安全生产风险管控一览表
印刷企业安全生产风险及其管控措施告知一览表
4.模版更换使用手动盘车
仓 火灾
储
仓库存有纸张 成品，遇火 （花）起火
1.叉车安装防火 帽； 2.货物与电气设 施需保持足够的 安全间距
1. 仓 库 设 置 二 氧 化 仓库设“禁止 碳灭火器； 烟火”禁止标 2. 厂 区 就 识，并注使用 近 设 置 消 方法、报警电 防水泵、消 话 防水池
岗位配备火 灾逃生面具
为叉车操
2.载重不准超过负荷能力；
成人员脚部砸
制动器、各种指
作人员配
3.货物叉运、起升、卸货要缓慢、平稳。
伤；
叉车或其运行
示灯、喇叭、倒 车 间 配 公
备安全
载物行驶：
仓 车 辆 伤 3. 叉 车 移 动
区域醒目位置
车蜂鸣、行车闪 用 应 急 药
帽、防砸
1.不准提升叉子行驶；
储害
时，超载、速
设“当心叉车”
险 生的事
危险源
可见的、物的管控措施
人的行为管控措施
点 故类型
安全防护设施 应急设施
安全标志
防护用品
组织管理
一线生产
设备出纸后取纸、
1.每周检查一次工人作业行 作业前：
纸带进纸卡纸时
为，
1.着装做到“三紧要求”；
取纸不慎接触牙
2.每月检查一次限位保护装 2.前检查设备自动限位装置、急停按钮等保护
机械伤
伤
分自有防护罩
责任人：胶印作业人员
胶
1.每周检查一次生产人员作业行为；
作业前：
使用油墨、稀
车间入口或岗位醒
印
2.每月对通风设施、洗眼装置、安全标示、 1.开启机械通风设施；
释剂、清洗
目位置设“当心中
安全生产双重预防机制风险分级管控及隐患排查治理公示表
应急处置措施
隐患排查与治理管理制度
500
重大风险
2、定期巡检； 1、发生火灾、 爆炸事故，如初 始阶段，立即用 1、保持通风良好； 灭火器材扑灭； 2、设置警示标识； 如无法扑灭，紧 急撤离，向上级 3、每天定时清扫等。 汇报，启动应急 预案，在安全的 1、设置警示标识； 条件下采取灭火 2、限速； 措施，转移易燃 易爆品到安全地 3、人车分流等。 点，防止二次事 1、堆垛稳妥； 故发生。 2、发生车辆伤 2、货架安装稳固； 害、物体打击、 高处坠落事故， 3、货物堆放整齐等。 采取止血、包扎 1、定期检查、维护； 等现场急救措 施，同时向上级 2、穿戴相应防护用品； 汇报，拨打120 急救电话送医救 3、设立警示标志等。 治。 1、加强安全教育、培训；3、发生触电事 2、设置防护栏、安全网；故，立即切断电 源或使伤者脱离 3、设置警示标识等。 危险源，同时向 上级汇报，进行 1、设置警示标志； 现场急救，送医 院继续救治。 2、加强防护措施； 4、发生其他事 3、注意个人防护等。 故时，立即向上 级汇报，启动相 1、每天定时清扫； 应应急预案。 2、规范操作； 3、设置警示标识等。 3、设置警示标志等。
1
10
3
30
低风险
8
原料库
地面洒落较 多粉尘
其他伤害（跌 伤）
3
6
1
18
低风险
1目的 为了加强公司安全生产检查的管理，及时发现解决安全生产中存在的隐患，并及时整改，从而实现控制 事故隐患和消除事故隐患、保证人员和公司财产安全。 2适用范围 本制度适用于公司所有生产经营活动的安全生产检查管理。 3职责 3.1生产管理部负责公司安全生产检查的日常管理事务。 3.2生产管理部负责对检查出的安全隐患依据本制度出具《隐患整改通知》，对整改不及时、不到位甚 至拒不整改的单位和个人进行处罚。 3.3公司各部门应积极配合安全检查工作，对检查发现的本部门的安全隐患及时组织整改，暂时不具备 整改条件的立即书面上报生产管理部，明确提出相应整改方案和整改时间计划。 4安全检查方式 4.1定期检查：根据公司运营实际情况按季度、月度、周定期组织检查； 4.2不定期日常检查：根据公司或部门安全生产工作情况，针对生产经营过程中可能发生的安全问题进 行抽查或巡查； 4.3季节性检查：根据不同季节的气候特点，针对生产过程中可能发生的安全问题进行专项检查； 4.4节假日检查：针对节假日期间员工心理状态不稳，安全意识易被淡化的问题，进行强化落实安全防 范措施检查； 4.5危险作业检查：对起重、高空、带电、动火等危险作业进行专门的危险作业安全专项检查； 4.6专业性检查：对锅炉、压力容器、起重机械、各类机动车辆等特种设备、特种作业进行安全检查。 4.7岗位安全检查：由岗位操作者班前、班中和班后对设备和自身防护进行安全检查。 5安全检查的范围和内容 5.1检查安全生产管理制度是否符合国家、地方及相关行业安全生产法律法规要求；制度文本是否现行 有效；安全生产管理过程的实施和执行情况，各种记录和档案，以及过程监控的反馈是否健全。 5.2特种设备及操作安全检查：特种设备是否定期检测；特种设备防护装置是否齐全；操作人员是否持 证上岗；是否有违反操作规程。 5.3特殊场所的安全检查包括：乙二醇罐区、仓库、配电室、锅炉房、变电站等。 5.4生产现场的安全检查： 5.4.1机械设备：机械设备是否有防护装置；设备手柄开关、控制按钮是否处于正确位置；应该悬挂的 警示标志是否齐全；是否有妨碍操作的的因素。 5.4.2安全通道：通道宽度是否符合规范要求；通道标线是否清晰；通道是否摆放杂物或被侵占。 5.4.3工作现场环境：地面情况；照明情况；防尘、防毒等设施是否正常运转；操作者周围情况；物品 定置摆放情况。 5.4.4劳动防护用品：应该穿戴的劳动防护用品是否穿戴齐全；穿戴方法是否正确；是否有穿戴禁止使 用的劳动防护用品。 5.4.5人员的行为：是否有违反劳动纪律；是否有违反操作规程。 5.5安全检查涉及的其它检查内容。 6安全检查结果的处理 6.1 安全检查结果的记录：安全检查特别是公司级综合安全大检查，一般都要分组进行，对于各组安全 检查的结果，必须在安全检查组组长的领导下，归纳和整理，并进行登记。安全检查记录表的内容一般 包括事故隐患（或不安全因素）内容、部位、检查时间、检查人、整改方式等。 6.2下发隐患整改通知书：由安全生产检查组织部门负责填发整改通知书，对安全检查结果要求限期整 改。整改通知书应该列明事故隐患（或不安全因素）内容、所在部位、整改要求、整改期限等内容。一 式三份，由整改单位签收两份，并进行整改，整改完毕后返回一份到这个通知书的下发部门。 6.3整改及整改监督： 整改责任单位接到整改通知书后，要及时安排人员进行整改，做到定人员、定时 间、定措施，以确保施工隐患（或不安全因素）按要求、按期限整改完毕。整改完毕后，按要求将整改 结果反馈给发整改通知书的部门。对于要求限期整改的，安全员要进行抽查，督促整改部门或责任人及 时做好整改工作。 6.4生产管理部有权对隐患（不安全因素）整改不及时、不到位甚至拒不整改的单位和个人依据《安全 生产检查考核制度》进行考核。
临时用电-安全生产风险分级管控与隐患排查治理表
配 电 装室 置与 配 电
1 2 3 4 5 6 1
现 场 照 明
2 3 4 5 6 7 1 2
操 作 人 员
安全生产风险分级管控与隐患排查治理表（临时用电）
风险点
操 作 人 员
序号 3 4 5
可能存在的隐患 不按安全技术操作规程操作 电工不按时对电气设施用电线路进行巡 视检测 非电工进行操作 无专项用电施工组织设计、外电防护专 项方案 无用电安全技术交底
外 电 防 护2 3 4来自1 2 3 4配 电 箱 与 开 关 箱
5 6 7 8 9 10 11
12 1 2
不方便操作 火灾 触电伤人
三级 三级 三级
安全生产风险分级管控与隐患排查治理表（临时用电）
风险点 序号 3 4 5 6 7 8 9 10 可能存在的隐患 线路及接头不能保证机械强度和绝缘强 度 电缆沿地面明设 在建工程内电缆线路穿越脚手架 室内明敷主干线距地面高度小于2.5m 线路敷设的电缆类型不符合要求 工作零线和保护零线混用 埋地电缆与邻近线路或固定物的距离不 符合规范 埋地电缆敷设不符合要求 施工现场专用的电源中性点直接接地的 低压配电系统未采用TN-S接零保护系统 配电系统未采用同一保护系统 保护零线引出位置错误 电气设备未接保护零线 保护零线装设开关、熔断器或通过工作 电流 保护零线材质、规格及颜色标记不符合 规范要求 接地体采用铝导体或螺纹钢 可能导致的事故 触电伤人 触电伤人 触电伤人 触电伤人 触电伤人 触电伤人 触电伤人 触电伤人 级别 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 控制措施 按规范要求选择电缆和设置接头 按要求架空或埋地敷设 严禁穿越脚手架。应采用电缆埋地引入，电缆垂直敷设 应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等，固定点每楼 层不得少于一处。 室内明敷主干线距地面高度大于或等于2.5米 埋地敷设选用铠装电缆，当选用无铠装电缆时，应能防 水，防腐；架空敷设宜选用无铠装电缆。 淡蓝色芯线必须用作工作零线，绿、黄双色芯线必须用 作PE线，严禁混用。 平行间距不得小于2米，交叉间距不得小于1米 电缆直接埋地敷设的深度不应小于 0.7m ，并应在电缆紧 邻四周均匀敷设不小于 50 ㎜厚的细砂，然后覆盖砖或混 凝土板等硬质保护层 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统采 用TN-S接零保护系统 采用同一保护系统 保护零线应由工作接地线、配电室（总配电箱）电源侧 零线或总漏电保护器电源侧零线处引出 施工现场所有电气设备应做保护接零 保护零线上严禁装设开关、熔断器，严禁通过工作电流 保护零线必须采用绝缘导线，截面应和工作零线截面一 致；手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5㎜2的绝缘 多股铜线；绝缘颜色为绿/黄双色 不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜 采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢。
生产经营单位安全生产风险点名册
生产经营单位安全生产风险点名册1. 电气设备风险：包括电气线路老化、电气设备故障、电气设备安装不规范等问题可能导致火灾、电击、短路等安全事故发生。
2. 机械设备风险：包括机械设备故障、机械设备操作不当、机械设备维护不及时等问题可能导致工人被卷入、被压、被切、被夹等伤害事故。
3. 化学品风险：包括化学品泄露、化学品混合不当、化学品储存不符合要求等问题可能导致中毒、火灾、爆炸等危险事故发生。
4. 高温作业风险：包括高温环境、高温设备、高温物品可能导致工人中暑、烫伤等安全事故发生。
5. 车辆运输风险：包括车辆超载、速度过快、驾驶员疲劳驾驶等问题可能导致交通事故发生。
6. 高处作业风险：包括悬挂作业、攀爬作业、上下行作业等问题可能导致坠落、摔伤等安全事故发生。
7. 火源风险：包括明火操作、焊接作业、烟火爆竹使用等问题可能导致火灾事故发生。
8. 环境污染风险：包括废物排放不规范、废水处理不当等问题可能导致环境污染事故发生。
9. 人员行为风险：包括工人操作不当、违章作业、操作疏忽等问题可能导致安全事故发生。
10. 天气因素风险：包括台风、暴雨、大雾等天气因素可能影响生产经营单位安全生产。
11. 人员伤病风险：包括工伤事故、职业病等因素可能导致员工伤病。
以上仅是一些常见的生产经营单位的安全生产风险点，每个单位还应根据自身实际情况进行风险点的识别与整理，并制定相应的安全措施和应急预案，确保生产经营活动的安全可靠进行。
继续写相关内容。
12. 储存物品风险：包括不当储存易燃、易爆、有毒物品可能导致火灾、爆炸、中毒等危险事故发生。
在生产经营单位中，许多危险都隐藏在日常的工作过程中。
了解这些潜在的风险点，并采取相应的措施来控制和减少风险，是保障员工和财产安全的关键。
以下是一些常见的生产经营单位的安全风险点，详细描述和相应的控制措施将在下文中进行阐述。
首先是电气设备风险，如电气线路老化、设备故障、不规范的安装。
这些问题可能导致火灾、电击、短路等安全事故发生。
最新安全生产风险管控表(参考)-精选.pdf
附件：安全生产风险管控一览表（参考）区域/事件风险描述风险范畴细分种类风险等级风险期控制措施/预案控制单位备注110kV**站10311、10313、13311、13313、13314、13371、13373、13374、11011、11013、11014、111PT共计12组刀闸及1337、1331间隔CT更换误入带电间隔导致人员触电伤亡人身风险触电低5月4日至7日装设围栏、挂警示牌和标示牌、设置专人监护。
变电所（一次班、继保班）高处作业导致人员高空坠落伤亡人身风险坠落低高处作业时按照规范系双保险安全带、设置专人监护误入带电间隔导致部分停电电网风险减供负荷低装设围栏、挂警示牌和标示牌、设置专人监护。
误入带电间隔导致设备被迫停运设备风险被迫停运低装设围栏、挂警示牌和标示牌、设置专人监护。
搬运设备时导致设备损坏设备风险设备损坏低搬运时设置专人监护。
110kV**站#1主变压器保护更换误碰相临间隔导致设备被迫停运设备风险被迫停运低5月4日装设围栏、挂警示牌和标示牌、设置专人监护。
变电所（继保班）110kV**站#1主变及变高1101开关变低501开关检查维护误碰带电设备导致人身触电伤亡。
人身风险触电低5月4日设置专人监护。
变电所（一次班）误碰相临间隔导致设备被迫停运设备风险被迫停运低设置专人监护。
110kV**站#1主变压器保护更换误碰相临间隔导致设备被迫停运设备风险被迫停运低5月4日装设围栏、挂警示牌和标示牌、设置专人监护。
变电所（继保班）220kV**站220kV**乙线2371开关综自系统误碰相临间隔导致设备被迫停运设备风险被迫停运低5月4日装设围栏、挂警示牌和标示牌、设置专人监护。
变电所（继保班）区域/事件风险描述风险范畴细分种类风险等级风险期控制措施/预案控制单位备注接入及调试接入错误导致设备被迫停运设备风险被迫停运低5月4日严格按照作业指导书作业，设置专人监护。
变电所（继保班）220kV**站10kV核电线F2开关综自接入及调试误碰相临间隔导致设备被迫停运设备风险被迫停运低5月4日装设围栏、挂警示牌和标示牌、设置专人监护。
生产安全风险防控明细表
日常消防培训不到位
消防管理
火灾、爆炸事 故扩大
提示、督促领导定期对关键生
四级风险
产装置和要害部位（单位）安
岗位员工 全联系点进行安全检查和指
导，并留存记录，检查出的问
安全办
处安全 科
题进行闭环化管理。 依据《辽河油田公司标准
四级风险
岗位员工
化车队考核标准》，开展 车队HSE标准化达标建设工
员工
队长
安全办
应根据季节变化、节假日特点
科级 以及特殊作业要求，定期组织
开展专项或专业安全检查 依据风险管控风险评估结
岗位员工 果，结合本单位实际，修
订、完善应急方案，并按
岗位员工
按照方案管理细则的规定 进行信息报送，形成有关
四级风险
岗位员工
按照要求进行演练并对每 次演练进行总结评估
按照应急培训计划对员工
四级风险 岗位员工 定期进行培训，熟练掌握
成事故发生时不能有效救援
应急培训不及时、不到位，
22
应急培训管理 导致发生突发事件时不能正 事态扩大
确处理及逃生
事件调查不清楚，责任划分
23
事故调查 不明确，导致无法正确进行 HSE事故
原因分析及事故预防
24
事故处理
事件未分享，导致同类事件 事件、责任人
发生
不能及时处理
25
事故档案管理 事故档案没有及时建立
单位：运输
序 号 一级
生产管理活动
二级
三级
安全生产
1
（HSE）责
任制
危害因素
生产安全风险防控明细表
风险
管理分级
风险等级 责任分级
控制措施
安全生产管理风险分级管控与隐患排查治理表
三级 严格按照编制的现场总平面布置图进行施工Leabharlann 16未组织应急演练活动
其他
二级 根据现场实际情况进行预案
17 未对专业分包队伍进行管理 18 领导带班值班记录不真实 19 分部分项验收记录不真实
其他 其他 其他
二级 二级 三级
对专业分包队伍建立现场控制办法，并留存 相关资料
要求领导带班值班记录必须由本人填写，真 实有效
要求验收记录真实有效
20 安全管理人员考核不到位
其他
二级 严格按照公司要求进行考核
21
安全隐患整改通知书整改落 实不到位
其他
二级 严格落实安全隐患整改通知书的整改情况
1 施工现场未采取洒水降尘措施 尘肺职业病
二级 给工人佩戴防尘面罩、防尘口罩、劳保手套
职
每天进行班前例会，进行安全教育
4 无安全技术措施施工方案
其他
一级
对需要编制专项方案的分部分项工程应严格 按照要求编制方案
5
安全技术措施方案未经审批 、审核就实施
其他
二级
安全技术措施方案必须严格按照公司要求进 行方案审批完成后方可采用
6
专项方案（安全措施）针对 性不强
其他
二级 针对本工程编制有针对性的专项方案
7 无分部分项安全技术交底
其他
三级
在施工前要对各分部分项工程进行详细的技 术交底，交底人与接地人都要签字
8
未按要求做安全检查
其他
一级 按照公司要求进行安全检查
安
9
违反安全技术措施方案
其他
全
生
10
施工管理人员无证上岗或过 期未培训
安全生产风险分级管控程序(含表格)
安全生产风险分级管控程序（ISO45001-2018）1.0目的为加强安全管理，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，特制定本程序。
2.0适用范围适用于公司的部门、车间的所有活动，包括生产活动、装卸、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。
3.0术语定义3.1风险评价：依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。
3.2事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。
3.3事件：导致或可能导致事故的事情。
4.0职责4.1风险分级管控领导小组负责制定公司安全风险分级管控作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案。
4.2总经办负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。
4.3各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织制定本单位的安全风险分级管控作业指导书，组织本单位工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本单位的危害/风险记录，开展隐患治理工作。
5.0作业程序5.1选择和确定评价范围及对象5.1.1评估小组应首先识别出本单位风险评价的范围，过程中应包括考虑以下方面：●规划、设计和建设、投产、运行等阶段；●常规和异常活动；●事故及潜在的紧急情况；●所有进入作业场所的人员的活动；●原材料、产品的运输和使用过程；●作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；●人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；●丢弃、废弃、拆除与处置；●气候、地震及其他自然灾害。
5.1.2在确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定评价对象，按对象排查风险，形成《风险点排查清单》5.1.2.1按生产流程的各阶段；5.1.2.2按地理区域或部门；5.1.2.3按设备、设施；5.1.2.4按作业任务。
生产经营单位安全生产风险管控清单
生产经营单位安全生产风险管控清单生产经营单位安全生产风险管控清单单位：日期：序号辨识部位存在风险风险可能发生等级事故类型管控措施责任部门1 冲压设备（冲床/液压机/拉弯机）未按安全操作规程操作；安全装置失灵、无防护设施机械伤害 1 应配置一种或多种安全装置；作业时应正确佩戴劳保防护用具，避免造成砸伤、划伤等；设备维护检修时应按照操作规程，停机稳定后进行作业，并应使用安全防护装置进行作业。
部门12 剪板机未按安全操作规程操作；安全装置失灵、无防护设施机械伤害 1 应配置安全防护装置、防护栏等；作业时应正确佩戴劳保防护用具的等；按照操作规程进行作业。
部门13 辊压线未正确佩戴防护用具，无防护措施机械伤害 2应配置安全防护装置，防护罩；正确佩戴防护用具并按照操作规程进行作业。
部门14 焊接设备未正确佩戴防护用具及无防护设施机械伤害 2 应配置安全防护装置、防护罩；正确佩戴防护用具并按照操作规程进行作业。
部门15 焊接设备未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。
火灾 2 应将焊接设备和其屏罩隔开，以形成焊接隔离间；及时消除作业周边及其他事故下方的易燃易爆物质；定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。
部门16 焊接设备设备存在不安全因素，设备接地不好，触电事故电气伤害 2 一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。
二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。
禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。
做好接地。
部门17 气瓶安全装置失效、未按照安全操作进行操作等爆炸伤害 1 严格执行安全操作规程，氧气瓶与乙炔瓶与明火距离不少于10m，不得靠近热源；乙炔瓶应配置回火防止器。
减压器在气瓶上应安装牢固，采用螺纹连接时应拧足五个螺扣以上，采用专门的夹具压紧时应平整牢固。
软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化。
瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
建筑施工企业安全生产风险分级管控实施指南全部附录表
附录A 危险源评价清单
单位：编号：
参加评价人员：评价日期：
附录B 危险性较大的分部分项工程风险等级划分
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87 号）规定，危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。
施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。
危险性较大的分部分项工程风险等级划分如下表所示。
危险性较大的分部分项工程风险等级划分表
附录C 施工现场危险源辨识与风险评价一览表
附表C.1 安全管理
附表C.2 文明施工
附表C.3 扣件式钢管脚手架
附表C.4 悬挑式脚手架
附表C.5 门式钢管脚手架
附表C.6 碗扣式钢管脚手架
附表C.7 附着式升降脚手
架。
工业、木制品企业安全生产风险分级管控表单
有限公司安全生产风险分级管控有限公司目录A.1 风险点登记台账（01） (3)A.1 风险点登记台账（02） (4)A.2 作业活动清单 (5)A.4 工作危害分析（JHA+LS）评价表 (6)A.5 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录 (12)A.6 风险分级管控清单 (19)作业活动风险分级控制清单 (19)设备设施风险分级控制清单 (22)A.1 风险点登记台账（01）注：此表是初步划分风险点时的记录表格。
可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。
A.1 风险点登记台账（02）注：此表是初步划分风险点时的记录表格。
可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。
A.2 作业活动清单单位: 生产 No：001填表人：填表日期：审核人：审核日期：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。
A.4 工作危害分析（JHA+LS）评价表填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
安全风险分级管控一览表
安全风险分级管控一览表1.目的为了有效识别公司生产经营活动中产生的危险、有害因素，对危险、有害因素进行相应的风险分析和评价，确定危险、有害因素引发事故的可能性和严重程度，便于对其进行控制和管理，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于集团总部所有部门、子公司、工作场所、设备和设施。
3.职责3.1安全技术部直接负责安全风险分级管理控制程度的实施，组织制定风险分级程序或指导手册，成立风险分级评估组织，指导各部门开展风险分级管控，确定风险等级。
3.2各部门是安全风险分级管理和控制的主要责任部门。
3.2.1负责本部门生产安全、或职业危害识别和记录；3.2.2负责以及本部门危害因素的控制；3.2.3负责安全危险因素的汇总和记录以及具体组织实施；3.2.4负责《危险有害因素汇总表》的保存。
3.4企业各级管理者负责组织和参与风险评估，鼓励员工积极参与风险评估和风险控制。
4安全风险分级安全风险分级以危险源等级来分级，根据公司《危险源识别、评价制度》，危险源共分为四个等级，见下表：5.安全风险分级控制5.1根据各部门《安全风险辨识分级管控和责任清单一览表》中辨识的各部位（岗位）、危险源、风险类别、风险等级，按照岗位技术措施、管理措施、培训措施、防护措施、应急措施和管理层次，明确领导责任、管理责任和直接责任人的责任，采取综合控制措施消除风险，将风险控制在可接受的水平，防止事故发生。
5.2各部门要对照本部门的《安全风险辨识分级管控和责任清单一览表》，将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。
具体的培训参照培训管理制度执行。
5.3对于构成一级和二级以上的危险源，公司安全技术办公室应建立危险源档案，包括:评价报告和技术结论；评价意见；隐患治理计划，包括资金预算等。
；治理进度和责任人；竣工验收报告等。
5.4风险信息更新。
技术部每年组织相关人员对各部门的安全风险进行一次识别，并根据流程或人员变化完善或修订分级控制措施和责任清单。
安全生产风险分级管控清单
高处坠落
1、危险作业审批制度。2、两人以上合作施工、互相监护。
4级
高处坠落、机械伤害
上货要求做为超市员工上岗培训内容
2级
火险
1、危害信息：发热体，易发火险。2、忽将易燃物堆在包装机上。
2级
机械伤害
1、危险信息：卷入、挤压伤害。2、操作规程：送料必须用送料棒 。3、配套急停装置，并定期检查良好。
1、危险信息：卷入、挤压伤害。2、操作规程：勿手碰传送装置。3
识别标记齐全、配目。
1、空调机房管道多，
存在爆管、配电盘水溅 1、尽量避免水电交叉的情况，水电机房避免配置配电柜，避免水管
风险。2、配电盘被冷 穿过配电箱。2、已存在水溅风险的，加装防水溅隔档装置。3、机
2级 凝水滴水风险。3、排 房未达到防水要求的，加装档水台。4、无地漏机房加装排水地漏，
水不畅导致积水，操作 日常检查地漏疏通情况。5、避免空调机房堆放杂物，保持空调机房
2级
电伤及机械伤害
1、专职人员操作。2、定期保养、检则电气绝缘。3、作业时现场专 人监护
45
上天花操作
46
换灯泡
47
员工上货
48
包装机
49
绞肉机
50
和面机
51
切片机
52
传送带
53
员工晕倒
54
抓小偷安全
55
见义勇为
56
传染病
57
暴力
2级
高处坠落
1、危险作业审批制度。2、两人以上合作施工、互相监护。
2级
电。5、熔珠飞溅导致
明的速度等于大于工具上标明的速度。
火灾。
2级
1、火险。2、设备触电
生产企业安全风险及管控措施排查表
8
后处理-干燥塔
工作液残存双氧水导致干燥塔超温、超压。
火灾、爆炸
双氧水浓度检测频次应至少每2小时1次。
9
工作液配制
工作液双氧水清洗不合格。
火灾、爆炸
工作液pH值与双氧水浓度必须每批次检测。
树脂法纯化-
1
树脂再生
再生溶剂燃爆；再生溶剂与双氧水接触；静态状态下，双氧水腐蚀沾有有机物的树脂。
火灾、爆炸
1、储罐材质及附属设施、附件应至少采用不锈钢材质；
2、容积大于等于100m3的，应设置液位连续测量远传仪表元件和就地液位指示，并设高液位报警；容积小于100m3的应设高液位报警；容量大于或等于1000m3的，应设高高液位报警及联锁关闭储罐进口管道控制阀。
3、储罐应设紧急泄放人孔；
4、储罐应设减压阀或通气孔；
法兰、垫片等密封点泄漏。
火灾、爆炸
1、设备、管件应采取可靠接地和静电跨接；
2、电气防爆等级应符合要求；
3、每次开工前应进行气密性试验。
氧含量超标。
火灾、爆炸
氢化塔应设置氧含量在线监测，数量和位置应符合HAZOP分析报告与设计相关要求。
5
（流化床工艺）氧化工序-氧化塔
反应失控、 混入杂质造成超温、超压
5、应符合其他甲类仓库要求。
2
双氧水桶
桶材质不符合要求。
火灾、爆炸
1、桶材质应为不锈钢或HDPE；
2、双氧水桶应具备排气功能。
注：双氧水生产其他工艺涉及上述设备和工艺的，可参照上述管控要求。
2、SIቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ控制（温度与进料联锁）；
3、进料、出料应设置在线浓度检测仪；
4、应设置双氧水浓度监测报警。
安全生产风险分级管控清单(全套)
精品文档文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准：2018年03月目录目录1.生产经营单位基本信息 (2)2.作业活动清单 (4)3.主要设备设施清单 (7)3.职业病危害风险清单 (11)4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13)5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50)6.风险点登记台账 (91)7.设备设施风险分级管控清单 (92)8.作业活动风险分级管控清单 (108)9.风险点统计表(设备设施） (158)10.风险点统计表(作业活动） (162)11.危险源统计表（设备设施） (166)12.危险源统计表（作业活动类） (170)13.作业活动风险管控登记台账 (172)14.设备设施风险管控登记台账 (175)15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179)16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180)17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188)18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195)19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203)20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212)21、2017年隐患排查计划 (240)22、2018年隐患排查计划 (241)23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242)24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254)25、隐患排查治理通报 (264)26、一般事故隐患排查治理登记表 (265)27、隐患整改台账 (267)28、安全隐患整改通知单 (269)29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274)30、隐患排查治理公示牌 (279)31、重大事故隐患排查治理登记表 (280)32、安全生产风险点登记表 (282)32、安全生产隐患点登记表 (289)32、职业危害风险点登记表 (294)32、职业危害隐患点登记表 (298)33、安全风险分级管控告知牌 (300)1.生产经营单位基本信息2.作业活动清单xxxx有限公司主要作业活动清单..填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。
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砸伤、触电、
挤伤、坠落、 刺伤、呼吸道
低
受损
11月9日-11 日
1、工作时穿好防砸鞋,佩戴 安全帽,穿纯棉工作服，在 吊装区域设置围栏；2、临 时电源要有合格的漏电开 关，焊接时戴好焊接手套； 3、工作时派专人监护，并 由专人指挥；4、高空作业 时系好安全带；5、采用正 确方法作业；6、所有区域 南山供电局 内作业人员电焊时戴好口 罩，焊接人员要佩带防护 罩；7、合上环网柜变压器 单元接地刀闸，加挂防误操 作锁，拆除低压柜所有低压 出线捆绑并接地，悬挂“禁 止合闸，线路有人工作”警 示牌。
前海二花控责任 人
湛茂权
管控方式
现场抽查
分部(室)审查意见
部门(单位)审查意见
附件3：
安全生产风险管控一览表
工作计划时间：
11月 9 日 至 11 月 11 日
填报时间： 2011年 11 月 1 日
填写说明： 1、作业任务：现场所进行的作业任务名称。 2、风险描述：事件原因及可能产生后果的描述。 3、风险范畴、细分种类：具体见《安全生产风险分类目录表》。 4、风险等级：填“低、中、中高、高”,对应作业风险评估的分级进行填写。 5、风险期：风险存在的时段,即现场工作的时间段。 6、控制措施/预案：控制风险所制定的措施，措施应考虑是否需要应急预案。 7、控制单位：控制风险所动用到的最大资源单位，如只需一个班组控制的填班组名称，一个部门、单位内两个以上班组的填部门、单位名称。外来施工单位的作业或工程项目填写项目管理部门\单位名称。 8、管控方式：驻点检查、现场抽查。
作业任务
换低压柜
风险描述
风险范畴 细分种类 风险等级 风险期
控制措施
控制单位
地点
现场工作负责 人及联系电话
1、吊装低压柜时人员被砸 伤；2、焊接低压柜时人员触 电或烧伤；3、搬运低压柜时 人员挤伤；4、安装母线槽时 人员高空坠落；5、工作时使 安全、环境 用手工具受伤；6、电焊时产 生的气体和弧光对呼吸道和 眼睛的伤害；7、低压倒供电 触电。