某绿茶-商业计划书

某绿茶项目

商业计划书2014年7月

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。未经

本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司商业秘密。

目录

1.品牌梦想

2.公司简介

3.项目简介

4.用途

5.效益测算

6.商业模式

7.营销策略

8.管理团队

9.组织架构

10.里程碑

11.股权结构

12.项目国家政策支持

13.社会责任

14.项目社会综合贡献

15.投资退出

某绿茶：2016年规划在香港上市；2016-2018年在美国上市；2016-2018在中国中小板上市。

某绿茶上市后将来在国际市场上实现与可口可乐、雀巢咖啡、立顿红茶同为世界饮品世界品牌，实现中国绿茶国际品牌。

某绿茶是企业法人下的企业自主知识产权，为中国绿茶企业自主品牌下的“中国驰名商标”，与龙井、碧螺春、普洱、铁观音、大红袍等地域商标、公共品牌、证明商标、类别化、同质化、纯粹农产品、原料不同的是，某品牌是中国绿茶的差异化、真品牌，是市场化、商品化、品牌化的，是以品牌文化和品牌科技为两翼、以品质和安全为基石，以品牌和资本为根本的全新商业模式、现代制度的运营模式。所以，只有某绿茶，才能实现国家资本市场和品牌走向国际市场。实现某绿茶品牌的绿茶梦、中国梦、某梦。

人生因为有梦想而精彩，企业因为有梦想而强大。

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公司战略

某绿茶集团愿景规划再用10-30年的时间，投资10-20

亿元人民币，实现市场规模30-50亿元人民币，团结

一大批仁人志士，志同道合，同心同德，专心致志，

勤明康乐，脑子一根筋，专注一杯绿茶，坚持发扬

“大象”和“骆驼”的企业精神，贯彻科学、精细、严格

的管理理念，实行专业化、精细化、品牌化的独特商

业模式，战胜一切艰难险阻，勇往直胜，品牌报国，

强企富民，持续长久地把某绿茶打造成为中国绿茶的

差异化品牌，为中国绿茶品牌经济的发展和人类健康

养生做出积极应有的贡献。

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某绿茶集团3年发展规划

（2013 –2015 ）

5.00元每股价格5

0.50元/ 股每股净利润3

50,000万元市值

610倍市盈率4

10,000万元股本总额2

5,000万元净利润1

公司简介

陕西某绿茶集团公司是一家专注于差异化真品牌绿茶企业。集绿茶科技、文化、贸易、种植、生产、加工、收购、销售以及自营进出口业务一体的品牌绿茶股份制专业企业。公司定位为中国品牌绿茶专家、中国品牌绿茶全球高级供应商、中国绿茶养生专家。经过15年的不懈努力，创出了一条具有现代工业化、标准化、精细化、流程化以及市场化、商品化和品牌化为特征的全国绿茶产业现代农业模式。已发展成为陕西全省乃至全国绿茶产业带动型骨干龙头企业，形成了精准定位，创新客户，整合营销，市场细分，售后服务，模式先进，

主业突出；管理科学，系统合理，低调务实，注重效益；机制灵活，战略明晰，团队稳定；注重企业社会责任，创造品牌价值的具有现代企业制度的股份制现代企业。某绿茶公司注册的“某”文字及图形组合商标荣获“中国驰名商标”

和“陕西省著名商标”、“陕西名牌”、“汉中市著名商标”，公司已跨入“全国茶业

百强企业”和“全国茶叶行业自主品牌百强企业”的行列，已荣获“全国林经济产

业化重点龙头企业”、“陕西省农业产业化重点龙头企业”称号，同时，“全国农

业产业化重点龙头企业”也正在申请办理之中。某绿茶已发展成为全国绿茶唯

一一家通过“定位论”和“商业模式”设计的差异化、企业自主真品牌，已发展成

为陕西省乃至全国外事接待的一张中国文化新“名片”。

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项目简介

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某绿茶出让部分股权项目

某绿茶公司未来3年2013-2015年愿景规划股本设计为达到10，000万股。公司截至2012年底股本为5,000万股，2013-2015年分阶段分次共计出让5,000万股，其中2013年出让12%，即1,200万股，每股3元；2014年出让15%，即1,500万股，每股3.8元；2015年出让23%，即2,300万股，每股5.0元。未来三年愿景规划到2015年公司净利润达到5,000万元，每股净利润0.5元，每股价格5.0元（按照10市盈率计算）。

未来三年愿景规划到2015年公司市值将达到5亿元。

【2016-2018年愿景规划设计为20，000万股。2016-2018年分阶段分次出让10，000万股，到2018年净利润达到10,000万元，每股净利润达到1.0元以上，每股价格达到10元以上。到2018年公司市值将达到20亿元】

某绿茶股权出让划分三步：第一步出让15%-33%；第二步可以出让33-49%；第三步可以出让51-80%。也可以可能一步到位出让80%。

截至2012底，某绿茶集团下某绿茶品牌价值经全国权威第三方评估值为6,7亿，公司有机绿茶种植园评估值为1.9亿，两项合计为8亿多。按照70-80%即5.6亿以上。

如本次框架先出让15%计1,500万股，每股价格3.8-5.0元；现有股东先出让300万股，每股价格3.8-5.0元。

用途•

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¡资金用途：¡1、市场渠道拓展拓展3,000万元，（2013年-2015年增加100家、200家、300家专营店，平均每家投资30万元，共计3,000万元、6，000万元、9，000万元。注：天福全球5,000多家连锁店，某未来可规划到1,000家、2，000家、3，000家）；¡

2、市场广告策划宣传投资1,000万元；¡

3、新产品研发设计包装设计投资1，000万元；¡

4、新设备、新技术填平补齐投资1,000万元；¡

5、预留不可预见费用投资800万元。¡以上合计为6,800万元。