客供品管理流程图
供应商管理制度及详细流程图(采购部管理制度)1.doc
供应商管理制度及详细流程图(采购部管理制度)1供应商管理制度及详细流程图供应商管理制度及详细流程图（采购部管理制度）一、目的：对供应商予以适当管理，以保证公司采购的物料、成品、委外加工产品以及模具材料的质量。
二、范围：适用于对物料、成品供应商、委外加工以及模具材料供应商的管理。
对运输供应商的管理见《运输供应商管理办法》。
三、定义：不适用。
四、采购部职责：1、当出现下列情况时，由相关部门提出新供应商开发需求。
（1）、有新物料或新的加工要求，现有供应商不能供应时。
（2）、现有供应商产品品质达不到本厂要求时。
（3）、现有供应商价格、交期不能满足本厂要求时。
（4）、增加备用供应商。
2、采购部负责新供应商开发，开发方式包括：（1）、在各种资料上寻找，如各类黄页、《电子报》等。
（2）、在互联网、展销会上寻求开发。
（3）、通过广告、电视、杂志等媒体寻找。
（4）、利用信息台寻找。
（5）、通过同行介绍等等。
3、采购部收集供应商基本情况。
包括地理位置、质保能力、价格等方面。
4、由采购部经理决定对供应商的评价方式。
针对辅料、化工原料、模材类供应商一般采用试单评价方式。
一般一家供应商试单三次。
5、评价合格者与其签订《质量保证协议》，双方达成一致意见后则登录于《合格供应商一览表》。
6、当供应商在市场上具独占地位时，经总经理核准后可直接登录于《合格供应商一览表》。
7、《合格供应商一览表》由采购部经理审核，（副）总经理批准。
8、品管部每月对供货质量、品质改善情况进行统计(含模材)；采购部每月对交期、售后服务质量进行统计。
作为对供应商考核的依据。
9、采购部依据相关部门提供的资料每月对供应商予以考核评分。
10、依据评分情况对供应商执行分级管理（A、B、C、D四级），并采取不同采购方案。
11、具体评分基准及分级管理参阅《供应商定期考核管理办法》。
（1）、在日常运作中凡涉及供应商的问题均可向采购部反映。
采购部应全程参与跟进对供应商问题的处理，相关部门给予必要的支持。
史上最全服装厂流程图2
设备还能用吗？ NO
申请设备报废 设备科
YES
流程结束
1.技术科存根 2.辅料仓库 3供应科
样板制作
所有尺码尺寸表
客户
排料图 唛架图
产品工艺单 后道工艺单
裁剪车间
款式工序工分表
样衣成本核算流程
样衣成本核算流程流程开始
打样面辅料耗用表
核算所有面料成本 技术助理
打样面辅料耗用表
核算所有辅料成本 技术助理
核算所有辅料成本 技术助理
核算样衣其他成本 业务员
核算样衣寄送成本 技术助理
汇总样衣成本 技术助理
打样成本分析 技术助理
面料出库价格 辅料出库价格
样衣成本核算单 分析报表
样衣成本核算流程结束
样衣成本核算流程开始
打样面辅料耗用表 打样面辅料耗用表
核算所有面料成本 技术助理
核算所有辅料成本 技术助理
核算所有面料成本 技术助理
核算所有面料成本 技术助理
核算样式其它成本 技术助理
办公室
YES
接收装箱单 业务员
提交装箱单 业务员
编制售货合同 办公室
流程结束
装箱单 装箱单
生产科 外贸公司
办理换证凭单 办公室
办理发票 办公室
办理报关单 办公室
办理核销单 办公室
是否有配额 YES 办理配额单
办公室
NO
提供委托单证 办公室 货运公司 报检报关 货运公司
结束报关流程
报关委托单 报验委托单
生产计划流程开始
业务科
生产计划流程开始
生产制造单
接生产制造单 生产科长
订单计划
车间生产负荷 （含外发）
供应商管理流程图
供应商管理流程图供应商管理流程图供应商对企业的运营和发展具有重要影响，有效管理供应商能够提升企业的竞争力和市场地位。
以下是一个供应商管理的流程图，包括需求识别、供应商评估、合同签订、供应商绩效管理和供应商发展等环节。
第一步：需求识别企业首先需要识别内部的需求，明确需要采购的物资或服务的性质、数量、规格、质量要求和交付时间等。
通过与内部相关部门的沟通和了解，明确采购的具体需求。
第二步：供应商评估在明确需求的基础上，企业需要找到潜在的供应商，并对其进行评估。
评估标准可能包括供应商的财务状况、技术实力、资质认证、生产能力、交货能力等。
企业可以在供应商数据库中筛选和比较不同供应商的综合能力，选择最适合的供应商。
第三步：合同签订选择合适的供应商后，企业需要与供应商签订合同。
合同应该明确双方的权利、义务和责任，并规定交付时间、质量要求、付款方式等关键条款。
签订合同时应注意细节，确保合同的严谨性和合法性。
第四步：供应商绩效管理签订合同后，企业需要对供应商进行绩效管理。
通过建立供应商绩效评价体系，对供应商的交货、质量、服务等方面进行评估，并记录供应商的表现情况。
绩效评估的结果可以作为供应商绩效改进和奖惩的依据。
第五步：供应商发展供应商绩效管理的基础上，企业可以确定哪些供应商值得发展。
通过与供应商建立长期合作伙伴关系，共同提高供应商的综合能力和竞争力，实现供应链的优化和价值提升。
以上是一个供应商管理的流程图。
通过明确需求、评估供应商、签订合同、绩效管理和供应商发展等环节，企业能够有效管理供应商，提高采购效率和供应链的稳定性。
同时，供应商管理也需要与企业的战略目标相结合，实现供应链的整体优化和战略配比。
顾客与外部供方财产管理程序｜对顾客财产必须
R R E E V V I I S S I I O O N N H H I I S S T T O O R R Y Y为确保公司与顾客及外部供方的共同利益，顾客及外部供方提供的财产按规定应按照要求进行识别及验证，并负责贮存和控管控，以防止丢失或损坏及外泄。
范围顾客及外部供方有形及无形资产的管理和控制。
定义1 P/C:Prober Card2 IQC:原物料进料检验3 SQE供应商质量工程师4 QA 质量保证This document and the information included in this document are the sole and exclusive property of Acetec Semiconductor Co., Ltd. Any unauthorized use, reproduction or distribution of this copyrighted material is strictly prohibited.相关文件责任1 客服负责联系、接收顾客提供（自供）产品并向质量处提出检验申请。
2仓库负责客供品（原材料）的贮存、保管和防护；3 设备负责客供品P/C的验证、贮存、保管和防护；设备负责客供品（备件）的贮存、保管和防护；4 对检验不合格的客供品，质量部及时向顾客反馈或经顾客同意办理代用或退还顾客。
DCC 负责对客户提供的文件进行标识贮存、保管和防护；5 工程部负责客户程序的保管；6 相关部门和人员应对顾客知识产权和个人信息保守秘密；7 质量总部SQE 负责对IQC 人员反馈的异常原物料给出处理意见，并将问题反馈给供应商程序内容1仓库在接到顾客及外部供方提供的物品后，要进行数量清点、标识，并做好贮存、防护。
若有丢失、损坏或不适用的情况，应做好记录，及时向顾客报告；2 设备的P/C接到客服的通知，对P/C按照《PROBE CARD 指导书》进行管理；3 设备的备件按照《配件管理规范指导书》进行管理；对顾客提供的备件等由设备进行标识，并做好贮存、防护。
客供件管理流程
客供件管理流程（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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客户管理流程图
客户管理流程图介绍客户管理流程图是指在企业中对客户进行管理的流程图示意图，旨在帮助企业了解和掌握与客户相关的各个环节和流程，从而更好地提供客户服务和满足客户需求。
本文档将介绍一个简化的客户管理流程图，并对各个环节进行解释和说明。
流程图示意下面是一个简化的客户管理流程图示意：流程解析1. 客户需求获取：在这个环节中，企业通过各种渠道（如市场调研、客户咨询等）获取客户的需求信息。
2. 客户登记：企业将获取到的客户需求信息进行登记，并建立客户档案。
3. 客户分类：根据客户的各种属性（如行业、规模等），将客户进行分类，以便更好地针对不同类型的客户制定战略和方案。
4. 客户联系：企业与客户进行联系和沟通，了解客户的具体需求和问题，并提供相应的解决方案。
5. 产品/服务提供：根据客户需求，企业提供相应的产品或服务，并确保质量和交付的及时性。
6. 客户反馈：客户使用企业的产品或服务后，提供反馈意见和建议，企业应认真对待并做出有效的回应。
7. 客户满意度评估：企业通过对客户满意度进行评估，了解客户的满意程度，并不断改进服务质量和满足客户需求。
8. 客户关系维护：企业通过定期的客户管理活动（如客户会议、专题讲座等），维护和加强与客户的关系，并进一步了解客户的需求和期望。
9. 客户流失预警：企业通过对客户使用情况和反馈意见的分析，预判客户是否可能流失，并采取相应措施进行挽留。
10. 客户再购买/再服务：对于满意度较高的客户，企业应积极推动客户再次购买产品或服务，并提供专业的售后服务。
总结通过客户管理流程图，企业能够更好地了解和把握与客户相关的各个环节和流程，从而提供更好的客户服务、增加客户满意度、加强与客户的关系并提高业务运营效率。
企业应根据自身情况和实际需求，对客户管理流程图进行具体的优化和实施，并随时根据客户反馈和市场变化进行调整和改进。
客供物料作业流程图
序号
修订日期
修订-1
原稿
A/0
会签栏：总办：生管：工程：
采购：注塑：行政：
组装：品管：物料：
流程图
作业内容
管理要点
负责单位
相关窗体
NG
NG
客户提供物料并开具送货单到工厂
提供送货清单
业务部
生管通知物料课接收，物料核对数量
物料确认数量与送货单一致否，少数通知生管与客户协调处理
生管课
物料课
品管部IQC检验,，不合提供《收货及检验报告单》与生管协调客户处理
确认是否符合要求,不合格提供《收货及检验报告单》与生管协调客户处理
品管部
生管课
《收货及检验报告单》
物料课办理入库手续
品管部IQC验货ok后物料办理入库
物料课
制造部根据生管批工进行作业
按生管制令作业
制造部
品管部OBA检验
检验不合格由制造部重工处理，检验合格的由制造部办理入库
品管部OBA对制造部加工的成品进行验货
品管部
物料课
物料课依生管提供的出货通知单进行出货，余料由生管通知客户处理:退回或本厂处理
物料出货与客户，生管通知客户处理余料
生管课
客供品管理作业程序
7.使用表单
7.1〖品质异常通知单〗GX-QF-014
7.2〖客供品一览表〗GX-QF-008
7.3〖内部联络单〗GX-QF-030
8.附件
8.1客供品管理流程图
流程图
权责单位
使用表单
NG
OK
NG
业务部
仓库
工程部
IQC
品质部
文管中心
仓库
相关部门
相关部门
文件名称：
客供品管理作业程序
文件编号：
GX-QP-007
制订部门：
业务部
制订日期：
2018-07-01
文件制修订记录
发行日期
修订申请书编号
制修订内容
修订页次
版本
01
2018/7/1
新发行
A/0
02
03
04
05ห้องสมุดไป่ตู้
06
07
08
09
10
核准
审核
制订
发行章
注：每次文件修订，请文管中心将修改位置、主要修改内容予以记录，以便对照使用。
5.管理内容:
5.1客供品管理流程图见附件一。
5.2客供品的接收.
5.2.1文件、技术资料类客供品由业务部接收，登录〖客供品一览表〗转交工程部签收。
5.2.2原物料类客供品由仓库依照【产品防护管理作业程序】接收；
5.2.3设备仪器、模治工具类客供品由仓库接收。
5.3客供品的检验
5.3.1原物料类客供品由品质部IQC依【进料检验管理作业程序】进行检验，合格后交仓库入库，不合格则标识待裁，并按照【不合格品管理作业程序】规定,开立〖品质异常通知单〗知会业务部联络客户，按照客户意见予以处理。
客供品管理规范
客供品管理规范一、背景介绍客供品是指企业为满足客户需求而提供的产品或服务。
客供品管理是指企业对客供品进行规范化管理，确保客供品的质量、交付和服务满足客户的要求。
本文将就客供品管理的标准化流程、责任分工、监控措施等方面进行详细介绍。
二、客供品管理的标准化流程1. 客户需求确认在接受客户订单后，销售部门应及时与客户沟通，确认客户的具体需求和要求，包括产品规格、数量、交付时间等。
销售部门将客户需求记录并及时传达给相关部门。
2. 客供品计划制定基于客户需求，生产部门应制定客供品生产计划，包括生产任务分配、生产时间安排、物料采购计划等。
计划制定应充分考虑生产能力、资源供应和交付时间等因素。
3. 客供品生产与质量控制生产部门按照客供品计划进行生产，并严格控制生产过程中的质量。
包括原材料采购、生产工艺控制、生产设备维护等环节。
质量控制部门应进行质量检验，确保客供品符合相关标准和要求。
4. 客供品交付与服务完成生产后，物流部门应按时将客供品交付给客户，并确保交付过程中的安全和准确性。
同时，售后服务部门应及时跟进客户的反馈和投诉，并提供相应的解决方案。
三、责任分工1. 销售部门负责与客户沟通，确认客户需求，并将需求传达给相关部门。
同时，销售部门应及时向客户提供产品信息和解答客户疑问。
2. 生产部门负责制定客供品生产计划，并组织生产过程。
生产部门应确保生产过程中的质量控制和交付时间的准确性。
3. 质量控制部门负责对客供品进行质量检验和监控，确保产品符合相关标准和要求。
质量控制部门应建立完善的质量管理体系，并及时反馈质量问题。
4. 物流部门负责客供品的物流安排和交付。
物流部门应确保客供品在交付过程中的安全和准确性，并及时更新交付状态。
5. 售后服务部门负责处理客户的售后问题和投诉，并提供相应的解决方案。
售后服务部门应建立完善的客户服务体系，提高客户满意度。
四、监控措施1. 定期检查通过定期检查，对客供品管理流程进行评估和改进。
品管部流程图
品质管理运作流程图
5.2、在量产时应确认首件样品的各项品质标准要求是否有彻底有效的执行。 5.3、在量产时应注意各机器设备的参数必需与首件产品（双方确认合格后的）生产条件一致。 生产自检和巡检工序确认注意事项： 6、生产自检和巡检工序确认注意事项： 6.1、在生产过程中确认生产厂商的品管是否有对产品进行检查确认，且检查的方法和要求是否按双方约定的要求进行作业。 6.2、在生产过程中注意督促作业员的操作方法，检验台上必需要用汽泡袋或海绵（软材料）垫一层并保持台面整洁干净。操作时必需轻拿轻 放避免产品刮伤和碰撞等现象。 6.3、在车间巡检时手上必需随身携带量测工具（如卷尺、水份测试仪、游标卡尺、直尺等工具），并随机对各工位的产品及部件进行检查。 6.4、在巡检时特别针对油漆前的工序及工艺必须严格监督，在打磨和Байду номын сангаас底漆时是否按我司的工艺要求进行作业。 油漆首件确认及产品包装前检查工序作业注意事项： 7、油漆首件确认及产品包装前检查工序作业注意事项： 7.1、在产品开始量产时要求厂商按订单产品要求将各不同颜色的产品各做三个色板（寄回公司总部）予以确认（必须在喷漆工序前一个星期做 出此批产品的色板出来，大小可不限），公司按寄回的色板确认后回复驻厂品管是否生产。 7.2、总部确认好后的色板会返寄回二套给生产厂商（我司品管1个，生产厂商1个），当收到此色板后进行如下管理： A、将双方的色板上做上标示并经双方品管在色板上签字确认，标签内容如下： 1、订单编号 2、订单数量 3、生产日期 4、树种名称 5、颜色代码 6、色板编号 7、双方品管签名确认 8、产品型号 B、将色板进行登记管理《订单色板管理登记表》。 7.3、产品包装前按订单色板对每一扇门的颜色进行确认，并按订单要求及检查标准对该批产品进行检查。并将检查结果记录入检查报表内。 7.4、针对外观有争议而无法判定时，请双方按所封存的样品进行确认。 包装和入库工序作业注意事项： 8、包装和入库工序作业注意事项： 8.1、产品必须按我司提供的包装要求和包装材料进行包装（防震、防潮、防碰撞）。 8.2、产品包装时必须用数码相机拍，将内部包装结构拍照发回公司和自己存档保管。 8.3、外包装箱上必须清楚的标示出产品的信息特征。（如：产品型号、附件型号、数量、颜色、客户代码、条形管理码、有无玻璃等） 8.4、如有其它五金配件的，必须馁善包装避免划伤丢失，且附件不可有少数、错件现象。 8.5、外包装箱在封箱时不可用订书机装订，避免因订书针而刮伤产品（要用封箱胶，而封箱胶上不可有生产厂商的名称）。 8.6、包装检查合格后，我司品管员必须在外包装箱上盖上合格PASS章（日期、检查员代号）。 8.7、产品在入库时必须要有生产厂商品管的合格检查报告，报告上要有该公司领导审核签名。（将此报告存留一份） 8.8、产品在入库前由生产厂商填写入库单，入仓时需由我司驻厂代表签名确认。注意以下操作事项： A、入仓单上信息必须填写清楚（订单编号、产品型号、入仓单编号、入仓数量（主件/副件数量）、入仓日期、产品颜色等）。 B、入仓单上必须有生产厂商各管理层签名确认（品管员、仓管员、仓库主管/经理、入仓员、甚至生产/仓库总经理及我司驻厂代表）。 C、我司驻厂代表在签名确认时必须严格确认产品的完成状况及实际入库的产品数量与型号。 D、我司驻厂代表在入仓单上签名不代表对该批产品存放的数量有必要的责任进行管理，此签名更多的是代表该批产品己结单入库的作用。 8.9、当产品入库后，必须跟生产厂商索要一份入仓单（且字迹必须清晰可见，不可用传真纸存档）存档。同时，将入仓单回传给总公司品 管部领导。 8.10、当总公司（品管部）收到传回的入仓单后，将生产状况告知给生产订单部其生产情况。 8.11、此订单完成后，驻厂品管需将此单产品的记录性文件整理后报告给总部（品管部）领导。
客户提供产品管理制度
所供模具进行确认﹐并记录於?模具确认报告?。
5.4.2维护及使用﹕工程部依据?生产设备管理程序?对客供模具进
行维护﹐在使用过程中﹐如出现不适用﹑不良等状
应与客户联络﹐并依据客户指令进行处理。
5.5客户所提供工艺设计资料的管理﹕
5.5.1验收﹕文控中心依据?文件与资料管理程序?对客供工艺设计
在使用过程中﹐如出现不适用﹑不良品及废料产生的情况﹐应
及时依?客户沟通管理程序?以书面报告请示客户﹐并依照客户
指示处理。
公司标志
YOUHINGELECTRICALSTEEL&CORESLTD
东莞**五金电器厂
文件编号
文件版本号
客供品管理程序
页码
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YAUHING
生效日期
5.4客户所提供模具的管理﹕
6相关文件
6.1来料检验管理程序
6.2仓储管理程序
6.3文件与资料管理程序
6.4生产设备管理程序
6.5工艺设计管制程序
6.6质量记录管理程序
7使用表单
7.1来料检验报告
7.2模具确认报告
8附件
8.1客供品管理流程图
公司标志
YOUHINGELECTRICALSTEEL&CORESLTD
东莞**五金电器厂
文件编号
文件版本号
客供品管理程序
页码
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YAUБайду номын сангаасING
生效日期
3职责
3.1品管部﹕对客户提供的原材料进行验证。
3.2货仓部﹕对客户提供的原材料进行适宜的储存﹑维护。
3.4工程部﹕对客户提供的模具及工艺设计资料的接收﹑核对及处理。