让步接收的规定

采购物料让步接收规定

1.目的

明确规范对采购的不合格物料进行让步接收的流程。

2.适用范围

适用于公司用于生产所有产品而采购所有物料。

3.职责

3.1物流部负责让步接收的申请和对供方的反馈。

3.2技术设计部、项目管理部、质检部、生产部、品控部负责让步接收物料的评审。

3.3质检部、生产部负责让步接收物料的挑选或维修。

4.定义

4.1不合格品：指未满足公司现行的质量标准（技术要求、检验标准规定）要求的产品。

4.2一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格属于一般不合格。比如，装配尺寸的轻微误差、外观有轻微缺陷的物料等。

5.流程

5.1实施让步接收的前提条件

5.1.1采取让步接收的物料可以满足产品的最低使用要求的一般不合格品。

5.1.2.生产急需的物料，重新采购周期长无法及时满足生产需求。

5.1.3.得到授权人员的批准认可。

5.2物流部通过检测部提供的《报检单》和《产品质量问题记录和跟踪表》得到不合格物料的检验信息后，在符合4.1.1和4.1.2的条件下可对不合格物料采取让步接收。

5.3物流部采购人员填写《让步接收申请单》，标明不合格的现象和申请让步接

收的理由并由部门负责人批准后，依次交技术设计部、项目管理部、生产部、和质检部的相关人员和负责人审批，最终由品控部根据各部门意见，出具最终结论，明确本批物资是否可以让步接收。

5.4实施让步接收后，一般需要物流部对该物料的供方进行经济处罚，但物流部可根据实际的采购现状酌情处理。如果让步接收的物料，需要质检部或生产部来挑选或返修时，产生的工时费用由相应的供方承担。

5.5物流部将审批后的《让步接收申请单》分别交库管员、生产部、质检部和品控部。

5.6质检部在原不合格的标识上在加盖让步接收的标识，物流部办理入库，如果有追溯要求的时候，技术设计部门或质检部在《让步接收申请单》上注明要求。物流部在该物料出库时在《材料出库单》注明让步接收，生产部在《领料单》、《产品流程卡》等注明让步接收便于追溯。

让步接收申请单编号：