财务总监离任审计报告
领导离任审计个人工作总结
领导离任审计个人工作总结
在领导离任审计的工作中，我深感责任重大、使命光荣。
在过去的工作中，我
不断学习、努力工作，为领导离任审计工作做出了积极的贡献。
在此，我将对自己的工作进行总结，希望能够在今后的工作中不断提高，为公司的发展贡献更多的力量。
首先，在领导离任审计的工作中，我始终坚持以责任心和使命感为指导，严格
按照相关规定和标准进行工作。
我深知领导离任审计工作的重要性，因此在工作中严格遵守相关制度，确保审计工作的严谨性和公正性。
同时，我也不断学习相关知识，提高自己的专业水平，以更好地完成领导离任审计工作。
其次，在工作中，我注重团队合作，与同事们密切配合，共同完成领导离任审
计工作。
我积极参与团队讨论，提出自己的观点和建议，与团队成员共同解决问题，确保审计工作的顺利进行。
在工作中，我也乐于分享自己的经验和知识，帮助团队成员提高工作水平，共同完成领导离任审计工作。
最后，在领导离任审计的工作中，我注重总结经验，不断提高自己的工作能力。
我在工作中不断总结经验教训，发现问题所在，及时调整工作方式，提高工作效率。
同时，我也积极参加相关培训和学习，不断提升自己的专业水平，为领导离任审计工作提供更好的服务。
总的来说，领导离任审计是一项重要的工作，需要我们始终保持责任心和使命感，严格遵守相关规定和标准，注重团队合作，不断提高自己的工作能力。
在今后的工作中，我将继续努力学习、提高自己的专业水平，为公司的发展贡献更多的力量。
希望在未来的工作中，能够取得更好的成绩，为公司的发展贡献更多的力量。
离任审计报告范文
离任审计报告范文离任审计报告。
尊敬的各位领导：经过对公司进行了一段时间的离任审计工作，我们整理了以下离任审计报告，希望对公司的管理和运营提供一些有益的建议和意见。
一、审计目的和范围。
本次离任审计的目的是对公司的财务状况、经营管理、资产运营等方面进行全面审计，以便为公司的下一步发展提供参考和建议。
审计范围包括公司的财务报表、内部控制制度、资产管理、人力资源管理等方面。
二、审计结果。
1. 财务状况。
经审计，公司的财务状况良好，资产总额和利润水平均处于行业领先水平。
但是，我们发现了一些资产负债表上的数据不够准确，建议公司加强财务数据的真实性和准确性。
2. 经营管理。
公司的经营管理方面存在一些问题，主要表现在市场营销策略不够明确，产品研发投入不足，人力资源配置不合理等方面。
建议公司加强市场调研，优化产品结构，合理配置人力资源，提高整体经营管理水平。
3. 内部控制。
公司的内部控制制度不够健全，存在一些管理漏洞和风险隐患。
建议公司建立健全的内部控制制度，加强对各项业务的监管和管理，降低经营风险。
4. 资产管理。
公司的资产管理方面存在一些问题，主要表现在资产配置不合理，资产使用效率不高等方面。
建议公司对资产进行合理配置和利用，提高资产使用效率，降低资产损耗。
5. 人力资源管理。
公司的人力资源管理方面存在一些问题，主要表现在员工培训不足，员工激励机制不健全等方面。
建议公司加强员工培训，建立健全的员工激励机制，提高员工的工作积极性和创造力。
三、审计意见。
综上所述，我们认为公司在财务状况、经营管理、内部控制、资产管理和人力资源管理方面存在一些问题和不足之处。
建议公司加强财务数据的真实性和准确性，优化经营管理，健全内部控制制度，合理配置和利用资产，加强员工培训和激励。
希望公司能够重视我们的意见和建议，做好相关改进和调整工作，提高整体管理水平，实现更好的发展。
最后，我们对公司未来的发展表示祝愿，也希望公司能够在未来的经营管理中不断完善自身，取得更好的成绩。
离任审计报告范文
离任审计报告范文离任审计报告。
尊敬的各位领导：根据公司的委托，我们对公司进行了离任审计工作。
在审计过程中，我们严格按照相关法律法规和审计准则进行了审计工作，现将审计结果报告如下：一、审计目的和范围。
本次离任审计的目的是对公司在离任前的财务状况、经营业绩以及内部控制制度进行审计，以确保公司的财务信息真实、完整和准确。
审计范围包括公司的财务报表、财务记录、内部控制制度以及其他相关信息。
二、审计方法和过程。
我们采用了抽样审计方法和实地调查相结合的方式进行审计工作。
通过查阅公司的财务报表、财务记录，与相关负责人和员工进行了沟通和交流，了解了公司的经营情况和内部控制制度的执行情况。
同时，我们还对公司的资产、负债、利润、现金流量等进行了详细的分析和比对。
三、审计结果。
1. 财务状况。
经审计，公司的财务报表真实、完整和准确，资产负债表、利润表和现金流量表反映了公司的真实财务状况和经营成果。
公司的资产总额、负债总额、所有者权益、利润总额和现金流量等指标均符合相关法律法规和会计准则的规定。
2. 经营业绩。
公司在离任前的经营业绩良好，实现了较为稳定的盈利，并且具有一定的发展潜力。
公司的主营业务收入、利润总额、税后净利润等指标均呈现出良好的增长趋势，为公司的未来发展奠定了良好的基础。
3. 内部控制制度。
公司的内部控制制度健全，各项制度和规定得到了有效执行。
公司建立了完善的财务管理制度、审批制度、风险控制制度等，保障了公司的财务信息真实、完整和准确。
同时，公司的内部控制制度也存在一些不足之处，需要进一步完善和加强。
四、审计意见。
基于上述审计结果，我们对公司的财务状况、经营业绩和内部控制制度提出如下意见：1. 公司的财务报表真实、完整和准确，符合相关法律法规和会计准则的规定。
2. 公司在离任前的经营业绩良好，具有一定的发展潜力。
3. 公司的内部控制制度健全，但仍需进一步完善和加强。
五、审计建议。
为了进一步提高公司的财务管理水平和内部控制效能，我们提出如下建议：1. 完善财务管理制度，加强对财务信息的监督和管理，确保财务信息的真实、完整和准确。
离任述职报告格式【三篇】
离任述职报告格式【三篇】根据集团部署，我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监XX同志自XXXX年X月至XXX年X月任期内的经济责任，依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。
我们查阅了有关的财务报表和账册凭证，与集团部分高管进行了交流，对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查，采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序，并就本报告与XX同志交换了意见，现将审计情况报告如下：2、预算执行情况，XX所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有突破，预算外支出万元，也事前经过审批。
经对这两部门的费用报支情况抽查，未见越权和违规审批情况。
三、任期内主要工作业绩1、开拓融资渠道，新辟融资主体。
1、加强财务基础工作，建立财务基础工作考评体系，建立会计问题解答制度，不断提高会计信息相关性、及时性，更好地为集团战略决策服务。
一、任职起止时间：(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示，并确保在本系统落实。
(一)救灾工作成绩突出。
出色完成了灾害救济各项工作任务，确保了灾民有饭吃、有衣穿、有地方住、有干净水喝、有病能得到及时医治。
灾后重建家园工作能在时间短、任务重、资金紧的情况下，克服重重困难，千方百计如期完成任务，确保全倒户按时全部迁入新居。
(一)20xx年至20xx年，民政事业费逐年大幅增加，具体如下：20xx年6月至12月，总收入**元，总支出**元，收支对比结余**元。
20xx年1月至12月，总收入**元，总支出**元，收支对比结余**元。
20xx年1月至12月总收入**元，总支出**元，收支对比结余**元。
20xx年1月至12月份，总收入**元，总支出**元，收支对比超支1**元。
(三)完善和加强了救灾工作分级管理，救灾款分级负担的新体制。
20xx年至20xx年每年落实自然灾害救济事业费及救灾粮差价补贴款**万元，分别投入救灾款**万元、**万元、**万元、**万元，在救灾救济工作中发挥了积极的作用。
集团财务总监离任审计报告模板
集团财务总监离任审计报告模板集团董事会:根据集团部署,我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监xx同志自XXXX年X月至XXX年X月任期内的经济责任，依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计.我们查阅了有关的财务报表和账册凭证,与集团部分高管进行了交流，对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查,采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序，并就本报告与水落同志交换了意见，现将审计情况报告如下:一、概况xx同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监，并兼任集团财务管理部和资金计划部经理，全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。
本次离任审计时间跨度为XXXX 年X月二、考核指标完成情况1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料,集团融资目标经调整后为: 万元。
实际完成万元，其中XXXX年万元,XXXX年万元，与计划相比完成情况不是很令人满意；由于部分贷款归还后未能再获续贷，期间贷款规模缩减了万元。
主要原因是宏观调控对房地产业的巨大影响、XX公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。
2、预算执行情况,水落所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有突破，预算外支出万元，也事前经过审批。
经对这两部门的费用报支情况抽查，未见越权和违规审批情况。
3、海外上市计划，目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作，并通过了合作方的尽职调查,实施拟上市企业股权调整，已完成xx房产的改制工作.4、集团预算管理已搭建了初步的框架，今年又开始将工程、营运费用等全面纳入预算体系，在预算管理方面已初见成效，并在对一些存在问题进行修订、完善。
5、制度建设，集团于XXX年X月试行的制度、流程已涵盖了相关财务管理制度，集团会计核算制度也已从XXXX年X 月X日起全面推行，集团上海、北京、南京、成都、深圳等已全面实行会计电算化,这将全面提升集团财务信息质量。
6、财务分析，我们注意到财务分析还是以零星建议、报告方式分散提交，目前尚未制度化、定期化地提交集团系统财务分析，对集团往来账的清理还有好多工作要做，目前仍存在较多子公司间往来不平现象。
财务部审计述职报告 审计工作计划及总结范文汇集(精选6篇)
财务部审计述职报告审计工作方案及总结范文聚集(精选6篇)财务部审计述职报告通用范文聚集〔篇1〕各位领导：三年来，在公司领导的亲切关心和指导下，我在审计部经理的岗位上，带着审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计方案，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实”这一工作目的，积极主动地在公司内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力，获得了一定成绩，主要表如今：1、处理夜间遗留问题，负责落实每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理；及时填写审计报告，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况注上处理意见报财务总监处理。
2、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。
收银员收银明细表是反映当天所结房客账〔包括向客人收取的现金、信誉卡、支票〕的.汇总表。
3、核对餐厅结账单1〕核对餐厅结账单时应注意；账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，假如不符，要找收银员查明原因，并进展处理。
附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因。
2〕核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。
3〕打折手续应完好：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名；假如是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。
审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，假如不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。
4〕免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。
查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，假如发现接待超标，应立即找其补办手续，否那么上报财务总监处理。
集团离任经济责任审计制度
离任经济责任审计制度1. 第一条为规范集团所属单位负责人离任经济责任审计，保证审计工作质量，根据《内部审计制度》，制定本制度。
第二条集团单位负责人离任，由公司综合管理部通知审计监察部，审计监察部实施离任审计应经过集团财务总监和董事局主席的批准。
第三条审计监察部应当在接到离任审计的通知之日起五日内作出受理决定，并组成审计组。
第四条审计监察部在实施审计三日前，应当向离任者所在单位送达审计通知书，同时抄送离任者本人。
审计通知书的内容包括；（一）被审计单位名称；（二）审计的依据、范围、内容、方式和时间；（三）审计组组长和其他成员名单；（四）对被审计单位配合审计工作的具体要求；（五）审计监察部公章及签发日期。
第五条离任审计可以同对该单位的资产、负债、损益审计结合。
审计组在实施审计前应编制审计方案，审计方案的主要内容包括：（一）编制审计方案的依据；（二）被审计单位的名称和基本情况；（三）审计的范围、内容、目标、重点、实施步骤和预定的时间；（四）审计组组长、审计组成员名单及其分工；（五）编制审计方案的日期；第六条被审计单位接受审计时，应当出具对会计凭证、账薄、报表及其他会计资料的完整性、真实性所作的承诺书。
第七条审计组在实施审计过程中，必须认真编制审计工作底稿。
审计工作底稿要求观点明确，条理清楚，用词妥当，字迹清晰，格式规范；审计工作底稿中载明的事项、时间、地点、当事人、数据、计量计算方法和因果关系必须准确无误、前后一致；审计人员的判断、评价应当准确，处理意见必须有法规依据；做到一事一稿或一项一稿。
第八条遵守国家财经法律、法规情况审计（一）有无隐瞒收入、偷税、漏税、逃税行为；（二）有无行贿受贿、贪污盗窃等行为；（三）有无营私舞弊、弄虚作假、潜亏挂账、虚盈实亏、损失浪费的行为。
第九条单位资产保值增值情况审计单位资产保值增值率=期末所有者（股东）权益÷期初所有者（股东）权益×100％；单位资产保值增值率等于100％，为资产保值；大于100％，为资产增值。
离任审计报告
离任审计报告（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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离任审计流程
建工集团有限公司离任审计流程离任审计概述1、离任审计对象包括：①集团委派或任命的控股公司（专业公司）、项目公司总经理；②集团管理机构、职能部门总监、总经理、。
2、离任是指以上人员离开现职位，包括届满离任和提前离任，具体分为：调任、解聘、免职、辞职和退休。
（意外）3、离任审计一般指以上人员离职前的经济责任审计，特殊情况下离任后进行。
以上人员任期中每年度至少进行一次任期经济责任审计，离任审计应充分运用任期经济责任的成果。
4、离任审计目的是评价离任人任期间履行岗位职责情况，一般由集团或各下属公司的董事会或监事会授权的领导人批示或人力资源部门委托。
5、离任审计依据：集团与离任人签订的经营管理责任书、国家法律法规和公司制度、流程。
6流程描述根据集团领导批示或人力资源部门委托，组成审计组，拟写并下发审计通知书。
通知书应在进场前2日内送达被审计单位和离任人。
审计通知书应列名离任人所在单位和部门应提供的资料和离任人应提交的工作报告及提交期限。
（文件头）关于对XXX 同志离任xxx （职务）进行审计的通知（）第号XXXXX 公司或部门:根据集团领导批示，决定对你公司（部门）XXX 同志进行离任审计。
请你 公司（单位）做好有关资料的准备工作，提供必要的工作条件。
请XXX 同志做 好述职准备，并提交书面报告。
现将有关事项通知如下:年 月，根据审计需要可追溯和后延 日起进行现场审计。
成员：五、请提供下列有关资料（见附件） 特此通知建工集团集团纪委监察室年 月曰一、 审计内容（略） 二、 审计期限 从年 月至三、 审计时间 从年 月四、 审计组组长：（下属公司总经理）一、组织机构及制度情况1公司营业执照、公司章程、税务登记证2开户许可证、企业法人代码证书3公司基本情况4任期内公司在银行和非银行金融机构设立的全部账户，包括已注销账户5任期公司内部管理制度及内部机构设置、组织架构图、职责分工资料6任期经营目标（或经营承包责任书）7任期生产经营计划及重大经营、财务事项决策会议记录8任期内历年下达的考核指标二、经营成果及财务事项1、任期内历年资产经营计划和经济指标完成情况2、任期内重大投资项目及其实施结果，对外投资明细表及有关协议、合同3、财产物资盘点表，债权、债务明细表4、任期内历年财务报表、账簿、凭证等会计资料（审计人员进点后提供）5、任职前后有关经济遗留问题的交接专门材料& 任期内内部审计部门或外部审计出具的任期经济责任审计报告、财务审计报告、验资报告、资产评估报告以及办理企业合并、分立等事宜出具的有关报告7、任期内政府监督、检查机关作出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况的资料三、其他事项1、任期内公司年度总结2、被审计人基本情况3、被审计人的任命书及任职期限4、被审计人的述职报告及年度个人总结5、由离任人或其单位已报送集团人力资源部门（其他管理部门）的有关资料。
企业离任审计制度范文
企业离任审计制度范文一、目的和依据为规范企业离任审计工作，保障企业财务信息的安全性和准确性，提高企业治理水平，特制定本制度。
本制度的依据主要包括《公司法》、《中华人民共和国审计法》、《会计法》等相关法律法规以及国家相关政策文件。
二、适用范围本制度适用于企业中高层管理人员离任时的审计工作，包括总经理、财务总监、董事长、监事长等。
三、离任审计程序1. 审计前准备工作企业财务部门在接到离任人员辞职申请后，应立即启动离任审计程序。
由财务部门组织相关人员对离任人员在企业任职期间的财务信息进行统计、整理，并在离任人员离职前完成审计准备工作。
2. 离职审计对象确定财务部门负责根据审计对象的职务和离职时间，确定离职审计对象。
审计对象一般为离职人员在企业任职期间的财务信息、公司资产等。
3. 离职审计程序（1）审计组成员的确定：财务部门组织人员组成离任审计组，由离职审计组长带领组员进行审计工作；（2）审计范围和目标的确定：离职审计组负责确定离职审计范围和目标，在离职审计结束后提供离职审计报告；（3）审计方法和技术的选择：离职审计组应根据实际情况选择适合的审计方法和技术，确保审计工作的准确性和可靠性；（4）审计程序的制定：离职审计组制定审计程序，并按照程序进行审计工作，确保审计工作的有序进行；（5）审计证据的收集和分析：离职审计组收集离职人员任职期间的相关财务信息，并进行分析、比对，确保审计工作的客观性和真实性；（6）审计结果的报告和整理：离职审计组整理审计结果，制作离职审计报告，向企业领导提供相关信息，为企业制定离职人员的相关后续工作提供参考。
4. 审计结果的处理企业领导应对离职审计结果进行认真研究和评估，并根据审计结果采取相应的措施，保障企业财务信息的安全和完整。
四、离任审计报告离职审计报告应包括审计对象的个人信息、离职审计的目的、审计的范围和方法、审计结果、存在的问题和建议等内容，并由审计组长签字和日期。
五、附则1. 本制度的解释权归企业财务部门。
国有企业领导人员离任经济责任审计的评价体系
国有企业领导人员离任经济责任审计的评价体系【摘要】国有企业领导人员离任经济责任审计是为了加强监督管理，防止领导人员在离任时存在违规行为。
本文从引言部分介绍了这项审计的重要性和背景，正文部分分别从内容、对象、程序、标准和影响等方面进行了详细阐述。
结论部分总结了推进、展望和建议，指出国有企业领导人员离任经济责任审计应得到更多关注和支持，未来有望进一步完善审计机制和规范管理行为，为企业发展提供保障。
整体来说，国有企业领导人员离任经济责任审计对于规范管理行为、防范风险、维护企业利益具有重要意义，值得进一步深入研究和推广应用。
【关键词】国有企业、领导人员、离任、经济责任、审计、重要性、背景、内容、对象、程序、标准、影响、推进、展望、建议。
1. 引言1.1 国有企业领导人员离任经济责任审计的重要性国有企业领导人员离任经济责任审计的重要性在国有企业管理中具有重要的作用。
国有企业是国家财产的重要组成部分，其经营效益直接关系到国家利益，因此国有企业领导人员对企业的经济责任必须得到审计监督。
国有企业领导人员在企业中承担重要的管理职责，其决策和行为直接影响企业的经济利益和发展方向，如果没有经济责任审计，就难以有效监督其行为。
国有企业领导人员离任后的经济责任审计能够总结其任职期间的工作表现和经济责任执行情况，为公司未来的人事任免提供重要参考依据，有利于提高公司治理水平和管理效率。
国有企业领导人员离任经济责任审计具有重要的监督、评价和引导作用，能够有效促进国有企业的经济稳定发展和提升管理水平。
1.2 国有企业领导人员离任经济责任审计的背景国有企业在管理体制上具有复杂性和特殊性，其领导人员在履行职责过程中可能面临着各种风险和挑战。
鉴于国有企业的特殊地位和社会责任，领导人员在离任时需要接受经济责任审计，以确保其履行职责的合法性和合规性。
国有企业领导人员离任经济责任审计的实施背景主要包括以下几个方面：国有企业是国家资产的重要载体，其经营状况和财务管理直接关系到国家财富的安全和增值。
领导离任述职报告范文
领导离任述职报告范文导语】述职报告必须以报告履行职责情况、报告德才能绩为主，重点在于展示履行职责的思路、过程和能力，重点和范围有确定性，仅限于职责的范围之内，围绕职责这个基点精选材料，职责范围外的概不涉及。
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【篇一】领导离任述职报告范文集团董事会：根据集团部署，我们于20____年__月__日起对集团财务总监同志自XX年__月至__年__月任期内的经济责任，依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。
我们查阅了有关的财务报表和账册凭证，与集团部分高管进行了交流，对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查，采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序，并就本报告与同志交换了意见，现将审计情况报告如下：一、概况同志自20____年__月起任ABC集团财务总监，并兼任集团财务管理部和资金计划部经理，全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。
二、考核指标完成情况1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料，集团融资目标经调整后为：万元。
实际完成万元，其中XX年万元，XX年万元，与计划相比完成情况不是很令人满意;由于部分贷款归还后未能再获续贷，期间贷款规模缩减了万元。
主要原因是宏观调控对房地产业的巨大影响、__公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。
2、预算执行情况，__所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有突破，预算外支出万元，也事前经过审批。
经对这两部门的费用报支情况抽查，未见越权和违规审批情况。
3、海外上市计划，目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作，并通过了合作方的尽职调查，实施拟上市企业股权调整，已完成__房产的改制工作。
4、集团预算管理已搭建了初步的框架，今年又开始将工程、营运费用等全面纳入预算体系，在预算管理方面已初见成效，并在对一些存在问题进行修订、完善。
5、制度建设，集团于__年__月试行的制度、流程已涵盖了相关财务管理制度，集团会计核算制度也已从XX年__月__日起全面推行，集团上海、北京、南京、成都、深圳等已全面实行会计电算化，这将全面提升集团财务信息质量。
财务总监离任审计
财务总监离任审计第一篇：财务总监离任审计财务总监的离任审计一、账实核对（资产完整性）内容：现金、银行、实物资产审计方法：1、现金盘点2、银行存款核对3、有价证券查验4、重要资产盘点二、任期内工作完成情况内容：工作业绩、未完成工作审计方法1、取得岗位说明书（工作职责）2、KPI考核3、审核内控制度、财务制度、其他相关管理制度的建立情况4、审核财务规范情况5、检查岗位说明书，复核相关工作完成情况三、审批情况内容：职权内的审批审计方法1、取得审批制度2、复核审批权限，有越权审批及不作为四、重大决策内容：参与的重大决策审计方法1、取得重大会议纪要2、复核重大决策情况五、工作交接内容：工作交接情况审计方法1、审核工作交接情况（可参与、监督交接过程）2、审核交接是否按规定进行3、取得交接清单六、形成审计结论及审计报告第二篇：离任审计这个用经济责任的模板就可以了阿,一般事务所应该有吧,你考过CPA应该知道事务所有保密责任,模板我给你,报告对不起,我不能冒这个风险关于×××××（被审单位）××××离任经济责任的审计报告×××××（注：委托单位名称）：我们接受委托，根据《上海市国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行办法》[注：若被审单位是事业单位，则应为：根据《上海市县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行办法》]的要求，对贵××[或：贵××所属的×××××（注：被审单位全称）（以下简称×××）]进行了××××经济责任审计。
××××年12月31日资产负债表、××××损益表和现金流量表[注：若被审单位是事业单位，则应为：××××年12月31日资产负债表和××××收入支出表]以及与经济责任有关的资料由贵××[或：×××（注：被审单位简称）]负责，我们的责任是对这些会计报表及资料发表审计意见。
离职经济责任审计报告
离职经济责任审计报告离职经济责任审计报告1一、离任审计的内容（一）独立核算单位负责人离任审计主要内容具有法人资格的子公司负责人离任审计的内容按常规进行，一是目标责任书执行情况；二是会计法执行情况。
主要审计以下内容：1、经济责任执行情况。
按公司下达的年度“经济责任制”的考核项目指标，逐项核查指标完成情况。
2、财务会计法规执行情况。
（1）查看财务管理、内部控制制度是否健全、有效，各项开支是否按规定程序和权限报经审批。
（2）会计报表、账簿、凭证等会计资料是否真实、合法。
账套是否完备，是否账账、账证、账实相符。
财务管理基础工作是否规范。
（3）银行账户是否按规定严格管理，有无违反规定将流动资金作储蓄存款或公款私存问题。
有无出租、出借或转让银行账户问题。
（4）现金、支票和有价证券是否按规定管理。
有无超限额库存现金、白条抵库、坐支现金和违反规定购买有价证券和其他投资等问题。
（5）往来款项是否真实、合法并及时清理，有无长期挂账和资金被其他单位或个人占用问题。
有无利用往来账户隐瞒收入、直接列收列支、挤占成本、白条入账、套取现金滥发钱物和违反规定对外投资、私自借贷资金等问题。
3、固定资产的使用、管理及保值、增值情况。
（1）固定资产台账是否健全、有效。
有无固定资产不入账、账目核算不合规，账实不符等问题。
（2）财产、物资的采购、收发、使用、报废、调拨、转让、变卖等各环节手续是否完备，有无擅自购置、报废、调拨、转让、变卖国有资产问题，有无保管不严、丢失短缺、损失浪费的问题。
（3）国有固定资产有无被无偿占用和损失浪费的问题，占有国有固定资产的受益是否按规定分配使用、上缴等问题。
（二）车间离任干部审计主要内容1、除结合实际情况按独立核算单位执行外，重点放在会计基础规范和是否坚持民主理财，重大经营支出是否集体研究等职工较敏感的问题上。
2、确定考核指标。
主要有：（1）岗位工资支出率；（2）职工福利支出率；（3）经营费用支出率，（4）劳务费用支出率。
离任审计申请书
尊敬的审计委员会：您好！我是贵公司现任财务总监[姓名]，自[入职日期]加入公司以来，一直秉承诚信、专业、高效的原则，致力于公司财务管理与审计工作的规范化、制度化。
鉴于本人即将因个人原因[具体原因，如家庭原因、个人发展等]离开公司，为确保公司财务状况的透明度和公正性，特向审计委员会提交此离任审计申请书，恳请贵委员会予以安排和批准。
以下是我对离任审计的具体要求和建议：一、审计范围1. 对我任职期间公司财务报表的真实性、准确性进行全面审计；2. 对公司内部控制制度的有效性进行评估；3. 对公司资产、负债、所有者权益的完整性进行核实；4. 对公司资金使用、投资、筹资等重大经济活动的合规性进行审查。
二、审计时间1. 建议审计时间安排在我离职前一个月内完成，以确保审计结果的及时性和有效性；2. 如遇特殊情况，可适当调整审计时间，但需确保不影响公司正常运营。
三、审计人员1. 建议由公司内部审计部门负责组织审计工作，确保审计过程的独立性和公正性；2. 如需外部审计机构参与，请务必选择具有良好声誉、专业能力的审计机构。
四、审计报告1. 审计报告应全面、客观地反映我任职期间的财务状况和审计结果；2. 审计报告应包括对公司内部控制制度的评估和建议；3. 审计报告应提交给公司董事会、审计委员会及公司高层领导。
在此，我承诺在离职审计过程中，积极配合审计人员的工作，提供必要的资料和解释，确保审计工作的顺利进行。
同时，我也将遵守国家相关法律法规，维护公司利益，确保审计结果的公正、客观。
最后，我衷心感谢审计委员会对公司财务状况的关注，并对我的离任审计工作给予支持和指导。
我相信，在贵委员会的监督下，此次离任审计将顺利进行，为公司留下一个清晰、透明的财务状况。
敬请审计委员会予以批准！此致敬礼！申请人：[姓名]职务：财务总监申请日期：[日期]。
离任审计履职情况报告
离任审计履职情况报告一、引言离任审计是指审计机构对管理人员的离职操作过程中发生的财务及其他相关事项进行审计的一种方式。
其目的是确保公司财务数据的准确性、真实性，防止公司在管理层变动时出现财务风险。
本报告旨在对离任审计履职情况进行概述。
二、审计范围本次离任审计的对象为公司高管Johnson先生，审计范围涵盖了其在公司任职期间的财务活动、合同履行情况、资产处置情况等方面。
三、审计过程在审计过程中，审计人员采集了相关的公司文件、会计凭证、银行对账单等资料，并对公司相关部门进行了调查询问。
在与当事人进行沟通后，审计人员核实了相关财务数据的真实性和准确性。
四、审计发现在审计过程中，发现了以下问题：1.Johnson先生在任职期间存在财务流水未明、核算不清晰的情况，造成了一定程度的风险；2.部分合同履行情况不够完善，存在合同逾期未付款的情况；3.在资产处置方面存在一定的管理混乱，部分资产处置方式不够规范。
五、审计建议基于以上审计发现，审计团队提出以下建议：1.公司应加强对财务流水的管理，建立完善的财务核算制度，确保财务数据的真实性和准确性；2.加强合同管理，及时履行合同义务，避免合同逾期未付款的情况发生；3.加强资产管理，建立规范的资产处置流程，确保资产处置合法合规。
六、结论经过审计团队的审核和整理，本次离任审计报告认为，Johnson先生在任职期间存在一些管理不善的情况，对公司的财务安全和资产管理造成了一定影响。
审计团队提出的建议，希望公司能够采纳并加以改进，提升公司的财务风险管理水平。
以上为离任审计履职情况报告，感谢您的阅读。
企业财务经理离任报告
企业财务经理离任报告> 日期：20XX年XX月XX日> 致：全体员工> 主题：离任报告尊敬的各位同事：大家好！在过去的某段时间里，我一直担任公司的财务经理一职。
然而，由于个人原因，我不得不辞去这一职务。
即将到来的离任将是我与大家共同度过的时光中的一个结束。
今天，我想借此机会向大家分享我离任前的回顾和一些深刻的体验和教训。
首先，我想重点强调的是，作为一个企业财务经理，我们必须以诚实、透明和道德高尚的原则来管理和处理公司的财务事务。
我在任职期间，始终坚持这一原则。
这一经验教会了我，企业财务管理的核心是建立一个可靠和可信赖的财务体系，并确保它能够有效地服务于公司的目标。
我深深体会到，财务部门的职责不仅仅是为了公司的财务效益，同时也需要确保法律合规和社会责任的履行。
因此，我建立了一套完善的财务制度和流程，并通过培训和沟通确保各部门和员工都能够遵守这些准则。
其次，我要感谢整个财务团队。
他们是我在这段旅程中最重要的合作伙伴。
他们的专业知识和辛勤工作是公司取得财务方面成功的关键。
作为领导者，我充分意识到，要发挥团队的最大潜力，我们需要给予他们充分的支持、培养和激励机会。
我通过定期的团队会议、培训和认可措施来建立一个积极的团队文化。
我鼓励团队成员共享知识、提出创新的想法，并与他们合作解决问题和应对挑战。
这种合作精神确保了我们财务部门的高效和卓越表现。
除了与财务团队的合作外，我还与公司的其他部门紧密合作，以确保我们共同实现公司的目标。
与市场部门、生产部门和供应链部门的沟通和合作，帮助我更好地理解公司的运作模式和市场需求，从而更好地提供资金和预算支持。
这种跨部门的合作是必要的，也是取得企业成功的关键。
最后，我要衷心感谢公司的领导层和全体员工对我的支持和合作。
在我任职的这段时间里，大家一直为我提供了宝贵的机会和信任，使我能够发挥我的专业技能和领导才能。
我相信，在我离任之后，公司会继续保持稳定的财务状况，实现可持续的增长。
财务总监的财务审计报告
财务总监的财务审计报告尊敬的各位股东：根据公司章程的规定，我作为财务总监，特别就公司的财务状况进行了全面审计。
本报告旨在向各位股东汇报公司整体财务状况，以及发现的问题和建议。
审计范围涵盖了公司所有财务活动，包括财务报表、会计记录、内部控制和风险管理等方面。
1. 会计准则合规性审查在审计过程中，我们对公司的会计准则合规性进行了严格审查。
所有财务报表均按照国际财务报告准则（IFRS）的要求编制，各项会计政策和估计均符合相关准则。
未发现任何重大违规行为或重要会计错误。
公司的会计准则合规性得到了保障。
2. 财务报表的审计结果在审计财务报表时，我们对以下主要项目进行了详细审查：资产负债表、利润表和现金流量表。
根据审计结果，我们得出以下结论：(1) 资产负债表：公司的资产负债状况良好，各项资产和负债均得到适当披露和计量。
资本结构合理，并且没有发现任何未披露的重要负债。
(2) 利润表：公司的收入来源广泛稳定，利润水平持续增长。
各项收入和费用得到了恰当的分类和计量。
(3) 现金流量表：公司的现金流量状况健康，净现金流量保持稳定增长。
现金流入和流出得到了准确记录和披露。
3. 内部控制和风险管理审查内部控制和风险管理对于公司的财务稳定和合规运营非常关键。
我们进行了全面的内部控制和风险管理审查，结果如下：(1) 内部控制：公司建立了严格的内部控制制度，确保了财务信息的准确性和可靠性。
内部控制流程完善，能够有效防范潜在的风险。
(2) 风险管理：公司的风险管理机制健全，通过科学的风险评估和管理措施，能够及时应对各类风险。
未发现重大风险隐患。
4. 发现的问题和建议在审计过程中，我们发现了一些需要重视和改进的问题，并提出以下建议：(1) 财务报表披露：建议进一步加强财务报表的披露，尤其是在关键政策和估计方面。
提高信息透明度，增强对投资者的信任。
(2) 内部控制强化：建议持续加强内部控制制度的建设，确保其有效性和可持续性。
加强员工培训，提高内控意识。
财务主管与总经理离职审计流程
财务主管离职审计流程1作出审计决定，发出审计告知书。
1.1对财务主管离职进行审计旳决定，由集团财务总监作出。
1.2集团审计专人根据审计决定，向被审计单位发出《审计告知书》。
1.2.1《审计告知书》旳基本内容：1.2.1.1被审计单位及审计项目名称；1.2.1.2审计目旳及审计范畴；1.2.1.3审计时间；1.2.1.4被审计单位应提供旳具体资料和其她必要旳协助1.2.1.5审计专人旳签名和签发日期1.2.2《审计告知书》纸质扫描件，发至被审计单位总经理和财务主管旳电子信箱，并电话告知。
1.2.3《审计告知书》应在进入审计单位前5天发出。
2．现场审计2.1现任财务主管和后任财务主管旳交接2.1.1交接旳范畴：凭证、帐簿、报表、台帐、登记簿、预算、合同合同、公司文献、发票及纳税申报资料、海关和外汇资料、网银、网税、多种证照、章印钥匙、其她需要移送旳资料。
2.1.2交接程序2.1.2.1离任旳财务主管按照上述范畴列出清单，帐簿要按最末级科目打印出纸质文献。
2.1.2.2接任旳财务主管按照清单，有实物旳清点实物，电子介质旳，接受寄存途径和操作密码。
2.1.2.3前后任财务主管和审计专人在纸质清单和帐簿上签字。
2.2钞票审查2.2.1按帐面数盘点库存钞票，有关人员在盘点记录上签字。
2.2.2审查钞票收入旳完整性。
2.2.3审查钞票支出旳合规性和真实性。
2.3银行存款旳审查2.3.1编制银行存款余额调节表，有关人员在调节表上签字。
2.3.2银行存款收入完整性旳审查。
2.3.3银行存款支出合规性和真实性旳审查2.4按帐面数盘点应收票据，有关人员在盘点表上签字。
2.5帐务核对2.5.1外帐和内帐旳核对，差别部分要有具体旳因素和凭证支持。
2.5.2内帐和预算执行报告旳核对，资产负债表旳项目余额必须一致，利润表旳本年发生额必须一致，如有差别，离任旳财务主管负责调节，调节旳成果要得到审计专人旳承认。
3．审计成果旳沟通和确认3.1上述审计程序结束后，审计专人应编制审计状况汇总表，并就本次审计旳有关状况，与离任旳财务主管进行交流和沟通。
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财务总监离任审计报告 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
某财务总监的离任经济责任审计报告
某财务总监的离任经济责任审计报告集团董事会：根据集团部署，我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监同志自XXXX年X月至XXX年X月任期内的经济责任，依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。
我们查阅了有关的财务报表和账册凭证，与集团部分高管进行了交流，对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查，采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序，并就本报告与同志交换了意见，现将审计情况报告如下：一、概况同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监，并兼任集团财务管理部和资金计划部经理，全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。
本次离任审计时间跨度为XXXX年X月至XXXX年X月，其间集团下达财务总监的主要考核指标：项目 XXXX年 XXXX年合计财务填报完成情况说明融资部门预算执行海外资本运作完成海外上市任务，确定全部海外上市程序通过了尽职调查，拟上市资产整合，对在美反向收购上市进行了有益的探讨，XX公司已转为外商独资企业。
财务管理制度 x月x日前建立财务管理制度体系框架，x月x日前完成制度健全和完善，建立内控系统，完成财务信息化集团财务制度按计划完成了根更新和完善，统一的集团会计核算制度自xxxx年1月起全面执行，总部实现电算化，异地公司年内同步运行至甩账。
全面预算管理提出预算控制指标，并实施考核方案，全面实行预算管理。
预算管理已初见成效，按月向预算单位提供预算执行反馈，及时修正预算，正式开始编制工程预算。
财务分析提交财务分析报告，半年内部往来清理进行了两次大的往来清查核对，大大减少内部随意挂账。
部门建设员工满意
率>55％，培养1-2个骨干，优秀人才流失≤1人，优秀人才服务期2年以上基本上完成二、考核指标完成情况 1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料，集团融资目标经调整后为：万元。
实际完成万元，其中XXXX年万元，XXXX年万元，与计划相比完成情况不是很令人满意；由于部分贷款归还后未能再获续贷，期间贷款规模缩减了万元。
主要原因是宏观调控对全行业的巨大影响、XX公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。
2、预算执行情况，所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有突破，预算外支出万元，也事前经过审批。
经对这两部门的费用报支情况抽查，未见越权和违规审批情况。
3、海外上市计划，目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作，并通过了合作方的尽职调查，实施拟上市企业股权调整，已完成xx字公司的改制工作。
4、集团预算管理已搭建了初步的框架，今年又开始将工程、营运费用等全面纳入预算体系，在预算管理方面已初见成效，并在对一些存在问题进行修订、完善。
5、制度建设，集团于XXX年X月试行的制度、流程已涵盖了相关财务管理制度，集团会计核算制度也已从XXXX年X月X日起全面推行，集团上海、北京、南京、成都、深圳等已全面实行会计电算化，这将全面提升集团财务信息质量。
6、财务分析，我们注意到财务分析还是以零星建议、报告方式分散提交，目前尚未制度化、定期化地提交集团系统财务分析，对集团往来账的清理还有好多工作要做，目前仍存在较多子公司间往来不平现象。
7、XXXX年X月至X月，集团财务管理部为员工先后提供了用友软件操作培训、税务筹划培训等提高财务人员素质的学习安排，财务人员队伍相对保持了数量稳定，但财务人员进出比较频繁：2004年有新进财务、融资人员10人，离职7人，05年1-4月，新进2人，离职1人。
三、任期内主要工作业绩同志在任期内工作认真负责，带领财务管理部、资金计划部员工为集团财务目标的完成付出了辛勤的劳动，主要管理业绩如下：1、开拓融资渠道，新辟融资主体。
在全行业面临金融、财税等宏观调控措施多管齐下的时候，集团融资工作难度加大，在总监的努力下，集团仍融资万元，除了银行贷款外、银行承兑汇票融资也初次引入；行业融资受限制，集团将AA、BB、CC等非宏观调控重点公司作为融资平台，争取到万元的融资，较好地满足资金需求。
2、强化基础管理，推进制度建设。
集团财务、融资相关制度和流程地制定和完善紧跟集团管理规程和流程建设的步伐，如期完成拟稿、审议和定稿工作，并制定集团统一的会计核算办法，同一集团会计政策，明确集团会计信息质量要求。
3、积极探索海外资本运作之路。
围绕集团海外资本运作计划，财务部和资金计划部对纳入此计划地子公司进行了资产清查重组，在XXXX年X月通过尽职调查，并开始着手有关公司股权结构调整工作，已完成XX字公司的转制手续。
4、税务筹划得到高度重视。
XXXX年增设专人负责税务事务，先后安排多次培训，并实施了多项税务筹划方案，有效地降低集团税负。
如新公司注册地的选定、如关于业务招待费、广告费、人员工资等税前扣除事项采取了一些筹划措施、如对关联交易的运用等。
5、预算管理作用得到进一步发挥，拟推行工程费用估算和投资控制管理体系。
四、主要工作不足 1、作为高管，财务总监首先要建立起一个有效地财务体系，能有效和迅速的生产会计信息。
集团财务管理和会计核算制度的下发，正推动构建这一体系的努力，但财务人员的频繁变动，财务总监对会计信息质量缺乏更多的关注，目前提供的会计信息及其质量，还不能很好地服务于集团的决策。
2、集团财务会计和融资工作机构设置和人员配备还需进一步科学化，财务总监在这一方面需有更大的决定权，对财务人员工作、培训、考核需投入更大的精力。
任期内财务人员业务指导、培训交流较少，流动频繁，财务组织体系不稳定。
3、融资平台建设未能满足集团发展需要，资金调度仍需更加科学、有效，对外协调工作存在差距。
由于宏观调控等形势变化，使融资工作难度加大，任期内集团融资目标经调减，完成情况仍不理想，银企关系还需要进一步加强和改善。
五、同志对集团财务工作的建议经与同志交换意见，对任期内拟解决或正在进行但仍未完成的财务事项提出如下建议： 1、加强财务基础工作，建立财务基础工作考评体系，建立会计问题解答制度，不断提高会计信息相关性、及时性，更好地为集团战略决策服务。
2、推进税务筹划工作，目前也有些思路和操作，包括设立贸易公司和销售公司的做法，包括拟收购一家建筑公司的思路，通过与主营行业相关的产业延伸，
搭建税收筹划的平台，充分利用税法留给我们的操作空间，减少和降低税收成本，创造税收价值。
3、破解融资难题，拓展融资渠道。
各地区融资环境不同，在项目投资决策时，要评估投资环境，并将融资环境纳入重要评估指标。
海外上市的探索需继续深入，要充分评估需要与可能，从集团发展的实际情况出发，寻求海外融资的切实可行的最佳路线。
4、完善预算管理体系，目前的预算仅占小部分，销售收入、营销费用、工程预算和投资控制都要纳入到预算管理体系，预算执行情况表要包含集团全部收支，准确监测集团现金流，切实发挥预算的作用。
5、加强财务团队建设，以前会计人员偏紧，相互之间沟通和交流不充分，今后要建设有凝聚力、战斗力、相对稳定的财务人员队伍，确保集团财务目标的实现。
如多与财务人员交心、增加业务培训、增进财务人员交流、关心财务人员工作和生活、落实财务人员岗位责任制等。
为更好地做好集团高管（地区公司主要负责人）任期经济责任审计，建议集团完善高管定期述职制度，其述职报告应提供书面材料，并作为重要档案存档，审计时可供查询。
由于执行审计师曾经是财务管理部总经理，离开该部门尚不满一年，提请报告使用人注意本报告的独立性。
ABC集团审计部 XXXX年X月X 日。