(完整word版)乙供材料管理办法

乙供辅助材料管理办法
1、目的：保证所采购的材料、设备的价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。

2、范围：适用于总包方在本工程项目提供的施工用辅助材料、设备的采购。

3、职责：
3.1总包方负责组织材料供应商的选择工作并与建设方共同协商确定供应商；
3.2总包方与建设方材料采购部门分别对市场价格进行考察，为最后价格的确定提供依据；
3.2建设方成本部负责价格（大宗材料）审核，合理降低建设成本；
3.3建设方技术部负责材料的选型；
3.4总包方所供材料应在建设方、监理的监督下进行封样，以便作为验收所进货物的验收依据。

4、总包方和建设方对供应商共同考察，并确定战略伙伴关系单位；
5、坚持货比三家的原则，总包方初选供应商不少于三家，建设方和总包方所询价格差距较大时，应说明所选材料的理由；
6.供应商的有关资料应包括：
6.1供应商基本情况：名称、地址、联系电话等；
6.2营业执照、产品标准、经营范围；
6.3准用证、检验报告；
7、总包方按《乙供材料清单》及供应商有关资料七天内编制《乙供材料采购计划》和《资金计划》报工程部、采购部、成本部、监审中心等领导审核；批准后，总包方和建设方指定人员，共同采购，资金的使用详见《资金管理办法》；
8、元以下的辅材，由总包方和建设方材料采购部共同签署执行，元以上的辅材，由总包方15日内提出计划，建设方根据实际情况进行询价、确价或是招标定标，定标后的价格做为最终结算价格；
9、中准价以外的按照“中准价以外乙供材料价格确定的工作程序”执行；
10、采购后的材料验收按照“乙供材料（设备）进货检验指导书”执行；
11、对总包方采购的不符合国家规定的材料，负责退货，除征得建设方、监理对不合格材料降级使用外，对造成工期延误，所有后果由总包方承担；
12、总包方如出现材料超供，将按照双方合同“关于超供材料处罚条款”执行。

13、操作流程:采购计划-总包方材料员-建设方材料员-考核商家-看样封样-确价定价（招标）-上报审批-购买-验收入库
材料（设备）确价管理制度
为便于公司各部门与总包方协调，共同将项目安全、顺利完工，对设备、材料确价工作做如下规定：
1、总包方应按甲方标准表格提报工程材料（设备）确价单（后附标准表格）；
2、总包方提报确价表时，须总包方材料员、项目经理签字并加盖项目章；
3、总包方提报确价表时，须注明技术要求、用量、规格及使用部位，有加工要求的，须提
供方案（图纸），并提供供方的联系方式、材料样品及品牌，否则甲方有权拒收、打回，发生三次以上，采购部下发罚款单不低于100元/次；
4、材料（设备）确价单一式四份（采购部、成本部、项目部、总包方各持一份）；
5、总包方应在使用该设备、材料前15日将完整的并经总包方、甲方采购部确认后的确价单
提报至成本部；
6、采购部在收到总包方提报的确价单后10日内，确定价格。

总包方在收到确价单后3日内，
若无异议则视为接受。

若有异议，则甲、乙双方材料员可到指定厂商落实，若确价过低，应给予调整，若总包方无正当理由，不接受其确价，甲方有权甲供，甲方将按材料价的15%予以处罚；
7、确价分甲供、甲指乙供两种形式，确价可采用招标、密封报价、公开询价三种方式，材
料员确价时，须本着质优价廉，适合工程质量要求的原则、充分考察、了解材料市场价格，货比三家，合理确价（确价应考虑到装卸、运输、发票、付款方式等内容）。

8、确价单签字流程：
乙方：乙方项目材料员—乙方项目经理（签字并加盖公章）--甲方项目部（甲方项目部专业工程师--项目经理签字确认）。

甲方：1、工地项目经理签字确认—专业人员确价—采购部经理审核—成本部经理审核—主管成本领导审批。

2、确价以日常工作审批表形式上报，并须经工程管理中心总经理审批—公司分管领
导审批—公司总经理签字同意后，加盖公章下发。

中准价以外乙供材料价格确定的工作程序
1.目的：正确确定中准价以外的乙供材料价格。

2.范围：所有单体及总体工程。

3.工作职责：对中准价以外的乙供材料价格进行控制。

4.程序：
4.1对无中准价的乙供材料实行招投标制度，确定价格。

4.2总包方在收到图纸及相关资料3日内，列出无中准价的材料表并提交成本部主办人员及成本部经理在2天内组织核实交工程部经理，由采购部、成本部与总包方共同组织招投标。

4.2.1采购部在核实的过程中，一些常用而且价格明确的材料，可直接和总包方共同签字确定，无须招投标，上报成本部审核后及时抄送工程部经理，作为工程结算依据；
4.2.2总包方上报的材料表如有漏项，造成工期延误，所有后果由总包方承担，工程部、成本部有关人员在工期签证中不予考虑。

4.3成本部组织招投标工作。

具体参见《招投标管理制度》。

4.4决标后所确定的价格由建设方和总包方共同采购，并作为竣工结算的计价依据。

5.本程序文件应发放到建设方相关部门和人员。

注：本工作程序中的部门为建设方所属部门。

乙供材料（设备）进货检验指导书
一、检查进场材料（设备）供货厂商的法人、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、
检测报告等资料是否相符及齐全；全部合格后的资料上交总包方资料员存档（辅材除外），以备相关主管部门检查，同时上报建设方档案存档（复印件）。

二、检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求；
三、检查进场材料（设备）的色泽及材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求；
四、检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号、技术指标等是否符合设计及合同要求；
五、检查进场材料（设备）的品牌是否符合及技术要求；
六、检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求需达到的标
准；
七、检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符；
八、检查进场材料（设备）合同要求的配件等是否齐全正确（主要指设备）；
九、检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位；
十、检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合要求；
十一、以上进场材料（设备）的检查，检验必须做到100％。

由总包方负责会同建设方材料验收小组、项目部、采购部、监理公司等有关部门和技术人员共同参与进行。

材料出入库管理办法
1、目的：控制建筑材料、设备的贮存、保管、搬运，以防损坏、遗失。

2、范围：适用于公司所需的由采购部及总包方所供应材料的入库、贮存、保管、出库、搬
运过程的控制。

3、职责：
a)采购部材料采购员负责协调材料入、出库单的填写、配合财务定期对仓库进行盘点；
b)材料采购员负责组织材料的搬运、装卸。

c)仓管员负责材料的入库、标识、存放、保管、出库并作好记录。

4、入库：
4.1对于从供货商处运至仓库的材料（含由供货商负责运输的材料）到货后，暂入待检品区，仓管员会同采购员按订货材料清单，核对品种、规格、数量，确认后由采购员、仓管员在进货单上签字，第一联仓库存根，第二联交供货单位，第三联交采购部，第四联交财务部。

4.2采购员和仓管员根据《材料供应计划》办理入库，填写《入库单》，第一联仓管员存根，第二联采购员存，第三联交财务部结算；
4.3材料入库，仓管员按《材料标识程序》对材料进行记录、标识；
4.4对于由供货商处直接运至工地（含由供货商负责运输至工地）的材料，由采购员根据材料进场验收规定，通知材料验收小组进行验货并填写《验货单》，采购员据此向施工单位提供材料；
5、贮存、保管：
5.1仓管员对已办理入库的材料，按规定安排合适场地存放；
5.2仓管员负责仓库的安全，采取措施保持材料的整洁、防潮；防腐、防虫蛀等。

仓库员应每日巡视库存材料至少一次，发现异常情况时应填写《材料管理纪录》第一联仓库存根，第二联在24小时内送交采购部采购员；
5.3采购部采购员会同仓管员每月定期（至少一次）对库存材料进行检查，由仓库员填写《材料管理记录》，采购部采购员审核，第一联仓库存根，第二联交采购部采购员。

6、定期盘点：
6.1库存材料由仓管员定期进行盘点；
6.2定期盘点于每季度末的最后七个工作日进行。

盘点结束提交《盘点表》，《盘点表》应与《入库单》、《出库单》、《进销存帐》相符；
6.3仓管员根据手续齐全的出入库单据作为凭证建立《进销存帐》；
7出库：
7.1施工单位填写《材料申请单》，经工程部及材料采购主办人的书面批准；
7.2仓管员核对《材料申请单》的型号、规格、数量确定后，方予以出库并填写《出库单》；
7.3施工单位签署《出库单》；
7.4对于从供货商处直接运至工地的材料，经验货，施工单位接收后，采购员应会同施工单位、工程部、仓管员有关人员鉴署《验货单》及办理出、入库手续；
7.5《验货单》第一联存根、第二联交施工单位，第三联交工程部，第四联交财务部结算。