销售人员出差管理办法1.doc
销售人员出差打卡管理制度
一、目的为了规范公司销售人员出差行为，确保出差过程中的考勤管理，提高工作效率，降低企业成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员的出差打卡管理。
三、出差申请与审批1. 出差人员须提前2～5日向部门主管提出书面出差申请，并填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 部门主管对出差申请进行审核，确认无误后，报送至人力资源部审批。
3. 人力资源部在接到申请后，根据公司实际情况进行审批，审批结果通知部门主管。
四、出差打卡制度1. 出差人员出发前，需在《出差打卡记录表》上记录出发时间、地点等信息。
2. 出差期间，每日打卡一次，记录当天的工作情况、地点、工作时间等。
3. 返程后，在《出差打卡记录表》上记录返回时间、地点等信息。
4. 出差打卡需由本人亲自操作，不得代打卡，如发现代打卡现象，一经查实，将按旷工处理。
五、出差打卡时间要求1. 出差打卡时间不得晚于当天22:00。
2. 出差人员需在规定时间内完成打卡，逾期未打卡者，视为旷工。
六、出差打卡异常处理1. 如遇特殊情况，导致无法按时打卡，出差人员应在次日将情况说明提交给部门主管。
2. 部门主管核实情况后，报送人力资源部，人力资源部根据实际情况进行处理。
七、违纪处理1. 违反本制度规定，未按规定打卡或代打卡者，一经查实，将按旷工处理，并视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
2. 出差期间，因违规行为导致公司损失者，将依法追究责任。
八、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上制度，旨在规范销售人员出差打卡行为，提高出差效率，降低企业成本，确保公司利益。
各部门应严格执行本制度，共同维护公司正常运营秩序。
销售人员差旅管理制度
第一章总则第一条为规范销售人员差旅行为，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员，包括正式员工、临时工、外聘专家及实习人员。
第三条销售人员差旅费报销需遵守国家相关法律法规及公司财务管理制度。
第二章差旅申请与审批第四条销售人员因公出差，需提前填写《销售人员出差申请表》，注明出差事由、地点、时间、预计费用等，经部门负责人审核、分管领导批准后方可出差。
第五条出差事由应真实、明确，出差时间应合理，尽量减少不必要的出差。
第六条紧急情况需临时出差，销售人员应第一时间通过电话或邮件向部门负责人报告，并尽快补办出差审批手续。
第三章差旅费用报销第七条销售人员差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等。
第八条交通费报销标准：1. 国内出差：根据公司规定，按照经济舱标准报销机票、火车票、汽车票等费用。
2. 国外出差：按照公司规定，按照经济舱标准报销机票、火车票、汽车票等费用。
第九条住宿费报销标准：1. 国内出差：按照公司规定，根据出差地点和住宿条件，合理报销住宿费。
2. 国外出差：按照公司规定，根据住宿条件，合理报销住宿费。
第十条伙食补助标准：1. 国内出差：根据出差天数，按照公司规定标准发放伙食补助。
2. 国外出差：根据当地物价水平，按照公司规定标准发放伙食补助。
第十一条通讯费报销标准：1. 国内出差：根据实际发生费用，按照公司规定标准报销通讯费。
2. 国外出差：根据实际发生费用，按照公司规定标准报销通讯费。
第四章差旅费用报销流程第十二条销售人员出差归来后，应在规定时间内填写《销售人员差旅费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核、分管领导签字后，提交财务部门进行报销。
第十三条财务部门在收到报销单及相关票据后，应及时进行审核，并在规定时间内完成报销工作。
第五章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第六章违规处理第十六条销售人员违反本制度，出现以下情况之一的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理：1. 擅自出差，未按规定办理审批手续。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
销售业务员出差报销制度
销售业务员出差报销制度第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。
第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。
财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。
受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。
出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。
未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。
第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：1、普通员工，省内出差为70元/天;省外出差为90元/天。
2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮30元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮30元/天。
3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。
5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。
注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按50元补助。
第六条员工出差允许乘坐的交通工具员工级别公司经理级别部门经理级别其他员工允许的交通工具飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。
销售公司出差管理规定
销售公司出差管理规定第一节总则第一条目的为了明确公司出差管理细节，维护公司利益，特制订本制度第二条范围销售公司人员出差，依本制度办理出差事宜及支取差旅费．第二节出差管理细则第三条业务员每月至少出差２０天，且出差前必须事先填报“出差申请书”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，报销售总经理核准后方可出差。
第四条长途出差员工在“出差申请书”要求附上“出差旅费预算表”后方可向财务部门预支差旅费。
第五条出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回公司，而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差补助费。
第六条出差人员必须在返回公司后三日内填写“出差旅费报销单”，交至销售公司审核，销售公司总经理签字后方可报销。
第七条销售人员出差费用补助按公司制订的销售人员销售政策执行。
第八条出差期间因公支出的下列费用，给予核实报销，并依下列规定办理：１、经公司领导批准乘坐出租车者须由出租车公司开具的统一发票证明才可报销。
２、经公司领导批准的邮寄费报销须由邮局开具的统一发票作为凭证才可报销。
３、经公司领导批准因业务需要产生的交际费用，须由商业部门开具的统一发票作为凭证才可报销。
４、应业务需要经公司领导批准因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
第九条出差人员以乘坐火车（6小时以上路程方可乘坐硬卧）、汽车为原则。
但因紧急需乘坐飞机等交通工具者须由公司领导同意后，才可乘坐，未经批准私自乘坐者，费用只按公司规定的交通工具标准来报销。
第十条出差人员的长途交通费原则上要凭电脑打印票实报实销。
第十一条业务经理在出差时须每两天用当地座机给销售公司报行踪，且做好工作日记、市场分析报告，回公司时交总经理审阅，根据报告内容总经理作出业务经理此次出差是否享有旅费报销和出差补助的权力。
第十二条差旅费必须真实，做到“谁使用，谁借款，谁报销，谁负责”。
第十三条本规定由销售公司负责起草、制定、修改、解释，经公司总经理审核通过后颁布实施。
未尽事宜随时修改。
销售出差人员报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售出差人员费用管理，规范报销流程，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售出差人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务管理制度以及公司实际情况制定。
第二章报销范围第四条销售出差人员的报销范围包括：1. 交通费：包括飞机、火车、长途汽车等公共交通工具费用；2. 住宿费：按照公司规定的标准报销住宿费用；3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销餐饮费用；4. 公务招待费：按照公司规定的标准报销业务招待费用；5. 差旅补贴：按照公司规定的标准发放差旅补贴；6. 其他因公出差产生的合理费用。
第三章报销流程第五条报销程序：1. 出差人员填写《出差申请表》，注明出差事由、目的地、行程安排、预计费用等，经部门主管审批后，报财务部门备案；2. 出差人员按照公司规定标准，合理使用费用，并保留相关票据；3. 出差结束后，填写《报销单》，附上相关票据，经部门主管审核签字后，报财务部门审核；4. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第四章报销标准第六条交通费报销标准：1. 飞机票：经济舱全价票实报实销；2. 火车票：硬卧票全价票实报实销；3. 长途汽车票：全价票实报实销。
第七条住宿费报销标准：1. 国内出差：一类城市每人每天不超过XXX元，二类城市每人每天不超过XXX元，三类城市每人每天不超过XXX元；2. 国外出差：按照国家及公司规定的标准执行。
第八条餐饮费报销标准：1. 国内出差：每人每天不超过XXX元；2. 国外出差：按照国家及公司规定的标准执行。
第五章管理与监督第九条出差人员应严格遵守本制度，合理使用费用，不得虚报、冒领、挪用。
第十条部门主管负责对本部门出差人员的报销情况进行监督，确保报销程序的规范性和合理性。
第十一条财务部门负责对报销单及票据进行审核，确保报销程序的合规性。
第十二条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应处罚。
公司销售出差管理制度
公司销售出差管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确销售人员出差的管理流程和标准，确保出差活动的合理性、有效性及安全性，适用于本公司所有需要因公出差的销售人员。
二、出差审批程序1. 出差申请：销售人员需提前填写出差申请表，并详细列明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。
2. 审批流程：出差申请须经直属上级审核，并由部门负责人批准。
重大或特殊原因的出差还需报请公司高级管理层审批。
3. 紧急情况处理：如遇紧急情况需立即出差，可先口头通知上级，并在出差后的第一个工作日内补交书面申请。
三、费用管理1. 交通费用：应选择性价比最优的交通工具，并按公司规定等级乘坐。
2. 住宿安排：根据目的地实际情况和公司标准选择合适的住宿，禁止超标准入住。
3. 日常补贴：出差期间的日常伙食补贴和市内交通补贴按照公司规定标准发放。
4. 费用报销：出差结束后，需在规定时间内提交相关费用凭证进行报销。
四、出差行为规范1. 工作纪律：出差期间应保持通讯畅通，确保能随时联系到；严格遵守客户及所在地的相关规章制度。
2. 安全要求：增强安全意识，做好个人防护措施，避免不必要的风险。
3. 保密义务：对于公司及客户的敏感信息，有义务进行保密，不得泄露给无关人员。
五、差旅报告与总结1. 出差报告：出差返回后，应及时撰写出差报告，包括工作成果、问题及建议等内容。
2. 成果跟踪：相关部门应对出差结果进行评估，并对后续工作进行跟进。
六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。
七、附则本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释，如有变更，将及时更新并通知全体员工。
销售人员出差考勤管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员出差考勤管理，确保销售工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于区域销售经理、销售代表、业务员等。
第三条出差考勤管理应遵循诚实守信、公平公正的原则，确保销售人员出差的合理性和有效性。
第二章出差申请与审批第四条销售人员出差前，需填写《销售人员出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、预计费用等。
第五条《销售人员出差申请表》经所在部门经理审核后，报公司领导审批。
第六条出差审批通过后，销售人员需按照审批后的行程进行出差。
第三章出差期间考勤管理第七条销售人员出差期间，需按照以下规定进行考勤：1. 出差人员应保持通讯畅通，每日向公司汇报工作进展及行程安排。
2. 出差人员每日需填写《销售人员出差考勤登记表》，记录当天工作情况、行程安排、住宿情况等。
3. 出差人员应按时参加客户拜访、洽谈等活动，确保完成既定销售目标。
4. 出差人员不得擅自改变行程或延长出差时间，如需调整，需提前向公司领导汇报，并重新办理审批手续。
第八条出差期间，销售人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第四章出差报销与核销第九条销售人员出差期间产生的费用，需按照公司财务制度进行报销。
第十条出差报销需提供以下材料：1. 《销售人员出差申请表》及审批文件。
2. 《销售人员出差考勤登记表》。
3. 出差期间产生的交通、住宿、通讯等费用凭证。
第十一条出差报销经部门经理审核、财务部门审核后，报公司领导审批。
第五章违规处理第十二条销售人员有下列行为之一的，将按照公司规章制度进行处理：1. 擅自改变行程或延长出差时间，未按规定办理审批手续的。
2. 出差期间不遵守国家法律法规和公司规章制度，造成不良影响的。
3. 拖欠、虚报、冒领出差费用的。
4. 其他违反本制度规定的行为。
第十三条对违反本制度规定的销售人员，公司有权采取警告、罚款、降职、辞退等处理措施。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
销售部出差考勤管理制度
销售部出差考勤管理制度一、目的为确保销售部出差期间的工作效率与纪律，加强销售人员考勤管理，保障公司利益，制定本考勤管理制度。
本制度旨在明确出差期间的签到、请假、休假等相关规定，确保销售团队正常运作，提高工作执行力。
二、适用范围本考勤管理制度适用于销售部全体员工在出差期间的考勤管理。
三、工作时间1. 标准工作时间为周一至周五，每天8小时，具体工作时间可根据实际情况调整。
2. 销售人员出差期间，需按照公司规定的工作时间执行，确保按时完成工作任务。
3. 如遇特殊情况，需加班或调整工作时间，应提前向直属上级报告并获得批准。
四、考勤制度1、每日签到制度（1）销售部员工在出差期间，必须使用公司指定的考勤系统进行每日签到。
（2）签到方式包括但不限于手机APP、电脑端考勤系统等。
（3）签到时需确保地理位置准确，以公司规定的考勤地点为中心，半径范围内签到。
2、签到次数和时间（1）每日签到两次，分别为上午上班签到和下午下班签到。
（2）上午上班签到时间为标准工作时间的开始，下午下班签到时间为标准工作时间的结束。
（3）如有特殊原因需临时外出，应提前向直属上级报告，并在规定时间内完成签到。
3、因公外出未签到处理（1）因公外出未能按时签到的人员，需在当天内向直属上级报告原因，并提供相应证明。
（2）直属上级核实情况后，可予以免签处理，并记录在案。
4、忘记签到处理（1）若员工因忘记签到导致未能按时记录，应在发现后的第一时间补签，并向直属上级说明情况。
（2）补签需在当天内完成，逾期不予受理。
（3）连续三次忘记签到，将视为违反考勤规定，按照公司规定进行处理。
5、考勤管理责任分配（1）销售部负责人负责监督本部门的考勤管理工作，确保制度的贯彻执行。
（2）各小组组长负责本小组员工的考勤情况，定期检查并汇报。
（3）人力资源部负责考勤系统的维护和管理，及时处理考勤异常情况，为销售部提供支持。
五、请假制度1、请假申请和审批（1）销售部员工在出差期间如需请假，应提前向直属上级提交书面请假申请，注明请假原因、起始日期、结束日期及请假天数。
销售人员出差管理办法
销售人员出差管理办法第一条本公司所有销售人员因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条销售人员外出联系业务，要按批准出差的路线和出差方式进行，不可擅自做主。
各项差旅费，按公司规定标准执行，不得作弊。
第三条员工出差依下列程序办理：(一)出差前应填写“出差申请单”，注明出差日程、出差目的地、费用预算及出差要务等。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
未及呈准，出差人员须补办手续后方得支给差旅费。
(二)审核后的出差申请单应复印1份，复印件送交考勤部门存档，原件由出差人留存，在差旅费报销时使用。
(三)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后上班的第一天及时到考勤部门办理销假手续，并在两个工作日内填具“差旅费报销单”附“出差汇报单”，并结清暂支款。
(四)出差报销审核：财务对票据、报销标准、金额计算审核，上级主管对行程事实审核，报销人须在上级主管、财务人员审核后方可报总经理核准。
第四条出差的审核决定权限如下：三日内由拓展部经理核准，超过三日由总经理核准。
拓展部经理及以上人员出差一律由总经理核准。
第五条出差不报支加班费，遇节假日采用补休形式进行调整。
第六条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要，请示获准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第七条差旅费分为长途交通费、住宿费、餐补费、市内交通费等，其标准为：一类城市：餐补45元/餐（不含早餐），出租车补限30元/日，住宿限190元/日。
（北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、厦门、东莞、温州、青岛等十个城市）二类城市：餐补45元/餐（不含早餐），出租车补限25元/日，住宿限160元/日。
（石家庄、(太原、呼和浩特、沈阳市、长春市、哈尔滨市、合肥市、福州市、南昌、济南市、郑州市、长沙市、南宁市、海口、贵阳市、昆明、拉萨市、西安、兰州、西宁市、银川市、乌鲁木齐、湖北、成都、绍兴市、嘉兴市、无锡市、苏州市、泉州市、烟台市、珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、江门市、湛江市、茂名市、肇庆市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市、阳江市、清远市、中山市、潮州市、揭阳市、云浮市、大连、大庆市、重庆、天津、宁波)。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。
（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。
（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。
（2）部门经理：150元/晚。
（3）其他销售人员：100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。
（2）部门经理：80元/餐。
（3）其他销售人员：60元/餐。
3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。
销售人员出差管理办法
一、目的（1）使本公司职工因公务需要出差时，其定立制度化、合理化。
（2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅.二、范围本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因工作需要，须至国内外出差接洽业务者,均依照本办法所规范的体制管理。
【销售及企划部门经理、区域经理、销售总监按〈管理人员出差管理办法>执行】三、职责（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准.四、细则1.名词定义（1）国内出差本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等,须至工作所在地市以外当日不能往返者属之。
(2）国外出差本公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者属之。
2.一般规定2.1.出差申请2.1.1.本市外勤出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理人,并提前2日提出《出差申请单》,由区域经理核准。
企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请单》，由企划部经理核准。
2.1.2.国内出差（A）特殊情况须前往本市以外出差，提前7日提出《出差申请单》,由区域经理或部门经理审核，并依据本2.1.2—（1）—(C）条款核准。
（B）出差事前填写《出差派遣单》注明出差地点、事由、行程、时段，上海区域经部门经理核准并于出差时转送管理部报备后始得出发，其它区域的《出差派遣单》于出差时留存区域经理处。
（C)出差时间在2日内者，由区域经理或部门经理核准；出差时间在3日内者，由分管副总经理核准；出差时间在3日以上者，由总经理核准。
2.1.3.国外出差不分级别一律须经总经理批准。
【注】如核准人因出差，由其职务代理人行使核准权;如核准人职位空缺，由该级别职务的上级主管行使核准权;如核准人和出差人不在同一城市办公，可以以传真或邮件形式行使核准权.2.1.4.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因接洽业务需出差的，提前7日填写《客户拜访计划表》由上级主管核准后申请出差。
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
销售部出差管理制度(3篇)
销售部出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过____小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳____元，省会城市____元，地级市____元，县级市____元。
4、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。
5.电话补助：业务员市内____元以内，超出部分自负，出差当月为____元以内。
经理及以上市内为____元，出差当月为____元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
销售部出差管理制度（3篇）
销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。
第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。
2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。
第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。
申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。
2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。
3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。
4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。
第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。
计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。
2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。
3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。
员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。
第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。
如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。
2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。
如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。
3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。
4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。
销售部出差管理制度(三篇)
销售部出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。
①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。
②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。
按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。
申请流程为：出差人→部门经理→总经理→办公室3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。
销售人员借款金额原则上限制为1000~____元，特殊用途超过____元等特大金额应上报总经理特批。
4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机____小时开机;7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。
销售部出差管理制度
销售部出差管理制度
1. 出差前的申请流程：销售人员需要提前向销售部提交出差申请，包括出差的目的、时间、地点等详细信息。
销售部会对申请进行审批，并向相关部门发起协调工作。
2. 出差行程安排：销售部会安排出差人员的具体行程，包括航班、酒店、交通等，确保出差人员能够顺利到达目的地，并安排好其它相关事宜。
3. 出差费用报销：销售人员在出差期间的费用，如交通、食宿、通讯等，需要按照公司规定填写费用报销单，并提供相关票据和凭证，提交给销售部进行审核和报销。
4. 出差期间的工作安排：销售人员在出差期间需要按照销售部的工作安排和目标，开展相应的销售活动。
销售部会为出差人员提供必要的支持和帮助，确保其工作的顺利进行。
5. 出差报告和总结：销售人员在出差结束后，需要向销售部提交一份出差报告，详细记录出差期间的工作内容、成果和收获，以及对销售工作的总结和建议。
6. 出差安全和紧急情况处理：销售部需要确保出差人员的安全，在出差期间及时关注和处理可能出现的紧急情况，如突发事件、疾病或意外事故等。
7. 出差后的评估和反馈：销售部会对出差活动进行评估，收集出差人员的反馈意见和建议，以不断改进和完善出差管理制度。
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销售人员自驾出差管理制度
一、目的为规范销售人员自驾出差行为，确保出差安全、高效、经济，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有需要自驾出差的销售人员。
三、管理制度1. 出差申请（1）销售人员因工作需要自驾出差，需提前向部门主管提出申请，说明出差目的、时间、路线、预计费用等。
（2）部门主管审核通过后，将出差申请报送至人力资源部备案。
2. 车辆管理（1）销售人员自驾出差所使用的车辆必须为公司车辆或经公司同意的私人车辆。
（2）车辆应具备行驶证、驾驶证、交强险等合法手续，并保持良好车况。
（3）销售人员需遵守交通法规，确保行车安全。
3. 出差费用（1）销售人员出差期间，产生的油费、过路费、停车费等费用，凭票据报销。
（2）出差期间住宿费、餐费等费用，按照公司规定的标准报销。
（3）因特殊情况产生的额外费用，需事先向部门主管报备，经批准后方可报销。
4. 报销流程（1）销售人员出差结束后，及时将报销所需材料提交至财务部。
（2）财务部对报销材料进行审核，符合规定的予以报销。
（3）报销完成后，销售人员需将报销凭证保存好，以备查验。
5. 安全保障（1）销售人员自驾出差前，需了解路况、天气等信息，做好安全防范措施。
（2）行驶过程中，保持车距，遵守交通规则，确保行车安全。
（3）如遇突发情况，及时报警并寻求帮助。
四、奖惩措施1. 对遵守本制度，出差表现优秀的销售人员，公司将给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成不良后果的销售人员，公司将依法依规进行处理。
五、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
销售人员出差费用管理制度
第一章总则第一条为规范销售人员出差费用的管理，提高出差效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员因公出差所产生的各项费用。
第三条出差费用的管理应遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差费用类型第四条出差费用主要包括以下类型：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等；2. 通讯费：包括电话费、网络费等；3. 办公费：包括打印、复印、传真等费用；4. 其他费用：因出差产生的其他必要费用。
第三章出差费用报销流程第五条出差人员需在出差前向所在部门主管提出出差申请，经批准后方可出差。
第六条出差人员需按照以下流程报销费用：1. 出差结束后，及时将相关票据整理齐全；2. 将票据及费用明细单提交给所在部门主管审核；3. 部门主管审核无误后，签字确认；4. 将审核通过的票据及费用明细单提交给财务部门；5. 财务部门审核无误后，办理报销手续。
第四章出差费用报销标准第七条出差人员的差旅费报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定及实际情况，按照火车硬座、轮船三等舱、长途汽车等标准报销；2. 住宿费：根据公司规定及实际情况，按照当地酒店标准报销；3. 伙食补助费：根据公司规定及实际情况，按照出差天数及当地物价水平报销；4. 通讯费：根据公司规定及实际情况，按照实际发生费用报销；5. 办公费：根据实际发生费用报销。
第五章出差费用管理要求第八条出差人员应严格按照公司规定及实际情况使用出差费用，不得虚报、冒领。
第九条出差人员应妥善保管好相关票据，确保票据的合法、真实、完整。
第十条出差人员应自觉遵守国家法律法规及公司规章制度，不得利用出差之机进行违法违纪行为。
第十一条出差人员应主动接受公司对出差费用的监督检查。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
销售部出差管理制度范文（二篇）
销售部出差管理制度范文一、概述销售部出差管理制度旨在规范销售人员的出差行为，提高工作效率和质量，确保销售团队的稳定和协作。
本制度适用于销售部全体人员的出差行为，包括出差申请、行程安排、费用报销等方面。
二、出差申请1. 出差申请及审批流程1.1 销售人员将出差计划提前至少三个工作日填写好出差申请表，并交由所属销售主管审批。
1.2 销售主管在接到出差申请后，应在两个工作日内审批并签字确认。
1.3 若出差涉及跨部门或需要与其他部门人员配合，销售人员还需书面邀请相关部门人员，并附于出差申请中，相关部门人员需在一天内确认是否接受邀请。
1.4 若出差涉及国内外出差，销售人员还需提交护照、签证等相关材料，并按照公司相关规定办理相关手续。
2. 出差目的及计划2.1 销售人员在填写出差申请时，需明确出差目的、时间及地点，并详细说明计划行程和拟达到的工作目标。
2.2 出差任务较为复杂的销售人员，需要详细列出拟会见的客户或合作伙伴、会议安排、拜访对象等，并尽量提前与相关人员进行沟通和预约。
三、行程安排1. 出差行程预订1.1 销售人员获得出差批准后，应在两个工作日内进行出差行程的预订。
1.2 销售人员需根据出差目的和计划，选择合适的交通工具、酒店住宿等，并且应选择经济实惠、方便快捷的选项，节约公司资源。
1.3 若需要预订国际机票或高铁等，销售人员应提前与行政部门进行沟通，以确认预算和相关手续。
2. 行程变更和调整2.1 如果出差行程有任何变更或调整，销售人员应及时通知销售主管和行政部门，并征得相关人员的同意。
2.2 行程变更或调整应提前至少一天，并确保变更后的行程能够顺利进行，不影响工作计划和目标的完成。
四、费用报销1. 出差费用报销标准1.1 出差费用包括差旅交通费、住宿费、餐饮费及其他合理费用。
1.2 出差费用报销标准按照公司相关规定执行，销售人员应严格按照标准报销，并且应尽量选择经济实惠的方式和选项。
1.3 若出差费用超出公司规定标准的，销售人员需提前申请，并获得相关部门的书面批准。
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销售人员出差管理办法1
一、目的
（1）使本公司职工因公务需要出差时，其定立制度化、合理化。
（2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。
二、范围
本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行
销市场人员、及各办事处主管因工作需要，须至国内外出差
接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。
【销售及企划
部门经理、区域经理、销售总监按
执行】
三、职责
（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
四、细则
1.名词定义
（1）国内出差
本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等，须
至工作所
在地市以外当日不能往返者属之。
（2）国外出差
本公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者属之。
2.一般规定
2.1.出差申请
2.1.1.本市外勤
出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理
人，并提前2日提出《出差申请单》，由区域经理核准。
企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请
单》，由企划部经理核准。
2.1.2.国内出差
（A）特殊情况须前往本市以外出差，提前7日提出《出
差申请单》，由区域经理或部门经理审核，并依据本
2.1.2-（1）-（C）条款核准。
（B）出差事前填写《出差派遣单》注明出差地点、事由、
行程、时段，上海区域经部门经理核准并于出差时转
送管理部报备后始得出发，其它区域的《出差派遣单》
于出差时留存区域经理处。
（C）出差时间在2日内者，由区域经理或部门经理核准；
出差时间在3日内者，由分管副总经理核准；
出差时间在3日以上者，由总经理核准。
2.1.
3.国外出差
不分级别一律须经总经理批准。
【注】如核准人因出差，由其职务代理人行使核准权；如核准人职位空
缺，由该级别职务的上级主管行使核准权；如核准人和出差人不
在同一城市办公，可以以传真或邮件形式行使核准权。
2.1.4.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事
处主管因接洽业务需出差的，提前7日填写《客户拜访
计划表》由上级主管核准后申请出差。
2.2.1.国内出差
出差完毕返回公司后，应于二日内向上级主管提报《出差报告单》。
2.2.2.国外出差
出差完毕返回公司后，应于二日内向总经理呈报《出差报告单》。
2.2.
3.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事
处主管出差接洽业务返回公司后，应于二日内向上级主
管呈报《客户拜访报告表》（附客户名片）。
3.出差旅费
3.1.预支差旅费
3.1.1.国内出差
出差人在出差前须预支差旅费者，应于出差期间可能需要的差旅
费金额范围内，填写于《出差申请单》内，经上级主管核准，由财
务主管审核后，向出纳领取预支款项。
出差人得依目的地及出差时间需要，经总经理核准，原则上以美
金为旅费预支计算标准。
3.2.差旅费报支
3.2.1.国内出差
出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜
出差费报销单》，与出差旅费单据（单据粘贴在粘存单上对应客户
拜访计划表）并呈，经上级主管核准、财务主管审核，再向出纳
结帐，报销应补旅费或缴还旅费或缴还预支旅费的余额。
3.2.2.国外出差
出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜
出差费报销单》，与出差之旅费单据，呈经总经理核准，再向出纳
结帐，报销应补旅费或缴还预支旅费之余额。
3.2.3.报销单据：需交《客户拜访计划表》、《出差申请单》，并
填写《外
阜出差费报销单》（费用报销单）、《出差派遣单》、《客户
拜访报告表》等票据粘贴在“原始单据粘存单”，一并整
理好递交财务部报销。
3.2.
4.报销规定：当日、当月发生的费用已当日、当月票据报销，
若无
发票需实情陈述，不得拿过期或其他票据抵充；报销手
续不齐全、不规范、发票连号、不规则发票、假发票等
财务部门不予报销，及时责问当事人，并按违规单据金
额1-5倍的处罚，情节严重的开除处理。
3.2.5.报销时间：公司本部门人员为每周一和每周三下午；
办事处人员
每月25日前需把整理好的报销单据寄到公司，报销日为每月8日。
4.旅费申报标准
4.1.住宿费用
4.1.1.本市外勤
无住宿费报销
4.1.2.国内出差【须住宿提前向上级主管申请批准】
（A）单人80元内
（B）双人120元内
4.1.3.国外出差
由公司统一订房
4.1.4.住宿原则
（1）在两人同时出差至同一目的地时，应住宿双人房以节省费用。
（2）出差申报住宿费用超标准时，超支部分由出差人自理。
（3）住宿单据金额如少于标准金额时，按单据金额报支。
（4）因业务需要，随同高职等人员一起住宿，可按高职等人员住宿标
准申报住宿费，但原则上应以最经济方式住宿。
（5）国外出差，由管理部按规定等级先代为预订酒店房间；
如临时变更，出差人须事先向上级主管申报。
（6）如公司在出差地租有宿舍，应在宿舍留宿，不在参照上述标准，
若要住宿酒店须自理。
4.2.交通费用
4.2.1.本市外勤
应以乘坐公共汽车、地铁为原则，较偏僻或无公交车的
地方从公交车站到目的地短距离的可乘坐摩托车，若要
乘坐出租车的须提前向上级主管申请。
4.2.2.国内出差
（1）飞机、火车、船
（A）所有人员出差，飞机票、火车票、船票等，一律由公司管理
部根据市场票价情况统一订票。
若未提前申请私自
购买票的，财务部一律不予报销，由出差人自理。
（B）因出差人员个人原因误点未能乘坐所定交通工具的，由当事
人负责承担当天票据实际损失额的一半费用。
（C）乘飞机标准：购买到折扣机票，机票价格同火车票或低于此
价格。
乘火车标准：乘车时间为5小时内，乘坐硬座；5
小时以上，乘坐硬卧。
（2）自备交通工具
（A）出差人若自备交通工具（以汽车为限）可较经济快速时，得
事先提出申请（申请单上务必注明该车当时之里程数），经上
级主管核准后行之。
（B）其油料费用报支以市价为标准，再乘以实际里程。
（C）油料费用报支时应附发票证明单据，如单据金额低于申报标
准金额时，则以实际单据金额报销。
（D）过路、过桥、停车费用亦可一并申报并应附上单据为凭。
（3）乘车原则
出差距离较近时，应以乘坐公共汽车为原则，由住所至
车站或机
场亦同。
（4）基于下列事由之一，经上级主管批准后可乘出租车或
摩托车：
（A）携带公物，不便乘坐公共汽车。
（B）前往没有公共汽车或公共汽车稀少地区时。
（C）招待客户而有必要时。
（D）紧急公差时。
【注】出差旅费上报支出租车之交通费用申请时，须在“票据”上
注明行程。
4.2.2国外出差
飞机、火车、船
所有人员出差，飞机票、火车票、船票等，一律由公司管。