无法按时完成。
我们在审计工作中也发现了一些公司内部管理方面的问题和风险，这需要我们加强监督和引导，为公司的稳健经营和可持续发展提供更多的支持。
四、下一步工作计划为了更好地履行我们的审计职责，提高审计工作的质量和水平，我们制定了下一步的工作计划：首先是加强审计队伍的建设和管理，提高审计人员的专业水平和工作能力。
其次是加强审计资源的协调和配置，提高审计效率和效果。
我们还将进一步完善审计制度和流程，提高审计工作的规范化和科学化。
我们还将深入了解公司的经营管理情况，加强对内部控制和风险管理的监督和检查。
公司内部审计年终工作总结5篇
公司内部审计年终工作总结5篇公司内部审计年终工作总结1依据总经办部署，财务部于今年，对所属分公司进行了一次内部审计。
现将本次审计的主要状况汇报总结如下：一、本次审计的主要范围本次内部审计依据既定方案，对各分公司20xx年度的资产管理状况、内部把握流程进行了了解，对分公司制度执行状况进行了查核，并重点对经营管理各环节中的管理风险、涉税风险进行了评估。
同时，我们认为，分公司财务人员的工作质量，直接关系到分公司财务工作乃至该分公司经营管理的诸多层面。
为了提高公司财务人员的整体素养，我们通过对各分公司会计基础工作及作业规范的深入到到细致的了解，对各分公司财务人员的工作态度、工作力气、执行公司制度及流程方面进行了考评。
二、本次审计主要问题(一)内部把握方面1、报废品的问题：报废品与帐载库存存放在同一间库房，待报废品中有购买需求时，杂收进帐销售。
但是报废品的品种、数量未得到有效把握，确定程度上混淆了库存正品的管理。
2、入库单目前无仓管人员签字确认，不利于明确经济责任。
3、库存盘点由账盘货的程序，很难有效发觉库存差异。
建议选择实行盲盘法，先盘点全部存货，再与账面库存数核对，有差异的应准时调整正确。
4、滞销品仅凭在ERP系统上的日期来推断，不能真正准时地发觉滞销品。
建议各分公司核对库存商品实物的出厂日期，把滞销品彻底清除干净。
5、存在款项实际已支出，但未履行ERP请款手续的情形，等于以白条抵库，造成货币资金的账实不符。
虽然资金支出时经过经理的口头核准，但应严格执行ERP流程的预付请款。
6、一些外购商品选购及费用开支(金额一般在500元以内)，选择实行先支付后报账的方式。
但有不少公司动用营业款或公款直接支付，违反了资金支出流程。
建议选择实行备用金制度，常态的小额支出在单笔限额内可以先行支付，报账后再补足备用金。
7、分公司经理的核决权限的执行，存在应报未报，批复未归档，无核决权人员任凭代理核准的状况。
8、合同草拟完成后，盖合同章以及向客户发出，未经过经理审批，一般由内勤或内勤主管负责盖章。
公司内部审计年终工作总结8篇
公司内部审计年终工作总结8篇第1篇示例：公司内部审计年终工作总结随着一年的结束，公司内部审计工作也迎来了年终总结的时刻。
在过去的一年里，公司审计部门通过不懈努力，全面检查了公司各个部门的运作情况，发现问题，提出改进建议，为公司的持续发展提供了有力支持。
一、工作回顾回顾过去一年的审计工作，整个审计团队共进行了十次全面审计和十五次专项审计，发现和整改了一系列经济、法规、制度等问题。
审计团队还对公司内控制度进行了全面检查，发现并整改了一些制度漏洞，提升了公司内部的管理水平。
二、工作成绩在过去一年的审计工作中，审计团队发现和整改了一系列问题，共计挽回了公司损失100万元，提出了50项改进建议，其中30项已得到了落实。
审计工作的成果得到了公司领导和各部门的认可，为公司的经营管理提供了有力支持。
三、存在问题在审计工作中，审计团队也发现了一些问题和不足之处。
部分员工对公司的相关政策和制度不够了解，存在违规操作的情况；部分部门之间的沟通协作不够紧密，导致信息传递不畅等问题。
审计团队将进一步跟进这些问题，提出改进建议，帮助公司更好地推进内部管理工作。
四、下一步工作计划在接下来的工作中，审计团队将继续深化审计工作，加强对公司各个部门的监督和检查，发现并解决问题，为公司的可持续发展提供保障。
审计团队还将加强对员工的培训和教育工作，提升员工的制度意识和合规意识，确保公司的经营管理活动规范有序进行。
过去一年审计工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和挑战。
公司内部审计工作需要持续改进和完善，不断提高专业水平和工作质量，为公司的发展保驾护航。
希望在新的一年里，审计团队能够继续发挥作用，为公司的发展贡献力量，共同实现更加卓越的成绩。
【本文共1023个字】。
第2篇示例：公司内部审计年终工作总结随着市场竞争的日益激烈，企业内部审计在维护公司利益、规范经营行为方面扮演着至关重要的角色。
作为公司管理层的重要辅助工具，内部审计不仅可以为公司揭示内部管理漏洞，提升运营效率，还能帮助公司降低经营风险，确保经营活动合法合规。
2024内部审计年度总结范文(6篇)
2024内部审计年度总结范文（6篇）2024内部审计年度总结范文（通用6篇）2024内部审计年度总结范文篇120__年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：(一)狠抓内审项目落实，项目工作有序推进20__年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，20__年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采纳1250条。
同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。
(二)充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。
公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。
公司内部审计年终工作总结（精选12篇）
公司内部审计年终工作总结（精选12篇）公司内部审计篇1逝者如斯，转眼间我在企业审计部已经渡过了一年，在这一年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。
20xx年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在xx企业的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。
我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。
然而x年1月xx日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。
当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。
从此我便踏上了审计员的道路。
初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。
所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。
起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。
每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。
在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。
公司内部审计年终工作总结范文(8篇)
公司内部审计年终工作总结范文____集团公司审计部自成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以____为指导，认真____《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。
现将____年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是____、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格____执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。
二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。
公司内部审计年终工作总结范本（5篇）
公司内部审计年终工作总结范本时光过得飞快，____年公司的工作已经结束了，可以说，在____年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。
我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!____年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。
财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。
为了总结经验教训，更好的完成____年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、____年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、增强财务服务意识。
____年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。
由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。
根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2、预算管理得到稳步推进。
一是细化预算内容。
根据各分、子公司____年及____年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的____年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。
预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。
内部审计年终工作总结范文6篇
内部审计年终工作总结范文6篇篇1一、引言随着企业规模的扩大和业务的复杂化，内部审计在企业中的重要性日益凸显。
本报告旨在总结我司内部审计部门在过去一年的工作情况，分析存在的问题，并提出相应的改进建议，以便为企业的健康发展提供有力保障。
二、年度工作总结1. 审计项目完成情况过去一年，内部审计部门共完成了XX个审计项目，涉及财务、销售、采购、生产等多个环节。
通过审计，我们发现了一些潜在的风险和问题，并及时向相关部门提出了改进建议。
2. 审计发现问题及处理情况在审计过程中，我们发现了一些较为严重的问题，如财务风险控制不到位、销售合同执行不规范等。
针对这些问题，我们及时向相关部门进行了通报，并协助其制定改进措施。
目前，大部分问题已得到妥善解决，但仍有个别问题需要持续关注。
3. 审计经验总结通过本年度的审计工作，我们获得了一些宝贵的经验。
首先，审计人员需要不断提高专业素养，以应对日益复杂的审计业务。
其次，加强部门间的沟通与协作至关重要，有助于提升审计效率和准确性。
最后，我们应继续完善审计流程和方法，以更好地适应企业发展的需要。
三、存在的问题及原因分析1. 审计人员数量不足目前，我司内部审计部门的人员数量相对较少，难以满足日益增长的审计需求。
这可能导致审计工作无法全面覆盖所有关键领域，存在潜在的风险漏洞。
2. 审计方法和技术落后随着企业业务的快速发展，传统的审计方法和技术可能已无法适应现有的审计需求。
我们亟需引入先进的审计工具和技术手段，以提高审计效率和准确性。
3. 部门间沟通不畅在审计过程中，我们发现在与某些部门沟通时存在困难。
这可能导致审计工作无法顺利开展，或者无法获取准确的审计信息。
因此，我们需要加强与其他部门的沟通与协作，共同推动企业治理的完善。
四、改进建议及措施1. 增加审计人员数量为解决审计人员数量不足的问题，我们建议企业加大对内部审计部门的投入，增加招聘计划，吸引更多优秀人才加入我们的团队。
同时，我们也可以考虑与外部专业机构合作，引入更多专业人士参与我们的审计工作。
2024年公司内部审计年终工作总结（5篇）
公司内部审计年终工作总结转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将____年的审计工作总结汇报如下：一、监督、服务职能的加强今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：监督服务，查错纠弊，促进管理。
审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。
二、监督、服务工作的成效在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算____份，割算____份，定价____个，合同____份，出具标底____份，预算____份。
1、工程割算、结算方面。
主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行____，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。
再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。
2、定价及合同签订方面。
审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。
3、专项审计方面。
今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。
在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报意见书给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，____人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。
内部审计年终个人工作总结范文5篇
内部审计年终个人工作总结范文5篇篇1一、引言随着年末的脚步日益临近，我们不禁回首过去，展望未来。
在过去的一年里，我在内部审计岗位上勤奋工作，不断学习，取得了不小的进步。
在此，我谨向领导和同事们致以诚挚的感谢，感谢你们给予我的指导和支持。
二、工作回顾在过去的一年里，我主要负责了公司内部审计项目的管理和执行工作。
具体工作包括：审计计划的制定、审计程序的执行、审计报告的撰写以及审计建议的跟踪等。
在审计计划制定方面，我根据公司的实际情况和审计目标，制定了详细的审计计划，并合理安排了审计资源和时间。
在审计程序的执行方面，我严格按照审计计划执行，确保了审计工作的规范性和有效性。
同时，我也注重与被审计部门的沟通和协调，积极争取他们的支持和配合。
在审计报告撰写方面，我严格按照审计规范撰写审计报告，确保了报告的准确性和完整性。
同时，我也注重报告的语言表达和逻辑性，力求让报告更加易懂易读。
在审计建议的跟踪方面，我及时跟踪审计建议的执行情况，并对执行结果进行评估和总结，为公司的内部审计工作提供了有力的支持。
三、工作亮点与成果在过去的一年里，我在内部审计工作中取得了一些亮点和成果。
具体包括：1. 成功完成了多个内部审计项目，涉及公司多个部门和业务领域，为公司发现了潜在的风险和问题，并提出了相应的改进建议。
2. 在审计报告中发现了多个违规行为和不当操作，及时向公司领导进行了汇报，并协助公司领导进行了妥善处理。
3. 通过内部审计工作的开展，提高了公司内部管理的规范性和有效性，促进了公司的健康发展。
四、工作不足与反思在工作中，我也意识到自己还存在一些不足和需要改进的地方。
具体包括：1. 在审计工作中有时过于注重细节而忽略了整体把握，导致审计效率有待提高。
2. 在与被审计部门的沟通和协调中，有时缺乏耐心和细心，需要进一步加强沟通和协调能力。
3. 在审计报告的撰写中，有时语言表达不够流畅和准确，需要进一步提高报告撰写能力。
针对以上不足和问题，我将进一步加强学习和改进，提高自己的专业素养和工作能力。
有关内部审计年终工作总结范文7篇
有关内部审计年终工作总结范文7篇第1篇示例：内部审计年终工作总结随着企业经营环境的不断变化，内部审计工作在企业管理中扮演着越来越重要的角色。
内部审计是企业管理的有力工具，其作用不仅在于发现问题，更在于提出解决方案，为企业持续发展提供保障。
在过去的一年里，我们认真履职，积极作为，为企业的内部控制和风险管理工作作出了努力和贡献。
现在，让我们一起来回顾一下我们的内部审计年终工作总结。
一、内部审计工作概况在过去一年里，我们开展了多轮内部审计，涵盖了公司的各个部门和业务领域。
我们严格按照审计计划和程序，对企业的财务、经营、内控等方面进行了全面审计，及时发现问题，提出改进意见。
我们还积极配合外部审计工作，提供相关资料和答辩，确保审计工作的顺利进行。
二、发现问题和提出建议在审计工作中，我们发现了一些问题，并及时提出了解决方案。
在某个部门的财务报表中发现了数字错误，我们及时通知并要求纠正；在某个项目中发现了违规行为，我们及时向领导汇报并提出整改措施。
通过我们的努力，许多问题得到了解决，企业的运营效率和风险控制能力得到了提升。
三、加强沟通和合作在内部审计工作中，我们深知沟通和合作的重要性。
我们与各部门的管理人员保持密切联系，及时了解他们的需求和意见，确保审计工作的顺利进行。
我们还与其他部门的同事紧密合作，互相协助，共同完成审计任务。
通过加强沟通和合作，我们的审计工作效率得到了提升，取得了良好的效果。
四、提升自身能力在开展内部审计工作的过程中，我们不断学习和成长。
我们不断提升专业知识和技能，不断改进工作方法和流程，不断吸收经验和教训，不断提升综合素质和团队精神。
通过努力学习和实践，我们的审计水平和能力得到了提升，更好地为企业的发展做出了贡献。
五、展望未来内部审计工作是一项长期而艰巨的任务，需要我们的不断努力和奋斗。
在未来的工作中，我们将继续保持专业精神和团队合作，积极履行职责，发挥作用，帮助企业更好地管理和控制风险，实现可持续发展。
公司内部审计年终总结8篇
公司内部审计年终总结8篇篇1一、引言随着公司规模的扩大和业务的不断发展，内部审计在公司治理和风险管理中的作用越来越重要。
本报告旨在总结公司内部审计部门在过去一年的工作，分析存在的问题和挑战，并提出相应的改进措施。
二、年度审计工作回顾1. 审计项目完成情况截至年底，内部审计部门共完成了XX个审计项目，涉及公司各个业务领域和职能部门。
通过审计，我们发现了一些潜在的风险和问题，并及时向相关部门进行了通报和提醒。
2. 审计发现问题及处理情况在审计过程中，我们发现了一些典型的问题和风险点。
例如，在某个项目中，我们发现了一些不合理的费用支出；在某个职能部门中，我们发现了一些违规操作。
针对这些问题，我们及时向相关部门进行了反馈，并督促其进行整改。
3. 审计改进措施针对去年审计中发现的问题和风险点，我们提出了一系列改进措施。
这些措施包括：加强费用管理、规范操作流程、提高员工意识等。
通过这些措施的实施，我们期待能够进一步提高公司的治理水平和风险管理能力。
三、存在的问题和挑战1. 审计资源不足随着公司业务的不断扩大，审计工作量也在不断增加。
然而，我们目前的审计资源还不足以满足日益增长的审计需求。
这可能会导致一些审计项目无法按时完成，或者无法对所有潜在的风险点进行全面审计。
2. 审计人员素质有待提高尽管我们的审计团队具备丰富的经验和专业知识，但仍然存在一些人员的素质和能力与审计工作要求不完全匹配的情况。
这可能会对审计工作的质量和效果产生一定影响。
3. 审计技术手段落后目前我们使用的审计技术手段还比较落后，无法满足日益复杂的审计需求。
我们需要进一步探索和应用新的审计技术手段，以提高审计效率和准确性。
四、改进措施和建议1. 增加审计资源投入为了解决审计资源不足的问题，我们建议公司加大对内部审计部门的资源投入。
这包括增加审计人员数量、提高审计经费预算等。
2. 加强培训和学习为了提高审计人员的素质和能力，我们建议公司加强对审计人员的培训和学习。
年度公司内部审计工作总结范文（精选5篇）
年度公司内部审计工作总结范文（精选5篇）年度公司内部审计工作总结范文（精选5篇）时光飞逝，如梭之日，辛苦的工作已经告一段落了，相信大家这段时间以来的收获肯定不少吧，是不是该好好写一份工作总结记录一下呢？大家知道工作总结的格式吗？下面是小编帮大家整理的年度公司内部审计工作总结范文（精选5篇），欢迎大家分享。
年度公司内部审计工作总结1一、以“控成本、创效益”为出发点和落脚点，加强审计监督防控风险。
20xx年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题，从而督促被审计部门改进管理水平。
共形成审计报告10份，发现基础管理方面问题共计40项，提出审计建议40条。
二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在事前。
（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审核把关，发现问题要求即时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资质及授权，监督谈判过程及中标结果按规定制度流程操作等。
共参加各类采购会xx项，在防范采购风险方面发挥了重大作用。
（二）加大设备外委维修竣工结算审计力度，节约维修成本并促进业务部门外委维修管理不断探索改进。
完成维修工程竣工结算审计工作，送审金额共xx万元，审减金额xx万元，审减率xx%。
（三）加强合同审计。
共审核经济合同xx份，审计过程中发现资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等问题已及时与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。
三、大力开展基建审计，为企业节约建设资金、创造经济效益共完成竣工结算审计工作xx项，送审金额共计xx万元，审减金额xx万元，审减率xx%。
另外，在审计过程中严格执行合同约定，扣施工单位审核费及罚款xx万元。
通过工程审计工作，消除了高估冒算、排除不正当提高工程预算造价等现象，为企业节约了资金，创造经济效益。
内部审计年终工作总结通用5篇
内部审计年终工作总结通用5篇内部审计年终工作总结通用篇1__公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定经过了年度内部审计计划。
严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了必须的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本情景1、年内公司分别对20__年四季度和一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情景的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2、存货项目审计：（12月审计__年度存货项目；（28月审计__度上半年存货项目；（3）审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计提议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3、工会经费审计：（1）5月份理解公司工会委托，开展公司工会经费使用情景内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情景，年度工会经费收支预算编制及执行情景，工会经费支出审批情景，工会经费年度结算、财务收支情景、日常支出规范情景；相关财产的使用和管理情景，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情景，工会经费内控制度执行情景。
经过审计，做出评价，提出审计问题及整改提议8条，在必须程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，异常公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用；（2）2月份理解公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情景内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情景。
内部审计年度工作总结范文6篇
内部审计年度工作总结范文6篇篇1一、引言在过去的一年中，我们内部审计团队以严谨的态度和高效的工作流程，完成了各项审计任务。
本文将对我们过去一年的工作进行全面总结，分析我们的工作成果、遇到的挑战以及未来的改进方向。
二、年度工作总结1. 目标完成情况在过去一年中，我们内部审计团队按照年度工作计划，完成了以下主要任务：* 完成了对公司各部门的财务审计，确保了公司财务报告的真实性和准确性。
* 对公司内部控制体系进行了全面评估，识别出潜在的风险点，并提出了改进建议。
* 协助公司各部门完成了多项专项审计，为公司节约了大量成本。
* 通过审计，我们发现并纠正了一些潜在的违规行为，保障了公司的合规性。
2. 工作亮点与成果在过去一年中，我们内部审计团队取得了以下显著成果：* 成功帮助公司发现了潜在的财务风险，避免了可能的财务损失。
* 通过内部控制评估，提出了一系列改进建议，得到了公司领导的高度认可。
* 在专项审计中，为公司节省了大量成本，提高了公司的运营效率。
* 通过审计工作，促进了公司各部门之间的沟通和协作，营造了良好的内部氛围。
3. 遇到的问题与解决方案在过去一年中，我们内部审计团队在开展工作时遇到了一些问题和挑战。
针对这些问题，我们采取了以下措施：* 针对审计过程中发现的财务风险，我们及时与公司财务部门沟通，共同制定应对措施，确保了公司的财务安全。
* 针对内部控制体系中的薄弱环节，我们提出了具体的改进建议，并协助相关部门完善内部控制流程。
* 在专项审计中，我们积极与相关部门沟通协作，共同解决问题，确保了审计工作的顺利进行。
三、未来展望在未来一年中，我们内部审计团队将继续努力，提高审计工作的质量和效率。
具体来说：1. 优化审计流程和方法：我们将根据实际工作情况，不断优化审计流程和方法，提高审计工作的效率和准确性。
同时，我们也将加强学习培训，不断提升团队成员的专业素养和技能水平。
2. 加强风险防控：我们将继续关注公司各部门的运营情况，及时发现潜在的风险点，并制定相应的应对措施。
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公司内部审计年终工作总结范文公司内部审计年终工作总结范文2020-02-16一、审计工作的开展与完成情况1. 加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。
我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。
2. 加强对具体项目的审计工作。
我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。
要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、项目上普遍存在的问题及整改措施(一) 审计中发现的问题1. 由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目,造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐2. 会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。
3. 会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。
4. 有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。
支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5. 有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
6. 工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象,有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。
7. 应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。
8. 甲方代扣代缴税金的，存在手续办理不规范现象。
9. 有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方为私营企业，支付工程款常常为现金，项目部就不进行归集，直接支付，存在坐支现象。
10. 有的项目银行承兑汇票贴现损失，不进行处理随意挂账，形成潜亏隐患。
(二)提出的整改措施1. 应进一步加强资金收、支预算管理，注重过程监控与结果考核，提高资金使用效率。
严格执行《全面预算管理办法》，建立健全资金预算审批流程。
2. 结算工作关系到项目部经营的成果，清欠工作关系着经营成果的回收，两者都关系到项目部资金的滚动，应组织专人进行负责，对结算与清欠工作同时进行，采取有效措施，缩短结算期限，同甲方高层领导协商，从源头上开辟新的途径，选择有力有效的清欠方式，确保工程款的及时和足额回收。
3. 各项目的项目经理应加强对各工程的管理，协调各部门，使预算人员，财务人员相互配合，并同业主积极沟通，严格按照合同约定的付款比例及预算部门提供的预结算资料进行付款，避免多付超付，造成资金分配不合理，企业资金紧张的现象。
4. 财务人员银改严格按照《企业会计准则》的要求，每项业务的处理要做到有据可依，并且单据完整有效;出纳人员要注意收支分开核算，不得有坐支白条抵库的现象。
三、审计中发现的审计部门存在的缺陷1. 应加大对内部审计的宣传力度，提高单位领导、职工、财务人员、具体从事内部审计的工作者对搞好内部审计工作的认识，只有认识提高了，才能不断拓宽单位内部审计的路子，才能更好地发挥出内部审计保驾护航，服务本部门、本单位中心任务的作用。
2. 应正确定位内部审计工作的落脚点，进一步明确内部审计工作的思路。
不能单纯地看查出了多少违纪违规问题和多少违纪违规金额。
单位内部审计工作必须把定位点确立在能及时向本部门、本单位的领导提出决策依据和可行性建议，为领导的决策服务，把服务寓于监督之中，促进加强部门和单位内部管理。
3. 应加强审计队伍建设，不断提高内部审计人员的综合素质。
内审工作是一项专业性、技术性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的政治素质和较好的专业知识，即当前的内审人员不仅要掌握审计、财务知识，更要掌握经济学及其它方面的知识。
但目前，从数量和质量上看，内审人员还不能适应我单位内部审计的要求。
所以要抓好单位内部审计人员培训工作，与财务人员一样实行持证上岗制度和后续教育培训制度，加强岗位培训，不断更新内部审计人员的知识内容，增强业务技能，以切实提高他们的综合业务素质，明确审计人员职责，严肃审计纪律。
审计部门是监督部门，这决定了审计队伍的素质应该更高、审计纪律更严。
公司内部审计年终工作总结范文2 X集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十八大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。
现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。
二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。
三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。
三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。
(一)开展财务大检查，提高财务管理水平审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。
在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。
对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。
要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。
要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。
(二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。
二是要按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。
通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。
(三)积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展审计部在20xx年下半年积极开展专项审计工作，一是10月份配合主管部门对公司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。
这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行，取得实际成效。
四、存在的不足问题集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。
但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。
这些存在的不足问题，需要引起审计部高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。
五、20xx年工作计划(一)加强宣传，突出审计工作的重要性审计部要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息交流的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在一定范围内对有关审计结果进行通报。
通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作健康持续发展。
(二)加强财务管理，强化会计基础工作审计部要配合财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。
二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，按照财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。