危险源辨识、风险评价表及重要危险源清单(包括程序文件)

a不符合职业安全健康相关法律法规及标准；
b相关方有合理抱怨或要求的；
c曾经发生过事故，仍无合理控制措施；
d直接观察到可能导致危险的安全事故隐患，且无适当控制措施。
(3)拟采用的控制措施：
a目标管理方案
b管理程序
c培训教育
d应急预案
e现场监督检查
f保持现有措施
(4)各部门根据上述标准，进行评价并制定相应的控制措施，将结果填写《危险源辨识和风
险评价、风险控制计划清单》中，进一步确认重大危险源登记于《重大危险源清单》。项目
部安全部对各部门的评级结果进行审核，无误后交管理者代表批准下发。
第五条 危险源、重大危险源的更新
（一）项目部每年应组织进行至少一次职业安全健康危害和重大危害的辨识和风险评价，参 与辨识和风险评价的主要人员应接受过专业培训。施工场所发生变化时也应进行职业安全、 健康危险源辨识评价及环境因素识别与评价。 （二）当项目部其一施工作业活动发生可能造成危害的变化时，由涉及部门在一周内按本程 要求进行辩识，修订本部门的《危险源辨识和风险评价、风险控制计划清单》和《重大危险 源清单》，报项目部安全部。每周项目部安全部对质量、环境、安全进行综合检查。 （三）安全部应在接到报表一周内审核重新识别评价结果，确认后报管理者代表报项目部技 术负责人批准下发。 （四）当法律、法规及其它要求发生变化或相关方提出合理要求时，项目部部应及时重新组 织辨识和评价与之相关的危险源。 （五）项目部安全部负责保存危害辨识和风险评价的相关记录，并保持记录的更新。
分数值 10
事故发生的可能性 完全可以预料
6
相当有可能
3
有可能，但不经常发生
1
可能性小，安全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
b)暴露于危险环境的频繁程度评价（E）
分数值
频繁程度
10
连续暴露（24小时处于其中）
6
每天工作时间内暴露（8小时内处于其中）
3
每周一次，或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
c)发生事故后产生的后果评价（C）
分数值
后果
100
3人以上死亡或财产损失在100万元以上
40
1-2人死亡或财产损失在50万元以上至100万元
15Hale Waihona Puke Baidu
数人重伤或财产损失在10万元以上至50万元
7
重伤或财产损失在1万元以上至5万元
3
轻伤或财产损失在1万元以下
1
引人注目，需要救护或财产损失在3000元以下
危险源辨识与风险评价控制程序
第一条 目的 通过辨识和评价总承包总所属各项目部施工现场范围内的危险源，进而评价其危险程
度，判定重大危险源，采取相应措施，进行有效控制。 第二条 范围
适用于总承包部所属各项目部场所及施工现场范围内相关的危险源辨识及风险评价。
第三条 职责 （一）各项目部项目经理负责对危险源辨识及风险评价的组织领导工作，审定本项目部重大 危险清单和控制计划。 （二）安全部负责有关制度的监督检查工作，并组织有关部门对本区域危害因素调查和重大 危险源的评价，初步确定重大危险源，共同制订控制计划。 （三）各项目部负责本区域危险源调查，分析和评价一般危险因素，初步确定相关的重大危 险源，制订相应控制计划。
d)危险等级划分（D）
分数值
危险程度
危险等级
措施要求
＞320
极其危险
5级
立即停工整改
160－320
高度危险
4级
需立即整改
70－160
显著危险
3级
需要整改
20－70
一般危险
2级
需要注意
＜20
稍有危险
1级
可以接受
③D＝L×E×C （2）“不可接受”程度和D=L×E×C≥160分的重大危险源。
下列情况不可接受，直接确实为重大危险：
（1、二原）则危险源的辨识 （1）危险源辩识依据本程序、条款的分类和有关法律法规及有关规定及标准，并结合各项 目部实际情况，考虑过去、现在、将来三种时态； （2）对进入现场的人员（含内部及外部人员）相关方的活动也应辨识。 （3）对重大危险源进行重点分析，要防止遗漏，特别是可能导致重要事故的危险源要特别 关注，不仅分析正常生产、施工操作时的危险源，更要分析设备、装置破坏及操作失误可能 产生的严重后果的危险源。 2、辨识 （1）危险源辨识应考虑项目部所有的活动及办公场所、施工现场，从办公区、施工区域布 置、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备，辅助生产设施、作业环境几部分，分别分析其 存在的危险源，列表登记，综合归纳，从而得出系统中存在哪些种类危险源及其分布状况的 综合资料。 （2）项目部应组织有关部门人员编制《危险源辨识和风险评价、风险控制计划清单》，安 全部负责将清单下发至各部门及各施工队组，由所在部门进行调查、汇总，然后报至项目部 、总承包部安全部审查、备案。 3、风险评价 （1）风险评价方法 ①对一般因素、较易判断的行为性违章违规因素，采取直接是非判断法评价，评价结果分“ 轻微、可接受、不可接受”三种程度。 ②对其它情况采用“作业条件危险性评价方法”进行定性分析，确定危险源，即： a)发生事故的可能性大小评价（L）
第四条 工作程序 （一）总则 1、危险源的分类，有两种： （1）按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，详见GB/T13816-92《生产过程危险和危 险源分类与代码》的规定。 （2）参照事故类别和职业病类别进行分类，详见GB6441-86《企业伤亡事故分类》和卫生部 、总工会、原劳动部颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》 2、危害辨识和评价采取“项目部主管部门人员负责，相关部门人员参与配合”的方式进行 。