同辉钢构公司管理制度

同辉钢构公司生产流程管理制度

目的：加强公司生产流程管理，规范九大环节（项目预算、合同签订、任务承接、计划下达、生产准备、产品制造、质量检验、入库验收、成本核算），达到质量目标：项目交付合格率100%、用户满意度98%。

二、范围

公司所承接的加工及工程项目、所涉及的相关岗位及责任人。三、内容

3.1项目预算

3.1.1运营部业务经理填写《项目预算申请表》经副总经理审批后交技术部预算员，预算员根据审批结果对项目进行预算，编制《项目预算成本利润表》经副总经理审核通过后，编制《项目预算报价表》交项目经理制作投标标书对外进行投标或直接报价。

3.1.2预算员建立《预算项目台帐》对项目预算进行存档；对已签订合同的项目，将对应的《项目预算成本利润表》传财务部（成本会计）建立档案作为成本核算及业绩奖励的依据。

3.2合同的签订

3.2.1业务洽谈以运营部为主进和行，洽谈及审批程序按公司经营管理制度执行。

3.2.2合同签订按公司经营管理制度执行，业务经理起草合同后填写《经济合签审表》合同评审小组按公司经济合同签订程序执行。

3.2.3采购部对合同所需材料进行询价后填写《村料价格确认单》经客户签字确认后作为合同有效附件。

3.3任务承接

3.3.1项目经理根据已签订的合同对承接的项目填写《内部工作联系单》经相关人员审核用审批后交技术部预结算员进入项目施工程序。

3.3.2建设单位提供的图纸、资料、工作联系单等经审批后，由项目经理交技术部预结算员负责接收、登记、原件归档、复印件分发至相关部门。

3.3.3技术部预结算员为所有进出计划实施的归口管理责任人，其他部门无联系单不得擅自对生产系统下达生产任务或计划。

3.3.4合同范围以外的设计变更、零星工程等，在施工前必须由技术部预结算员经预算、审批、签证确认完成后下发执行。

3.4计划下达

3.4.1项目总承包工程，由项目经理在开工按合同前及项目部工期要求编制周、月度及单项目工程总生产计划作为工作联系单附件。

3.4.2《内部工作联系单》经审批后下达至技术部，物管部，生产部等相关部门执行。

3.4.3《项目预算报价表》、《构件加工清单》、《材料计划清单》由技术部预结算员归档，同时将电子版传财务（成本会计）存档。

3.5生产准备

3.5.1技术部资料准备

3.5.1.1技术部负责按市场部洽谈的合同意向对外联系完成设计方案、

设计蓝图、设计变更、图纸会审及加工详图分解，编制《项目预算清单》、《材料计划清单》。

3.5.1.2技术部工艺编制模块负责完成制造工艺、下料排版图、焊接工艺、油漆工艺等工艺编制，提供《产品加工清单》、《材料领用清单》等，并以Email的形式抄送给市场部，物管部，采购部，生产部。（图纸变更第一时间汇报处理）。

3.5.2材料准备

3.5.2.1技术部提供《材料计划单》，且应一次性提足合同内的所有材料计划，并以Email的形式抄送给市场部，物管部，采购部，生产部。

3.5.2.2现场安装工程追加的材料计划由项目经理填写《工作联系单》，经技术部预结算员、技术主管审核、工程主管审批后按公司相关程序执行。

3.5.2.3物管部负责按公司物质采购管理程序，及时完成材料采购（急件第一时间汇报处理）。

3.5.2.4物管部负责将材料招标及采购情况反馈给生产副总，将材料到货时间报车间主任并通知质检员、仓库保管员对到货材料进行质量验收及材料入库，质检员填写《材料入库质量验收单》存档，仓库保管员按材料入库程序办理材料入库。

3.5.3物质准备

3.5.3.1生产急需的零星物质及设备配件、工具等采购由生产班组按生产需求填写《零星物质采购申请单》经仓库保管员核实库存情况、车间主任审核、运营部审批后、交物管部按公司采购程序采购。

3.5.3.2生产部负责提出常备物质安全库存计划，经主管审批后交仓库负责人，仓库负责人按安全库存标准提出采购申请，每月集中采购2次。

3.6产品制造

3.6.1生产车间凭《内部工作联系单》在技术部预结算员处领取工艺技术文件，并在公司规定时间内组织人员完成生产任务。

3.6.2生产班组负责按制造工艺、构件加工清单顺序进行施工，填写制造记录按工序流程、进行自检，按停止点及时报质检员进行专检，未签字确认合格的产品不得流入下道工序。

3.6.3生产车间在产品制造过程中，若因无法达到施工工艺或发现对技术文件有疑问时，应第一时间与技术部取得联系并及时解决。技术

部根据实际情况填写《技术工艺变更单》，经预结算员审核、技术主管审批后，下达生产车间执行。

3.6.4生产班组在产品制造完后一个工作日内，负责整理产品制造记录，经自检合格后报质检员进行专检及总检。

3.6.5单个项目经各项检验合格完工后由车间填写《完工通知单》传相关部门。

3.9成本核算

3.9.1财务部负责公司生产产值、生产成本的计算、填写《生产制造成本报表》报运营副总及相关部门。

3.9.2物管部将《物质采购合同》传财务部以便审核材料入库单价。本制度由同辉钢结构有限公司负责解释、考核，从签发之日起执行。各项管理制度

物资领用程序

目的：规范操作程序（开票、审批、发放、退库），实现两个目标（数据准确率100%、发放及时率100%）。

1范围

本规定适用公司仓库物质领用。

2领料单的填写

2.1领料单位按领料工段填写，例如：生产车间按：下料工段、组立工段、铆工工段，埋弧焊工段、、气保焊工段、油漆工段、领料人填写实物领取人。

2.2领料单上的日期为领取实物当天日期。

2.3领料单位准确填写材料名称、规格型号、计量单位和申请数量（大写）。

2.4“出库类别”栏填写（主材、辅材、工具、劳保等）。

2.5“具体用途”栏按施工所属项目填写工程名称。

3《领料单》的审批

3.1辅材由车间主任审批。

3.2维修类物资（设备及设备配件、工具、安全防护用品用具等）车