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文件编号：LY/CX-2011 生效时间：2011年12月08日

程序文件目录

文件编号：LY/CX-2011 生效时间：2011年12月08日

文件编号：LY/CX-2011 生效时间：2011年12月08日

管理评审控制程序

文件编号：LY/CX-01-2011

1、目的

为了确保质量保证体系的持续的适宜性、充分性和有效性；

2、适用范围：

适用于本公司质量保证体系的全部和部分的评价并确定变更的需要；

3、职责：

3.1 总经理主持管理评审活动；

3.2 质量保证工程师协助经理工作，并负责向经理报告质量保证体系运行情况提出改进的建议，组织编写相应的管理评审报告；

3.3 指定管理评审人员；

3.4 质管部负责评审会议的召集、记录、报告及存档；

3.5 有关部门负责管理评审的信息输入和改进；

4 工作程序

4.1 管理评审计划

4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排；

4.1.2 质管部根据质量保证工程师的指令，负责制定年度管理评审计划，报质量保证工程师审核，经理批准；

4.1.3 管理评审计划主要内容：

评审目的

评审参加人员

评审内容

评审的准备工作要求、评审时间

4.1.4 当出现下列情况之至时，由经理提出适时进行相应的管理评审

本公司组织机构、产品结构、资源配置发生重大变化和调整时；

发生重大质量事故或相关方有严重投诉或投诉连续发生时；

法律、法规、标准及其它要求有变化时；

文件编号：LY/CX-2011 生效时间：2011年12月08日

市场需求发生变化时；

质量审核中发现严重不合格时；

即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；

4.2 管理评审输入

管理评审输入应包括以下方面有关的业绩和改进机会：

审核结果，包括第一、二、三方质量保证体系审核，产品质量审核等结果；

用户的反馈意见，包括：用户抱怨和投诉的处理用户满意度的测量结果及用户沟通反馈的重要信息；

过程实施效果和合格情况及重大质量事故的处理；

质量方针、目标以及内部审核和日常发现不合格采取的纠正措施，预防措施和改进措施的实施情况质量体系运行情况；

上一次管理评审输出的跟踪措施及进展情况；

可能影响质量体系的各种变化；

员工提出的合理化建议；

4.3 信息输入的期限

各职能部门，按计划安排一周前将管理评审输入信息报告质量保证工程师及质管部；

质量保证工程师在评审会议前三天将输入信息报告经理，同时将有关资料分发至评审组成员；

4.4管理评审

4.4.1 经理主持管理评审，评审组成员、质量保证工程师及相关部门负责人及责

任师参加，质管部负责通知具体时间、地点、人员，并做好记录；

评审内容评审输入见4.2

4.5 评审输出及评审

4.5.1对所涉及的评审内容作出结论

A质量保证体系及其过程的改进；

B与用户要求或投诉有关的改进服务（或产品质量）；

C明确不合格项及待改进项目；

4.5.2 资源要求与资源保证的满足；

4.5.3 每次管理评审均对质量保证体系的适宜性、充分性和有效性进行总体评价；

4.5.4 尚不能得出结论时，开除观察项，有待进一步核实，为下一次管理评审提供输入；

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4.5.5 评审会议后，由质管部对评审会议的输出进行总结，并编写《管理评审报告》，其报告内容为：

评审目的

评审日期

参加评审人员

评审内容及结论

4.6 管理评审后的处置

管理评审后按4.5.5条要求写出书面报告，由质量保证工程师审批后报经理，对评审中不合格项或待纠正、改进，按要求填写《纠正和预防措施处理表》

送给有关部门，予以改正。

分给评审组及有关部门负责人员；

对评审中不合格项或待纠正、改进，按要求填写《纠正和预防措施处理表》

送给有关部门，予以改正。

限期有关部门作出纠正措施。报质管部核准，进行跟踪确认，并随时报告质量保证工程师，需要时向经理报告；

5 相关文件

文件控制程序

质量记录控制程序

质量改进与服务控制程序

内部质量审核控制程序

6 引用表卡

评审/审核计划

部门质量目标分解表

数据分析报告

纠正和预防措施处理表

评审报告

文件编号：LY/CX-2011 生效时间：2011年12月08日

0.1文件和资料控制程序 文件编号：LY/CX-02-2011

1.主题内容

本程序规定了文件和资料的编制、审批、发放、回收、保管、借阅、更改、销毁等内容及要求。 2. 引用法规标准

本程序无引用法规标准 3. 主要职责

质量体系文件、记录由质管部归口管理，技术文件由设计技术部归口管理，与质量活动有关的记录由质量管理部归口管理，其他各部门、责任人、车间配合实施。 4. 管理程序 4.1文件的编号

质量体系文件的编号方法如下： 4.1.1 质量保证手册编号：年份

企业代号

4.1.2程序文件编号年份

顺序号

企业代号/程序文件

4.1.3工艺规程编号：顺序号

版次（A 、B 、C ）

工艺文件