IATF16949-2016质量管理体系生产部内审检查表(按部门分过程)
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抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效，是否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控？
2
7.5.2
质量记录是否按规定进行填写、防护？
查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确
3
到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？
抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。
4
在实施所要求的结果方面,过程是否有效?
审核依据: ISO9001标准及程序文件
4
如何做?(方法/程序)
生产部
5
测量/评估(指标/方法/频次)?
6
过程的输出?
COP5生产制造管理过程（一部生产）
序号
相关条款
检查要点描述
抽查内容
符合情况
稽核情Hale Waihona Puke Baidu描述记录
1
7.5.3
是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?
23
监视和测量装置是否按要求进行校准？并得到识别？
抽查车间作业使用的仪器是否符合要求？校正标识？
24
使用的机器设备是否按规定进行保养并记录？
抽查机台设备是否在开机是否有点检和日常保养
25
每天的生产状况是否按要求填写“生产日报表”？
抽查生产日报表的填写是否规范和审核
26
制程的变更是否能及时获得相关信息？
对于KPI统计表没有达成目标的项目有无展开原因和对策分析？对策是否有验证？
8
5.3
部门的职责及权限是否有规定?产品过程开发责任人员是否有达到设计要求的能力,并能熟练掌握适用的工具和技术?这些适用的工具和技术是否得应用到过程活动的中?
查看有无岗位说明书？抽查提问部门人员是否能清楚本职的职责权限？
9
7.1.4
14
人员是否有质量意识?是否清楚其对目标的贡献?
抽查提问：人员的意识？目标意识
15
适当的培训记录是否保留?
抽查培训的证据是否齐全：教材、相片？录像录音？签到表
16
8.5
生产部在生产前是否获得表述产品特性的信息？（/图纸/CP/sop/sIp/FMEA等）
抽查相关相关技术资料是否完整下发到生产车间，其中的特性生产部门人员是否理解？
抽查车间生产产品以生变更的变更通知单是否张贴，提问一线作业人员是否知道变更的内容和要求，变更的标识和防错执行如何？
27
物料领用、产品入库、来料不良品是否按文件规定流程处理？
抽查领、退、入、报废的单据
28
生产车间作业环境是否适度，每天的温湿度是否记录于“温湿度记录表”
有环境要求的工艺实施监控？不适合普通工艺，
抽查和提问本部发生的不符合内容：包括客户或投诉，内部稽核不符合，管理失效，目标没有达成等是否有组织纠正预防制订对策并确保验证有效
32
是否对不符合的本质原因进行分析?原因分析是否采用5MIE的逻辑思维？
抽查不符合项的纠正预防措施报告的原因分析是否符合要求？
33
是否制订临时措施和长久对策，对策采用5W2H的解决问题根本的方式展开
20
待用的物料是否有指定放置区域？
查看车间的物料是否按规划的区域摆放，并且标识完整
21
投入生产过程中发现的不良物料是否单独放置并标识？
抽查各工位和机台所识别的不良品有用专用的红色区摆放警示防错？
22
过程中的半成品、待验品是否有划分指定的区域？是否按区域放置？
查看车间的成品，不合格品（返工）、半成品等是否按规划区域摆放区别防错和标识？
是否为工作创造了一个较良的工作环境, 各消防通道保持畅通，人员按规定佩戴劳保用品等，查看记录？
确认5S执行状况
确认消防通道是否有堆积物等
确认人员是否佩戴劳保用品:如:冲压员工耳机，镭雕眼镜，批锋口罩等
10
5.3
部门的职责及权限是否有规定?是否在部门内沟通?
查看有无岗位说明书？抽查提问部门人员是否能清楚本职的职责权限？
抽查措施和对策是否科学严谨符合逻辑要求？
34
是否评估验证措施的有效性?纠正措施的记录是否保留?
抽查纠正预防的的对策是否通过验证关闭？关闭的证据是什么？
最高得分78分总得分
COPSP3设备管理过程（一部生产）
序号
相关条款
检查要点描述
抽查内容
符合情况
稽核情况描述记录
1
7.1.3
新购机器设备或者设备大修后是否按规定进行验收并保留其记录？
11
7.2、7.3
部门人员的能力要求是否确认，满足岗位专业知识、技能、要求?
抽查部门的岗位说明书中定义要求是否输出到培训科目计划中？
12
是否采取培训或其他措施使部门人员达到确定的要求?
抽查培训的结果是否得部门最高领导的到确认？
13
是否有培训计划？对培训的有效性是否进行评估?培训的内容是否进行考核？
查年度的部门培训计划中的内容是否有记录来证明已经实施？考核不合格的科目有进行补训补考
查看新设备的档案和大修设备的档案
2
是否有机器设备一览表？
查看设备一览表
3
是否有机器设备并按保养计划进行一二级日常保养？
从设备一览表抽查机器查看已经到期的各级保养记录
4
5.2.2
质量方针是否得到沟通及理解?
提问：人员能否理解公司的质量方针？
5
6.2.1/6.2.2
在部门是否建立质量目标?目标是否是可度量的?
查看部门使用的KPI目标统计表或者月报的目标设置是否合理量化，
6
质量目标是否按要求进行评估？
查看今年的目标达成的统计，数据是否符合逻辑。
7
对未达到质量目标的项目是否进行检讨并改进？
IATF16949-2016质量管理体系生产部内审检查表（按部门分过程）
评价过程的四个基本问题:
审核员:
过程方法评价点
1
过程是否已被识别并适当规定?
陪审人:
1
过程的输入是什么?
2
职责是否已被分配?
审核时间:
2
由谁进行?(能力/资格)
3
程序是否得到实施和保持?
审核地点:
3
使用什么方式(资源,材料,设备)?
29
6.1.1/6.1.2
是否有识别本部门的风险与机遇？
查看本部门的风险和机遇评价表是否已经对本部门相关的过程进行了识别？
30
对于高风险的高机会产品或者过程的项有无制订有效的对策？
查看评价表中的高风险机遇项目进行措施和对策？
31
10.3/10.21/10.2.2/10.3
对于发现的各类不符合项是否按要求采取纠正措施?
17
量产生产线(机）是否有首件样板？是否有相关记录？
抽查在生产的产品是否有确认合格的首件并按首件标准在生产？
18
是否悬挂作业指导书？
抽查在生产的作业台面或者机台是与所生产产品对应的作业指导书？
19
各工序人员是否按作业指导书规定进行作业？包括设备参数、频率、方法
抽查作业人员的方法、机台的重要参数范围、自检的频率和方法等与作业指导书是否一致
2
7.5.2
质量记录是否按规定进行填写、防护？
查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确
3
到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？
抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。
4
在实施所要求的结果方面,过程是否有效?
审核依据: ISO9001标准及程序文件
4
如何做?(方法/程序)
生产部
5
测量/评估(指标/方法/频次)?
6
过程的输出?
COP5生产制造管理过程（一部生产）
序号
相关条款
检查要点描述
抽查内容
符合情况
稽核情Hale Waihona Puke Baidu描述记录
1
7.5.3
是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?
23
监视和测量装置是否按要求进行校准？并得到识别？
抽查车间作业使用的仪器是否符合要求？校正标识？
24
使用的机器设备是否按规定进行保养并记录？
抽查机台设备是否在开机是否有点检和日常保养
25
每天的生产状况是否按要求填写“生产日报表”？
抽查生产日报表的填写是否规范和审核
26
制程的变更是否能及时获得相关信息？
对于KPI统计表没有达成目标的项目有无展开原因和对策分析？对策是否有验证？
8
5.3
部门的职责及权限是否有规定?产品过程开发责任人员是否有达到设计要求的能力,并能熟练掌握适用的工具和技术?这些适用的工具和技术是否得应用到过程活动的中?
查看有无岗位说明书？抽查提问部门人员是否能清楚本职的职责权限？
9
7.1.4
14
人员是否有质量意识?是否清楚其对目标的贡献?
抽查提问：人员的意识？目标意识
15
适当的培训记录是否保留?
抽查培训的证据是否齐全：教材、相片？录像录音？签到表
16
8.5
生产部在生产前是否获得表述产品特性的信息？（/图纸/CP/sop/sIp/FMEA等）
抽查相关相关技术资料是否完整下发到生产车间，其中的特性生产部门人员是否理解？
抽查车间生产产品以生变更的变更通知单是否张贴，提问一线作业人员是否知道变更的内容和要求，变更的标识和防错执行如何？
27
物料领用、产品入库、来料不良品是否按文件规定流程处理？
抽查领、退、入、报废的单据
28
生产车间作业环境是否适度，每天的温湿度是否记录于“温湿度记录表”
有环境要求的工艺实施监控？不适合普通工艺，
抽查和提问本部发生的不符合内容：包括客户或投诉，内部稽核不符合，管理失效，目标没有达成等是否有组织纠正预防制订对策并确保验证有效
32
是否对不符合的本质原因进行分析?原因分析是否采用5MIE的逻辑思维？
抽查不符合项的纠正预防措施报告的原因分析是否符合要求？
33
是否制订临时措施和长久对策，对策采用5W2H的解决问题根本的方式展开
20
待用的物料是否有指定放置区域？
查看车间的物料是否按规划的区域摆放，并且标识完整
21
投入生产过程中发现的不良物料是否单独放置并标识？
抽查各工位和机台所识别的不良品有用专用的红色区摆放警示防错？
22
过程中的半成品、待验品是否有划分指定的区域？是否按区域放置？
查看车间的成品，不合格品（返工）、半成品等是否按规划区域摆放区别防错和标识？
是否为工作创造了一个较良的工作环境, 各消防通道保持畅通，人员按规定佩戴劳保用品等，查看记录？
确认5S执行状况
确认消防通道是否有堆积物等
确认人员是否佩戴劳保用品:如:冲压员工耳机，镭雕眼镜，批锋口罩等
10
5.3
部门的职责及权限是否有规定?是否在部门内沟通?
查看有无岗位说明书？抽查提问部门人员是否能清楚本职的职责权限？
抽查措施和对策是否科学严谨符合逻辑要求？
34
是否评估验证措施的有效性?纠正措施的记录是否保留?
抽查纠正预防的的对策是否通过验证关闭？关闭的证据是什么？
最高得分78分总得分
COPSP3设备管理过程（一部生产）
序号
相关条款
检查要点描述
抽查内容
符合情况
稽核情况描述记录
1
7.1.3
新购机器设备或者设备大修后是否按规定进行验收并保留其记录？
11
7.2、7.3
部门人员的能力要求是否确认，满足岗位专业知识、技能、要求?
抽查部门的岗位说明书中定义要求是否输出到培训科目计划中？
12
是否采取培训或其他措施使部门人员达到确定的要求?
抽查培训的结果是否得部门最高领导的到确认？
13
是否有培训计划？对培训的有效性是否进行评估?培训的内容是否进行考核？
查年度的部门培训计划中的内容是否有记录来证明已经实施？考核不合格的科目有进行补训补考
查看新设备的档案和大修设备的档案
2
是否有机器设备一览表？
查看设备一览表
3
是否有机器设备并按保养计划进行一二级日常保养？
从设备一览表抽查机器查看已经到期的各级保养记录
4
5.2.2
质量方针是否得到沟通及理解?
提问：人员能否理解公司的质量方针？
5
6.2.1/6.2.2
在部门是否建立质量目标?目标是否是可度量的?
查看部门使用的KPI目标统计表或者月报的目标设置是否合理量化，
6
质量目标是否按要求进行评估？
查看今年的目标达成的统计，数据是否符合逻辑。
7
对未达到质量目标的项目是否进行检讨并改进？
IATF16949-2016质量管理体系生产部内审检查表（按部门分过程）
评价过程的四个基本问题:
审核员:
过程方法评价点
1
过程是否已被识别并适当规定?
陪审人:
1
过程的输入是什么?
2
职责是否已被分配?
审核时间:
2
由谁进行?(能力/资格)
3
程序是否得到实施和保持?
审核地点:
3
使用什么方式(资源,材料,设备)?
29
6.1.1/6.1.2
是否有识别本部门的风险与机遇？
查看本部门的风险和机遇评价表是否已经对本部门相关的过程进行了识别？
30
对于高风险的高机会产品或者过程的项有无制订有效的对策？
查看评价表中的高风险机遇项目进行措施和对策？
31
10.3/10.21/10.2.2/10.3
对于发现的各类不符合项是否按要求采取纠正措施?
17
量产生产线(机）是否有首件样板？是否有相关记录？
抽查在生产的产品是否有确认合格的首件并按首件标准在生产？
18
是否悬挂作业指导书？
抽查在生产的作业台面或者机台是与所生产产品对应的作业指导书？
19
各工序人员是否按作业指导书规定进行作业？包括设备参数、频率、方法
抽查作业人员的方法、机台的重要参数范围、自检的频率和方法等与作业指导书是否一致