生产和服务提供控制程序样本
生产和服务提供控制程序(含乌龟图)
生产和服务提供控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对生产和服务提供的过程进行有效控制，以确保产品和服务符合要求，满足顾客的需求和期望。
2.0适用范围适用于对生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、产品防护等的控制。
3.0职责3.1 生产部是本程序文件的归口管理部门；3.2 生产部负责制订《生产计划》并保证计划的有效实施，协调生产过程中出现的各种问题，从而确保实现对客户按时交付产品；同时负责生产过程中产品的标识和防护，以及工作环境的监督管理；3.3 生产部负责生产设施的维护保养，编制相关的设备操作规程，对生产现场进行管理。
3.4 研发中心负责生产和服务提供过程的控制策划，提供产品的技术要求、工艺文件及作业指导书，并负责指导车间进行生产和过程控制；3.5 班组长负责按照随工单的规定进行具体实施，并监督使其成为每个员工进行生产活动时的行为准则和必备常识；3.6 质检部负责产品的测量监控和标识及可追溯性控制；3.7 原材料库和成品库负责原辅材料及成品的标识、贮存和防护；3.8 营销中心负责产品的交付及交付后的服务；3.9 人事行政部负责人力资源和办公设施的提供。
4.0过程质量目标的监视5.0过程中的风险控制（风险应对计划）6.0作业程序与控制要求7.0过程分析乌龟图8.0过程流程图9.0相关文件9.1 《文件控制程序》9.2 《与顾客有关的过程控制程序》9.3 《设计和开发控制程序》9.4 《不合格品控制程序》9.5 《_____岗位作业指导书》9.6 《工艺卡》9.7 《_____设备安全操作规程》9.8 《仓库管理制度》10.0相关记录10.1 《生产设备台账》10.2 《_____年度生产设备检修计划》10.3 《设备检修记录》10.4 《设备日常保养项目表》10.5 《月/周生产计划表》10.6 《____工序生产计划表》10.7 《随工单》10.8 《______工序生产日志》10.9 《顾客和外部供方财产清单》10.10 《顾客和外部供方财产转移表》10.11 《顾客或外部供方财产问题反馈表》10.12 《成品入库单》10.13 《特殊工序确认报告》。
ISO13485生产和服务提供控制程序
玲珑电子科技有限公司生产和服务提供控制程序（依据YY/T0287-2017/ISO13485:2016）■受控□非受控发放号：编制：审核：批准：文件编号：QP11 版本： A/0 发布日期: XXXX 年 12 月 10 日实施日期:XXXX 年 12 月 10 日文件履历表1 目的对生产和服务过程进行策划、管理控制及监视，以确保产品符合其规范的要求。
2 适用范围适用于产品的生产过程和服务的控制。
3 术语和定义无4 引用标准4.1 YY/T 0287-2017 idt ISO 13485：2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》4.2 《医疗器械生产质量管理规范》5 职责5.1 生产部：1）负责生产指令单的制定，生产指令的下达及生产指令的实施；2）负责生产过程的质量控制；3）负责与生产相关的工装夹具、仪器、设备的日常保养维护。
4）负责提供生产过程所需的工艺文件、作业指导书、图纸和技术文件。
产品安装和安装接受准则的的技术文件。
5.2 品保部：负责生产过程的监控及产品的质量控制，监督生产过程标识和可追溯性的实施；6 内容6.1 概述为防止任何产品规范的偏移导致对生产过程的影响，以确保产品符合其规范的要求，生产部在生产过程中需遵循以下要求：6.1.1 生产部负责制定根据客户要求制定产品工艺文件、作业指导书、图纸和技术文件。
6.1.2 生产部识别并确定本公司生产过程的关键工序，确定的内容应包括：确认的准则、设备认可、人员资格鉴定、确认的方法和程序以及确认记录和再确认的安排。
6.1.3 生产部严格按照相关作业指导文件进行生产作业，并填写相应的生产记录。
6.1.4 根据相应的技术文件，当需要对生产过程中的过程参数、元件及设备的特性进行监控时，生产部负责监控并填写相应的记录。
6.2 环境控制按照《环境控制程序》之要求执行6.3 人员6.3.1 从事生产操作、检验的员工在上岗前应均须获得其工作范围所必要的能力，其能力培训按《人力资源控制程序》进行，保留人员的培训和考核记录。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序一、目的本程序旨在对生产和服务提供过程进行有效的控制，确保产品和服务符合规定的要求，满足客户的期望，提高生产效率和服务质量。
二、适用范围本程序适用于公司产品的生产过程和服务的提供过程。
三、职责1、生产部负责制定生产计划，并组织实施生产活动。
负责生产过程的控制，包括人员安排、设备维护、物料管理等。
对生产过程中的关键工序进行监控，确保产品质量。
及时处理生产过程中的异常情况，并采取纠正措施。
2、技术部负责提供生产和服务所需的技术文件和规范。
对生产过程中的技术问题提供支持和解决方案。
3、质量部制定产品和服务的质量标准和检验规范。
对原材料、半成品和成品进行检验和测试。
对生产过程中的质量进行监控和评估。
4、设备管理部负责生产设备的选型、采购、安装、调试和维护。
确保生产设备的正常运行，满足生产需求。
5、采购部负责生产所需原材料、零部件和辅助材料的采购。
确保采购的物资符合质量和交期要求。
6、销售部负责收集客户需求和反馈，及时传递给相关部。
与客户沟通服务提供的相关事宜。
四、工作程序1、生产计划制定生产部根据销售订单、库存情况和生产能力，制定生产计划。
生产计划应明确生产的产品、数量、交期和生产进度安排。
2、生产准备采购部按照生产计划采购所需的原材料和零部件。
设备管理部对生产设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
技术部提供生产所需的工艺文件、作业指导书等技术资料。
生产部对生产人员进行培训，使其熟悉生产工艺和操作要求。
3、生产过程控制生产人员按照作业指导书进行生产操作，严格控制生产过程中的工艺参数。
质量部对生产过程中的原材料、半成品进行检验和测试，确保产品质量符合要求。
生产部对关键工序进行重点监控，对生产过程中的不合格品进行标识、隔离和处理。
设备管理部对生产设备进行巡检，及时处理设备故障。
生产部对生产过程中的物料进行管理，避免浪费和丢失。
4、服务提供过程控制销售部与客户沟通服务需求，明确服务内容和要求。
生产和服务提供控制程序控制程序
生产和服务提供控制程序控制程序Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】1.目的确保过程按规定的方法和程序在受控状态下进行。
2.适用范围适用于本厂的生产过程控制。
3.引用文件ISO9001：2000 生产和服务提供《质量手册》章4.定义无5.职责5.1销售科负责制定“月生产计划”和给生产办下达生产计划“订货通知单”。
5.2厂长负责“月生产计划”的批准。
5.3生产办负责根据“订货通知单”制定“生产任务通知单”及生产过程的组织实施；质检科负责编制相应的生产工艺操作规程，并明确关键工序。
6.程序内容6.1生产计划销售科根据顾客订货及合同评审的结果，考虑库存情况，结合车间生产能力，于每月底制定下月的“月生产计划”，经厂长批准后，发放相关部门作为采购、生产依据。
“月生产计划”为滚动计划，是企业生产的指导性计划，将随供应、生产、销售等情况的变动，在适当的时候进行修改。
滚动计划的计算：当月计划是前三个月的加权平均数。
生产办根据“月生产计划”制定“生产任务通知单”安排生产，生产办收发人员按“生产任务通知单”填写“领料单”，到仓库领取生产所需要的原材辅料，并统计每天的产量，控制生产进度。
生产办统计每日、当月计划的完成情况。
质检科根据“生产任务通知单”编写《生产工艺单》，指导车间生产。
生产过程中配备的设备应达到工序能力要求，执行《设备控制程序》。
过程控制质检科负责编制能让操作工清楚理解的《生产工艺单》、工艺规程和作业指导书，车间生产操作工必须严格依据上述文件进行操作，作好自检、互检、专检。
有首件检验要求的，经生产办或检验员批准后，方可进行批量生产。
在生产出现偏离控制的情况下，生产办应及时采取解决办法，必要时寻求相关部门的协助。
生产过程中产品标识法按《产品标识和可追溯性控制程序》中的有关内容执行。
生产过程中如有原材辅料需要紧急放行，应严格区分于其他产品。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1范围本程序适用于本公司对军品的生产和服务等活动的控制。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1总工程师负责推动和确保本程序的有效实施。
4.2研发部负责制定并提供生产过程控制的技术、工艺文件和现场技术指导。
4.3研发部负责组织各工序作业指导书的制定，负责人员的技能培训和指导。
4.4生产部负责组织实施生产过程控制，坚持在确保质量的前提下，促进度、求效益，保证生产订单及公司有关文件在生产过程中贯彻落实，负责生产设施设备、工艺装备等监督和管理以及标识和可追溯性等管理控制。
4.4品管部负责组织生产过程中的质量监督和检验及计量器具的管理。
4.5销售部负责产品防护、顾客财产、交付和交付后的活动。
5流程图无。
6管理内容6.1生产过程策划生产部组织研发部、销售部和品管部等部门按合同评审生产订单要求组织对产品生产过程进行策划，做好产前有关生产技术准备工作，这包括：a)生产设施/设备/工具/人员/物料等准备状况。
b)研发部经理应根据工序的要求，编制并向生产作业人员提供相关的生产工艺文件或作业指导书，以确保生产过程处于受控状态。
c)生产部、品管部应确保生产使用的设施/设备/仪器仪表/软件得到维护和保养及校验,并能满足生产需求。
d)采购部应按合同评审生产订单进度安排和《采购控制程序》规定做好产品生产所需采购品保质按期供应。
e)各生产工序的操作人员在上岗前应按《人力资源控制程序》的要求接受培训，考核合格后持证上岗。
f)生产部检查、准备并控制作业现场的工作环境条件1)清洁度：工作环境整洁、无尘和废弃物。
2)多余物：产品无多余物。
作业现场无杂物和多余的文件资料等。
6.2生产过程控制生产部及其班组应在受控的条件下进行产品生产作业，其受控条件包括：a)生产班组和作业人员应按产品的技术要求、质量要求准备有关的技术文件、适宜的生产设备、工具，计量器具并按有关工艺作业文件、物料清单等规定进行领料、备料（包括适宜的原材料和辅料）。
生产和服务提供过程的控制程序
生产和服务提供过程的控制程序1【目的】对生产和服务过程有关的各环节和因素进行有效控制，确保生产过程按规定的方法，在受控状态下进行，生产出合格的产品，以满足顾客需求。
2【范围】本程序适用于本公司在生产和服务提供的过程中对所有环节的控制。
3【职责】3.1生产部负责组织对生产和服务提供过程进行预先策划，有计划的安排车间进行实施，并对加工设备、生产环境进行控制。
3.2人办资源办公室负责公司的员工培训、持证上岗。
3.3采购部负责采购产品控制，确保加工的产品质量。
3.4质量部负责监视和测量加工过程的产品质量。
3.5研发中心负责提供加工过程中所需的图样、工艺文件、作业指导书等。
3.6市场部负责交付后的技术服务活动。
4.【程序】4.1公司可根据产品或服务的类型及产品或服务提供过程的特点，适当考虑如下受控条件：a）产品的图样、工艺规程、作业指导书（工艺过程卡）工艺流程表及操作规范、检验和试验规范（或指导书等形式）；b）生产设备必要的工装、模具等生产手段，对其有计划的维护、保养，保持这些过程能力，生产出合格的产品，工装、模具的管理按照/QG-SC-06-2013-02《工装模具管理制度》执行；c）配置适用的监视和测量设备，对产品进行测量，生产和服务提供的控制不仅对生产过程控制，还包括产品放行（包括内部各工序的放行），交付和交付后活动等控制；d）使用代用器材要经过审批，影响关键或重要特性的器材代用，还应征得顾客同意，有工作环境要求的产品，应保证在其工作环境条件下进行;e）使用计算机软件时应经确认和审批；f）为防止产品在生产过程中发生批次生产质量问题，应对首件实行“二检”并标记。
4.2过程的确认4.2.1根据公司产品特点，公司在生产过程中有焊接、喷漆、大板压制三个工种的特殊过程。
4.2.2从事特殊过程操作的员工，要取得相应的资格，并取得相应资格证书。
4.2.3必要时，要对从事特殊过程操作的设备进行认可，看是否能满足特殊过程要求的能力。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1目的对生产提供过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保满足顾客和法律法规的要求。
2范围本程序适用于生产过程中人员、设备、材料、工艺参数、加工测试方法、生产环境等的控制。
3职责3.1技术部负责产品工艺文件、检验规范的编制，参与生产设备的确认活动。
3.2生产部负责编制生产计划、做好生产准备、组织生产、协调进度；对生产过程进行控制，确保生产任务的顺利圆满完成。
负责组织生产设备的确认活动。
3.3行政部负责生产环境和人力资源的提供及生产人员的培训和考核。
3.4品质部负责生产过程的监督及产品的监视和测量，参与生产设备的确认活动。
4程序4.1生产和服务的策划4.1.1营销部根据市场需求或顾客产品和服务订单的评审结果下达《制造任务单》，并明确顾客要求，由总经理批准后交生产部安排生产。
4.1.2生产部应认真全面分析，进行策划，对人员、设备、材料、外包件、工艺文件、工艺装备、动力、检验设备仪器、厂房环境等各个方面进行检查和平衡，以确保产品生产前的准备工作充分，能够满足生产制造的要求。
4.1.3生产部应编制《生产实施计划》，经生产副总经理批准后，下发到生产车间、仓库、采购人员及有关部门，作为采购外包的依据和生产的依据。
4.2生产提供过程的控制生产和服务提供全过程应按策划的要求在受控条件下运行。
4.2.1人员的控制a)一般生产过程操作人员必须满足从事该工种的基本要求，经培训考核合格，取得岗位合格证后方可上岗操作。
b)关键过程的操作人员必须经过严格的专业技能培训，并经考核合格后持证上岗。
4.2.2设备和工艺装备控制a)生产加工所用设备必须满足工艺规范规定的技术要求，并按规定做好日常维护、保养和定期检定工作，超过检定周期或检定不合格的设备不准使用。
b)所有生产设备均应有操作规范，操作者应严格遵守设备的操作规范。
c)用于关键过程的生产设备、工艺装备，应在使用前进行确认。
生产使用过程中如发现问题或不确定情况应进行再确认。
生产和服务提供控制程序
1.目的对生产和服务提供过程有关环节和因素进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。
2.范围适用于生产和服务提供过程的策划、确认、控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等环节有效控制。
3.定义特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，对这些过程实现所策划结果的能力进行确认和定期确认。
4. 职责4.1 生产部：负责进行生产和服务提供过程控制，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；负责产品标识及可追溯性控制。
依据最低库存量和市场部的订单下达生产任务。
4.2 技术部/研发部:负责编制相应的工艺规程或作业指导书。
4.3 销售部:负责产品交付和客户服务，负责产品交付及售后的技术支持服务。
4.4 质量部:负责产品的验证及管理。
5.作业程序5.1生产和服务提供过程策划5.1.1生产部接到研发部门及相关部门给出的充足资源后实施,以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。
5.1.2受控条件应包括：a.获得表述产品、提供服务或执行活动特性，及要达到的结果的文件：包括有关技术文件、图纸、产品标准、作业指导书等；b.配置并使用适宜的监视和测量资源；c.在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则已得到满足；d.使用适宜的设备和工作环境；e.指派胜任的人员，包括所要求的资格；f.特殊过程的确认和再确认；g.实施防止人为错误的措施-（过程防错一览表）；h.实施产品和服务的放行、交付和交付后活动。
5.1.3 生产准备a.生产部根据市场部提供的顾客订货单，考虑库存情况，结合公司生产能力，当工厂产能可以满足市场需求时，在本厂加工生产。
当工厂生产能力无法满足市场需求时，根据实际情况增加外协厂进行委外加工作业。
根据分析情况制订相应的《生产计划单》并由生产部副总审核，总经理/管代批准后实施。
b.生产排程可随采购、生产、销售等情况的变化而变更；c.生产车间根据《生产计划单》安排生产，生管部定期追踪统计生产进度。
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生产和服务提供控制程序Control of production and service provision
拉森特博洛（青岛）橡胶机械有限公司
LARSEN & TOUBRO(QINGDAO) RUBBER MACHINERY COMPANY LIMITTE
1、目的
对生产和服务的过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2、范围
适用于对生产和服务过程的提供、过程的确认的控制。
3、职责
3.1 生产部负责按照产品性能及顾客要求，组织生产。
3.2 营销部负责产品的交付及交付后活动的实施。
3.3 技术部负责工艺文件的制订及过程的确认。
4、流程图
见附录。
5、工作程序
5.1 获得规定产品特性的信息和文件
5.1.1根据设计和开发的输出文件、产品实现过程策划的输出、顾客要求的评审的结果等获得必要的生产和服务的信息，分别相应的《设计和开发控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
5.1.2技术部根据设计开发的结果及订单的要求给生产部下发相应的图纸、工艺流程、产品标准、作业指导书等文件。
技术部对特殊过程进行确认，并编制作业指导书，下发至生产部相应的车间。
5.2生产计划
生产部根据销售合同信息，结合公司的生产能力，制订生产计划（包括下料计划、焊接计划、加工计划、配套计划、外协计划、安装计划），配套计划、外协计划及图纸、采购产品明细下发至采购部，作业采购依据。
将下料计划、焊接计划及相应的图纸、作业指导书、工序流程卡发放至焊接车间，加工计划、图纸、工艺流程卡下发至机加工车间，合理安排生产。
5.3机加工车间
5.3.1机加工车间接到《加工计划》后，车间主任根据实现生产情况及生产能力，合理安排生产。
根据需要填写《出库单》向仓库领取所需要的物料，按图纸、机加工工序卡、加工计划的要求进行生产。
5.3.2车间按照产品性质、配置和使用合适的监视和测量设备，确保在生产过程中能够按规定监视和测量产品特性及过程的状况。
机加工质检员按《产品的监视和测量控制程序》对各工序实施检验并记录检验结果。
5.3.3全部工序结束后，经质检员检验合格，质检员开具《毛坯、半成品入库单》，半成品库办理入库。
5.3.4对于需要进行表面处理（包括镀铬、镀锌等）的零部件，由质量部填写《镀铬（锌）件外协通知单》，联系外协进行表面处理。
5.4焊接车间
5.4.1焊接车间接到《下料计划》后，根据需要向仓库领取所需要的物料，按图纸、下料计划的要求下料。
下料质检员进行检验，合格后办理入库。
5.4.2特殊过程包括：
a）产品质量不能通过后续的监视和测量、验证的工序；
b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；
c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
5.4.3本公司的特殊过程有：焊接、表面处理（外包）、喷漆（外包）。
技术部对这些过程应进行过程确认，证实他们的过程能力。
适用时，这些确认的安排应包括：
a）过程鉴定，所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；
b）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录。
相关生产人员要进行岗位培训、考核、持证上岗；
c）技术部编制焊接作业指导书，经技术经理审批并下发至生产部实施，以保证产品质量；
d）对这些过程的参数进行记录。
5.4.4过程的再确认：按每年至少一次或生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应地上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应。
根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。
5.4.5焊接车间接到《焊接计划》后，根据需要向仓库领取所需要的物料，按图纸、焊接作业指导书、焊接计划的要求进行焊接。
5.4.6焊接过程参数由操作工每批件记录一次，填写《焊接参数记录表》。
质检员应监督检验操作工的记录情况。
焊接操作人员焊接完成由质检员检验合格后，开具《零件周转单》并注明表面处理事项转表面处理工序。
5.4.7 质检员填写《零件周转单》给表面处理（包括喷砂、喷漆）工序，表面处理人员按周转单要求进行生产，质检员检验合格后，开具《毛坯、半成品入库单》，转入半成品库。
5.5安装车间
5.5.1关键过程包括：
a）对产品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；
b）产品重要质量特性形成的工序；
c）工艺复杂、质量容易波动、对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
本公司的关键过程是安装，技术部编制《安装作业指导书》，下发至生产部实施。
5.5.2安装
安装车间接到生产部下发的《安装计划》、图纸、《安装作业指导书》后，到半成品库、原材料库领取所需的半成品、原材料、配套产品、外协件，并按要求进行设备的安装。
5.5.3在整机安装过程中安装组进行自检，质检员在相应的工序中实施专项检验，合格后方可进行下道工序，质检员在《整机档案》上记录检验结果。
5.5.4试车
安装完成后，安装组进行试车，检验整机的各种性能和功能是否满足规定要求，试车完毕后，安装车间填写《成品检验申请单》交质检员进行检验。
5.5.5整机检验
在所有规定的检验和试验项目且有关结果满足要求后，质检员按检验规程对产品外观、性能、参数等做全面检查，并做好《整机档案》记录。
检查结束，合格品开具《成品入库单》，并签发合格证，产品方可入库；不合格品由质检员通知安装车间进行返工，并对返工的产品重新进行检验。
5.5.6各安装组对检验合格的整机产品进行标识，备齐有关资料（合格证、说明书、装箱单）；《整机档案》由质检员统一管理。
5.5.8入库
整机检验合格并备齐有关资料后，填写《成品入库单》，办理入库。
5.6各车间使用合适的生产设备，安排适宜的工作环境，应按《设备控制程序》的有关规定对设备进行维护保养。
5.7出库及交付
5.7.1出库
设备出库前应对其外观、标识、备件等进行检验，合格后仓库保管员填写《出库单》办理出库。
5.7.2交付
销售部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录，以跟踪监督，执行《采购控制程序》对供方的规定。
销售部应与运输公司签订合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。
销售部填写《发货单》（一式二联），一联留底，一联交运输公司司机带给顾客，由顾客签收后由司机带回或传真回公司。
5.7.3合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。
5.8调试
5.8.1设备到达客户指定地点，并按《设备说明书》要求进行安装，销售部派专人按《设备说明书》进行设备调试。
5.8.2调试合格后，销售部调试人员出具《产品用户服务调查表》，由客户填写好带回公司交销售部。
5.9交付后的活动
5.9.1销售部负责产品的服务工作：
a）负责组织、协调产品的服务工作；
b）负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存的顾客信息的相关记录；
c）负责对顾客满意度进行测量，确保顾客的需求和潜在的需求；
d）建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及产品情况等信息；
e）利用与顾客交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。
每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
5.9.2咨询、产品维修服务
a）对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售部由专人解答记录《外部信息传递表》，暂时未能解答的，应详细记会同相关部门研究后予以答复；
b）销售部维修人员要及时提供维修服务，并维修完毕后由顾客填写《产品用户服务调查表》，维修人员返回销售部。
c）销售部半年统计顾客咨询及维修情况。
6、相关文件
6.1 《文件控制程序》 LTQ-P-01
6.2 《记录控制程序》 LTQ-P-02
6.3 《设计开发控制程序》 LTQ-QP-07
6.4 《与顾客有关的过程控制程序》 LTQ-QP-06
6.5 《设备控制程序》 LTQ-P-05
6.6 《产品的监视和测量控制程序》 LTQ-QP-15
6.7 《采购控制程序》 LTQ-QP-08
6.9 《工艺流程卡》
6.10 《焊接作业指导书》
6.11 《安装作业指导书》
6.12 图纸
7、记录
7.1 《生产计划》 QP09-PR-01
7.2 《焊接过程参数记录表》 QP09-PR-02
7.3 《发货单》 QP09-SD-03
7.4 《镀铬（锌）件外协通知单》 QP09-QA-04。