产品价格管理流程图
产品定价流程
产品定价流程1 目的及适用范围1.1为了提高对市场的反应速度〜提高产品的市场竞争力〜制定出合理的产品价格〜特制定本流程。
1.2 本流程适用于公司所有整车的定价。
1.3 本流程由财务会计部制定〜销售公司市场部重点参与支持〜解释权属于财务会计部。
1.4 本流程文件从2012年10月1 日起执行。
2 职责2.1 销售公司市场部负责发出新产品的定价通知。
2.2 销售公司市场部负责输入竞品市场调研材料。
2.3技术中心研究所负责提供新产品的BOM#单和配置表。
2.4技术中心工艺所根据技术中心研究所的BOM青单转化为工艺BOM青单及工时定额。
2.5 人力资源部负责提供单位标准工时单价。
2.6 物资采购部负责提供采购价格清单。
2.7 财务会计部负责制定指导价格。
2.8 总经理班子会确定定价策略。
3 定价管理流程3.1 销售公司市场部根据市场情况和新产品推出的需要发出新产品定价通知单至各相关部门。
3.2 销售公司市场部在发出新产品定价通知的同时〜调研市场〜同时发出竞品的市场调研信息至各相关部门3.3技术中心研究所在收到市场部发出的新产品定价通知单后〜负责提供新产品的BOM青单和配置表并发送至技术中心工艺所、财务会计部。
3.4技术中心工艺所在收到研究所提供的新产品BOM青单和配置表后〜将其转化为工艺BOM^工时定额并发送至财务会计部、人力资源部、物资采购部。
3.5物资采购部在收到工艺所下发BOM青单后〜整理并提供采购价格至财务会计部。
3.6 人力资源部根据工艺提供产品工时定额负责提供有关岗位工时定额及单价至财务会计部。
3.7财务会计部在收到新产品定价通知单、BOM青单、采购价格以及工时定额及单价之后〜确定新产品的单车直接人工成本、直接材料成本〜并估算其单车制造成本及销售环节费用〜结合市场情况制定新产品的建议指导价格。
3.8 总经理班子会待所有信息完备后〜对新产品的价格做最后的审批。
3.9 必要时〜由技术中心更新方案〜重复以上流程。
采购管理及流程图
采购管理流程图采购流程目的便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。
对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。
过程1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。
1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。
重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。
仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。
1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。
可推荐供应商。
1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。
1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量,以期达到最理想的定量。
1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。
方便我们采购时找到生产的源头厂家。
1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。
2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。
2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资；2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资；2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。
3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。
3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。
3.2确定产品的采购方向。
3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。
3.22对于一般物资、辅助物资，只要在质量能保证的前提下，我们应尽可能的找价格低的厂家。
即不管生产产品的厂家的规模如何，只要它的产品质量符合我们的使用要求，价格合理，我们就选用。
销售定价及优惠折扣管理流程
销售定价及优惠折扣管理流程1.目的规范销售价格的制定、执行、变更、优惠折扣等各个环节的操作，提高定价质量及决策效率。
2.适用范围适用于各可售物业项目的定价管理。
3.术语和定义无4.职责4.1.营销管理部（策划）4.1.1.负责进行项目营销整体策划，并明确定价策略。
4.1.2.选择比准竞争楼盘项目，组织楼盘项目价格市场调研，形成项目比准均价。
4.1.3.根据开盘进度，编制《价格方案》并进行内部确认。
4.1.4.组织“开盘前价格方案评审会”，列席会议并负责向参会人员进行方案汇报。
4.1.5.提出价格调整或优惠折扣调整建议并报审。
4.1.6.监督检查项目售楼处价格体系执行情况。
4.2.项目公司营销部（策划）4.2.1.负责本项目公司项目的营销整体策划，并明确定价策略。
4.2.2.选择比准竞争楼盘项目，组织楼盘项目价格市场调研，形成项目比准均价。
4.2.3.根据开盘进度，编制《价格方案》并进行内部确认。
4.2.4.组织“开盘前价格方案评审会”，列席会议并负责向参会人员进行方案汇报。
4.2.5.提出价格调整或优惠折扣调整建议并报审。
4.2.6.监督检查项目售楼处价格体系执行情况。
4.3.项目售楼处4.3.1.负责销售现场价格体系执行。
4.3.2.负责日常周边竞品市场价格及优惠折扣政策调研，并提出价格调整或优惠折扣调整建议。
4.3.3.负责销售软件中价格数据维护及价格资料管理，维护价格安全。
4.4.财务资金部4.4.1.参与成本利润测算，参与定价评审决策。
4.4.2.备案各版《价格方案》及审批确认后《折扣方案》及《折扣审批表》。
4.4.3.财务人员按照确定的每户价格对认购书、合同中的价格进行复核。
4.5.营销分管领导6.流程描述7.工作程序7.1.定价原则7.1.1.销售定价须以实现项目综合收益最大化为原则，应参照项目成本和项目销售收入、利润指标、年度经营计划等来制定，结合当前销售项目实际情况和市场大环境等因素综合考虑。
询价采购管理制度及流程图
询价采购管理制度及流程图1. 简介询价采购管理制度是指组织内部对采购过程中的询价操作进行规范和管理的制度。
该制度主要包括了询价采购的基本原则、流程、责任分工等内容，旨在提高采购效率和降低采购成本。
本文将对询价采购管理制度进行详细介绍，并提供相应的流程图说明。
2. 询价采购管理制度2.1 基本原则在询价采购管理中，需要遵守以下基本原则：1.公平原则：所有供应商在竞争中应当享有公平的机会，不得偏袒某一供应商。
2.透明原则：采购过程应当公开、透明，所有有关文件和信息应当可查阅。
3.标准化原则：采购标准和评价体系应当统一化，以确保公正公平。
4.审查原则：对供应商的资质和信用进行审查，确保供应商的合法性和信誉度。
5.经济原则：在供应商质量相当的前提下，选择最经济的供应商。
2.2 流程询价采购管理流程主要包括以下几个步骤：1.采购需求确定：由需求方提交采购需求申请，包括物品或服务的具体要求和数量。
2.供应商筛选：采购部门根据需求确定适合的供应商范围，并向其发送询价函。
3.询价函发出：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价事项和要求，并设定报价截止日期。
4.报价收集：供应商按照询价函的要求提交报价文件。
5.报价评审：采购部门对收到的报价进行评审，综合考虑价格、质量、售后服务等因素，选择最优供应商，并编制评审报告。
6.签订合同：采购部门与最优供应商进行洽谈，商定合同条款，并签订正式采购合同。
7.履约管理：采购部门对供应商的履约情况进行跟踪和监督，确保供应商按合同履约，并及时处理发生的问题。
8.结算与评估：完成采购任务后，对供应商的履约情况进行评估，完成付款结算。
2.3 责任分工在询价采购管理中，各个岗位应承担相应的责任：1.需求方：提出采购需求，并对采购结果进行确认。
2.采购部门：负责制定采购策略和具体操作流程，发出询价函并对报价进行评审。
3.供应商管理部门：负责对供应商进行筛选和资质审查，协助采购部门与供应商洽谈合同。
商品管理
什么是店铺商品管理
商品是服装专卖店的营运基础。商品管理是指从商品 计划，商品订购（进货/补货/退货）到商品陈列，库 存管理，商品销售，信息反馈等的一个完整的循环过 程。有效的商品管理可以确保满足顾客的需求，有效 的控制成本，提高经营效益。
店铺商品管理的重要性
商品是店铺的灵魂，是创造店铺销售量的重要元素之 一，商品的销售实现了它从交换价值向使用价值的转 换。 店铺是盈利流通渠道的末端，我商品的价值实现提供 平台，其具体活动可分为商品计划，商品订购（进货/ 补货/退货）到商品陈列，库存管理，商品销售，信息 反馈等。 零售活动的目标是“在适当的时间，适当的场所，以 适当的价格，提供适当量的适当商品|”。
如何评核终端店铺的利润商品
终端店铺商品的利润在某种程度上与商品的毛利率直接相关， 在此要特别说明的是它不一定符合财务上的核算，而只是作为 终端店铺商品组合的依据。 一家商店的利润率主要通过毛利率来体现，那么如何提升商品 毛利率？ 毛利率=毛利额/商品销售额 一家店内左右毛利率的商品，由下列的各种商品组合而成。 毛利率虽低，可是销路快，销售额大的商品。 毛利率虽高，可是销路迟钝的商品。 毛利率虽低，可是呈现稳定销售的商品。 卖场是实现商品价值的最终环节，所以说如何组成商品结构是 零售过程中很重要的环节，亦是终端店铺经营者最为关注和应 该 学习的专业知识。数字是商品分类的依据，如何收集到准确 的商品销售的动态信息，如何分析动态的商品销售信息，如何 建立信息系统环节等都是非常关键的。
商品过程管理流程图
商品信息反馈 商品订购 商品计划 商品陈列 商品销售 商商品计划
商品计划就是对商品管理流程中的商品订购（进货/补货/ 退货）到商品陈列，库存管理，商品销售，信息反馈等要 素所作的全面的策划。既要解决以下问题： 商品卖给谁? 商品怎么组合? 商品在什么时间购进?购进多少? 商品如何陈列?如何表现? 商品任何销售? 如何传达商品信息和销售休息? 终端店铺的商品计划是制定计划前的调研分析和预测。 商品计划的拟定，首先是对市场的变化和顾客的需求进行 分析，从而正确地把握顾客 需求
医院物价管理流程图
医院物价管理流程图一、背景介绍医院物价管理是指医院对各项医疗服务、药品、医疗器械等的价格进行合理规范管理的过程。
通过建立科学、公正、透明的物价管理流程，可以确保医疗服务价格的合理性，维护医疗市场秩序，提高医院管理水平，保障患者的合法权益。
二、物价管理流程图1. 制定物价管理政策医院管理部门根据国家相关法律法规和政策要求，制定医院物价管理政策，明确价格调整的原则、程序和要求。
2. 定期物价调研医院物价管理部门定期进行物价调研，了解市场价格变动情况，分析医疗服务、药品、医疗器械的市场价格水平。
3. 提出物价调整方案根据物价调研结果，医院物价管理部门提出物价调整方案，包括调整的项目、幅度、时间等，并提交医院管理层审批。
4. 物价调整审批医院管理层对物价调整方案进行审批，包括对调整方案的合理性、合法性和可行性进行评估，确保调整方案符合相关法律法规和政策要求。
5. 公示和听证医院在物价调整前，按照规定进行公示，公布调整方案的内容和执行时间，接受社会各界的监督和意见反馈。
如有需要，还可以进行听证会，听取相关方面的意见和建议。
6. 实施物价调整在经过公示和听证后，医院根据调整方案进行物价调整，调整后的价格立即生效，并通知相关科室和药房等执行。
7. 监督和检查医院物价管理部门定期对物价执行情况进行监督和检查，确保物价调整的执行情况符合规定，避免价格乱象的出现。
8. 处理价格纠纷如果患者对物价有异议或发生价格纠纷，医院物价管理部门负责处理，进行调查核实，并根据相关法律法规和政策进行处理和赔偿。
9. 定期评估和调整医院物价管理部门定期评估物价调整的效果和市场变化情况，根据需要进行调整和改进，确保物价管理工作的科学性和有效性。
三、数据示例1. 物价调整幅度示例：- 住院费用调整幅度：根据医疗服务的实际成本和市场需求，每年平均调整幅度控制在5%以内。
- 药品价格调整幅度：根据药品市场价格变动情况，每年平均调整幅度控制在10%以内。
沃尔玛供应链流程图
沃尔玛供应链流程图(总3页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--供应链管理从20世纪8O年代开始提出以来，经过多年的发展已基本成熟。
供应链管理已从企业内部扩展到了企业外部，已从企业内部信息化扩展到企业分销网络、战略合作客户和合作伙伴之间的信息共享与协作。
企业之间的竞争逐渐演变为供应链之间的竞争，企业与合作伙伴之间的合作关系日趋紧密，大家关注的重心不再是产业链上利益分配的比例，而是如何扩大可供分配的利益，是以协同商务、相互信任和双赢机制作为企业共同的运作模式。
所谓供应链管理，是通过运用管理技术、信息技术和过程控制技术，达到对整个供应链上的信息流、物流、资金流、工作流和价值流的有效规划和控制，将客户、供应商、制造商、销售商和服务商等合作伙伴连成一个完整的网链结构模式，建立起一个共享的信息平台，构建成一个具有很强竞争力的、协同化环境的供应链战略联盟。
供应链管理的问题集中在以生产和销售同步为目的的自动订货系统、依托精确的数据决策进行的自动补货系统，以及最佳物流支撑的零库存目标管理。
在这方面，宝洁与沃尔玛的供应链协同管理模式堪称典范。
宝洁-沃尔玛模式的形成如果问，是哪个公司使得“供应链”这个词家喻户晓，那就是沃尔玛和宝洁。
20世纪80年代，在这两家公司开始合作之前，美国零售商和制造商分享的信息很少，双方总是围绕着商品价格和货架位置争夺控制权，情形就像今日中国之零供关系。
而随着宝洁与沃尔玛的供应链协同管理模式的确立，美国零售商和供应商的目光开始转向如何加强供应链管理以降低综合运营成本，如何提高顾客的满意度，而不再仅仅盯住渠道控制权。
宝洁，全球最大的日用品制造企业；沃尔玛，全球最大的商业零售企业。
它们之间的合作并非一帆风顺。
宝洁与沃尔玛经历过长时间的“冷战”。
宝洁总是企图控制沃尔玛对其产品的销售价格和销售条件，而沃尔玛也不甘示弱，针锋相对，威胁要终止宝洁产品的销售，或把最差的货架留给它。
医院物价管理流程图
医院物价管理流程图一、背景介绍医院物价管理是指医院对各类医疗服务、药品、耗材等价格进行管理和监控的过程。
合理的物价管理可以确保医院的经济效益和服务质量，提高医疗资源的利用效率，保障患者的合理用药和就医权益。
二、物价管理流程图1. 制定物价管理政策- 确定物价管理的目标和原则- 制定物价管理的具体政策和措施- 审批物价管理政策文件2. 制定物价标准- 对医疗服务、药品、耗材等进行分类- 研究市场行情和成本因素- 制定合理的物价标准- 审批物价标准文件3. 物价审核与调整- 对医疗服务、药品、耗材等的价格进行审核- 根据市场行情和成本变化情况，及时调整物价标准- 审批物价调整文件4. 物价执行与监控- 医院内部各相关部门执行物价标准- 监控医院各项服务的价格执行情况- 对价格执行情况进行定期检查和评估- 发现问题及时进行整改和纠正5. 物价信息发布- 将医院物价标准、价格调整等信息进行汇总和整理 - 在医院内部进行宣传和发布- 向患者和社会公众公开相关物价信息6. 物价投诉处理- 接收患者和社会公众的物价投诉- 进行投诉调查和核实- 根据投诉情况，进行相应的处理和回应7. 物价管理评估与改进- 对物价管理工作进行定期评估和检查- 分析评估结果，发现问题和不足- 制定改进措施，提升物价管理水平三、数据示例1. 物价标准示例- 普通门诊挂号费：10元- 专家门诊挂号费：30元- CT检查费：200元- 药品A：10元/盒- 耗材B：50元/个2. 物价调整示例- 由于药品A的市场价格上涨，将药品A的价格调整为12元/盒3. 物价执行监控示例- 对一周内的门诊挂号费执行情况进行统计，发现有5%的挂号费收取不规范，及时进行整改和纠正4. 物价投诉处理示例- 患者A投诉CT检查费用过高，医院接收投诉后进行调查，发现确实存在问题，对患者进行退费并向其道歉四、总结医院物价管理是医院经济管理的重要组成部份，合理的物价管理可以保障医院的经济效益和服务质量。
外部提供产品、过程及服务控制程序(含流程图)
外部提供产品、过程及服务控制程序1目的为保证本公司产品质量相关的采购的产品（原材料、外协件、外购件）、外包过程及服务符合规定的质量/环境、职业健康安全要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。
2适用范围适用于本公司内一切对质量/环境、职业健康安全有影响的采购产品、过程及服务的控制及供方选定、评价。
3职责3.1采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品的价格、环保、安全负责。
3.2生产部对所采购的物资提出技术、环保、安全要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择的评价。
3.3采购部负责编制原辅料采购比例，并在合格供方处实施采购。
3.4车间原辅料仓库对检验合格的原辅料进行管理。
3.5质检部负责对采购的产品按要求进行验证，参与对供方选择的评价。
3.6质检部负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。
3.7相关部门涉及与产品质量相关的服务也需要执行本程序。
3.7总经理负责审批“合格供方名单”。
4工作程序4.1供方的调查、评价和控制。
4.1.1供方的调查、评价a.采购部编制《供方的选择、评价和重新评价准则》规定供方的质量环保安全等要求，同时组织生产部、质检部、生产部对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调查、评审表”后上报总经理审批。
批准后采购部建立“合格供方名单”档案。
b.总经理根据采购部提交的评审结果批准合格供方。
c.若采购的物资属特殊范畴的，供方的产品应通过特殊评审后方可推荐为合格供方。
d.采购部负责建立“合格供方名单”，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供方。
并将“合格供方名单”分发给生产部、质检部、财务部等。
4.2供方控制a.质检部对供方提供的产品质量、环保、安全状况填写《供方质量状况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。
b.当供方连续三批产品出现不合格或出现严重质量、环保、安全问题时，质检部将信息反馈采购部，采购部以信息反馈单的形式将信息反馈给供方，要求供方改进，并要求供方提供改进方案到质检部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织生产部、质检部、重新评审后报总经理。
商贸企业业务管理流程图
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图1 32 5 479二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。
医院物价管理流程图
医院物价管理流程图一、背景介绍医院物价管理是指医院对各类药品、医疗器械、检查项目等医疗服务项目的定价、调整和监管的过程。
良好的物价管理流程能够确保医院物价的合理性、透明性和公正性，维护医院和患者的权益，提高医院的经济效益和服务质量。
二、1. 制定物价管理政策和制度- 医院管理层确定物价管理的目标和原则，制定物价管理的政策和制度。
- 物价管理部门负责起草物价管理政策和制度，并征求相关部门的意见和建议。
- 经过讨论和修改，最终确定物价管理政策和制度，并进行内部公示。
2. 收集市场价格信息- 物价管理部门负责收集各类医疗服务项目的市场价格信息。
- 通过与药品供应商、医疗器械生产商、其他医院等渠道建立联系，并定期进行价格调研，获取市场价格信息。
- 物价管理部门对收集到的市场价格信息进行整理和分析，为后续定价提供参考依据。
3. 定价和调整- 物价管理部门根据市场价格信息、医院成本和政策要求，制定医疗服务项目的定价方案。
- 定价方案经过内部审批，由医院管理层最终批准。
- 定价方案公示，确保医疗服务项目的定价透明。
- 定价方案实施后，物价管理部门定期进行价格调整，以适应市场变化和医院的经营需求。
4. 监督和检查- 物价管理部门负责对医院各类医疗服务项目的价格执行情况进行监督和检查。
- 物价管理部门定期抽查医疗服务项目的定价情况，确保价格的合理性和公正性。
- 物价管理部门接受患者和其他相关方面的举报，对价格违规行为进行调查和处理。
- 物价管理部门向医院管理层和相关部门报告价格执行情况，并提出改进意见和建议。
5. 客诉处理- 物价管理部门负责处理患者对医疗服务项目价格的投诉和申诉。
- 物价管理部门接收患者的投诉和申诉，并及时进行调查和处理。
- 物价管理部门与患者进行沟通和协商，解决价格纠纷，维护医院和患者的权益。
6. 定期评估和改进- 物价管理部门定期评估医院物价管理的效果和问题。
- 物价管理部门收集和分析患者、医务人员和其他相关方面的反馈意见。
供应链管理图库(流程图、框架图、优化图、供应商管理)
值
在 降低供应成本，而非仅仅
增 是采购价格
加
，
对 能
保证有料合适的价格
力
要
求
也
更
高
保证有料
管理需求
全成本
采购降价
确保供料
把供应管理转化为竞争优势 客户管理，影响需求/规范 管理供应商分析成本和供应市场
谈判、砍价、保供
询价跟单打杂
采购管理发展的五个阶段
需求分析
现有方案 内部流程现状 定量分析方法现状
理顺三条 流
控制复杂 度
供应链降本三台阶 整合需求、整合供 应链来谈判降价、 电子商务来降低生 产/交易成本；价值 工程/价值分析降低 设计决定的成本
库存是供应链各种 问题的体现，是计 划和执行不到位的 结果，需要综合的 解决方案
供应链管理是由 采购、运营和物 流管理发展而来
供应链管理是三条流集成： 产品流是供应链的根本 信息流是神经 资金流是血液
供应商管理 旷日持久的挣 扎过程，不仅 是供应商，而 且是采购方。
“一切都跟投骰子一样”
供应商选择无依据
战略 供应
商
优选供应商
资格未定
消极淘汰
积极淘汰
决定公司生死存亡和 关键技术。替代困难
绩效表现好，有潜力， 但公司决定优先合作
新供应商或“留校察看”
不给新生意，也不主动淘汰 不给新生意，主动淘汰
基于绩效的供应商管理方案
➢冷冻食品批发商
➢包装 ➢纸品供应商
➢农业原料 ➢面粉厂 ➢酵母
➢奶制品
➢便利店
➢面类食品厂
➢粘合剂
➢包装
➢报社
➢报纸批发商
以零售商为主的供应链
供应商
物资采购定调价管理流程图
Q G/X R长虹精密电子科技企业标准QG/XR07.007-2015-V1.1QG/XR07.007-2011-V1.0物资采购定调价管理流程2015-09-15发布2015-09-15实施发布修订记录物资采购定调价流程1目的为进一步规和优化精密公司物资采购管理，控制和降低采购成本，明确相关采购权限和操作流程，特制定本流程。
2适用围本流程适用于长虹精密电子科技生产性物资（包括非集中采购物资、部分零星采购物资、关联交易物资和外协物资加工等）的价格管理。
3 定义3.1定价:指新物资确定采购价格的过程。
3.2调价：指已定价物资发生价格变化的过程。
3.3招标：招标是订立合同的当事人一方（称为招标人）通过一定方式，公布一定的标准条件向公众发出的以订立合同为目的的意思表示。
3.4生产性物资：生产过程中使用的各类原材料，包括构成产品BOM清单中物料和生产用辅料。
3管理职责3.1运营管理部供应链管理组3.1.1负责定期收集和汇报采购物资价格行情变化分析，对采购物资价格进行成本分析和预估判断。
3.1.2负责根据招标/投标流程及询价、谈判结果，拟制《采购物资定调价单》，并负责完成相关审批及备案流程。
3.1.3对于部分重要的或价值量高的物资，涉及到现场商务谈判的情况，会同产品研发部设计共同参加，并填写《商务谈判纪要表》，纪要整个过程容。
3.1.4负责《采购物资定调价单》的系统维护。
3.2财务管理部3.2.1负责《采购物资定调价单》的备案审查，提出改进方案及要求。
3.3公司领导3.3.1公司分管领导负责物资价格的审定及批准。
3.3.2总经理负责物资价格的审定及批准。
4 物资采购价格确定原则4.1根据物资的属性和采购量的多少，依据以下原则：A.招标确定价格的原则B.比价确定价格的原则C.议价确定价格的原则以上原则可以独立使用，也可联合使用。
4.2批量物资采购且合格供应商三家（包括三家）以上，原则上应采用网上竞价招标确定价格。
产品供应链流程图(更新版)
销售预测需求
实体销售需求/虚网 销售需求
计划部
预测分析 需求汇总
3、贝立安计划部对于贝立安销售与海尔 销售采购量，进行需求汇总，根据产品生 产周期、安全库存，物料库存等综合因素 制定产品需求计划提交总经理核准
产品需求计划
4、贝立安计划部根据已经核准产品需求 计划下达物料需求计划至采购
销售预测需求
物料需求计划
销售部
贝立安产品返货 单
海尔产品返货单
计划部
退货安排
3、贝立安计划部将贝立安销售部或海尔销 售返货进行退货安排，下达返货指令至物流
物流
物流上门自提
客户发货
4、接到贝立安返货指令物流进行返货上门 接收或者客户自行发货
仓库收货
5、贝立安产品返货 入库进行分拣，仓库 按照产品不同状态进 行分类入库 6、海尔产品直接退 送至海尔售后仓进行 处理,维修OK之后送 至贝立安华夏龙仓库
NG
协助供应商体系 及相应扶持
海尔质量管理团队
7、海尔质量管理部负责引入第三方 验厂程序，并且协助供应商质量体系 及相应扶持
合格供应商目录
采购、总经理
8、经由海尔质量管理部第三方认证 合格后，贝立安采购建立《合格供应 商档案创建修改申请表》经总经理核 准生效
二、订单处理
（1）订单发货流程
销售部
1、贝立安自有电商渠道 2、贝立安自有实体销售 1、海尔实体销售渠道 2、海尔虚网销售渠道
流程说明
(贝立安订单） 1、贝立安电商/ 实体渠道订单由 贝立安销售部进 行汇总处理提交 计划部 （海尔订单） 2、海尔实体销售 /虚网销售分别将 订单出货需求由 两段销售提交至 贝立安计划部
贝立安自有订单
海尔订单
医院物价管理流程图
医院物价管理流程图一、背景介绍医院物价管理是指医院对医疗服务、药品和医用耗材等物品的定价、调整和监控管理的过程。
良好的物价管理流程可以确保医院物价合理、透明，并且符合相关法规和政策要求。
本文将详细介绍医院物价管理的流程图。
二、医院物价管理流程图1. 制定物价管理制度- 确定物价管理的目标和原则；- 制定物价管理的组织结构和职责分工；- 制定物价管理的流程和程序；- 确定物价管理的监督和评估机制。
2. 定价过程- 收集市场行情和相关数据；- 制定医疗服务、药品和医用耗材的定价标准；- 经过内部审批程序，确定定价结果；- 公示定价结果。
3. 定价调整- 定期评估医疗服务、药品和医用耗材的定价；- 根据市场变化和成本情况，进行定价调整；- 经过内部审批程序，确定定价调整结果；- 公示定价调整结果。
4. 物价监控- 设立物价监控机构或岗位；- 对医疗服务、药品和医用耗材的定价进行监控；- 定期进行价格比对和差异分析；- 对异常情况进行调查和处理。
5. 物价信息公开- 定期公布医疗服务、药品和医用耗材的定价信息；- 向患者和社会公众提供物价咨询服务；- 接受患者和社会公众的物价监督和投诉。
6. 物价管理评估- 定期评估物价管理的执行情况；- 进行物价管理的效果评估；- 提出改进建议并进行改进。
三、流程图解释1. 制定物价管理制度- 确定物价管理的目标和原则：根据国家相关法规和政策要求，确立医院物价管理的目标和原则，如合理定价、公开透明等。
- 制定物价管理的组织结构和职责分工：明确物价管理的组织结构，确定各个部门和岗位的职责和权限。
- 制定物价管理的流程和程序：制定物价管理的具体流程和程序，确保各个环节的协调和顺畅。
- 确定物价管理的监督和评估机制：建立物价管理的监督和评估机制，对物价管理进行监督、评估和改进。
2. 定价过程- 收集市场行情和相关数据：通过市场调研和数据分析，收集医疗服务、药品和医用耗材的市场行情和相关数据。
产品销售报价管理制度
5.3.3业务员对外报价超出权限范围时需填写《产品销售报价审批表》（格式见附件3).
5.4产品价格调整
5。4。1一般情况下，业务人员不得私自调价,需接到价格管理小组的通知后才可调价。
4。2。2负责客户开发,接收客户询价信息、价格调整申请，及时准确把客户需求反馈到技术部,并提出报价申请.
4。2。3在财务核算的基础价格上,结合公司销售目标、销售策略、市场需求、竞争等因素向客户进行产品最终报价及经济合同的签订。
4。3技术部
根据业务员反馈的客户产品需求信息及时绘制产品图纸，编制产品BOM资料表.
5.2。3如果外销合同中约定以人民币结算货款的,产品报价以合同签订日中国人民银行公布的人民币汇率中间价为准，把外币换算成人民币进行对外报价（即人民币报价=原产品美元报价＊当日人民币汇率中间价).鉴于人民币汇率的波动，该报价有效期一般为7天。
5.2。4当外币汇率或出口退税率的波动幅度超过3%时,需要对报价系数重新核算。当重新核算的产品价格对公司毛利影响超过3%（含）的下滑幅度时，业务员需及时与客户沟通、协商调高售价。
5.5具体报价流程根据产品销售报价流程图（格式见附件5）的要求执行。
6、附则
6。1财务中心负责本制度制定、修改、废止之起草工作；总经理负责本制度制定、修改、废止之核准。
6。2各部门必须严格遵守本制度的有关条款规定。坚决拒绝一切与规定不符的报销行为。
6.3本制度最终解释权归财务中心。
6.4本制度自二Ｏ一七年二月一日起施行.
3、定价原则
3。1成本导向原则：依据各产品成本及汇率、退税率等情况综合测算产品销售价格。
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产品价格管理流程图
由物料之相关成本. 相关生产成本，财务部门取得所有成本信息, 计算出产品成本, 提估给企划部门参考。
企划部门参考财务所提供之成本、市场反应回来的信息以及产品定位、销售政策, 例如竞争对手同类产品的价格, 来拟定产品定价.
此时价格文档之内容还不能做为报价或接单之依据, 须等财务部门、公司高管审批.若同意, 则批准该定价, 若不同意, 则回请企划部门重新定价。
产品基本定价
产品销售定价产品销售价格。