企业各部门工作程序计划流程图
（完整word版）生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx
（完整word版）生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx××××××××制造有限公司流程图2013年11月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程 .............................................................................................. .112.2、材料申购流程 (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图 .................................................................................. .153.2、设备采购流程图 (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)41、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程序作业流程号1用人需求申请OKNG制定招聘计划2OK3NG审批OK4发布招聘信息5收集应聘信息/资料OK6NG初试OK7NG 责任人使用表单用人部门主管经理 /部长企管部企管部人事管理员人事管理员《求职人人事管员登记理员表》企管部用人部《求职人门员登记表》作业内容用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批： 1. 生产员工由副总审批 ;2. 其他人员由总经理审批企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划 , 经总经理审批后实施总经理审批招聘计划1.企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。
各岗位工作流程图(2010.10.21)
一、招聘流程图二、入职流程三、试用转正流程四、离职流程五、餐饮部服务工作流程图六、餐饮部收银工作流程图餐饮部后厨工作流程图说明1、打扫及检查各岗位卫生（1）炉子：加工；（2）墩子：切配；（3）凉菜：加工；（4）荷苔：调料备齐；（5）面点：加工；（6）水台：洗菜2、接到用餐通知后开单。
3、开菜单后通知凉菜、热菜、面点。
4、各岗位接到菜单通知后准备工作。
5、切配好后交到荷苔处。
6、等待上菜通知。
7、上凉菜、头汤、炒热菜、主食、水果。
8、用餐结束，检查各岗位卫生，检查各岗位安全，检查断电、断气、锁门。
餐饮部厨房工作流程图厨房主管接到酒店要求和通知后开菜单七、工程部维修工作流程图工程部维修通知单工程部设备维修统计表八、保安员（行李员）工作流程图九、采购工作流程图申购单年月日单位：元/斤十、入库流程货物堆码上架后就要进行入库上帐申请等工作。
出库流程出库单会计记账发放人验收人入库单财会主管记账保管部门验收单位主管缴库十一、公卫工作流程图十二、健身房、美发、足疗服务流程图十三、楼层服务员工作流程图十四、前台工作流程图十五、商务中心工作流程图酒店商务中心对客人提供的服务基本相同。
一般包括复印、打字、传真以及租用设备、会议室服务等。
有些中心还提供秘书租借服务，专门负责给一些商务客人提供会议及生活翻译服务。
对排住店客人也提供服务。
商务中心代办机票、火车票等费用明细表十六、洗衣房工作流程图。
工业企业各部门业务流程梳理图(流程图)
多途径收集应聘人员信息/资料， 对人才信息资料进行审查、筛选。
人事管 理员
《求职人 员登记 表》
通知、安排筛选后的应聘人员初 试，做好面试接待、资料准备等 工作，并进行初试，填好《求职 人员登记表》。
企管部
用人部 门
经理办 公室
《求职人 员登记 表》
企管部负责复试安排工作: 1.普通工人由用人生产副总直接 确定生效； 2.其他人员由用人部门主管副总 复试，总经理批准生效；
企管部
用人部门提出人员需求申请，经 企管部审核后上报审批：1.生产 员 工 由 副 总 审 批 ;2. 其 他 人 员 由 总经理审批
企管部汇总各部门人员申请需 求，制定招聘计划,经总经理审批 后实施
企管部
总经理审批招聘计划
人事管 理员
人事管 理员
1. 企 管 部 提 出 招 聘 费 用申请并按审批权限呈批； 2. 根 据 招 聘 计 划 ， 发 布 招 聘 信 息，并做好招聘前准备。
公司内部管理流程图汇总
公司内部管理流程(大家都说很不错)目录1、行政-01 会议管理工作流程2、行政-02 固定资产管理流程3、行政-03 客户招待管理工作流程4、行政-04 办公用品/物料管理流程5、行政-05 办公设备管理流程6、行政-06 文书档案管理流程7、行政-07 档案借阅管理流程8、行政-08 收文管理工作流程9、行政-09 发文管理工作流程10、行政-10 名片印刷管理流程11、行政-11 宣传物料制作管理流程12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程15、储运-02 发货配送工作流程16、人事-01 组织结构设计工作流程17、人事-02 人力资源规划工作流程18、人事-03 事档案管理工作流程19、人事-04 考勤管理工作流程20、人事-05 培训计划管理工作流程21、人事-06 员工招聘管理工作流程22、人事-07 员工录用管理工作流程23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程24、人事-09 劳动合同管理工作流程25、人事-10 员工出差管理工作流程1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3流程图：申请部门综合部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2011-08-09流程图：接待部门财务部门相关领导4、办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：2011-08-09程图：申请部门综合部相关领导编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2011-08-11程图：综合部综合部经理总经理编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2011-08-11总人：综合部行政文员审核人：综合部经理审批人：总经理流程图：相关部门综合部相关领导编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2011-08-12阅人：各部门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员流程图：申请部门综合部相关领导编号：行政-08-流程图编制日期：2011-08-12 流程图：相关部门综合部相关领导编号：行政-09-流程图编制日期：2011-08-12 流程图：相关部门综合部相关领导编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2011-08-13审批人：总经理制作人:行政文员流程图：申请部门综合部相关领导11、宣传物料制作管理流程编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：2011-08-13流程图：申请部门综合部相关领导12、宣传品/方案设计工作流程编号：行政-12-步骤表/流程图编制日期：2011-08-14流程图：相关部门企划设计部相关领导编号：行政-13-步骤表/流程图编制日期：2011-08-15审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员流程图：用印部门综合部相关领导编号：储运-01-步骤表/流程图编制日期：2011-08-16流程图：相关部门综合部财务部门15、发货配送工作流程编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：2011-08-16流程图：营销中心综合部财务部门16、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2011-08-17流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划17、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2011-08-17流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈18、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2011-08-18流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管19、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2011-08-20流程图：相关部门人事部相关领导编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2011-08-20流程图：申请部门人事部相关领导编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2011-08-21流程图：用人部门人事部相关领导编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2011-08-2123、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2011-08-22编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：2011-08-23流程图：用人部门人事部相关领导编号：人事-10-步骤表/流程图编制日期：2011-08-26流程图：出差部门综合部财务部门相关领导。
公司内审部门工作职责及流程图
欢迎阅读
审计部门岗位职责及工作流程一、岗位职责
（一）审计经理
1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作；
2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；
345678910、1度、制定具体的审计工作方案；
2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；
3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致；
4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估；
5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估；
6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作；
7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在；
8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案；
9、
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1
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案，并报部门经理批准；
4、审计经理对被审计单位（部门）下达审计通知，并要求被审单位（部门）按通知要求准备好相关资料；
5、审计小组进驻被审计单位或审计部门后，开展审计工作，对相关人员展开调查、询问，对相关资料进行检查、分析、复核，编制审计工作底稿，并对重要的审计凭据复印留底。
审计组长、部门经理对审计工作底稿进行复核，并对审计底稿提出指导性意见；
6、审计组长拟定审计报告，对审计中发现的情况或问题提出相应的审计意见和建议，同时征求被审计单位、相关人员的意见，并报部门经理批准，形成正式的审计报告；
7
8。
建筑公司各项工作流程图(操作表)(所有部门)
确认签证
确认签证
变更签证单 工程资料存档
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福建鸿禹建设发展有限公司
隐蔽工程验收管理 工作流程
隐蔽工程施工
隐蔽工程自检
隐蔽工程资料填写
隐蔽工程报验
验收不合格
验收合格
实施工序隐蔽
资料归档
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福建鸿禹建设发展有限公司
做好基础工作
搭建 工程 资料 管理 体系
配备 资料 管理 员
建立 资料 管理 制度
项目技术负责人提出编写纲要
明确编制人
下达编制令 生产、预算、材料、设备帮助
建筑部分编写
装修部分编写
安装部分编写
项目技术负责人检查编写情况并解决存在的问题
项目技术负责人初审
修改并汇总成稿
审批不合格
报公司审批
施组的过程修改
发放、报验、归档
-7-
福建鸿禹建设发展有限公司
作业指导书的编制与管理 工作流程
选择作业指导书编制目标 作业指导书编制
8、相关政策 性调整文件 及规定
部门负责人复核， 并专题向领导汇报
是
9、业主奖励、 责任扣款及 罚款的资料
上报甲方进行审核
与甲方核对结算
是
双方签字确认
出结算报告， 资料存档
-16-
福建鸿禹建设发展有限公司
明确负责统计工作人员
规定统计工作职责
配备统计工作资源 统计员掌握工程造价、 合同等基本情况 制定阶段性统计工作 计划
设 置 七 牌 两 图
悬 挂 安 全 标 识
四 通主材设 一体料备 平挂合合 合密理理 理目堆防 绿网放护 化
设
做
置保好
两临证垃
区时卫圾
公司各部门工作流程图1
第一条：总则一、目的：为了进一步规范公司各项工作程序流程，提高整体工作效率，避免各部门与各个环节之间的佑接工作出现漏洞，杜绝损害公司经营秩序和社会效益的事件发生特制定本流程。
二、原则：所仃部门、岗位工作人员要严格按照《各部门1:作管理流程》执行，如需要改进，必须经总经理批准，由行政部统一修正。
第二条：公司整体运营工作操作流程规范第二条：采购工作流程生产物料与设备工具采购总经办 总经理 审核审批：对采购物料的情况说行核对与批示办公用品及后勤用品采购采购工作流程图 责任部门责任岗位 操作达成目标与规范相关制度 与表格采购计划生产部 财务部生产主管 仓管员采购申请计划I 清按照公词的需求和生产产品的需要• 对物料型号、数景、质量、需求期限等相关采购 事项进行计划并荆定详细的采购申清计划O《生产计划安排表》 《物料申购单〉供应商资格审定总经办总经理 采购员收集值息、索样：采购员按照相关部门的《采购申请 计划》・收集务家供应商信息并索要样板与资料，以 供总经理参考.最大限度地满足公司物料使用需求。
询比议价K 二决定采购下单询价，比价,议价：从公司利益出发买到所需的物料.总经办 采购员 即符合产品要求，又足公司可以接受的价钱。
订购：包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购 总经办 采购员 买原料型号、说明、数屈、付款方式等信息.审核审批跟催收货与退货ML付款与建档协调与沟通，催交：要求供应商按约定的期限送货上 彳'4扣总经办门或自行提货及时，保证物料按规定时间到仓，从而 采购助理不影响生产运作等相关的环节。
《采购协议书》财务部仓管员收货，诙货入仓前对所仃物料从数虽和质虽及型号等方面进行认也检收，制作并入《物料入仓单》，分类摆 《物料入仓单〉 放：不合格产品不得入仓,可出采购员进行协调。
财务部出纳 会计整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部 分款等不同形式，由财务部相关人员进行落实与配合: 会计将相关采购与付款资料入帐存档。
企业战略管理基本流程图
编号：LS-H-T-2
部门名称
企业管理部
流程名称
企业战略管理流程
层次
3
任务概要
公司员发展战略的制定与执行
节点
董事会
总裁
市场副总裁
企业管理部
其他部门
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
公司名称
中油测井有限公司
密级
共1页第1页
编制单位
签发人
签发日期
企业战略管理标准
编号：LS-H-B-2共2页第1页
D5
D6
E6
任务程序
各部门《目标管理责任书》
1.由企业管理部起草各部《目标管理责任书》草稿。
5个工作日内
2.报市场副总裁审核。
3个工作日内
3.报公司总裁审批。
1个工作日内
4.由企业管理部主持仪式，由公司总裁与公司各部门、各下属单位签定《目标管理责任书》。
1个工作日内
5.《目标管理责任书》由企业管理部统一保管，以备考核。
1个工作日内
任务重点
1．企业发展战略的制定要遵循科学决策的方法
2．要建立在准确的前景预测及大量调研的基础上
3．应反复征询总裁的意见
年度经营目标分解
D4
任务程序
各部门《各下属单位的目标分解表》
1.由企业管理部将《企业发展战略方案》按年度分解为各部门、各下属单位的年度目标，要求年度目标必须有明确的量化指标和任务。
15个工作日内
任务重点
拟写年度经营管理工作总结。
10个工作日内
任务重点
公司运营流程图
先进微电子科技（ASM）——企业运营流程企业运营流程：即企业管理部门的日常作业流程，是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。
比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。
一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。
运营流程（Operations Process）执行力三大核心流程：人员流程——用正确的人；战略流程——做正确的事；运营流程—用正确的方法。
一、各部门配置合格人员（人力资源）1.1用人需求1.2人员招聘1.3入职培训1.4试用期考核1.5转正1.6平时绩效考核、年度考核二、营销2.1挖掘、寻找目标客户2.2与目标洽谈2.3样品确认2.4营销合同2.5评审2.6客户确认2.7产品交付2.8质量追踪、贷款回收三、采购3.1根据市场预测、营销计划、物料库存3.2采购申请单3.3采购合同3.4审批3.5交货跟踪3.6供应商送货3.7产品验收3.8入库3.9交付考核四、质量管理（质量管理检验）五、仓库工作5.1供应商来料5.2进货检验5.3入库商品的存放、编码5.4出货通知5.5出库5.6仓库销账六、产品交付客户七、质量追踪工程服务先进微电子科技（ASM）管理：推行TQM（全面优质管理）、5S（良好厂房管理）﹐贯彻ISO9001质量体系，并着手引进ISO14000.2.健全的安全生产保证体系，从组织、制度、教育及硬件设施方面为员工和企业提供安全保障。
3.建立高速局域网及广域网，全面实行计算机化管理。
4.全面运行SAP企业资源筹划（ERP）系统，提升资源利用水平及工作效率。
公司经营运作流程图国际体系认证ISISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。
ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，是指“由ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。
生产计划工作流程图
生产计划工作流程通过对生产过程及生产计划的控制, 加强生产管理，有效地运用材料、人力、设备（具），以提高生产效率，并降低生产成本，获得最大的经济效益，确保公司能够按期、按质、按量有序完成客户订单，从而满足客户需要。
特制订本制度。
2 适用围:2.1 生产安排, 外发加工、生产计划策划、生产进度控制管理等均适用。
2.2 适合本公司生产过程对客户所要求的制程能力的控制。
3定义与术语:工程变更:包括产品特性结构、功能、重要外观、尺寸、规格、加工工艺、工艺流程、材料性能等变化。
4职责权限:4.1生产部包装、机工车间：负责根据生产部的生产计划安排生产，协调生产进度；监控生产现场；生产进度发生异常、变更时，与生产部进行沟通、调整生产进度。
4.2 质检部：负责首末件产品确认、生产过程产品质量的监督与改善，供应商来料检验及各车间生产半成品及成品的终检。
4.3技术部：负责生产工艺、操作标准、检验标准与物料标准的制定、分发、监督的管理，及生产工艺改善与生产技术的提升。
4.4生产部：负责根据客户合同要求、库存数据编制《周生产计划》、《物料需求计划》及变更的协调安排，并追踪采购部及时采购确保生产顺畅。
外发工序生产进度控制。
4.5采购部：根据图纸《BOM单》的物料配比及《物料需求计划》负责生产所需的材料及辅料的采购，确定交货日期并跟催采购物料；供应商物料交货异常时，与生产部进行沟通协调。
4.6销售部：负责与客户有关信息的沟通及相关出货事宜的处理。
如客户对产品有其它变更要求，销售部及时将相关信息通知生产部。
4.7 仓库：根据《周生产计划》和图纸中的BOM表进行生产物料点收、备料、发料。
负责原料库存的盘点、结存的核对，物料异常信息向生产部反馈。
5 程序容:5.2生产计划管理5.2.2 《排产计划单》的管制：生产部编制《排产计划单管制表》对前置作业及关键控制点进行管制（如技术资料、工模夹具、重点物料、重点辅料、开工日、完工日等）。
建筑公司各项工作流程图(操作表)
常见问题：在内部设备和管线安装过程中，可能会遇到各种问题，如设备 不匹配、管线布置不合理等，需要认真检查和解决。
建筑外观装饰和内部装修
建筑外观装饰：包括外墙涂料、 贴瓷砖、玻璃幕墙等
施工流程：从设计到施工的整个 过程
制定项目计划和时间表
确定项目目标和 范围
评估项目风险和 不确定性
制定项目计划和 时间表
分配资源和预算
分配资源和人员ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
确定项目需求和目标
制定项目计划和时间表
评估现有资源和人员能力
分配资源和人员，确保项目顺 利进行
02
建筑设计阶段
确定设计要求和目标
明确设计任务和 目标
收集相关资料和 信息
分析项目需求和 限制条件
制定项目计划：根据项目范围和工作量，制定详细的项目计划，包括时间表、预算和人员配置 等
分配任务和资源：将项目计划分解为具体的任务和资源需求，确保项目团队成员明确自己的职 责和所需资源
评估项目风险和机会
风险评估：识别潜在的风险因素，如市场风险、技术风险、财务风险等 机会评估：分析项目的市场前景、技术可行性、经济效益等 制定应对策略：针对不同的风险和机会，制定相应的应对策略和措施 建立风险管理机制：建立完善的风险管理机制，确保项目的顺利进行
完成验收后工作安排
验收合格确认： 由甲方、监理、 施工方共同确认
验收不合格处理： 针对不合格项进 行整改，并重新 验收
验收资料整理： 收集、整理相关 验收资料
验收总结报告： 编写验收总结报 告，对本次验收 进行总结
05
建筑维护管理阶段
企事业单位、国有企业全套机关办事工作流程
按规定审核销毁 档案清单。
收集、整理、移交当年文书档案 承办人受理
按规定接收机关 处室移交的文书 档案等资料，拖延 办理。
{企业管理流程图}各模块流程图详解
■人力资源六大模块解读
1、人力资源规划
人力资源规划的目的在于结合企业发展战
略，通过对企业资源状况以及人力资源管理 现状的分析，找到未来人力资源工作的重点 和方向，并制定具体的工作方案和计划，以 保证企业目标的顺利实现。
人力资源规划的重点在于对企业人力资 源管理现状信息进行收集、分析和统计，依 据这些数据和结果，结合企业战略，制定未 来人力资源工作的方案。正如航行出海的船 只的航标的导航仪，人力资源规划在HR工作 中起到一个定位目标和把握路线的作用！
对于新进公司的员工来说，要尽快适应并胜任
工作，除了自己努力学习，还需要公司帮助。对于 在岗的员工来说，为了适应市场形势的变化带来的 公司战略的调整，需要不断调整和提高自己的技能。 基于以上两个方面，组织有效培训，以最大限度开 发员工的潜能变得非常必要。
就内容而言，培训工作有企业文化培训，规章 制度培训，岗位技能培训以及管理技能开发培训。 培训工作必须做到具有针对性，要考虑不同受训者 群体的具体需求。
部门经理 召集本部 门人员商 讨下一年 度人员需 求和培训
需求 编制人员 需求和调 整计划
人员需求计划 人员晋升计 人划员调整计 划
根据部门 业务发展 要求和员 工职业生 涯设计编 制培训计
划
培训需求 计划流程
2、招聘与配置
人员任用讲求的是人岗匹配，适岗适人。找到合 适的人却放到了不合适的岗位与没有找到合适的人 一样会令招聘工作失去意义。招聘合适的人才并把 人才配置到合适的地方是才能算完成了一次有效的 招聘。
招聘和配置有各自的侧重点，招聘工作是由需求 分析－预算制定－招聘方案的制定－招聘实施－后 续评估等一系列步骤构成的，其中关键又在于做好 需求分析，首先明确企业到底需要什么人，需要多 少人，对这些人有什么要求，以及通过什么渠道去 寻找公司所需要的这些人，目标和计划明确之后， 招聘工作会变得更加有的放矢。
战略发展部工作流程图
战略发展部工作流程图战略发展部工作流程图战略发展部工作流程图行业政治经济形势分析报告分析报告部门战略规划战略发展建议分管领导初审总裁再审战略分解战略执行战略研究业务分析报告竞争对手分析报告企业分析报告战略规划编制战略发展报告战略审核董事会核定战略实施战略督查战略反馈战略绩效评估战略改进扩展阅读：战略部工作流程五、战略发展部工作流程战略发展部工作流程一览流程名称工作流程核心流程战略监控/调整流程任务分解流程项目投资流程集团年度计划制定流程重大决策论证流程战略制定流程可行性研究流程资本运营管理流程流程类别1、战略制定流程1．1战略制定流程说明战略制定流程说明流程名称：战略制定流程流程编号：001一、目的：明确战略制定的环节二、原则：经济效益社会效益三、适用范围：战略发展部、各相关部门、子公司、所属单位、分管副总经理、总经理、战略委员会、董事会四、流程说明：序执行人号1234456战略发展部企管部战略发展部分管领导总经理董事会各部门/子公司/所属单位内容分析国家宏观政治经济形势、行业形势、主要竞争对手、集团主要业务发展状况分析集团公司运营监控情况分析企业自身条件，综合三年滚动计划形成集团发展战略建议，报分管副总经理初审初审集团发展战略建议审批集团发展战略建议开会讨论通过，形成集团战略发展报告，进入战略实施阶段根据集团战略发展报告制定本部门、本单位战略规划五、相关表单《政治经济形势分析报告》，《行业分析报告》，《业务分析报告》，《竞争对手分析报告》，《企业分析报告》，《战略发展建议》，《战略发展报告》，《各部门各单位战略规划》，1．2战略制定流程图战略制定流程各部门、子公司、所属单位企管部战略发展部分管领导总经理董事会/战略委员会运营监控流程运营监控分析报告战略监控/调整流程五年计划、三年滚动计划根据集团战略发展报告制定各部门的战略规划各部门战略规划国家宏观政治经济形势分析政治经济形势分析报告行业形势分析行业分析报告集团主要业务发展分析业务分析报告主要竞争对手分析竞争对手分析报告企业自身条件分析企业分析报告如需要可聘请外部专家进行论证形成集团战略发展建议集团战略发展建议初审集团战略发展建议审核集团战略发展建议审核形成集团战略发展报告集团战略发展报告战略监控/调整流程2、战略监控/调整流程2．1战略监控/调整流程说明战略监控/调整流程说明流程名称：战略监控/调整流程流程编号：002一、目的：明确战略监控/调整的基本程序二、原则：经济效益社会效益三、适用范围：战略发展部、各相关部门、子公司、所属单位、总经理、战略委员会、董事会四、流程说明：序执行人号123456789战略发展部总经理、集团战略委员会、董事会总经理/战略发展部各部门、子公司、所属单位战略发展部分管领导总经理战略发展部总经理、集团战略委员会、董事会内容根据战略发展报告提出五年计划草案，报总经理审核审核，董事会开会讨论审批通过，形成五年计划下发执行五年计划批示进入集团年度计划制定流程，董事会审批当年实施计划执行当年实施计划，形成实施情况报告跟踪当年实施计划，开成计划执行情况报告初审当年计划执行情况报告审批当年计划执行情况报告提出三年滚动计划审核审批组织进入集团年度计划制定流程10战略发展部五、相关表单《当年实施计划》，《计划执行情况报告》2．2战略监控/调整流程图战略监控/调整流程各部门、子公司、所属单位战略发展部分管领导总经理战略委员会董事会战略制定流程集团战略发展报告提出五年计划草案五年计划草案集团年度计划制定流程执行当年实施计划形成实施情况报告计划执行情况报告跟踪当年实施计划计划执行情况报告提出三年滚动计划三年滚动计划初步审核审核审核审核五年计划五年计划下发执行五年计划指示审核当年实施计划当年实施计划初审当年计划情况报告计划执行情况报告审批当年计划情况报告计划执行情况报告初步审核审核审核审核集团年度计划制定流程3、集团年度计划制定流程3．1集团年度计划制定流程说明集团年度计划制定流程说明流程名称：集团年度计划制定流程流程编号：003一、目的：明确年度计划制定的基本程序二、原则：经济效益社会效益三、适用范围：战略发展部、各相关部门、子公司、所属单位、分管领导、总经理、董事会四、流程说明：序执行人号12345678董事会总经理分管领导、战略发展部和财务部各部门、子公司、所属单位战略发展部总经理董事会总经理内容根据集团五年计划提出战略和和预算提示性意见传达董事会提示性意见并给出指导性意见与各部门、各单位进行讨论制定年度计划和预算草案，上交战略部，同时将计划细化上交总经理审批形成集团年度计划和预算草案审核集团的年度计划和预算草案审批，提出意见根据集团年度计划和各部门各单位的计划调整、审批各部门各单位的计划及预算五、相关表单《集团年度工作计划》，《预算草案和正本》，《各部门、各单位的计划》，《预算草案和正本》3．2集团年度计划制定流程图集团年度计划制定流程各部门、子公司、所属单位战略发展部、财务部、分管领导总经理董事会分管领导牵头，战略部与各部门、各单位进行讨论各部门制定年度工作和预算草案各部门年度工作计划形成集团年度计划草案各部门年度预算草案集团年度工作计划集团年度预算草案任务分解流程战略监控调整流程集团五年计划给出指导性意见提出提示性意见战略提示性意见预算提示性意见审核、给出意见审批给出意见调整审批部门计划及预算集团年度工作计划集团预算正本各部门年度工作计划各部门预算正本集团年度工作计划集团预算正本4、任务分解流程4．1任务分解流程说明任务分解流程说明流程名称：任务分解流程流程编号：004一、目的：明确任务分解的基本程序二、原则：经济效益社会效益三、适用范围：战略发展部、总经理、人力资源部、企管部、、子公司、所属单位、职能部门四、流程说明：序执行人号123456战略发展部人力资源部职能部门、子公司、所属单位战略发展部/人力资源部总经理战略发展部、职能部门、子公司、所属单位内容根据集团年度工作计划和各部门年度工作计划，将计划量化成重点任务初步建议书初步制定考核方案讨论初步建议书，提出重点任务书预案综合重点任务书预案和考核方案审批重点任务书预案和绩效考核方案，与相关人员签订重点任务书，下发重点任务书签订重点任务书，运营五、相关表单《各部门重点任务初步建议书》，《重点任务书》，《绩效考核方案》4．2任务分解流程图任务分解流程总经理战略发展部人力资源部企管部各部门、子公司、所属单位集团年度计划制定流程集团年度工作计划将计划分解和量化成各单位重点任务各部门年度工作计初步建议书划各单位重点任务初初步制定考核方案讨论初步建议书步建议书各单位重点任务初步建议书，各单位绩效考核方案初步建议书提出重点任务预案审核重点任务书预各单位重点任务书，案、绩效考核预案综合综合平衡重点任务综合平衡调整考核方案各单位绩效考核方书预案案预案与相关人员签订重点任务书重点任务书签订重点任务书运营监控流程运营绩效考核流程运营监控分析报告5、项目投资流程5．1项目投资流程说明项目投资流程说明流程名称：项目投资流程流程编号：005一、目的：结合公司发展，寻找机会进行新项目投资二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：总经理、分管副总经理、战略发展部四、流程说明：序号123456执行人总经理、分管副总经理、战略发展部战略发展部分管副总经理总经理战略发展部总经理内容利用各种渠道发现投资机会，包括各种媒体及协作单位初步可行性分析，申请项目立项审查项目立项批准投资立项进入可行性研究流程，如属重大决策进入重大决策流程非重大决策开会讨论，若通过，安排项目启动五、相关表单《可行性分析》5．2项目投资流程图项目投资流程总经理分管副总经理战略发展部在工作中发现新的投资机会在工作中发现新的投资机会利用各种渠道发现投资机会，包括各种媒体及协作单位可行性分析批准投资立项审查项目立项初步申请项目立项可行性研究流程可行性研究报告否召开会议讨论是否重大决策否是终止是否通过重大决策流程是安排项目启动运营监控流程6、可行性研究流程6．1可行性研究流程说明流程名称：可行性研究流程一、目的：明确可行性研究的基本程序二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：战略部、企管部、财务部四、流程说明：序号12执行人战略发展部战略发展部内容经总经理批准立项，组织可行行性研究，若有必要可成立可行性研究小组组织可行性研究。
企业生产计划管理流程图
企业生产计划管理流程 图The manuscript was revised on the evening of 2021生产部生产计划流程图单位名称 生产部层次1单位 总经理1流程名称 概要 生产部开始2审批审定制定年度 生产计划3分解为单位季度计划4分解为单位 月份计划5审批审定汇总订单用料计划6生产过程调度78审批91011签字汇总、分析 统计报表生产总结 报告结束生产计划流程图泰康公司生产计划的制定和执行采购部销售部各生产部门原材料采购年度销售 计划季度销售 计划月销售计划生产用料 计划产品入库 出柜组织生产编制计划 报表2 011-10-20（ 二）企业生产计划管理标准任务 名称制定 年度 生产 计划节点C2任务程序、重点及标准程序 ☆由生产部组织下属各生产单位负责人召开年度生产计划会议，根据公司发 展战略和经营计划规定的经营目标和 年度销售计划，制定当年的生产计划 ☆报生产经理审核，生产经理应提出自 己的意见和建议 ☆报公司总经理审批 重点 ☆制定年度生产计划的过程 标准 ☆控制产销平衡，各生产单位产量平 衡、品种齐全，符合客户要求C3 分解 季度 生产 计划C4制定 月度 生产 计划程序 ☆年度生产计划经总经理批准后，由生产部组织下属各生产单位负责人召开 季度生产计划会议，按照季度销售计 划要求将年度生产计划分解为各生产 单位季度生产计划 ☆每季度一次季度生产计划会议 重点 ☆生产任务按品种、型号、规格、数量 进行分解 标准 ☆控制产销平衡，填写生产计划统计报 表 程序 ☆由生产部组织下属各生产单位负责人 召开阶段生产计划会议，按照月度销 售计划要求制定月度生产计划 ☆每月召开一次月度生产计划会议 重点 ☆制定月度各生产单位的生产作业计划时限相关资料3 个工作日内1 个工作日内 即时一、《公司发 展战略规 划》二、《公司年 度销售计 划》 三、《公司年 度生产计 划》1 个工作日内一、《公司季 度销售计 划》 二、《公司季 度生产计划》2 个工作日内一、《公司月 度销售计划》 二、《公司月标准 ☆生产计划与设备维护、质量、安全、环保、资源等各种计划同时下达度 生产计划》C5 汇总 原材 料使 用计 划生产 过程 C7 调度C9 汇总 统计程序 ☆各下属生产单位向生产部上报生产用料的品种、型号、数量、质量等计划 ☆生产部汇总各下属生产单位用料计划☆报财务部进行费用审核☆根据购买额度及公司的审批权限，报生 产公司总经理审批☆计划批准后，由生产部统一报采购部， 准备生产用原材料重点 ☆生产用料的汇总、核实 标准 ☆填写采购原材料计划单 程序 ☆生产部对各下属生产单位的生产过程进行平衡、控制，合理调度公用工程系 统、人力等资源，对生产现场及时进行 监督、管理 ☆各下属生产单位按计划组织生产；按季 度、月度召开生产调度会议，对生产过 程中的问题进行平衡、协调、调度，生 产严格按计划进行，产成品通过质检入 库 重点 ☆生产过程中的安全、质量、成本等因素 的控制 标准 ☆检查、控制生产过程的记录 程序 ☆各下属生产单位按要求填报生产统计报 表 ☆生产部汇总公司的生产统计报表以及计 划完成 情况的分析报告一个工作日 内一个工作日 内一个工作日 内一个工作日 内一个工作日 内一、《用料计划 单》 二、《生产部用 料汇总单》依生产过程 确定生产调 度会议，每 月 5 日召开一个工作日 内一个工作日 内一、《生产统 计报表》二、《公司生报表☆报总经理审批，并提出自己的意见标准 ☆报表的汇总和计划完成情况的分析报告 程序 ☆报表准确及时，原因分析确切 ☆其它经济技术指标的统计一个工作日 内产统计报 表》。
行政工作流程手册(附工作流程图)
行政工作流程手册(附工作流程图)行政部主要工作是：执行办公设备、公共设施、店铺设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行公司证照印鉴的管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行秘书事务管理；执行安全保卫工作；执行后勤、食堂的管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。
具体工作流程一、执行公司证照申办流程成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。
二、执行公司证照印鉴管理：对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。
证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。
三、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理：月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。
要作好物品出入库登记，每月盘存，帐物相符。
四、执行固定资产及低值易耗品的管理：对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动\增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。
对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。
对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。
四、 执行各部门及店铺基础设备、设施维修管理行政部负责根据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；电工负责对日常维修的材料进行申购及采购，保证质量；各部门对维修质量监督、确认。
企业工作程序业务流程及关系图
质量规范、标准
公司经营目标计划、市场需求信息回馈、客户投诉信息反 馈
质量计划（目标、方针、指针及要求）质量保证策划方案、质量体系需求计划、质量考核标准等。
主管副总
生产管理部
采购部
财务部
各车间
部长、检测中心主任、质量管理部经理
质量检验与验收
052
标准、图纸
生产原 辅材料检验，外购外协半成品质量检验报告。
主管副总
生产管理部
财务部
营销中心
采购部
人事部
新产品开发部部长 长
新产品设计 032
设计规范‘标准
包装设计图纸、新品设计说明，采购清单（等）
生产管理部
采购部
品管部
项目产品规划师
产品（配方）工艺设计033
项目工艺设计师
工艺过程及成本、质量要求、原料、配料的特性
工艺文件、产品配方、安装设备需求、原辅料定额
部长、销售经理
营销策划与促销组织
012
方法
营销政 策、营销 策划方案、管道促销活动
市场开发与销售组织
013
销售代表
管道（片区）特点、消费群体细分
市场开发组织，实施公关与商务谈判，贷款回收
客户咨询接待、销售发运组织等
主管副总
市场部
财务部
人力资源部
新产品开发部
各销售分部
目标市场、竞争状况、潜在市场
方法
销售经理、广告促销部经理*
保安队员、经理
消防保障管理
093
制度、标准
保安队员、经理
公司内外部治安环境、公司安全要求
公司火灾隐患重点、重点防火区域、
消防设施现状
公司资产、防盗、防火、防破坏计划、值班安排、人力资源计划、费用审查、考核报告
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1. 参加酒店
2. 召开部门会议
3. 现场督导、巡查
4. 处理突发事件
5. 处理客人投诉
续表
6、与其它岗位相接口的程序：
序号程序名界面部门/岗位
1.前厅程序
前厅经理
2.大堂程序
大堂副理
3.大堂程序
金钥匙
4.楼面程序
楼面经理
5. PA程序
PA经理
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客务部楼面经理工作程序
1. 召开班前会
1.参加酒店/部门会议
3. 现场督导、巡查
4. 处理突发事件
5. 处理客人投诉
续表
6、与其它岗位相接口的程序：
序号程序名界面部门/岗位
1、楼面程序
楼面领班、客房中心领班
治理随想：（共5页）
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楼面领班工作程序
1.班前预备
2.分配清扫房间
3.召开班前会
4.检查房间
检查卫生间
5.报空房
6.收取小酒吧账单
7.饮料治理
8.检查服务职员作单
9.交接班
10、与其它岗位相接口的程序：
序号程序名界面部门/岗位
1、清洁程序清洁员
2、服务程序服务员
治理随想：（共5页）_______________________________________________________ _______________________________________________________ _________________________________________
文员兼仓管工作程序
1.
4.
1.客务部经理会议前的预备
2.通知召集部门会议
3.做会议记录
4.文件治理
5.申领物品
6.遗留物品治理
续表
7、与其它岗位相接口的程序：
序号程序名界面部门/岗位
1．领班程序客务领班
治理随想：（共5页）
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3.
1.到岗
2.转接电话
3.散客叫醒
4.团队叫醒
5.重要来宾叫醒
7.重要来宾信息处理
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