采购部用表格
采购部绩效考核表
采购部绩效考核表采购部年月份绩效考核表被考核人：职务：考核指标：工作纪律评价标准：被考核人需按时上下班与值班，服从工作安排。
迟到早退1次扣3分，缺勤或旷工此项考核为零分。
遵守公司的工作纪律，警告以上处分扣4分，奖励1次加4分。
评价内容权重：10分自评测评决定管理绩效评价标准：被考核人需及时了解公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，按体系要求完善供应商资料。
采购物资跟踪检测协助办理入库手续。
按公司规定的合理库存进行采购，即不能影响生产，又不能超储积压。
目标为≥98%；每低于目标1%扣2分，不足1%的按1%算；低于94%的此项考核为零分。
改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存货周转存的单位保存时间和额外支出的发生，以达到存货周转的目标。
与生产支持影响1次扣5分，当月连续2次发生影响生产事件，此项考核为零分。
异常问题处理评价标准：被考核人需监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报。
出错一次扣5分，当月连续2次发生未及时处理事件，此项考核为零分。
采购物料价格评价标准：被考核人需采购成本下降率，公司目标达成得满分；原辅材料采购物料价格是否合理。
评价内容权重：75分管理有效性评价标准：被考核人需定期或不定期组织本部门人员进行分析讨论、总结经验，改进工作方式，提高效率、降低成本。
每月至少两次以上，对于部门人员进行工作交流，少一次扣5分。
对所选样的规格、质量全权负责采购比价是否建立“货比三家”，确认价格/品质的可比性。
稽核部门的采购流程是否遵守以上原则。
不合格项每次扣3分。
个人管理有效性评价标准：被考核人需及时处理交期预警及采购交期进度反馈，管理供应商信息资料完整性；供应商付款处理情况；问题记录、解决及沟通性；询比价工作的执行情况；规范管理档案；呆料和退货及时处理；合理库存量控制。
以上不及时或未处理者每次扣5分，2次及以上者此项考核为零分。
采购的工作职责和内容表格
采购的工作职责和内容表格一、采购部门职责概述采购部门在公司中扮演着至关重要的角色，负责采购物品、设备和服务以保证公司正常运转。
采购工作涉及到供应商的选择、价格谈判、订单处理以及交货跟踪等多个方面，确保公司获取高质量的产品和服务，同时控制成本，为公司创造利润。
二、采购员工作职责和内容表格以下是采购员在公司内具体承担的职责和工作内容，细致地为您表格化呈现：职责内容寻找供应商进行市场调研，寻找潜在供应商，并评估其信誉和产品质量。
提出采购需求与相关部门沟通，了解物资需求，制定采购计划，明确采购数量和时间等要求。
制定询价文件起草询价文件，包括产品规格、数量、质量标准等，向供应商发出询价邀请。
报价比对与谈判比对来自不同供应商的报价单，进行价格谈判以获取最优惠的价格和条件。
签订采购合同与供应商协商，签订正式的采购合同，明确双方的权利义务和交货期限等内容。
订单处理与跟踪确认订单信息无误后下单，跟踪订单进度，及时处理供应商的问题和异常情况。
库存管理与优化监控物资库存情况，保证库存充足但不过剩，优化库存结构降低库存成本。
供应商绩效评估与管理定期评估供应商的绩效，建立供应商评价体系，持续优化供应商合作关系。
成本控制与节约积极寻找降低成本的途径，如集中采购、谈判优惠价格等，努力节约公司成本。
报表撰写与分析撰写采购相关报表，进行数据分析，提供决策支持，及时发现问题并加以改进。
采购工作是公司运营中不可或缺的一部分，通过这份表格，您可以清晰地了解到采购员在公司内的具体职责和工作内容，不仅需要有优秀的谈判能力和供应链管理能力，还需具备对市场的敏锐度和成本控制意识，为公司的发展贡献力量。
采购供应商管理常用表格模版
人员数量信息
管理人员
技术人员
业务人员
质检人员
生产人员
事务性人员
总人数
财务信息
总投资额
总资产额
年产值
销售额
年出口额
年研发经费
其他信息
供应商发展简介及质量保证能力
发展简介
供应商贯标
名称及日期
是否通过认证
认证标准
通过认证日期
年月日
认证机构名称
认证证书编号
供应商负责人
签字（盖章）：日期：年月日
3、供应商评审记录表
得分
考核部门签章
质量
进料批次合格率
质量管理
30
制程异常
生产部
10
每发生一次扣1分
交期
交货准时性
采购部
20
按订单延迟天数扣分
服务
品质抱怨改善回复状况
质量管理
8
依评分标准进行
退换货及时性
采购部
7
依评分标准进行
价格
价格水平
采购部
10
依评分标准进行
配合度
品质改善及生产进度配合
采购部
10
依评分标准进行
其他
其他部门对供应商的评价
能力
加工过程中用的原材料都具有明确的技术标准和检测方法
1
与原料供应商的合作相对稳定，原料供应商的储备充分
1
能够掌握行业的新技术
1
有些先进的设备能够满足一些有特殊要求的产品的制作需要
1
出厂报告是否能包含相关产品的技术参数标准所含的信息
1
是否可以按照我们的要求及时提供样品
1
是否可以按照我们提供的材料及时提供报价
采购管理表格和管理流程.doc
采购管理表格和管理流程1 第三节采购部管理表格和管理流程一、采购计划表１．商品采购计划表品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期备注填表人时间:采购部经理签字时间：总经理签字时间：２．商品年度采购计划表编号：制表人:物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期1２3……制表日期:年月日本表有效期：年月日至年月日二、商品采购预算表编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计预计销售量(单位：）A类商品B类商品预计损耗量A类商品B类商品加：期末库存量A类商品B类商品预计需要量合计A类商品B类商品减:期初库存量Ａ类商品B类商品预计采购量A类商品B类商品商品单价(单位:元)A类商品Ｂ类商品预计采购金额（单位:元)A类商品B类商品三、商品请购明细表请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期…………………………………………四、日进货记录表部门经理：经理:经办人：日期：五、供应商选择表编号：筛选日期:采购项目筛选供应商数量筛选人员生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期:年月日。
采购部相关表格21个
年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM×18CM比例：1：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
财务3物资收发存月报表类别：年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员收款员信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。
采购记录登记表
采购记录登记表1. 介绍采购记录登记表是用于记录和管理采购过程中的关键信息的表格。
它可以帮助采购部门有效跟踪采购活动，并提供一个可靠的依据供将来的分析和决策使用。
2. 登记表的内容和格式采购记录登记表通常包括以下信息：- 产品名称：记录所采购的产品的名称或编号。
- 供应商：记录提供产品的供应商的名称或编号。
- 数量：记录所采购产品的数量。
- 单价：记录每个产品的单价。
- 总价：根据数量和单价计算得出的总价。
- 采购日期：记录采购活动发生的日期。
- 采购人员：记录执行采购活动的人员的姓名或编号。
登记表的格式应简洁明了，方便填写和查阅。
可以使用表格或电子表格软件来创建登记表，并按照以上信息的顺序排列。
3. 登记表的用途采购记录登记表的主要用途如下：- 跟踪采购活动：通过记录每次采购的详细信息，可以实时掌握采购部门的工作进展和采购资金的使用情况。
- 分析采购数据：通过整理和分析采购记录，可以了解采购频率、采购总额、常用供应商等关键数据，为制定采购策略提供参考。
- 管理供应商关系：通过记录供应商的信息并与采购数据相结合，可以评估供应商的表现并及时调整采购合作关系。
- 确认采购凭证：采购记录登记表作为采购活动的凭证，可以提供给财务部门核对和确认采购支出的合规性。
4. 使用建议为了充分发挥采购记录登记表的作用，建议采购部门在使用登记表时注意以下事项：- 及时更新记录：每次采购活动结束后，应及时填写相关信息到登记表中，确保数据的准确性和完整性。
- 保密敏感信息：根据公司的保密政策，对于涉及价格、供应商合同等敏感信息，应严格控制访问权限。
- 定期审查和汇总：定期对采购记录进行审查和汇总，找出潜在的问题或改进机会，并及时采取必要的措施。
- 建立备份和归档机制：为了防止数据丢失或损毁，建议采购部门建立数据备份和归档机制，并定期进行备份和恢复测试。
5. 总结采购记录登记表是一个重要的工具，可以帮助采购部门管理和分析采购活动的关键信息。
仓库、采购管理表格
一、物品采购计划
物品采购计划表
年月日
编
物品名称
规格
单
数量
估计
金额
要货
采购目的、
用途和原因
号
型号
位
库存
最低
储备
月消耗
计划
采购
单价
日期
库管：财务：采购：
注：表格一式三联，一联仓库留存，一联财务，一联采购
二、物品入库单
物品入库单
收货单位：________
付货单位：________ _______年_____月______日
品名
规格
单位
数量
采购数实收数
单价
金额
备注
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
仓库管理员：审核：采购：
注：入库单一式三联，第一联留仓库，据以收货并登记台帐，第二联留采购人员，第三联送财务，做材料入库的凭证。
三、低值易耗品出库单
出库单
领取部门：________
类别：_______年_____月_____日
品名
规格
单位
序号
编码
货物
名称
计量
单位
盘点
数量
财务填写
账上价格
库存金额
账上数量
盘盈（+）盘亏（-）
差额
1
2
3
…
合计
盘点人：
仓库管理员：
副主任：
财务：
注：共份此为第份
七、盘盈盘亏处理审批表
盘盈盘亏处理审批表
盘点日期时点：年月日时 制表日期：年月日
序号
编码
采购部施工材料管理表格
领料单编号： 2012
项目施工现场领料单
1.采购部移交产品以项目部指定人签名为准，项目部移交产品以施工班组签名为准。
2.产品名称、规格和单位必须严格按照《____项目主材产品规格型号清单》填写。
3.异地交接，以货运公司反馈到货签收之日起，需项目部管理人员两个工作日内以传真、扫描及电子邮件的形式返回本单据给采购部，逾期未返则视为货物按发货清单签收无疑议。
4.编号以项目简写拼音首字开头，年月连写，月后面接连三位数表示当月的第多少份文档。
采购申请表格模板(11页)
采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门：请填写申请采购的部门名称2. 申请人：请填写申请人的姓名3. 申请日期：请填写申请的日期4. 采购目的：请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称：请填写需要采购的物品名称2. 规格型号：请填写物品的规格和型号3. 单位：请填写物品的单位（如：个、台、套等）4. 数量：请填写需要采购的物品数量5. 单价：请填写物品的单价6. 总价：请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源：请填写预算的来源（如：部门预算、项目预算等）2. 预算金额：请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围：请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称：请填写供应商的名称2. 供应商地址：请填写供应商的地址3. 联系人：请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话：请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱：请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请：请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批：采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价：根据采购金额和物品特点，采购部门将进行招标或询价4. 签订合同：与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收：供应商按照合同约定发货，采购部门进行验收6. 结算付款：验收合格后，进行结算和付款八、审批流程1. 初审：采购部门对申请进行初步审核，确保申请内容完整、准确2. 审批：相关部门领导对申请进行审批，确保采购符合预算和需求3. 复核：财务部门对采购申请进行复核，确保预算使用合理4. 批准：最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格：请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单：请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件：如有其他相关文件，请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误，如有变动，请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请，以免影响采购进度3. 如有疑问，请及时与采购部门联系，我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求：如有特殊要求，例如环保标准、特定品牌等，请在此处注明。
采购部表格大全
1.采购申请表格
序号
采购项目
采购数量
单价
总价
1
2
3
...
2.采购合同表格
买方信息
公司名称
地址
联系人
电话
卖方信息
公司名称
地址
联系人
电话
采购细节
序号
采购项目
采购数量
单价
总价
1
2
3
...
3.供应商评估表格
供应商信息
供应商名称
地址
联系人
电话
评估指标
指标
权重
评分
...
4.采购订单表格
序号
采购项目
采购数量
单价总价12 Nhomakorabea3
...
5.采购收货记录表格
序号
采购项目
采购数量
收货数量
备注
1
2
3
...
6.采购付款记录表格
付款单号
供应商名称
付款日期
付款金额
备注
以上是采购部常用的表格大全，可以根据需要进行使用和填写。
月度集中采购需求表格模板
月度集中采购需求表格模板
以下是一个月度集中采购需求的简单表格模板，你可以根据实际需要进行修改和扩展。
月度集中采购需求表格
说明：
1.日期：采购需求提出的日期。
2.采购部门：发起采购需求的部门。
3.采购项目：要采购的具体项目或商品的名称。
4.采购数量：计划采购的数量。
5.预算金额：针对此采购项目的预算金额。
6.优先级：采购项目的紧急程度或重要性，可以使用高、中、低
等级别。
7.备注：额外的信息，如规格、特殊要求等。
这个表格可以根据实际情况进行调整，如果有其他需要考虑的因素，例如供应商信息、交付截止日期等，也可以在表格中添加相应的列。
此外，为了提高效率，可以将表格与采购管理系统或其他相关工具进行整合。
【模板】酒店采购部常用管理表格
酒店管理制度与表格规范大全
第七节 酒店采购部常用管理表格
一、采购表
序 号品名规格说明数量单位估计单位需用日期备 注
采
购
项
目
供货商厂牌单价总价采 购 意 见裁 决预订交货期
询
价
记
录
总经理采购部部门经理使用单位仓 库申请人
二、采购登记表
产品名称规格说明生产数量
序 号物品名称物品编号标准用量本批用量供货商单 价订货日期交货记录
三、供货商商品明细表
编 号品 名规 格进 价单 位最小订货量备 注４
４
０
!"#$%&'()*+,-
四、供货商进货数量统计表
项目供货商１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月年平均
五、供货商变动表
月 份上月供货商数本月新增供货商数本月终止供货商数本月供货商数备 注１
２
３
４
５
小 计
４
０
５。
物料采购各类表格
订购单
No.
物料特采申请书
No.
申请日期：年月日
索赔通知书
No.
物料订购进度表
主管：制表：
物料卡
No：
建卡日期：
说明：1．每一物料设一卡；
2．物料进出当日发账；
3．每月盘点对账。
供应商调查表
单价变动月报表
No.
日期：
总经理：主管：制表：
呆废料处理报告
No.
日期：
批准：审核：报告：
收货单
No.
日期：
送货验收单
No.
日期：
特别领料单
No.
日期：
说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用；
2．特别领料单的领用程序须严格。
●材料入库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
材料入库单
厂商名称No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
●成品出库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
成品出库单
No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
●发料单
（共4联：PMC联、货仓联、生产联、财务联）
发料单
制造单号：产品名称：No. 000001
生产领料员：仓管员：PMC：。
采购部月度工作计划表格
采购部月度工作计划表格一、简介本文档为采购部门的月度工作计划表格，旨在规划和管理采购部门的日常工作，有效提高采购工作的效率和质量。
二、目标1.合理规划月度采购计划，减少不必要的采购、保障生产需求；2.加强供应商管理，建立长期合作关系，确保采购进度和质量；3.优化采购流程，提高结算效率和成本控制能力；4.加强与各部门之间的协作，提高采购响应速度和满足度。
三、工作计划1. 月度采购计划采购类型采购金额采购数量采购完成时间备注A类物品30,000元100件月初前-B类物品50,000元200件月中前需与销售部门确认C类物品80,000元300件月底前需提前与供应商联系2. 供应商管理1.定期走访供应商，了解其生产和供货情况；2.维护好长期合作供应商关系，优先选择有实力和口碑好的供应商；3.推行供应商评级制度，筛选合格供应商；4.拓展新的优质供应商，扩大供应商阵容。
3. 采购流程优化1.优化采购流程，建立易于操作和审核的采购系统；2.加强供应商管理，督促供应商按时交付货物，确保采购进度；3.加强付款和结算管理，建立完善的账务管理体系；4.自主研发采购管理软件，实现信息化管理。
4. 部门协作1.定期开展部门会议，加强内部沟通和协作；2.配合生产部门，合理安排采购计划；3.配合销售部门，制定销售计划的同时，提供物料供应计划；4.配合财务部门，加强会计核算管理，控制成本费用。
四、总结本文档是一份针对采购部门制定的月度工作计划表格，旨在帮助企业规划和管理采购工作，提高采购工作的响应速度、准确率和满足度。
我们将严格按照计划表格执行工作，不断加强供应商管理、采购流程优化和内部协作，为企业创造更大的经济价值和社会效益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购部用表格
公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
采购部施工用表采购部制度用表摘录
江苏宇新环保工程管理有限公司
审核人：朱建山
年月日
目录
设备/材料采购申请表
申请部门
项目名称编号：项目号－XX--流水号
审批公司分管领
导签名日期
采购方式中其它方式是指：1）市场竞争不充分产品；2）所执行项目生效协议中指定产品；3）己办理合作优惠价格协议。
此方式选择需由公司领导批示
XX项目XXX临时采购计划审批表
序号材料名称型号/材质单位
计划采
购数量
采购价工程部核价采购部审核备注
单价/元总价/元单价/元单价/元
1
2
3
4
5
6
7
8合计
联系方式供货商一名称联系人姓名联系方式供货商二名称联系人姓名联系方式供货商三名称联系人姓名联系方式
编制日期：
采购合同商务谈判记录编号：
合同评审确认单
年月日
供应商资讯一览表
确认：审核：填表：[注]本表由供应商填写。
供应商问卷调查表（范例）
供应商名称：年月日
供应商评鉴表
项目
采购部：工程部：技术部：样品确认评估记录。