过程审核流程图
统计数据审核流程图
统计数据审核流程图标题：统计数据审核流程图引言概述：统计数据审核流程图是一种用于描述数据审核过程的图形化工具。
它通过展示数据审核的各个环节和步骤，匡助人们更好地理解和掌握数据审核的流程。
本文将从五个大点出发，详细阐述统计数据审核流程图的相关内容。
正文内容：1. 数据采集阶段1.1 数据源确定：确定数据的来源，包括数据库、调查问卷、网络爬虫等。
1.2 数据获取：通过各种手段采集数据，如数据抓取、数据采集等。
1.3 数据清洗：对采集到的数据进行去重、去噪、填充缺失值等处理，确保数据的准确性和完整性。
2. 数据预处理阶段2.1 数据转换：将原始数据转换为适合分析的格式，如将非结构化数据转换为结构化数据。
2.2 数据规范化：对数据进行归一化、标准化等处理，以便于后续的数据分析和建模。
2.3 数据集成：将来自不同数据源的数据进行整合，消除数据冗余和不一致性。
3. 数据分析阶段3.1 数据探索：通过可视化、统计分析等方法，对数据进行探索性分析，发现数据中的规律和趋势。
3.2 数据建模：根据数据的特征和目标，选择合适的建模方法，如回归分析、聚类分析等。
3.3 模型评估：对建立的模型进行评估，包括模型的准确性、稳定性等指标，以确定模型的可用性和适合性。
4. 数据审核阶段4.1 数据校验：对数据进行逻辑校验和合法性校验，确保数据的正确性和合法性。
4.2 数据比对：将审核后的数据与原始数据进行比对，发现数据的差异和异常。
4.3 数据审查：对数据进行细致的审查，排除数据中的错误和问题，确保数据的质量和可信度。
5. 数据报告阶段5.1 数据可视化：将审核后的数据通过图表、报表等形式进行可视化展示，便于理解和传达。
5.2 数据解释：对数据进行解释和分析，提供数据的背景、意义和结论。
5.3 数据报告：根据需求，编写数据报告，将审核后的数据和分析结果进行整理和总结。
总结：统计数据审核流程图是一种重要的工具，可以匡助人们更好地理解和掌握数据审核的流程。
统计数据审核流程图
统计数据审核流程图一、引言统计数据审核是确保统计数据的准确性和可靠性的重要环节。
通过建立规范的统计数据审核流程，能够有效地减少错误和避免数据失真，从而提高数据的可信度和可用性。
本文将详细介绍统计数据审核的流程图及每个环节的具体操作和要求。
二、流程图1. 数据收集阶段- 收集原始数据：从各个数据源收集原始数据，并确保数据的完整性和准确性。
- 数据录入：将原始数据录入到统计软件或数据处理系统中。
2. 数据清洗阶段- 数据筛选：对录入的数据进行筛选，排除异常值和错误数据。
- 数据去重：对重复的数据进行去重处理，确保数据的唯一性。
- 缺失值处理：对缺失的数据进行处理，可以选择填充缺失值或删除缺失值。
- 数据格式转换：将数据转换为统一的格式，方便后续的数据分析和计算。
3. 数据分析阶段- 数据统计：对清洗后的数据进行统计分析，包括计算各项指标、生成报表等。
- 数据可视化：将统计结果以图表的形式展示，便于理解和分析。
4. 数据审核阶段- 数据比对：将统计结果与原始数据进行比对，确保数据的一致性。
- 数据验证：对统计结果进行验证，确保计算过程的正确性和合理性。
- 数据审查：对异常数据进行审查，查找原因并进行修正。
5. 数据报告阶段- 编写报告：根据统计结果和分析，编写数据报告，包括数据摘要、分析结果、结论等。
- 报告审核：对编写的报告进行审核，确保报告的准确性和完整性。
6. 数据存档阶段- 数据备份：将统计数据和相关文件进行备份，以防数据丢失或损坏。
- 数据存档：将统计数据和相关文件进行存档，便于日后的查阅和使用。
三、流程环节详述1. 数据收集阶段- 收集原始数据：从各个数据源（如数据库、调查问卷等）收集原始数据，并确保数据的完整性和准确性。
可以通过数据接口、数据导入等方式进行数据收集。
- 数据录入：将原始数据录入到统计软件或数据处理系统中，确保数据的准确性和完整性。
在录入数据时，要注意避免人为错误，如输入错误、漏录等。
流程图案例
内部审核过程流程图
合同评审流程
质量记录控制流程
文件资料管理流程
图纸、技术资料管理流程
②③
生产运作管理流程
监视测量装置管理流程
纠正预防措施管理流程
项目持续改进管理流程
不合格品控制流程
内部质量体系审核流程
检验与实验流程
教育程度过Education 家庭状况（含父、母、配偶、兄弟、姐妹、子女、）Information Regarding Family 保圣那管理顾问股份有限公司 PASONA TAIWAN CO.,LTD
一般技能 General Skills (以优E、良G、可F评定程度)
个人特长及强处或自我推荐事项Summary of specialized knowledge,personal strength
Reference Check
本人提供以下关系人之资料，以提供保圣那管下顾问股份有限公司查证之需。
同时，本人确认在面谈中所提供之所有书面及口头资料、数据皆正确无误，如有虚假顾受解职处分。
关系人不限直属主管，请参考以下所列：
1.直属主管/总经理
2.人事经理/财会经理/其它部门同事或主管
3.部属/业务往来厂商
4.朋友/师长
姓名目前服务机关/职称与应征者关系电话。
统计数据审核流程图
统计数据审核流程图一、概述统计数据审核是指对收集到的统计数据进行核实、比对和验证的过程，以确保数据的准确性和可靠性。
本文将详细介绍统计数据审核的流程图，包括各个环节的具体内容和步骤。
二、流程图1. 数据收集阶段a. 收集数据：从各个数据源获取相关统计数据，如调查问卷、数据库、日志文件等。
b. 数据清洗：对收集到的数据进行初步清洗，去除重复、缺失或错误的数据。
2. 数据比对阶段a. 数据比对：将收集到的数据与其他数据源进行比对，确保数据的一致性和准确性。
b. 数据匹配：根据特定的标识符将不同数据源中的数据进行匹配，以确保数据的完整性。
3. 数据验证阶段a. 数据验证：对比对后的数据进行验证，检查数据的合理性和正确性。
b. 数据分析：对验证后的数据进行统计分析，发现异常数据或规律性的变化。
4. 数据审查阶段a. 数据审查：对数据进行详细审查，检查数据的来源、收集方法和处理过程。
b. 数据纠错：如发现错误或异常数据，及时进行纠正或排除。
5. 数据报告阶段a. 数据汇总：将经过审核的数据进行汇总，生成统计报表或图表。
b. 数据解释：对报表或图表中的数据进行解释，说明数据的含义和背后的趋势。
6. 数据存档阶段a. 数据备份：将审核通过的数据进行备份，以备后续参考和使用。
b. 数据存储：将数据存储到安全可靠的位置，确保数据的保密性和完整性。
三、流程说明1. 数据收集阶段：在这个阶段，需要确保数据的来源可靠且完整，同时进行初步的数据清洗工作，以减少后续的比对和验证工作的复杂性。
2. 数据比对阶段：通过比对不同数据源中的数据，可以发现数据之间的差异和不一致之处，进一步确保数据的准确性和一致性。
3. 数据验证阶段：对比对后的数据进行验证，可以通过统计分析等方法，检查数据的合理性和正确性，发现异常数据或规律性的变化。
4. 数据审查阶段：在这个阶段，对数据进行详细审查，检查数据的来源、收集方法和处理过程，确保数据的可信度和可靠性。
统计数据审核流程图
统计数据审核流程图一、引言统计数据审核是确保统计数据的准确性和可靠性的重要环节。
本文将详细介绍统计数据审核的流程图，包括各个环节的具体步骤和相关要求。
二、流程图以下是统计数据审核的流程图：1. 数据采集阶段- 采集相关数据：从各个数据源获取需要统计的数据。
- 数据清洗：对采集到的数据进行清洗，包括去除重复数据、填补缺失数据等。
- 数据整理：将清洗后的数据按照一定的规则进行整理，以便后续的审核工作。
2. 数据审核阶段- 数据验证：对数据进行验证，确保数据的准确性和完整性。
验证包括对数据范围、格式、逻辑关系等进行检查。
- 数据比对：将统计数据与其他数据进行比对，确保数据的一致性。
- 数据分析：对统计数据进行分析，发现异常数据和潜在问题，并进行记录。
3. 数据修正阶段- 异常数据处理：对于发现的异常数据，及时进行处理，包括修正、删除或者重新采集数据。
- 数据纠错：对于错误的数据，进行纠正并记录修正过程。
- 数据更新：将修正后的数据更新到统计数据库中。
4. 数据审查阶段- 数据审查：由专业的统计人员对修正后的数据进行审查，确保数据的准确性和可靠性。
- 审查记录：记录审查过程中发现的问题、解决方案和审查结果。
5. 数据报告阶段- 数据报告生成：根据审查通过的数据，生成统计报告。
- 报告审核：由相关部门负责人对报告进行审核，确保报告的准确性和完整性。
- 报告发布：将审核通过的报告发布给相关人员和部门。
6. 数据存档阶段- 数据存储：将统计数据存储到可靠的数据库中，确保数据的安全性和可访问性。
- 数据备份：定期对存储的数据进行备份，以防数据丢失或者损坏。
- 数据归档：将历史数据进行归档，以便后续的数据查询和分析。
三、相关要求在统计数据审核流程中，需要满足以下要求：1. 数据的准确性和完整性：确保采集到的数据准确无误，并且没有缺失。
2. 数据的一致性：确保统计数据与其他相关数据的一致性，避免数据冲突和矛盾。
3. 异常数据的及时处理：对于发现的异常数据，需要及时进行处理和纠正。
TS16949审核用过程图(乌龟图)
管理评审计划/通知 SIC/SIH/SWJ以往审核结果 以往管理评审结果 客户信息、投诉、满意度情况 经营/环境/质量目标达成情况 未达成项目的原因和纠正措施
SIC、SWJ新产品开发阶段报告 SIC、SWJ设计变更评审资料 方针/体系适应性/有效性情况 客户对产品/体系的特殊要求 法律法规要求及遵循情况 例行试验情况 业务计划执行情况 总经理、管代、所部主管、SIH/SWJ代表 通讯工具、会议室 管理评审报告 会议签到表 新目标草案 新业务计划（如果有） 存在问题及其纠正措施
工序检验（即华/项目表） 成品检验（提检单、LOT票）作业验证 （首件确认） 成品检验 控制计划
生产控制
能率 过程能力 工程异常 工序异常 品质异常 批接收率 物料、辅料、包装材料 作业日报、修理日报 工程不良管理表 工程不良目标及其审理 月度工程不良分析 作业指导书及操作一致性
设备状况和标识 生产计划 生产制造日报 环境要求 顾客特殊要求 特殊特性及标识 4M变更联络 防措实施 成品包装要求
6．交付控制过程
按要求交付成品 发货清单 运输设备 信息系统 通讯设备 生管部、质量部、营业部 产品出荷前检查 先进先出
交付控制
准时交付率 出荷差错率 超额运费 合格成品 出货通知（指示） 交付周期
7．顾客反馈及客户服务 过程图
客户走访报告（出差报告） 及时回复客户 现场维修/服务记录 通讯设备 维修用工具/量具 营业、生技、质量、QA部人员
1.市场调研 过程图
市场调查报告 出差报告 通讯设备 营业部、开发部 生技部人员 分析评审会议 现场服务/魏修记录
市场调研
市场调查 客户走访 客户服务信息反馈 竞争对手厂商的资料
2．合同评审 过程图
vda63过程审核流程图
7.物流/供货方案
8.目标值确定和监控
9.定期向企业领导汇报。
1.3是否策划了落实产品开发的资源？
3.3是否已策划了落实批量生产的资源？
需考虑要点
1.顾客要求
需考虑要点
1.顾客要求
2.具有素质的人员
2.原材料的可提供性
3.缺勤时间
3.具有素质的人员
4.全过程时间
4.缺勤时间/停机时间
4.及时地预先配备测量技术
5.环保要求
5.在产品落实的适当时间点进行的检验
6.通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施。
6.澄清验收标准
2.3是否制订了质量计划？
4.3是否已具有各阶段所要求的认可/合格证明？
需考虑要点
1.确定、标识出重要的特性
需考虑要点
1.产品试验（例如：装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟试验）
要素3：过程开发的策划
1.4是否调查了解并考虑了对产品的要求？
3.4是否了解并考虑了对生产过程的要求？
需考虑要点
1.顾客要求
需考虑要点
1.顾客要求
2.企业目标
2.法规要求
3.同步工程
3.能力验证
4.坚固的设计/受控的过程
4.设备、模具/工装及检验、试验设备的适合性
5.定期的顾客/供方会谈
5.生产工位布置/检验工位布置
2.成本
2.成本
3.进度表：策划认可/采购认可，更改停止，样件（样车）/试生产，批量生产起始
3.进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批量生产起始
4.资源调查
4.资源调查
5.目标值确定与监控
5.提供生产/检验设备，软件，包装
统计数据审核流程图
统计数据审核流程图一、背景介绍统计数据审核是指对收集到的统计数据进行核对、验证和审查，以确保数据的准确性和可靠性。
统计数据在政府、企业和研究机构等领域具有重要的应用价值，因此，对统计数据进行审核是保证数据质量的重要环节。
二、流程图1. 数据收集阶段- 数据收集：从各个来源收集统计数据，包括调查问卷、数据库、采样调查等。
- 数据录入：将收集到的数据录入到电子表格或数据库中，确保数据的完整性和准确性。
- 数据分类：根据统计目的和需求，对数据进行分类和归档。
2. 数据核对阶段- 数据比对：将收集到的数据与原始数据进行比对，确保数据的一致性和准确性。
- 数据清洗：对数据进行清洗和筛选，排除异常值和错误数据。
- 数据校验：对数据进行校验，包括逻辑校验、范围校验等，确保数据的合理性和有效性。
3. 数据分析阶段- 数据统计：根据需求进行数据统计和计算，包括平均值、标准差、相关系数等。
- 数据可视化：将统计结果以图表、表格等形式进行可视化展示，便于分析和理解。
4. 数据报告阶段- 报告撰写：根据统计结果撰写报告，包括数据分析、结论和建议等。
- 报告审核：对报告进行审核，确保报告的准确性和完整性。
- 报告发布：将审核通过的报告发布给相关人员，供决策和参考使用。
5. 数据存档阶段- 数据备份：将统计数据进行备份，以防数据丢失或损坏。
- 数据归档：将统计数据进行归档和存储，便于查阅和检索。
三、注意事项1. 数据审核过程中应注意保护数据的安全性和机密性，遵守相关法律法规和保密协议。
2. 数据审核人员应具备统计学和数据分析的专业知识，能够熟练运用统计软件和工具。
3. 数据审核流程应根据实际情况进行调整和优化，确保流程的高效性和可靠性。
4. 数据审核结果应及时反馈给相关人员，以便及时纠正和改进。
以上为统计数据审核流程图及相关说明，流程图中的每个环节都起到保证统计数据质量的重要作用。
通过严格的数据审核流程，可以确保统计数据的准确性和可靠性，为决策提供有力的支持。
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
是在产品设计阶段和过程设计阶段，对构成产品的 相关系统、子系统、零部件，逐一进行分析，找出所 有潜在的失效模式，并分析其可能的后果及其相关的 起因/机理，从而预先采取必要的措施，以提高产品的 质量和可靠性的一种系统化的活动，并将全部过程形 成文件。
设计/过程有变化或得到其它信息时，应及时、不断 地修改和更新。
从过程流程图中可识别改进和找出重要的或关键 的产品/过程特性，并将它们写入PEMEA和控制计划中， PEMEA是为了确定潜在制造过程中失效产生的原因， 确定减少失效发生或找出失效条件的过程控制变量； 而控制计划是改善产品质量、识别过程特性、识别导 致产品特性变差的过程特性的变差源，同时也是编写 过程指导书的基础。
过程缺陷的，但要考虑制造或装配过程中有关产品 设计特性参数，以便最大限度地保证产品能满足顾 客的要求和期望。
2023/12/18
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
13、设计项目或过程功能要求 描述被分析的过程或工序（如车、钻、攻丝、
焊接、装配、铆接）；尽可能简单地说明该过程或 工序的目的；如果过程包括许多具有不同潜在失效 模式的工序，把这些工序作为独立列出。
系统、零部件，逐一进行分析，找出所有潜在的失 效模式，并分析其可能的后果及其相关的起因/机理， 从而预先采取必要的措施，以提高产品的质量和可 靠性的一种系统化的活动，并将全部过程形成文件。 DFMEA的职责在技术中心。
2023/12/18
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
4、过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA） 是在制造和装配过程设计阶段，对构成过程的各
2023/12/18
内部审核程序(含流程图)
3.审核人员必须具有内部审核资格。
审批
OK
批准后的审核计划由审核组长在内审前一星期分 发给受稽核单位及内审员。
由审核组长组织及主持首次会议，以简要说明本 次稽核目的和范围并确定各受稽核部门的配合人 1．会议签到表
员、安排。
1．内审员按内部审核检验表，使用问、查、看的 方法，在现场查验收集客观证据，并填写在内部 审核检查表中。
长
2.内部审核规定为每年一次，隙隔一般不超过 12
个月，在第 2 点的情况下，可适当增加审核次数。
3.内部审核时机:
①体系发生重在变化时；
②发生重大品质异常时；
③产品结构发生重大调整时；
④管理代表认为有必要时。
1.审核组长编写审核计划并提交管理者代表与总
NG
经有2制.过，理内程须审部及按批审所过核，有程检审班方查核次法表计；进由划审行审应核编核覆组写组盖长。长公负组司责织生组审产建核及审员服核进务小行的组编所；12表.、内内部部审审核核计检划查
1. 纠正/预防措 施报告 2．纠正/预防措 施一览表
1.各责任单位应在规定时间内完成并实施改善对 策，并由审核员负责跟踪其有效性，如验证周期 超 1 个月的，可以在提交内审报告后再验证。
1. 纠正/预防措 施报告
内审总结报告
NGΒιβλιοθήκη 审核组长根据此次审核结果编写内审总结报告， 对体系的符合性进行评价。
1.内审总结报告
5.1 总经理:批准审核计划及审核报告。 5.2 管理者代表:审核审核计划及审核报告，委任审核组长。 5.3 审核组长:制作内部审核检查表及组织审核、编写审核报告。 5.4 审核员:负责实施现场的审核,审核检查表的编写。 6.程序重点: 6.1 内部审核管理流程图 6.2 如对于不符事项认定有争议时，由审核组长裁定。 6.3 审核结束会议由审核组长召开，管理代表、受审核过程的过程负责人和审核员参加， 就审核过程发现不符 事项进行讨论与确认，并确定不符事项矫正期限。 6.4 审核计划: 6.4.1 每年一次的审核计划，由审核组长于实施前二周拟定，依「内部审核计划」经管理 代表审核后，呈总经理/董事长核准实施，计划应考虑被审核过程与区域的状态及其重要性 及前次审核的结果、审核的准则、范围、频率及方法。 6.4.2 审核组长由管理代表指定，负责组织审核组，并具有良好的审核技巧和经验，熟悉 质量管理体系。 6.4.3 审核组成员的选定条件: A.技术资历 B.独立于被审核领域 C.具有内部审核资 格 6.5 审核内容及要求
过程流程图
贮存 (Storge)
产品特性 Significant Product
Characteristics (输出/Outputs)
A380材料成份
A380 material
`
composition
A380材料 A380 material
过程特性 Significant Process
熔炼 (Material melting)
检查 (Inspection)
A380成份 A380 composition
1.主熔炉 1.Main furnace 2.光普仪 2.Spectrograph 3..电子磅 3.Electronic weigher 4.铝锭 4.AL ingot 5.温度 5.Tempera Process
Characteristics (输入/Inputs)
抛丸机 Shot blasting machine
CNC 加工
(CNC machining)
FP
检查 (Inspection)
清洗 (Washing )
检查 (Inspection)
清洁度 Cleanliness
Characteristics (输入/Inputs)
1.光谱仪 1.Spectrograph 2.检查供应商提供过来的报告是 否跟送过来的材料一样 2.Check the material report if it is as same as the material from supplier
铝料标识 Marking the Alloy 叉车 Fork Track
Document No./文件编号: XX编号/XX No.: Part No/零件图号： Approved by批准:
IATF16949过程审核控制程序(流程图)
过程审核控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了确保本公司的生产能力和产品实现过程均满足质量管理体系的要求而进行的综合评定。
2.0范围适用于公司内部所有过程的审核。
3.0术语和定义3.1过程审核：用于检查产品的实现过程是否符合质量管理体系要求、过程是否受控和有能力满足。
4.0职责a) 管理者代表策划过程审核和所需的资源；选择审核员，委派审核组长；在管理评审时报告审核中发现的问题；b) 审核员有效的策划和履行被赋予的审核职责；报告和提交审核结果；评审和认可措施建议；验证所采取的纠正措施的有效性；配合并支持审核组长的工作。
d) 质管科组织过程审核的实施。
e) 其他有关人员应对过程审核工作进行全面的合作。
5.0作业流程5.1流程步骤审核人员素质要求：4.2 内部质量体系审核员素质要求，过程审核员同样必须具备。
4.2.1 满足顾客关于内部体系的审核员资格和具有ISO/TS16949内审员资格。
4.2.2 对标准能正确认识和理解。
4.2.3 掌握审核技巧。
4.2.4 有判断力、分析能力、容易接受新知识等。
4.2.5 在产品流程和过程流程方面具有良好的知识。
5.0相关文件《管理评审控制程序》《内部体系审核控制程序》《纠正和预防措施控制程序》年度过程审核计划年度过程审核计划.d oc过程审核检查表制造过程审核检查表范例.d oc过程审核评分一览表过程审核结果一览表过程审核评分矩阵及结果一览表.xl s过程审核评定报告过程审核报告范例.d oc。
法务审核作业指引流程图(流程图visio可编辑)
法务审核作业指引
1.目的
为规范公司相关文件法务审核的操作过程，规避法务风险，特制定本操作指引。
2.作业依据
结合法律文件审核要求以及相关法律法规。
3.职责分工
业务需求部门：拟定文件初稿。
行政人事部：负责对接事业部法务部门。
事业部法务：审查文件内容是否符合法律规定，条款有无遗漏，形式是否符合法律规定的要求，文字是否准确、严谨。
总经理室：对相关文件进行审批。
4. 作业描述
4.1法务审核作业流程图
4.2法务审核作业编制审核流程说明
5.相关责任
5.1对于没有进行预登记的文件，法务对审核时间的延误概不负责，并对缺省登记进行记录，统计结果报送部门负责人。
5.2相关人员未在确定的时间内按时发送受审文件电子版供审核的，法务对审核时间的延误概不负责，并对延迟时间进行时间记录，统计结果报送部门负责人。
5.3退回的不符合文字规范的受审文件，相关人员应及时进行修改，如同一文件被重复退回的，退回相关数据将被记录，统计结果报送部门负责人。
质量管理体系审核流程图
质量管理体系审核流程图质量管理体系审核流程图1. 引言本文档旨在详细描述质量管理体系审核流程，以确保组织的质量管理体系符合相关标准和法规的要求。
2. 审核计划阶段2.1 制定审核计划审核计划由审核小组根据组织的需求和要求制定。
计划包括审核范围、目标、时间表、审核方法等内容。
2.2 指派审核团队由相关部门指派具有适当经验和专业知识的审核员组成审核团队。
2.3 准备审核文件审核文档包括质量管理体系文件、标准和法规文件等，审核团队应对这些文件进行评估和准备。
3. 准备阶段3.1 通知被审核方审核团队应提前通知被审核方，明确审核的目的、范围和时间表。
3.2 进行文件过程审核审核团队对质量管理体系文件进行审核，确保其符合相关标准和法规的要求。
3.3 制定审核计划审核团队根据文件审核的结果制定具体的审核计划。
4. 实施阶段4.1 与被审核方沟通审核团队与被审核方进行沟通，了解其质量管理体系的运行情况和相关文件的实施情况。
4.2 进行现场审核审核团队对被审核方的实际工作现场进行审核，包括观察、访谈、记录等方式，以评估质量管理体系的有效性和执行情况。
4.3 收集证据审核团队收集和记录相关证据，以支持审核结论的形成。
5. 审核结果评估阶段5.1 分析收集的证据审核团队对收集的证据进行综合分析，以评估质量管理体系的符合性和有效性。
5.2 编写审核报告审核团队根据评估结果编写审核报告，包括审核结论、发现的问题和建议等内容。
5.3 审核报告的复核审核报告需经过相关部门进行复核，确保审核结论的准确性和可靠性。
6. 整改和跟踪阶段6.1 提出整改措施根据审核报告的结论和建议，被审核方需提出相应的整改措施和时间表。
6.2 实施整改被审核方按照整改计划进行实施，并记录整改过程和结果。
6.3 跟踪整改情况审核团队对被审核方的整改情况进行跟踪和评估，以确保问题的整改和质量管理体系的持续改进。
7. 审核结束阶段7.1 编制审核结论审核团队根据整改情况和跟踪结果编制最终的审核结论。
过程审核管理程序
过程审核管理程序1.目的按计划对标准产品或新产品的过程进行审核，以验证过程是否符合规定要求。
2.范围公司所有标准产品或新产品的现场验证活动均适用本程序。
3.管理职责3.1品管部负责过程审核计划的制定，并负责组织实施。
3.2管理者代表负责过程审核计划的批准和监视过程审核。
3.3被审核部门配合过程的审核工作，并负责对不符合项进行原因分析与改进。
4.定义：无5.流程图无6.工作程序：6.1过程审核计划的制定6.1.1标准产品的过程审核6.1.1.1每年底由品管部制定下一年度的，标准产品的《年度过程审核计划》，原则上标准产品每年至少二次，审核计划经管理者代表批准后实施。
6.1.1.2 标准产品的过程审核时机应在某种产品的批量生产时进行。
6.1.1.3 当出现以下情况时，可增加过程审核频次，但必须经管理者代表批准。
a.更换地点生产b.生产工艺的改变c.内部发生重大的质量问题或顾客投诉增加d.供应商更换e.其它重大改变6.1.2 新产品的过程审核6.1.2.1当公司有新产品开发时，品管部根据需要安排新产品的过程审核，并制定《过程审核实施计划》，具体时间按APQP计划表执行。
6.2.1.2 新产品过程审核时机可在产品实现的全过程进行，如样件试制，试生产等。
6.1.3 过程审核的内容可包括6.1.3.1 生产过程是否按控制计划执行6.1.3.2 现场各工序的作业是否与作业指导书一致6.1.3.3 生产过程确定的质量目标是否达成6.1.3.4 初始过程能力、稳定过程能力是否达到要求6.1.3.5 是否按FMEA规定的反应计划执行6.1.3.6 工厂、设备及设施的有效性策划是否符合规定要求6.2过程审核的实施6.2.1过程审核前准备工作6.2.1.1 在审核前提前15天成立审核小组，确定审核组长及审核成员，并向被审核部门发出审核通知。
IATF 16949体系之过程流程图
供货质量监控记录
交 货 期
质 量
服 务
额 外 运 费
供货质量趋势 （SPC运用）
监控责任人按规定节拍 的监控和调整
年度合格供应商评价
采购计划
合 格供应商 名单
潜在供应商调 查调查表
现场评审评价 表
总 经理对合 格供应商的批
准
供货质量监控 记录
供货质量趋势
纠正预防持续 改进措施记录
职责
精品文档
时间计划或 顾客要求
会议通知
职能部门小结
（ 每 个 部 门 A4 纸 两张、小4字）
会 议纪要
总 经理对体 系的亲自评价
纠正预防持续 改进措施
包括：体系/过 程顾客要求、
资源
总经理或监 控责任人的
监控记录
1.管理者代表提议召开管理评 审会议 2.总经理批准管理评审会议 3. 管理者代表向各职能部门管 理评审会议通知、明确各职能 部门小结范畴 4.各职能部门按要求书面小结 和回顾 5. 总经理在会议前、后，对质 量（环境）管理体系进行整体 评价和比对分析 6.总经理必须主持管理评审会 议 7.职能部门汇报，本部门体系 工作的实施情况，并提出相关 改进意见和计划 8. 管理者代表汇总各职能部门 的书面、口头意见，以及总经 理的评价意见，形成“管理评 审纪要” 8. 职能部门完成管理评审会议 纠正预防、持续改进要求 9. 总 经 理 、 管 理 者 代 表 按 规 定 节拍，监控和调整管理评审会 议各项决议和要求。
顾 客要求
重大质量事故
总 经理决定
管理评审会议通 知
总 经理对体系的评 价
职能部门探讨小结
会议实施
会议纪要文件
纠正预防持续改进措施
工程项目预算审核流程图
参与图纸会审，工程施工 现场跟综，收集原始数据
工程变更涉及工程造价的 预算必须到现场核实并进 行记录，审核变更造价
第2页
工程项目预算审核流程图
接收雁工过程留立并项蒂书莲
施工方案 施工图纸不明 确由工程项目指定负责 人补充完善
对施工方案 施工图纸进 行审核
预算 审核
审核资料归档备查
5 万元以下 出具审核预 算
5 万元以上 审核并编制 招标文件
出具决算报告
对建设工程合同 造价审签
参与工程收到工程方案后，7 个工作日内完成审核（二万元以内，2 个工作日完成审核）。 ②招标工程应在 7 个工作日内完成招标。 ③工程负责人应在 3 个工作日内完成合同签订。 ④工程负责人应在 3 个工作日完成竣工验收。 ⑤预算应在 7 个工作日完成竣工结算。