工程管理月度检查表(10份)
基坑工程安全管理检查表
未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡，扣3~5分
基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施，扣3~5分
机械在软土场地作业，未采取铺设渣土、砂石等硬化措施，扣3~5分
坑中坑未采取临时支护措施，扣3~5分
坑边荷载
（8分）
基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求，扣8分
施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求，扣3~5分
基坑工程安全管理检查表
检查内容
评价标准
检查记录（列明扣分情况）
实得分
基坑工程
（50分）
基坑支护
（10分）
基坑支护结构不符合设计要求，扣10分
自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求，扣10分
支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施，扣10分
人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施，扣3~5分
降排水
（7分）
基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施，扣3~5分
基坑边沿周围地面未设排水沟或排水沟设置不符合规范要求，扣3~5分
放坡开挖对坡顶、坡面、排水沟和集水井或排除积水不及时，扣3~5分
基坑开挖
（7分）
支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方，扣7分
支撑拆除
（8分）
基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求，扣8分
机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力，扣3~5分
采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范要求，扣3~5分
基坑监测（10分）
未按要求进行基坑工程监测，扣10分
基坑监测项目不符合设计和规范要求，扣5分
工程技术管理检查表
方案编制及时、完整，针对性强； 审批、论证手续齐全； 按方案和规范实施； 应急预案及措施已准备到位。
脚手架施 方案编制及时、完整，针对性强；
6
专 工方案 审批、论证手续齐全；
项 （10分） 按方案和规范实施。
施
工 模板排架 方案编制及时、完整，针对性强；
7 方 施工方案 审批、论证手续齐全；
案 （10分） 按方案和规范实施。
检查人：
检查日期：
编制及时、完整、技术路线经济合理； 施工总平面布置合理； 施工机械总平面布置合理、安全；
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
3
技术交底（9分） 主要方案实施前有书面技术交底和记录
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
4
“三令”管理 沉桩令、挖土令、混凝土令 （10分） 签发符合规定
5
基坑施工 组织设计 （15分）
50分 塔吊施工 方案编制及时、完整，针对性强；
8
方案（10 审批、论证手续齐全；
分）
按方案和规范实施。
卸料平台 方案编制及时、完整，针对性强；
9
施工方案 审批手续齐全；
（5分） 按方案和规范实施。
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
10 附加项（10分）
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
备注
综合评定
检查项目共
பைடு நூலகம்
分，实得
分，总评分
评定为：□优秀 □优良 □合格 □不合格
质量管理月度检查表(按照本表整理以上制度待查)
大元集团月度质量制度管理检查表（表一）单位名称：质（检）：2014—（）编号检查项目检查内容检查情况备注是否1质量管理制度建立情况1.图纸会审制度（可按照集团制度执行）2.施工技术交底管理制度（可按照集团制度执行）3.隐蔽工程验收管理4.样板引路制度5.施工质量检查制度6.工程质量验收制度7.质量目标管理制度8.质量例会制度9.施工现场成品保护措施（可按照集团制度执行）10.工程项目内部验收管理制度（可按照集团制度执行）11.质量管理责任追究制度12.检测设备及计量器具管理制度13.工程回访保修管理制度14.质量事故报告和处理规定15.创优工程预控、检查管理制度16.质量管理、技术管理培训制度17.其它质量管理制度检查人：受检单位负责人检查时间大元集团月度质量制度管理检查表（表二）单位名称：质（检）：2014—（）编号检查项目检查内容检查情况备注合格差1 质量管理制度执行情况18.施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审台账是否建立19.施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审表内容是否完整，签字是否齐全20.工程项目图纸会审台账及相关记录文件21.精、尖、特分部、分项工程技术交底二级单位组织参与情况记录22.二级单位参与工程项目隐蔽验收记录23.年度工程质量检查计划24.工程项目质量检查情况记录及质量问题整改回复记录25.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改26.质量月报上报情况27.二级单位质量管理会议记录及参与工程项目质量会议记录28.工程分部工程或竣工验收前二级单位组织内部验收台账、验收情况记录及问题整改情况记录29.工程竣工（中间）验收申请程序是否建全30.工程中使用的检验设备、计量工具台账及检测设备校检记录31.年度工程质量回访计划32.工程回访台账、回访记录、质量问题处理情况记录33.工程质量事故台账、事故处理报告、责任追究情况记录34.创优工程台账35.创优工程策划书36.创优工程督导检查记录37.质量管理、技术管理培训签到表及培训记录2 工程技术管理、质量管理信息网上录入情况38.施工组织设计、专项施工方案信息录入39.技术检查记录及技术检查整改记录40.质量管理过程控制记录41.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改检查人：受检单位负责人检查时间。
建设工程施工现场安全管理督导检查表(最新完整版)
36
拆除工程
拆除工程开工前编制专项施工方案。
是□否□
37
爆破工作、对周边建筑物有影响的专项方案经过专家论证。
是□否□
38
制定应急救援预案，并配备应急救援的必要器材。
是□否□
39
施工单位具备相应建筑业企业资质等级和安全生产许可证，且拆迁人与负责拆除工程的施工企业签订拆除合同。
是□否□
40
爆破拆除工程成立爆破指挥部。
吊装作业人员持有《中华人民共和国特种作业操作证》。
是□否□
31
起重吊装作业前划定危险作业区域，并设置醒目的警示标志。
是□否□
32
起重机械进行试运转试验和验收。
是□否□
33
起重机持有市级有关部门定期核发的准用证。
是□否□
34
高处作业
工作人员正确佩戴安全帽。
是□否□
35
设置临边防护、洞口防护等防护措施。
建立安全监测器具安全管理档案。
是□否□
13
建立生产安全事故档案。
是□否□
14
建立伟大工程安全管理档案。
是□否□
15
档案资料放整齐并应分门别类建立资料清册。
是□否□
二、施工现场安全管理
16
总体要求
施工现场围挡坚固、稳定、整洁、美观，进行封闭式管理。
是□否□
17
有规范、整齐、统一、完善的标牌。
是□否□
18
是□否□
24
脚手架
搭设
脚手架搭设具有完善的施工方案。
是□否□
25
脚手架搭设架子工经过考核合格。
是□否□
26
脚手架经过检查验收。
是□否□
工程管理月报(推广)
二标段土建工程
全部楼栋结构封顶，结构验收完成；3502、3503清水样板完成；开始进入砌体施工。
部分滞后
正常，可控
主体结构封顶后不能保证充足的劳动力及材料供应，封顶后应及时清理楼层开始做砌体二次结构。
检查施工现场人员配置情况，检查、控制用于工程的材料质量，要求监理及甲方土建工程师加强控制。
2
文化石
7000㎡
崔139862xxxxx
待签
3
涂料
60000㎡
武汉世锦建筑材料有限责任公司
三期外墙涂料施工合同
尚13871xxxx
4
GRC构件
1025个
武汉越商建筑工程有限公司
美加新城三期GRC构件施工合同
朱13707xxxxx
5
门楣
62套
武汉硚口区力逐建材经营部
三期木饰品施工合同
吴1360xxxxx
6
窗扇
表1：各标段进度及质量情况汇总表
项目
主要形象进度
描述
与合同要求相比较
与节点调整计划相比较
进度控制措施
质量控制措施
一标段土建工程
结构封顶11栋；3208外立面基本完成；3208精装样板、3401清水样板已交；3207精装样板施工；示范区砌体外立面施工。
滞后
滞后
增加劳动力，加班加点，材料供应加强，资金问题要及时解决。 督促施工单位制订每日、每周、每月形象进度目标，跟踪目标，监督检查。
12
HC-3Q-工联单-2009010-013
三期室外平台调整
13
HC-3Q-技-内联-200910-017
建设工程项目-月度安全检查表
人员姓名现场检查，并与备案资料核对，保证实名制
□
保证农民工工资按时、按需发放
□
对发放工资做好发放领取记录，并签字按手印确认
□
应急预案
应急设备器材、应急通讯录完整、更新及时
□
本单位预案与其它相关预案衔接合理
□
预案完整，易发生事故的环节、部位明确
□
按期进行演练
□
工伤事故处理
工伤事故是否按规定报告
模板上施工荷载是否超过规定
□
模板上堆料是否均匀
□
模板存放
大模板存放是否有防倾倒措施
□
各种模板存放整齐、过高与墙面距离等符合安全要求
□
支拆模板
2m以上高处作业是否有可靠立足点
□
拆除区域是否设置警戒线且是否有监护人
□
悬空模板是否拆除
□
模板验收
模板拆除前是否经拆模申请批准
□
模板工程是否有验收手续，并有书面验收记录
□
作业环境
基坑内作业人员是否有安全立足点
□
垂直作业上下是否有隔离防护措施
□
是否设置足够照明设施
□
模 板
施工方案
模板工程是否有施工方案并编制、审核、批准，经总监理工程师签字认可
□
根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施，专家论证
□
支撑体系
现浇混凝土模板支撑系统是否有设计计算
□
支撑系统是否符合设计要求
□
高大模板
□
施
工
用
电
外电防护
建筑物与外电距离小于安全距离时采取外电防护措施
□
防护措施是否符合要求、封闭是否严密
□
工程月报检查记录表模板
工程月报检查记录表
公司名称
项目名称
简报日期年月日到年月日填报人员（签字）填报日期
审核人员（签字）审核日期
本期
完成工作
本期未完
成的工作
未完成的原
因分析及补
救措施
下期工作
计划
遇到的难点问题解决方
法
需要集团公
司协助解决
的事项
进度控制
本期计划完成：
本期实际完成：
本期实际工期延误（提前）天数：天
质量控制1本期累计：建设单位联系单份；监理工程师通知单份；
监理工程师联系单份；例会会议纪要份；
专题会议纪要份；本周抽查、见证取样次；
检查不符合质量要求次。
2、不符合质量要求的工程是否都已整改（是/否），未整改的原因：
3、其他需要说明的事项：（如工程质量事故分析）
成本控制1、设计变更份；经济签证份；限价单（批价单）份；
2、本期支付工程款元；累计支付工程款元；
3、需要特别说明的事项：
安全文明施工控制1、监理工程师整改通知份；建设单位联系单份；
监理工程师备忘录份；专题会议纪要份；
2、本期工程现场大事记及处理方案：
监理工作月评
定
档案管理情况说明本期增加的工程档案份：情况说明：
工程质量事故及突发事件情况说明。
总包、分包单位工程管理检查表
基础工程 钢筋、模板 混凝土工程 砌筑工程 门窗安装 屋面、露台施工 厨卫、阳台
桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水（4－10分）
模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋。（ 4 －10分）
混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷（ 4－10分）
发现一处不合要求扣2分
月进度计划满足公司阶段节点要求（6）
检查月工作计划（计划评估）实际完成情况 (以总办考评履约率为准,工程管理部现场抽查)
履约率*50
上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制 措施（10）
进度状况在控制范围内，未进入预警（10）
每发现一处不合要求扣2分
计划调整3天内上报公司，调整理由充分，并得到领导批准 （10）
砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度，穿墙螺杆设置 （4－10） 洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节 点，成品保护，淋水试验。 （8－20分） 基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验 。（8－20）
卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。（4－10分）
分项的得分为0。
得分
分类 实体质量
40%
现场质量 70%
项目 基础施工 -30
主体施工 -30
防裂 防渗漏
-60
总包、分包单位工程
室外工程(30)
装修工程（10）
成品保护（10）
重复犯错（10）
评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，存在质
现场质量得分=100
进度控制 计划管理
30%
（15分）
项目部工程项目管理检查表
本项分数扣完为止。
7
劳务分包合同
4
1.劳务分包合同未经上级公司评审后签订的，每份扣5分；
2.劳务分包合同文本存在错误、漏洞的或签订不规范的（如未加盖骑缝章、未每页小签等情况），每份扣2分；
3.未进行劳务分包合同交底，每份扣1分；
4.未建立劳务分包合同管理台账并及时更新，扣2分；
本项分数扣完为止。
9
施工合同管理
施工合同管理
3
1.未按规定建立施工承包合同管理及施工合同变更补充台账，扣1分；
2.未按规定向上级单位成本部报送施工合同变更补充协议文本的，每份扣1分；
本项分数扣完为止。
10
变更索赔管理
项目索赔策划及年度推进计划
8
1.新上项目未编制索赔策划书或未按上级单位审查意见进行修改完善的,扣2分；未报上级单位备案的扣1分；
30
1.全员安全教育培训。每发现1人未进行入场培训，扣3分；未按规定针对岗位开展培训，扣2分；每发现1人不掌握基本知识，扣1分;
2.安全质量活动。未按上级要求开展安全质量活动的每发现一次扣5分;
3.安全质量日常检查。未按规定开展日常安全质量检查扣5分；
4.安全质量隐患排查治理系统应用。安全质量隐患排查治理系统角色不全或未及时更新的扣5分；存在虚假上传、虚假闭合、重大隐患不上传等违规行为的扣15分；
5.采购评审是否严谨并符合招标文件有关规定，否一项扣0.5分，扣完1分为止；
6.定标是否履行规范的决策程序，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
存在的主要问题
备注
1
物资采购管理
15
1.是否按公司规定的采购权限开展采购，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
工程施工评分检查表
一、基本信息1. 工程名称：____________________2. 施工单位：____________________3. 项目经理：____________________4. 检查日期：____________________二、检查项目及评分标准1. 施工现场管理（10分）（1）现场围挡设置（2分）：围挡设置合理，高度符合要求，无破损。
（2）现场标识（2分）：安全警示标志、工程标识、环保标识等设置齐全，清晰可见。
（3）材料堆放（2分）：材料堆放整齐，分类存放，无污染。
（4）施工场地清洁（2分）：现场无垃圾、杂物，保持清洁。
（5）临时设施（2分）：临时设施布局合理，符合要求。
2. 施工过程管理（20分）（1）施工方案（4分）：施工方案合理，技术措施得当。
（2）施工组织设计（4分）：施工组织设计合理，人员、设备配置充足。
（3）施工进度（4分）：施工进度符合计划，无严重滞后。
（4）质量控制（4分）：质量控制措施到位，质量符合要求。
（5）安全文明施工（4分）：安全文明施工措施到位，现场安全文明。
3. 施工资料管理（10分）（1）工程技术资料（3分）：工程技术资料齐全，内容完整。
（2）施工记录（3分）：施工记录齐全，内容真实。
（3）验收资料（4分）：验收资料齐全，符合要求。
4. 环保、节能措施（10分）（1）环保措施（5分）：环保措施到位，符合要求。
（2）节能措施（5分）：节能措施到位，符合要求。
三、评分标准1. 满分：50分2. 评分等级：（1）优秀（45-50分）：施工现场管理、施工过程管理、施工资料管理、环保、节能措施等方面均达到高标准。
（2）良好（35-44分）：施工现场管理、施工过程管理、施工资料管理、环保、节能措施等方面基本达到要求。
（3）合格（25-34分）：施工现场管理、施工过程管理、施工资料管理、环保、节能措施等方面基本符合要求。
（4）不合格（25分以下）：施工现场管理、施工过程管理、施工资料管理、环保、节能措施等方面存在问题较多。
总包、分包单位工程管理检查表
安全文明管理得分＝100×实得分/应得分
附表 2：实体质量检查发现的主要问题： 图片编号况说明
图片编号 主要情况说明
安全文明管理检查表
分项评估标准 分项情况分析 得分
共 5 项，每项发现一处不符合要 求扣 2 分，扣完为止
安全 文明 管理 15%
防坠落、 防火、 安全用电、 共 4 项，每项发现一处不符合要 机械设备防护 求扣 2 分，扣完为止 进场及已安装的材料、 设 备保护，工序保护 至少 2 周进行一次安全 检查，记录完整，并及时 落实整改 每项发现一处不符合要求扣 2 分，扣完为止 未按要求进行检查记录不全，或 检查的问题未及时整改，每发现 一次扣 2 分
总包、分包单位工程管理检查表
分类 项目 基础施工 （30） 分项工程 桩基工程 土方及支护 基础工程 钢筋、模板 主体施工 （30） 混凝土工程 砌筑工程 门窗安装 防裂 防渗漏 （60） 现 场 质 量 70％ 室外工程 (30) 实体 质量 40% 屋面、 露台施 工 厨卫、阳台 内外粉刷 道路工程 绿化工程 主要检查内容 测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高， 桩身偏位。 （4－10 分） 桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。4－10 分） 桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水（4－10 分） 模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑 扎，预留插筋。 （ 4－10 分） 混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷（ 4－10 分） 砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂 直度，穿墙螺杆设置 （4－10） 洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶 打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。 （8－ 20 分） 基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口， 分仓缝，盛水试验。 （8－20） 卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水 试验。 （4－10 分） 孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感 质量 （4－10 分） 基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管 井处理、成品保护。 （4－10 分） 按图施工（树型、大小等） 、整体效果（有无枯萎） ， 土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护， （4－10 分） 检查情况 得分
工程部月度检查表
质检人员无故不按规定参加交接验收或未按要求履 行专检职责的处罚 200 元。责任人员填报的记录表 格与实际质量评定结果不符，根据情节处罚 500~5000元，但不超过当月工资。
制定处置方案不合理或未按要求及时处置的处罚 100元。
项目部未按要求进行登记记录并报备工程部的处罚 100 元。制定处置方案不合理或未按要求及时处置 的处罚100元。
精密仪器
综合检查表
考核标准 分值 检验批、施工段完工后未填报自检记录（视为未自 检），处罚责任班组长200元。
检验批、施工段完工后未按要求组织交接及专检而 继续施工，处罚责任施工员 300 元。未按要求填报 交接记录及专检记录，处罚责任人员 200 元。不同 施工队之间未交接而继续施工，处罚下道工序施工 队500~5000元，处罚施工管理人员300元。
未按照要求进行管理的，处以相关责任人 100 元罚 款处理。
三检制管理
不合格品控制
子公司 、 项目部
子公司 、 项目部
特别严重不合格在工程部接到通知定性 后应报告公司主管领导（生产经理或总 工），由公司主管领导组织现场勘查和 处置会议，并安排有能力的施工队伍实 施处置。工程部全过程参与处置方案的 制定、实施和效果验证并记录。项目部 组织施工队实施处置及与客户或监理沟 通。 使用精密仪器时，操作人员必须经过培 训，有上岗资格才能上机操作，操作人 员必须按照操作规程操作，禁止非专业 人员操作。 精密仪器时使用前后各项目部应有专人 对仪器状态进行检查、登记，并填写《 仪器使用核查表》见附件。《仪器使用 核查表》填写情况，在每月的工程质量 联查中进行检查。 仪器在正常使用时，发现仪器不准，应 进行标识，及时返回工程部，由工程部 负责协调校验。 使用单位应妥善保管精密仪器，其存放 应符合仪器说明书或相关规定的要求， 禁止在危险或有可能对仪器性能造成损 伤的环境及场地存放，有条件的项目应 为操作人员配备精密仪器专用工具箱。 特殊情况下，使用单位征得工程部负责 人同意后，现场购买的仪器，必须在3日 内办理完成入库手续 严禁由材料设备部采购的新仪器未经工 程部验收、办理入库直接发给使用单位 （特殊情况下现场采购除外） 施工前按要求编制施工方案、技术措施 、专项施工方案。 施工方案 按照公司施工方案管理实施细则编制施 工方案。 图纸收发时，项目部、工程部按要求进 行登记。 在用图纸各部门应妥善保管。 图纸管理 留底图按公司《图纸管理制度》进行管 理。
工程总承包管理施工工地综合检查表(含打分表)
工程总承包管理施工工地综合检查表(含打分表)背景在工程建设过程中，总承包单位需要对施工工地进行综合检查，以确保工程建设顺利进行，同时保障施工工地的安全环境。
针对此问题，我们设计了一份工程总承包管理施工工地综合检查表(含打分表)，以便总承包单位全面了解施工工地的状况，并进行全面的评估和管理。
使用说明该工程总承包管理施工工地综合检查表(含打分表)是一种标准化的工具，以帮助总承包单位准确、全面地评估和管理施工工地。
以下是具体使用说明：检查表•地点：填写施工工地的具体位置。
•时间：填写检查工地的具体时间。
•检查人员：填写进行检查的人员姓名。
•检查内容：列出需要检查的内容，如现场秩序、安全措施、环境保护、设备管理等。
•检查结果：在该栏中填写检查内容的结果，如是否存在安全隐患、违规违法等情况。
•备注：对检查结果进行备注。
打分表打分表将施工工地的各项管理指标以及工程质量进行定量分值，以帮助总承包单位对施工工地的全面评估。
打分标准如下：•现场秩序：满分100分，包括场地平整度、施工物料堆放、杂物清理、交通标志等。
•安全措施：满分100分，包括安全设施配置、违章操作、施工用电、消防管理等。
•环境保护：满分100分，包括噪音污染、气体污染、工地清洁、污水排放等。
•设备管理：满分100分，包括设备数量及完备程度、设备保养、设备的安全使用等。
•工程质量：满分100分，包括施工工艺、材料使用、验收合格率等。
在进行每次检查时，根据以上标准进行打分，然后将各项分数相加，得到总分。
根据总分数对施工工地进行评估，提出改进建议。
在工程建设过程中，施工工地的安全环境和质量控制是非常关键的。
使用该工程总承包管理施工工地综合检查表(含打分表)，可以帮助总承包单位全面了解施工工地的建设情况，并对施工工地进行全面的评估和管理。
该工具不仅有助于保障工程建设质量，也有利于节约成本和提高工程安全水平。
工程进度控制与组织管理检查评分表
2.月度产值未能按照计划完成，偏差值大于15%扣5分。
月度产值完成报表
总分：100
总得分:
3.计划审批手续。
5
编制月、周进度计划
1.月进度计划报监理方批准情况，未审批扣3分；
2.月、周进度计划及时发放给项目相关部门和分包单位，未及时发放扣2分。
1.月、周进度计划；
2.计划审批手续；
3.月、周计划发放手续。
25
1.项目负责人（执行经理）对项目大计划管理流程掌握不清，扣5分。
2.未设置计划工程师管理岗位扣2分，未明确计划工程师岗位职能确扣2分。
5
施工日志（项目每日情况报告）记录不详细、不规范，不能全面反映现场实际情况扣5分。
L施工日志；
2.项目每日情况报告。
管控效果（20分）
20
项目工期滞后超过10天,每滞后1天扣1分，最多扣20分。
进度计划、现场形象
产值管理（10分）
5
1.按总进度计划制定年度产值完成计划，未制定扣5分。
年度产值完成计划
3.为保证合同工期目标实现，项目部是否按照集团要求编制项目内部管理综合控制的“大计划”，未编制扣16分。
（1）项目未编制“大计划”执行制度扣3分：
（2）“大计划”中未包含主要工作计划或工作计划不明确，不具备指导性，扣4分；
（3）“大计划”出现偏差未及时修订，扣3分；
（4）“大计划”未体现逻辑关系或逻辑关系错误，扣3分。
项目未按照策划书编制实施计划书扣3分,实施计划书中责任人、实施时间不明确扣1分，项目未按实施计划书执行扣2分。L项目策划；2.项目部实施计划书；
3、项目实施策划汇报PPT；
4、项目实施策划会会议纪要
10
1.项目是否每日召开以工期为主线生产协调例会，未召开扣3分，未形成会议纪要扣2分；
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灌 云 城 乡 一 体 化 项 目
EBGYYT-ESHS-GL-01-16
环境影响评价“三同时”安环专工检查表
检查频次：
检查日期：
检查人：
序号 检查项目 是/否/不涉及 说明原因 建议进一步整改方案
负责部门/人员 验收情况 1 是否完成选址环境风险评估？
2 是否编制环境影响报告书？
3 是否取得环评批复？
4 环保措施设计是否与环评报告及批复要求一致？
5 施工时是否按照环评及批复要求进行污染防治设施施工？
6
隐蔽污染防治设施是否留有影像记录？
灌云城乡一体化项目
安全“三同时”安环专工检查表
检查频次：检查日期：检查人：
序号检查项目是/否/不涉及说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况
1 是否完成选址的安全风险评估？
2 是否编制安全影响报告书？
3 是否取得安评批复？
4 安全措施设计是否与安评批复一致？
5 现场施工是否按照安评批复设计施工？
6 是否定期组织安全检查工作？
7 是否合理的处理项目建设完工后遗留
的危险废物？
EBGYYT-ESHS-GL-02-16
灌云城乡一体化项目
工程施工与承包商管理安环专工自查表
检查频次：检查日期：检查人：
序号检查项目是/否/不涉及说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况1 承包商的资质是否符合工程要求，是否
在有效期内
2 是否签订承包合同、是否明确ESHS管理
要求
3 所有特种作业人员是否100%持证上岗
4 合同中发包商和承包商的安全责任人是
否明确
5 是否对作业人员进行ESHS管理要求进
行相应培训
6 是否严格落实ESHS管理要求相关安全
措施
7 是否进行考核意见整改
8 是否进行承包商过程管理考核
EBGYYT-ESHS-GL-03-16
灌云城乡一体化项目
供应商/承包商管理安环专工自查表
检查频次：检查日期：检查人：
序号检查项目是/否/不涉及说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况
1 供应商/承包商的资质是否符合工程要求，是否在有效期内
2 是否明确设备工艺及严禁是否淘汰产品
3 是否合理规划运输路线，及合理选择运输车辆
4
特种作业人员是否100%持证上岗5
是否建立ESHS管理体系
6 是否严格落实ESHS管理要求相关安全措施
7
是否进行考核意见整改
EBGYYT-ESHS-GL-04-16
灌 云 城 乡 一 体 化 项 目
EBGYYT-ESHS-GL-05-16
环境事故应急与调查安环专工检查表
检查频次：
检查日期： 检查人：
序号 检查项目 是/否/不涉及 说明原因 建议进一步整改方案 负责部门/人员 验收情况 1
环境事故应急预案是否制定并通过专家评审
2 是否按要求定期组织应急预案演练，并留有演练记录
3 环保措施设计是否与环评报告及批复要求一致？
4 环保措施是否与环评报告及批复要求一致？
5
指挥部和承包商是否收到环保行政主管部门书面意见（包括通报、整改、处罚、现场检查报告等）？
6
是否按照制度要求进行事故处理？
灌云城乡一体化项目
施工期环境监理安环专工自查表
检查频次：检查日期：检查人：
序号检查项目是/否/不涉及说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况
1 是否完成选址环境风险评估委托具备资质的单位进行环境监理？
2 环境监理单位是否进行施工期环境监理并留有记录？
3 是否定期向环保行政主管部门申报施工进度、施工期的污染防治及项目污染防治措施的进展情况？
4 环境监理单位是否审查施工单位提交的污染治理设施及环保措施的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划等环保设计是否与环评报告及批复要求一致？
5 是否按时向环保局申请试生产并按期环保验收？
6 对于不能按期完成环保竣工验收项目，是否督促环
境监理继续对现场进行环境监理，并及时向环保行
政主管部门申请验收？是否取得环保竣工验收批
复？
EBGYYT-ESHS-GL-06-16
灌云城乡一体化项目
职业健康“三同时”安环专工自查表
检查频次：检查日期：检查人：
序号检查项目是/否/不涉及说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况1 是否完成职业病危害预评价报告
2 是否取得职业病危害预评价报告批复
3 是否按时组织施工期职业病危害因素监测
4 项目公司内是否进行新、改、扩建项目并办理职业健康“三同时”手续
5 施工期职业病防治措施是否与预
评价报告一致
EBGYYT-ESHS-GL-07-16
灌云城乡一体化项目
事故应急预案安环专工检查表
检查频次：检查日期：检查人：
序号检查项目是/否/不涉及说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况
1 是否已进行重大危险源识别
2 是否编写相应的应急预案
3 事故应急组织机构是否成立
4 事故应急预案是否已下发各单位组织培训
5 是否定期进行应急院演练
6 应急物资是否充足、完备
7 应急预案是否及时修订
EBGYYT-ESHS-GL-08-16
灌云城乡一体化项目
周边社区沟通管理检查表
检查频次：检查日期：检查人：
序号检查项目是/否说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况
1 是否建立利益相关方管理及沟通机制？
2 是否确定了受影响的社区清单？
3 是否对社区需要进行调查？
4 是否定期组织社区居民进厂参观？
5 是否定期召开社区沟通协调会？
6 是否发放调查表了解社区对项目公司的满意程度？
7 是否对社区沟通过程中存在的问题采取进一步的整改措施？
8 是否长期受到社区的投诉？
9 投诉后采取的解决办法是否合适？
EBGYYT-ESHS-GL-09-16
灌云城乡一体化项目
施工交叉作业管理检查表
检查频次：检查日期：检查人：
序号检查项目是/否说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况
1 是否办理交叉作业方案或协议？
2 特种作业人员证件是否在有效期内？
3 安全技术交底以及安全措施是否实施到位？
4 安全措施到位、个人PPE是否正确佩戴
5 在现场环境条件、作业内容变化情况下，发现有可能造成不安全的行为、发现重大安全隐患或事故状态下，是否立即责令停止作业？
6 作业人员结束作业时，是否拆除交叉作业的特殊保护措施？
7 交叉作业完成后是否终结作业票？
EBGYYT-ESHS-GL-10-16。