2017年项目预算绩效目标
项目前期工作经费2017年度绩效自评报告
项目前期工作经费2017年度绩效自评报告随州市发展和改革委员会为加强财政资金管理，强化预算支出责任，提高资金使用效益，根据《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发〔2018〕5号）和《市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（随财发〔2018〕16号）文件精神，随州市发展和改革委员会成立绩效评价小组，对2017年度“项目前期工作经费”进行了项目绩效自评工作，现将有关情况报告如下：一、基本情况（一）项目概况重大项目前期工作是指：从项目提出到开工建设的各个工作环节，主要包括项目建议书（商业计划书）、可行性研究（项目申请报告）、环境影响、规划选址、土地利用、初步设计、施工图设计、开工报告以及其他专题报告的编制、评估、论证、申报、审批（核准、备案）等一系列工作过程。
项目前期工作经费是保障全市重大项目前期工作顺利开展的专项经费，具有较强的政策性和特殊性。
该经费的开支范围是：重大前期项目的开发储备、规划设计、评估论证、上报审批等工作，以及争取项目和资金支持等工作的费用开支。
随州市发改委主要职责第五条规定：负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
组织开展重大建设项目稽查。
（二）项目资金预算下达和绩效目标1、预算下达情况根据《市人民政府办公室关于做好2017年全市投资和重点项目建设工作的通知》精神，经市四届人大第一次会议审议批准，以《市财政局关于批复2017年市直部门预算的通知》（随财发〔2017〕7号）文件，下达市发改委2017年度“项目前期工作经费”预算总金额150万元，资金来源为市级财政拨款（补助）。
部门预算项目支出绩效目标自评表
部门预算项目支出绩效目标自评表（2017年度）注：项目支出包括部门预算支出和专项预算- 1 -注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。
- 2 -观化乡项目支出绩效自评报告（项目单位自评）（雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦兑付资金）一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况。
观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦并未立项，涉及袁家村的132户农户。
（二）项目绩效目标。
观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦能恢复耕种的补贴15000元/亩，让农户收到钱以后恢复耕种，提高土地利用率，不能恢复耕种的补贴24650元/亩。
（三）项目资金申报相符性。
观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦采用自评和其他结合的方式，成立自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。
按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。
二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况1．资金计划及到位。
观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦年初预算101.61万元，财政局下达指标资金到位101.61万元，全部用于雅泸高速公路复垦补贴农户，全部打卡发放到农户。
2．资金使用。
说明截止2018年1月观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦支付101.61万元，主要用于补贴农户雅泸高速公路弃土场复垦。
（二）项目财务管理情况观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦经费采用拨回乡镇直接由乡镇银行账户支付到农户，由财政所出纳，按照分管签订协议同事提供农户签字协议，提供农户、卡号、金额，乡镇领导签字后支付，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（三）项目组织实施情况乡党委政府高度重视观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦，并成立了工作领导小组。
组长：周聪乡党委书记汪鹏乡长副组长：闫浩人大主席杨韩宇纪委书记李伟纪委副书记张文平人武部长成员：全体乡干部和各村支部书记三、项目绩效情况（一）项目完成情况截止2018年1月观化乡雅泸高速高速公路雨城段临时用地复垦费101.61万元已全部兑付完毕。
项目绩效目标表
项目申报必要性
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1、宣传发动阶段
2017年1月1日
2017年1月31日
2、组织实施阶段
2017年2月1日
2017年10月24日
3、工作总结阶段
2017年10月25日
2017年10月31日
项目绩效目标
长期目标
年度目标
全年民调综合排名进入全省前30名，全市前5名，为实现综治工作创先争优目标奠定坚实基础。
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
…
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响
指标
社会公众或服务对象满意度指标
……
年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
全年民调综合排名进入全省前30名，全市前5名。
全年民调综合排名进入全省前30名，全市前5名。
质量指标
时效指标
成本指标
…Hale Waihona Puke 效益指标经济效益指标
社会效益指标
营造良好的社会治安环境；深化干部作风整顿；全年民调综合排名进入全省前30名，全市前5名。
全年我民调综合排名进入全省前30名，全市前5名，为实现综治工作创先争优目标奠定坚实基础
生态效益指标
可持续影响
指标
社会公众或服务对象满意度指标
营造良好的社会治安环境；深化干部作风整顿；
资金总额： 70
一、财政拨款：70
XX区2017年春晚项目绩效评价报告【模板】
**区2017年春晚项目绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目立项背景为了欢庆辉煌的2016年，喜迎充满希望的2017年，让德城人民过一个欢乐、祥和的新春佳节，鼓励**区人民同心同德、齐心协力，共建富美新强典范区。
**区委宣传部、**区文化新闻出版局组织举办了2017年**区春节文艺晚会。
晚会旨在活跃家乡人民的春节气氛，丰富人民精神文化生活。
（二）项目组织管理机构**区文新局为确保活动顺利开展，成立了“2017春节文艺晚会”筹备工作指挥部，张仲钵任总指挥，下设演出组、会务组、安全保障组、宣传组。
（三）评价目的通过对**区春晚项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和综合绩效，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后项目资金预算安排提供参考。
（四）评价对象与范围本次评价对象为2017年**区春晚项目资金26万元的使用绩效。
（五）资金收支情况1、资金来源情况2016年3月2日，**市**区财政局《关于批复2016年部门预算的通知》（德城财预字【2016】1号文件）下达2017年**区春晚项目资金预算指标26万元。
通过授权支付实际拨付到位资金为23.29万元。
2、资金支出情况2017年**区春晚支出总计为21.05万元，资金支出少于授权支付金额，剩余资金2.24万元结余在零余额账户。
财政资金支出明细如下表：单位：元（六）项目实施情况2016年9月文化馆开始策划2017年春晚，至2017年1月20日正式演出，共4个多月，创作出12个节目，观众达五百余人，受到了社会各界的一致好评。
晚会对丰富群众文化生活和繁荣群众文化事业，文化交流，提高人民群众的文化素质具有较好的效果。
二、评价组织实施（一）评价依据（1）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；（2）财预[2013]53号关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（3）《**区人民政府关于全面推行预算绩效管理意见》（德城发【2015】65号）（4）《**区区级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）》（5）评价项目的申报书、立项批复文件、实施方案、项目任务指标分解文件、项目档案以及项目支出的会计资料、验收自评报告等相关资料（二）评价方法本项目采用的方法是比较分析法和公众评判法相结合，通过对项目的成本效益与实施效果的比较，结合公众调查问卷结果，综合分析绩效目标实现程度，分项目投入、过程、产出和效果四个方面，按照评价指标体系进行打分。
公共文化服务体系建设资金文化场馆运转和免费开放补助(图书馆、美术馆、文化馆免费开放专项资金)绩效评价
一、项目概述（一）项目立项2011年1月26日，文化部、财政部正式印发《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号)。
对美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作进行了部署。
2011年3月，山东省文化厅、财政厅下发《关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化（艺术）馆、文化站免费开放工作的意见》，提出了“三馆”免费开放的指导思想、工作原则、主要目标、基本内容和实施步骤。
自2011年开始，项目连年开展。
（二）项目预算2017年安排“三馆”免费开放项目预算资金9,932.00万元，其中省本级美术馆709.00万元、图书馆400.00万元、文化馆100.00万元，16市馆站7,033.00万元，省财政直管县馆站1,183.00万元。
上述预算资金中，中央资金3,214.00万元，省级资金6,718.00万元。
2017年度项目无预算调整变更。
纳入本次绩效评价范围的为中央及省拨财政专项资金的绩效使用情况。
（三）项目计划实施内容根据文化部、财政部印发的《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号)，财政部、文化部联合印发的《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98号），项目的主要实施内容包括:1.美术馆基本展览实行免费参观，举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动。
2.公共图书馆免费开放主要包括：一般阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅（培训室、综合活动室）、自修室等公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。
3.文化（艺术）馆免费开放主要包括：多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教室、舞蹈（综合）排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、曲艺等）、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。
项目绩效目标表
……
年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
项目征地20亩
20亩
质量指标
做好群众工作
无纠纷
时效指标
2018年5月完成
按时完工
成本指标
5432万元
…
效益指标
经济效益指标
改善公安机关基础设施条件
社会效益指标
促进我县社会稳定发展
环境效益指标
对征用林地进行补偿
可持续影响指标
项目申报必要性
项目实施能够改善我先公安机关基础设施条件，提升公安服务能力和水平，促进我县社会稳定发展。
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1、项目报批
2016年5月
2017年5月
2、设计施工
2017年5月
2018年6月
3、工程验收及结算
2018年6月
2018年7月
项目绩效目标
长期目标
年度目标
1、2015年第一阶段完成项目选址、规划、报批、征地手续，做好开工前期工作。
2、2016-2017年对项目进行具体设计，对外招标，进行主体工程建设。
3、2018年对工程质量进行验收结算，做好项目绿化及水电装修工程，做好项目收尾工作
2016-2017年对项目进行具体设计，对外招标，进行主体工程建设。
长期绩效指标
项目资金申请
（万元）
资金总额：216
一、财政拨款：216
二、自有资金：
三、其他：
项目概况
建筑面积1410平方米，其中：塘门口派出所面积625平方米，中心执法办案区域185平方米，社区警务室600平方米。
项目绩效目标填报说明
项目绩效目标填报说明：一．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内(一般为三年）预期达到的产出和效果.其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2015年编制2016年预算,填写2016—2018年；2016年编制2017年预算，填写2017—2019年等。
中期目标三年每年都一样一次性项目和处于项目期最后一年的项目,不需填写此项,只填写年度目标.二．年度目标:概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
三、绩效指标绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。
一次性项目和处于项目期最后一年的项目,只填写年度指标。
绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标,分别设定具体的指标值。
指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：(1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量,如“举办培训的班次"、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；(2)质量指标,反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果,如“培训合格率”、“研究成果验收通过率"等;（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等.2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度.可进一步细分为：（1)经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额"、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；（2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；（3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,如“水电能源节约率"、“空气质量优良率"等；（4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。
遂昌县2017年预算绩效管理工作开展情况说明
遂昌县2017年预算绩效管理工作开展情况说明2017年预算绩效管理工作以“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制为目标, 不断完善和深化绩效管理各项工作,在巩固做好现有的绩效管理工作外，在绩效目标管理、探索部门（单位）预算整体绩效评价、完善预算绩效管理考核等方面有所突破。
（一）完善预算绩效管理相关制度。
认真贯彻落实省市《全面推进预算绩效管理的实施意见》和相关政策制度，根据《遂昌县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》文件精神，围饶补短板今年已将绩效管理工作纳入政府对部门年度目标责任制考核，并制定了我县预算绩效管理工作考核细则，同时完善了内部控制操作规程,明确预算绩效管理工作的目标和要求，指导各部门开展预算绩效管理工作提供政策依据。
（二）推行预算绩效目标与经费预算同步编审。
2017年结合部门预算布置，对县级财政资金安排超过50万元以上的专项资金要求设立绩效目标，与部门预算同时报送、同步编审。
全县有33家预算单位完成50个预算绩效目标管理项目申报工作，涉及项目资金13544.73万元，经审核，核减财政资金2656.26万元。
（三）扩大预算绩效评价自评和目标监控覆盖范围。
结合部门（单位）2016年财政预算安排的AB类项目(不含人员经费)，各预算单位按不少于财政专项资金项目数的40%开展自评，其中100万元（含）以上项目必评，三个以下项目的单位自选1个项目开展自评。
各预算单位按照文件要求开展了2016年度部门财政支出项目绩效自评工作。
通过自评有80家单位上报项目191个，涉及项目资金20050万元,项目结余2508万元。
在各单位自评基础上，对部分项目进行抽查复评。
同时，继续扩大推行2017年预算绩效目标监控，选择了8个部门进行年中绩效监控试点，涉及项目资金2907.53万元，对绩效目标运行情况进行跟踪和督促检查。
（四）推行单位整体支出绩效评价试点。
拆违经费项目支出绩效目标申报表绩效目标
一般项目
6,000,0【 【2013】 1000000 米 2013】 67号文 67号文
拆违补贴
重点项目
10,778,700.00
项目 预算 分解
闵府办发 依据审价 【2013】 报告 68号文
闵府办 发【 2013】 67号文
构成明细
拆违经费 闵府抄【 2010】 284号抄 告单 闵府抄 【2010 】284号 抄告单
附件1-2
项目名称：拆违经费
拆违经费项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
（2017年）
金额单位：元
违法建筑拆防控及整治的实施范围覆盖闵行区整个辖区。2017年着重对存在违法经营牟利、主要道路
项目构成 主要活动的 （江河）沿线、社会反响强烈、安全隐患突出的存量违法建筑。 内容和对象 项目方式是，按年度拆违工作计划，由街镇组织对违法建筑实施拆违整治，区级财政根据验收、审计
结果落实政府补贴。
一级目标 二级目标 三级目标 拆违面积 （项目数 量）计划完 成率 验收合格率 拆违及时性 … … … … … … 100% 100% 考察拆违项目效果，是否消除了安全隐患，无重大伤亡事故发生。 考察拆违工作的覆盖面和推进程度。 目标值 备 注
数量目标
100%
考察年度各项拆违项目计划的完成情况。计算方式：实际拆违面积/计划拆违 面积*100%。 考察项目验收情况，是否达到拆违要求的标准。计算方式：合格项目数/完工 项目总数*100%。 考察拆违工作完工的及时性，是否与计划一致，是否存在延误。
质量目标 产出目标 时效目标 成本目标 …… 经济效益目标
100% 100%
社会效益目标安全隐患消除率
绩效 目标
社会效益目标 环境效益目标 可持续目标
专项项目资金绩效目标申报表2017
基本 情况
名称
原市人才交流中心（市人力资源管理服务中心）取消收费后的人员及工作经费
类别
专项资金□
项目资金√
主要内容
原市人才交流中心（市人力资源管理服务中心）取消收费后的人员及工作经费，
实施单位
邵阳市人力资源和社会保障局
单位责任人
伍锡武
属性
经常性□ 一次性□ 新增□ 延续√
立项依据
《转发﹤中共中央组织部人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知﹥的通知》（湘人社发[2015]47号）
审核意见：
审核人： 科室负责人签字： 年 月 日
填报人：贺春苗
联系电话： 5026717 填报时间：2017年 2月10日
专项（项目）资金绩效目标申报表（2017年度）
填报单位（盖章）：
基本 情况
名称
公务员考录面试工作经费
类别
专项资金□
项目资金√
主要内容
对市本级2017年考录的公务员进行面试
实施单位
邵阳市人力资源和社会保障局
单位责任人
唐国勇
属性
经常性□ 一次性□ 新增√ 延续□
立项依据
《中共湖南省委组织部湖南省人事厅关于印发〈湖南省公务员录用实施办法〉的通知》（湘人发[2009]7号）、《关于进一步做好公务员考录面试工作有关问题的通知》（湘人社函[2014]124号）
实施进度计划
实施内容
开始时间
完成时间Βιβλιοθήκη 1、面试工作经费2017.1.1
2017.12.31
2、
长期绩效目标
选择优秀人才充实公务员队伍，提升公务员队伍人员素质和办事效率
2017年铁路项目资金绩效评价报告
2017年铁路项目资金绩效评价报告一、专项资金绩效情况（一）专项资金设立情况包括高速铁路在内的现代交通运输基础设施是经济社会发展的重要支撑和保障。
潍坊至莱西高速铁路项目对提高胶东半岛北部地区客运通道能力，改善沿线地区交通出行条件，完善山东省快速铁路网布局，促进区域经济统筹协调发展具有重要作用。
市级财政安排专项资金用于铁路项目建设。
（二）年度绩效目标完成情况青岛交通开发投资中心作为青岛市铁路建设出资人代表，履行出资人职责。
根据潍莱高铁项目建设进度，及时拨付铁路建设资金，完成了年度绩效目标。
二、专项资金项目绩效情况（一）2017年专项资金预算批复情况根据青岛市财政局《关于下达潍莱高铁建设资金支出预算的通知》（青财建指〔2017〕62号）、《关于调整下达潍莱高铁和即墨项目支出预算资金来源的通知》（青财建指〔2018〕66号），2017年铁路项目资金预算85000万元。
（二）2017年项目安排情况1.安排概况安排项目1个，项目承担单位1个，具体为青岛交通开发- 1 -投资中心。
2.各项目绩效情况潍坊至莱西高速铁路项目，预算安排85000万元，预算执行85000万元，预算执行率100%。
投资中心作为青岛市铁路建设出资人代表，为保障潍坊至莱西高速铁路项目的顺利推进，根据潍莱高铁项目建设进度，及时拨付铁路建设资金，完成了绩效目标。
截至目前，两市已基本完成勘界和清点核量工作。
平度市已为建设单位提供50公里场的建设用地，占全线的80%；莱西市清表22公里，占全线的70%。
潍莱高铁建成后，青荣城际线路列车可直接从莱西北站经潍莱高铁通过潍坊北站直接进入济青高铁，不用再绕道青岛北站进入济青高铁，大大节约运行时间，运行速度将拥有提升空间。
与此同时，潍莱高铁建成后还将缓解目前胶济客专的压力，为青荣城际线路开通更多跨线动车线路提供客观条件，为青荣城际线路运行插上了翅膀，将盘活整条青荣城际线路的运营。
提高胶东半岛北部地区客运通道能力，改善沿线地区交通出行条件，提升济青高铁路网骨干作用，完善山东省快速铁路网布局，促进区域经济统筹协调发展。
绩效目标情况表
外联业务费
28.0
28.0
28.0
辽宁省外国 行政人员研 修中心
40.6
40.6
辽宁省外事办公室2017年项目支出预算绩效目标情况表
表1 财政拨款 财政部门 安排的预 算拨款收 入 纳入预算 管理的行 政事业性 收费等非 税收入 纳入政府 性基金预 算管理收 入 纳入专户 管理的行 政事业性 收费等非 税收入 其他非税 收入 单位：万元 项目实施进度概述 绩效管 理分类 截止二季 截止三季 截止四季 度 度 度
单位名称
项目名称
合计 小计
项目绩效目标和绩效指标
业务费
347.4
347.4
347.4
目标： 1.通过项目为领馆馆舍、公寓、武警营房进行 安全维护维修，要经常巡视检查发现问题及时解决 。 2.通过对中方雇员培训加强爱国主义教育，要 关心雇员工作生活，帮助疏导心理压力，保护中方 雇员的合法权益。 3.为促进各国驻沈阳领事馆外交人员的友好往 来，按照外交惯例和外交部要求，为领馆官员及其 他人员服务，做好外交接待工作。 4.加强网站建设，保证工作网络畅通。 指标： 01 ：产出指标 > 数量指标 > 领馆馆舍及公 寓、武警营房维修 > 根据实际需要维修 经费类 02 ：产出指标 > 数量指标 > 中方雇员培训 > 每年1-2次 03 ：产出指标 > 数量指标 > 中方雇员培训 人数 > 每次50-100人左右 04 ：产出指标 > 数量指标 > 法律、财务、 领馆建设咨询 > 有问题随时咨询 05 ：产出指标 > 数量指标 > 信息化系统建 设 > 2-5个 06 ：产出指标 > 质量指标 > 领馆馆舍及公 寓、武警营房维修 > 验收合格 07 ：产出指标 > 质量指标 > 根据法律、财 务、领馆建设咨询答复 > 按照政策及法规执行 08 ：产出指标 > 质量指标 > 法律、财务、 领馆建设咨询 > 提高工作效率
成都大学2017年预算绩效考核工作方案
成都大学2017年预算绩效考核工作方案绩效考核工作是学校财务管理的重要环节，为健全和完善学校财务分级管理体系，强化二级单位负责人的财经责任意识，规范二级单位的财务制度、审签流程、公示要求等，促使全校各学院、部门和独立二级法人单位的资金管理水平和资金使用效率有效提升，现制定2017年绩效考核工作方案，各一级预算单位、二级学院和独立二级法人单位按方案要求积极推进2017年绩效考核工作。
一、绩效考核范围1.由绩效考核专家组选择每个部门需要单独考核的项目进行考评。
2.学校选择8个重点项目进行集中考评：（1）教务处本科教学质量与教改工程专项经费（2）科研处科研平台专项经费（3）保卫处国防教育工作专项经费（4）体育学院国家女子健身队参赛经费、国家训练基地维持经费（5）美术学院国家小微企业“两创示范”中央专项资金-众创空间（6）资产经营公司“成龙谷”项目（7）菁蓉学院国家中小企业发展专项资金（8）校团委大学生创新创业俱乐部经费3．成都大学附属医院、四川抗菌素工业研究所根据自身资金使用情况自行安排绩效考核，考核方式可参照学校绩效考核工作方案进行，并将考核相关结果报送学校。
二、绩效考核内容1.项目绩效目标的设定及完成情况；2.预算编制的准确性、合理性，是否有经费调整的情况；3.资金使用的合法、合规性，资金使用进度、经费支出是否合理；4.对经费使用情况进行自评，是否为项目开展必要开支以及经费使用效率情况说明；5.划拨项目是否按规定流程划拨，是否出台相关经费管理办法，对二级单位经费使用是否有过程监督，事后绩效评价的内容。
三、时间安排1.2018年5月31日前，学校各部门完成考核项目经费的绩效自评报告、自评指标体系得分表及支撑材料的归集。
2.2018年6月1日—6月7日，预算绩效考核办公室对各项目资料进行整理和建档。
3.2018年6月7日—6月30日，由学校绩效考核专家组对各项目进行绩效考核（并对重点项目进行考评）4.2018年6月15-6月30日，学校抽取8个重点项目进行重点评价。
关于2017年政府投资项目绩效评价情况的报告
关于2017年政府投资项目绩效评价情况的报告为了加强政府投资项目资金的管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《栖霞市政府投资项目资金绩效评价暂行办法》（栖政发[2016]20号）的要求，对我市2017年已完工和尚未完工的240个政府投资项目进行绩效评价工作。
具体情况报告如下：一、基本情况本次绩效评价，按照要求对我市2017年已完工和尚未完工的240个项目支出进行绩效评价，评价项目资金7.3亿元。
首先，市财政部门根据项目支出情况和绩效目标要求编制绩效评价指标，下达给项目单位；再由项目实施单位对项目完成情况进行绩效评价。
市财政部门对项目单位的自我评价进行审核，确定合理的项目支出绩效评价结果；再由第三方评价机构对相应项目进行第三方评价；最后，财政部门对绩效评价结果进行公示，该评价结果作为编制2018年预算的重要依据。
二、绩效评价的结果本次绩效评价工作的结果，根据《栖霞市政府投资项目资金绩效评价暂行办法》（栖政发[2016]20号）的通知，分为优秀、良好和较差三个等级。
从最终评价结果看，240个项目达到优秀的185个（90分以上），良好的55个（60-90分），没有较差的。
被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，财务制度健全，项目管理较为规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
三、存在的主要问题和整改措施（一）存在的主要问题1、规划设计不到位，市区及乡镇道路维修原设计安全防护考虑不周全，导致部分路段变更设计，增加工程量；2、缺乏财务制度等相关信息；3、部分项目完成后没有及时进行财务竣工决算；4、部分项目成本和工期指标未达到项目初级设定的目标，存在超出预算金额和工期延长的问题。
（二）整改措施针对本次绩效评价发现的问题，对项目单位一一提出整改措施，要求相关单位高度重视，全面核查，举一反三，确保整改到位。
1、要强化项目管理，从项目立项、设计到财务竣工决算，严格按照规章制度执行；2、要建立健全的财务制度，规范会计核算，对照制度开展自查自纠；3、要加强工程项目进度督查，及时完善项目资料，严格按照项目目标设定情况实施。
2017人大二类会议及重大活动项目支出绩效自评报告
2017年度人大二类会议及重大活动项目支出绩效自评报告一、项目概况为全市重大会议及活动提供保障，设立二类会议及重大活动专项经费。
市财政预算安排50万元，用于召开常委会会议安排开展执法检查、专题询问、重要调研活动等。
履行法定职权，强化监督、促进法律法规的贯彻实施，推进“一府两院”工作；举办常委会组成人员读书班、召开市县人大主任座谈会，加强学习交流经验工作，提高人大工作水平。
二、评价过程及绩效分析（一）评价指标：根据《三明市人大常委会工作目标责任考核评分细则》。
评价方法：比较法和因素分析法。
（二）现场勘验、检查、核实的情况。
通过现场听（听取汇报）、查（查阅资料）、看（查看现场）、评（评定打分）等方式，完成对工作成效的核查，总体完成情况优秀。
（三）项目的组织管理情况。
根据总体工作方案，我们制订了各项具体工作方案和实施措施，以确保全面完成各项产出目标，达到预定效果目标。
（四）绩效总目标和阶段性目标的完成情况。
绩效总目标：根据年度工作安排和财政预算批复，组织召开常委会会议，开展视察、专题调研、执法检查、组织人大代表活动等，依法履行职责。
（五）项目投入与支出情况。
2017年二类会议及重大活动经费预算投入50万元，按序时完成支出。
（六）项目财务管理状况。
本项目预算资金50万元，按照《三明市人大专项资金使用管理暂行办法》相关规定，专款专用。
（七）项目绩效目标分析二类会议及重大活动经费项目，按有关规定，在第一季度项目已开始实施。
至第三季度末，按工作安排已完成组织召开五次常委会会议，开展两次执法检查和25次调研检查，组织人大代表活动等，为人大常委会依法履职和代表履行职务提供财力保证，社会反响良好，促进了经济社会的发展达到预期效益与成效。
三、存在问题常委会审议意见针对性还不够强，政府及有关部门落实还不够到位；代表履职的能力还需进一步提升。
四、下一步工作的意见和措施下一步，市人大常委会将继续按照《代表法》、《国宪法》、《组织法》、《监督法》等，围绕市委中心工作，依法履职，支持和促进“一府两院”工作，促进我市经济社会发展。
新邵县岱山林场
新邵县岱山林场2017年防火经费绩效评价报告根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推湘政发〔2012〕33号）、《新邵县财政局关于编制2017年项目预算绩效目标的通知》（新财预[2017]13号）等文件，对我场2017年防火经费的使用管理和效益情况进行绩效评价，并出具绩效评价报告。
一、项目基本情况（一）项目实施单位基本情况新邵县岱山林场位于新邵县寸石镇，西临大新镇，北依坪上镇，南接严塘镇。
东西长20公里，南北宽14.5公里。
全场拥有经营面积8万亩，国家、省级生态公益林6.47万亩，占全场经营面积81%，有林面积8万亩，森林蓄积28万多立方米。
我场于2015年9月经县委研究确定为公益一类全额拨款事业单位，全场设：办公室、计划财务股、资源保护股、营林生产股4个股室，下设竹山工区、豹马岭工区、烟家岭工区、插花工区、大坳工区、高山工区、金龙山工区、新建工区、高独山工区9个工区，其中全额拨款编制80人，现有在册职工262人，其中在职职工117人，退休职工145人。
岱山林场的主要职责：（1）贯彻落实各项林业方针、政策、法律、法规，负责岱山林场森林资源保护管理等工作。
（2）负责编制岱山林场的中长期发展规划和年度发展计划。
按照场圃管理的有关规定，结合本场的实际，制订有关管理办法和细则，并组织实施。
（3）负责岱山林场资源的开发、利用和保护。
根据上级审批的苗圃总体零工，制定林场的详细规划，组织规划的实施和建设管理。
（4）负责对岱山林场交通、治安、消防、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统计等各项工作进行监督管理，同时，业务上接受相关行业主管部门的指导。
（5）完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）项目基本情况新邵县岱山林场经营面积8万亩，分布在寸石镇，大新镇，坪上镇，严塘镇四个镇内，毗邻周边87个村界，由于村民防火意识差，烧土圹杂草等容易引发森林火灾，威胁我场森林资源安全。
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2017年项目预算绩效目标
2017年自治区人力资源社会保障工作全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及第二次中央新疆工作座谈会、自治区第九次党代会、自治区党委经济工作会议精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，围绕民生为本、人才优先工作主线，继续实施更加积极的就业政策，全面深化社会保障制度改革，稳步推进人才发展体制机制创新，大力加强人才队伍建设，积极构建和谐劳动关系，深入推动人力资源社会保障事业不断前进。
2017年自治区人力资源和社会保障厅编制专项项目共计13个，预算总额9,497.83万元，较2016年批复的13,611.5万元下降了4,113.67万元，下降了30.23%。
其中人事人才专项经费940万元，社会保障专项经费4,000万元。
一、人事人才专项
（一）创新人才发展体制机制。
改革职称评审前置条件，对职称外语和计算机应用能力考试不作统一要求，进一步细化、完善不同类型、行业、职业的人才评价标准体系，畅通非公经济社会组织人才职称申报评审渠道，探索企业人才职称评审制度改革。
改进事业单位岗位管理模式，建立动态调整机制。
建立和完善自治区统一的招聘工作机制，研究制定自治区事业单位面向社会公开招聘政策向基层及南疆倾斜相关规定。
深化事业单位收入分配制度改革，会同相关部门研究提出高校、科研机构人才收入分配激励政策，制定事业单位专业技术人员离岗创业、兼职兼薪相关政策。
深入推进国有企业负责人薪酬制度改革。
加强人力资源市场管理，完
善紧缺人才调查统计工作机制。
（二）加强人才队伍建设。
以高层次、高技能人才为重点，大力实施天山英才、少数民族科技骨干培养、新型工业化人才保障、高层次人才引进等重点人才工程。
实施外国人来华工作许可制度，支持自治区经济社会发展重点领域引进国外人才和智力，进一步提升出国（境）培训质量和效益。
积极开展海外赤子来疆服务行动、博士后新疆行等专项活动。
加强博士后工作，稳定博士后招收数量。
组织开展选派专业技术人员赴基层服务工作，重点向南疆四地州倾斜。
（三）认真做好军转安置工作。
进一步完善安置方法，拓宽安置渠道，圆满完成军转安置任务。
深化适应性、个性化培训，积极帮助自主择业军转干部就业创业，加强管理服务。
做好部分企业军转干部解困和稳定工作，确保企业军转干部总体稳定。
二、社会保障专项
（一）推进社会保险制度改革。
制定职业年金实施办法，出台机关事业单位养老保险制度改革后原试点政策、试点人员新老制度、新老待遇衔接办法等，完善企业职工养老保险政策。
深入推进城乡居民基本医疗保险制度整合。
完善人身意外伤害保险、大病保险政策和经办管理。
进一步完善医保支付方式。
积极开展职工门诊费用统筹。
探索长期护理保险制度，在克拉玛依市、昌吉州开展试点。
构建完善工伤预防、补偿和康复“三位一体”制度体系。
开展灵活就业人员、自由职业者参加失业保险试点。
探索统一农民工和城镇职工失业保险政策。
进一步完善失业保险金标准与物价、最低工资标准的联动机制。
（二）稳步扩大社会保险覆盖面。
继续实施全民参保计
划，基本建成全区全民参保数据库。
加大建筑行业参加工伤保险“同舟计划”实施力度。
出台被征地农民参加养老保险政策，将更多城乡居民纳入养老保障范围。
（三）提高社会保险待遇。
继续调整退休人员基本养老金。
继续提高城乡居民医保财政补助标准，同步提高个人缴费标准。
（四）加强社会保险风险防控。
加大社会保险基金监管力度，构建基金风险防控体系，开展基金专项治理活动，做好基金非现场监督工作。
深入推进医疗服务智能监控系统在全区上线运行。
推广城乡居民基本养老保险移动缴费终端应用。
（五）提高社会保险管理服务水平。
坚持统一、集中、整合、优化、拓展、创新、共享的发展思路，健全社会保险管理体制和经办服务体系。
实施“互联网+人力资源社会保障”2020行动计划，推行以“综合柜员制+网厅一体”为主要形式的服务新模式，开展统筹城乡的社保经办“大服务”体系建设试点。
实施“新疆智慧社保”建设项目。
开展社会保险标准化工作。
积极参与人社部异地就医联网结算系统建设，做好“部-省”平台对接，完成与异地就医结算合作省市的对接。