流程图绘制规范
标准化(SOP)流程图制作规范
一、前言二、目的三、流程图符号四、流程图结构说明五、流程图绘製原则六、范例一，前言标准作业流程的意义「标准作业流程」（SOP）是企业界常用的一种作业方法，其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然，有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。
（一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。
（二）更换人手时，按图索骥，容易上手。
（三）所有流程在绘製时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。
一、为建立本部作业标准化（SOP）流程图之可读性及一致性，参考美国ANSI系统流程图标准符号，及道勤企业管理顾问有限公司「效率会议」标准流程，製作符号及范例。
二、本规范流程图绘製，採用由上而下结构化程式设计（Top-down Structured Programming）观念。
三、对于製作流程图共通性目标，本规范亦列出流程图绘製原则。
符号准备作业（处理（决策（终止（路径（文件（预定义处理(Predefined Process连接（批注四.流程图结构说明顺序结构（Sequence）图形：意义：处理程序顺序进行。
语法：DO处理程序1 THEN DO处理程序2实例：运用时机：本结构适用于具有顺序发生特性的处理程序，而绘制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。
A. 二元选择结构（基本结构）图形：意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。
语法：IF 条件THEN DO 处理程序1 ELSE DO 处理程序2 实例：运用时机：1.2.3.图形：意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。
语法：FOR 条件PCASE 1 DO 处理程序1CASE 2 DO 处理程序2CASE n DO 处理程序n实例：运用时机：·本结构是二元选择结构的变化，流程依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。
·选择或决策结果路径名称，可用不同文字，来叙明不同路径的处理程序。
中华人民共和国流程图制作规范国家标准.docx
1中华人民共和国国家标准信息处理 数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定Information ProCeSSing-Documentation symbols and ConVen ti OnS for data,program and SyStem flowcharts,program n etwork ChartS andSyStem resources Chart本标准等同采用国际标准 ISO 5807-1985《信息处理一数据流程、程序流程图、系统流程 图、程序网络图、系统资源图的文件编制符号及约定》 。
1引言图可广泛用于描绘各种类型的信息处理问题及其解决方法 •图的使用并不局限于本标准中所给的示例。
在应用中，所确定的内部规则必须满足实际的处理或数据规格说明 •本标准中给出一些指 导性原则，遵循这些原则可以增强图的可读性，有利于图与正文的交叉引用。
图中包含具有确定含义的符号 •简单的说明性文字和各种连线 •本标准不涉及说明性文字 的内容，但每个符号有一个无歧义。
有意义的名称，它在整个文件编制中都是一致的 图可以分为洋细程度不同的层次，层次的数目取决于信息处理问题的规模和复杂性 •这些 详细程度不同的层次应用使得不同部分及各部分间相互关系可作为一个整体来理解。
正常情况下，要有一个表明整个系统主要组成部分的图，该图作为层次图形的顶层图 •每一较低层都对上一层的一个或几个部分进行详细的描述。
2范围和应用领域本标准规定在信息处理文件编制中使用的各种符号，并给出在下列图中使用这些符号的 约定：a . 数据流程图;b . 程序流程图;c . 系统流程图;d . 程序网络图;e. 系统资源图3引用标准GB 5271.1 — 85数据处理词汇 01部分 基本术语4 术语GB 5271.1中的术语以及下述术语适用于本标准 .4.1基本符号国家技术监督局 1989-07-04批准1990-01-01实施当处理或数据媒体的精确性质或形式未知时，或者当不需要描述实际的媒体时所使用的 符号。
标准流程图制作规范
6、处理程序请以阿拉伯数字，由1开始，依处理程序排列顺序编号，并以文 字依处理程序功能命名。文字命名部份，以「动词＋受词」及简要扼要论述为原 则。若须表达处理程序之单位，则在编号之后，加上单位名称。
【实例】
1.人力资源部：成 立推动小组
2.人力资源部 ：小构成员工 作分配
处理程序若属并行操作关系，其编号请多加一码（如8.1，8.2等依序编号）， 并宜排列在流程图同一高度，而下一种处理程序编号，则自动增长1（如9）。
是
实施 行为转化
评估效果
（5）利用时机： 1.本构造合用于处理程序根据条件需反复执行旳情况，而当停止继续执行旳条件成立后，
即离开反复执行循环至下一种流程。 2.本反复构造是先判断条件是否成立，再执行处理程序。
1、流程图分中心主轴及旁支阐明，主轴内各流程图文字请键入KEY WORD， 各细部流程若需补充阐明，请精简条列以虚线旁支阐明，每点以不超出二行为原则 （请见范例）。
1
综述
2
流程图版本命名规则
3
流程图编制要素要求
4
流程图符号
5
流程图构造阐明
6
流程图绘制原则
「原则作业流程」是企业界常用旳一种作业措施。其目旳在于使每 一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了 然。作业流程图有利于有关作业人员对整体工作流程旳掌握。
本规范参照美国国标协会（American National Standards Instit ute, ANSI）系统流程图原则符号，选定部份常用图形，作为本规 范流程图制作符号。
图中，若流程较复杂，亦可使用连接符号来述明流程连接性。连接符号内请以 文
数字标示，以资区别。
九、相同流程图符号宜大小一致。
《标准流程图制作规范》
十二、流程图结构说明 (7/13)
选择结构（Selection）
˙多重选择结构（二元选择结构变化结构）
（四）实例：
业务类型
城际配送 偏线 省干 ……
城际配送处卸货
偏线处卸货
专快线处卸货
十三、流程图结构说明 (8/13)
（五）运用时机： 1.本结构是二元选择结构之变化，流程依据选择 或决策结果，择一进行不同处理程序。 2.选择或决策结果路径名称，可用不同文字，来 敘明不同路径之处理程序。
重复结构（Iteration）
˙ REPEAT-UNTIL结构
（四）实例：
领单送货
是否送出
是
否
重新入库
十六、流程图结构说明 (11/13)
（五）运用时机： 1.本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的 情况，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执 行至下一个流程。 2.本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是 否要继续执行。
十八、流程图结构说明 (13/13)
重复结构（Iteration） ˙ DO-WHILE结构 （四）实例： （五）运用时机： 1.本结构适用于处理程序依据 条件需重复执行的情況，而当停止继续 执行的条件成立后，即离开重复执行至 下一个流程。 2.本重复结构是先判断条件是 否成立，再执行处理程序。
三、前言(2/2)
制作流程图的优点： （一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。 （二）更换人手时，按图索骥，容易上手。 （三）所有流程在绘制时，很容易发现疏失之处，可 适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。
四、定义
定义：展现过程步骤和决策点顺序的图形文档，是将 一个过程的步骤用图的形式表示出来的一种图 示技术。
流程图规范
1、流程图规范：
（1）流程图形状统一。
流程图是由点和线组成的面。
要画出规范的流程图，最基本的就是流程图的形状要统一。
（2）流程图的命名要使用主谓结构，如“设备购买流程”。
（3）操作描述用动宾结构，语言要简洁清晰，如“编制招聘计划”。
（4）起点必须有且只有一个，而终点可以省略不画或有多个。
（5）流程图的形状大小一致，统一字号。
（6）流程线是从下往上或从右向左时，必须带箭头；除此以外，都可以不画箭头；流程线的走向默认都是从上向下或从左向右。
（7）判断框和选择框上下端连接“yes”线，左右端“no”流入流出。
（8）流程图从左到右、从上至下排列。
（9）流程处理关系为并行关系的，需要将流程放在同一高度。
（10）连接线不要交叉。
2、word快速生成流程图：
（1）首先，我们打开电脑，点击word应用，并点击进入页面，点击一个空白文档，进入编辑页面，这一步就完成了。
（2）点击上方的“插入”菜单栏，在下拉菜单栏中的“插图”找到SmartArt，点击此按钮。
（3）在弹出的对话框中，找到并点击“流程”选项，然后在右边找到喜欢的流程样式，点击确定，页面就会出现流程图。
（4）之后，在左边的信息栏中输入对应的内容，在上方设计的下拉菜单栏中点击“更改颜色”就可以设置好流程架的颜色。
（5）然后我们还可以在“设计”中的下拉菜单的“创建图形”添加形状，设置顺序。
还可以在设计“设计”中更改样式等。
标准流程图制作规范
五、流程图绘制规范
1. 一致性原则 2. 完整性原则 3. 具体性原则
流程步骤的绘制要符合公司管理现状 ，现在怎么做就怎么绘制出来，不加 入任何个人的想法。
打破了经营管理的“部门”的概念，强 调业务过程本身的完整性，充分体现 该项业务如何发生、处理、记录和报 告的自始至终这样一个过程。
每个流程步骤应尽量具体，两个不同 部门的工作内容应该拆分成两个工作 步骤，不要合并。
处理程序
否
条件
是
（2）意义：重复执行处理程序直到满足某一条件为止，即直到条件变成真（True）为止。 （3）语法：REPEAT-UNTIL 条件 DO 处理程序
四、流程图结构说明
Hale Waihona Puke （4）实例：课件制作
课程试讲
不通过
评审
通过
颁证备案
（5）运用时机： 1.本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立 后，即离开重复执行循环至下一个流程。 2.本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。
2023/12/27
五、流程图绘制规范
规范一：字体、字号、底色及格式要保持一致
五、流程图绘制规范
规范二： 尽量表达出流程的六大要素。
五、流程图绘制规范
规范三：操作描述用动宾结构，语言要简洁清晰
√ 编制招聘计划
审核价格
× 计划编制
价格审核
活动/任务基本细化到部门及相关的具体岗位
活动/任务描述格式为：对活动/任务动作的文字描述
五、流程图绘制规范
规范七：从开始符开始，以结束符结束.
开始
结束
流程开始框内填“开始”，不是“流程开始”，也不是具体的流 程活动/任务；流程结束框内填“结束”，不是“流程结束”， 也不是具体的流程活动/任务。
流程图的规范画法
流程图的规范画法流程图是一种用来展示一个过程的图表，通常被用来描述一系列动作或决策的步骤。
它可以帮助人们更好地理解一个过程的流程，从而帮助工作人员更好地执行工作。
然而，如果一个流程图没有按照规范去画，很容易导致误解和混淆。
因此，在画流程图时，要遵循以下几个规范。
1. 用标准符号不同的符号代表不同的含义，使用标准符号可以让读者快速理解流程图中的信息，减少误解和混淆的可能。
比如，开始和结束的符号就应该使用正圆形和通过圆形来指定它们，而决策和分支应该使用菱形。
2. 使用正常的流程流向流程图应该按照从左向右或从上向下正常的流程流向来绘制。
这种方式可以确保读者更容易理解流程中的每一步骤。
3. 保持一致性同样类型的步骤应该使用相同的符号，并按照相同的流程流向。
这种一致性可以帮助读者更容易记忆和理解流程，加快学习流程的速度。
4. 使用容易理解的文本流程图需要和文本相结合，使用容易理解的文字可以帮助读者更好地理解流程中的每一个步骤。
在文本描述方面，要使用简明扼要、易于理解的语言。
5. 为决策创建正确数量的分支管道不同的决策需要不同数量的管道来表示。
如果决策只有两个选项，那么只需要一个分支管道；如果有三个选项，那么就需要两个分支管道，以此类推。
6. 绘制清晰的线条流程图中的线条应该绘制清晰，以避免产生误解。
线条的方向应该清晰，并且在不同符号之间应该具有合理的间隔。
线条的长度应该尽可能少，这样可以使流程图更加紧凑和可读。
7. 避免交叉线条可能会出现交错的线条（也称为反指针）的情况，这会使流程图的可读性降低。
在绘制流程图时，应该避免出现交叉线条。
总结流程图可以在许多领域中被广泛应用。
为了提高流程图的可读性并避免误解和混淆，需要遵循一些规范。
这种规范的应用可以让流程图更清晰、具有条理和信息密度，大大提高读者处理流程图的能力。
业务流程图规范性要求
业务流程图规范性要求下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!业务流程图规范性要求一、目的业务流程图是一种用于描述业务流程的图形化工具，它可以帮助团队成员更好地理解业务流程，发现潜在的问题，并进行有效的沟通和协作。
流程图画法规范
流程图画法规范
1、流程图中各模块之间应该有明显的连接方式，使其流程逻辑明确、规范化；
2、流程图中各模块间跳转箭头应当同一个方向；
3、流程中要有“开始”和“结束”，可以使用圆角矩形表示；
4、一步内多个动作可以使用梯形表示，一步内单一动作使用圆角矩形；
5、流程图中各模块的大小，位置，字体大小应当保持一致，视觉上的立体感要强；
6、如果流程图中存在多分支，分支箭头可以统一同一个方向；
7、流程图应尽量采用箭头连接，而不是穿插的文字注释；
8、流程图中的表达要简洁，应尽量用一句话概括；
9、如果流程图中有反复循环，这部分应画出细节；
10、流程图中形状和颜色应当保持一致。
业务流程图绘制规范
业务流程图绘制规范随着技术的不断发展，很多企业都开始利用业务流程图来描述业务流程、优化流程、降低成本和提高生产效率。
但是，如果流程图绘制不规范，就会导致流程不清晰、混乱甚至不可读，从而影响流程的执行效率。
因此，业务流程图绘制规范非常重要。
1. 明确流程起点和终点流程图是描述业务流程的一种工具，因此是以特定的流程为基础的。
在开始绘制流程图之前，需要明确流程的起点和终点。
流程起点是指触发流程的起始事件，而流程终点则是指最终的结果或决策点。
明确了流程的起点和终点之后，就能更加清晰地描述业务流程，避免图形不规范导致的歧义。
2. 标准化符号与文本业务流程图通常包含多个不同的符号，如开始、结束、决策、处理等。
为了保证流程图的可读性和标准化程度，每个符号都需要有明确的含义和对应的文本描述。
符号与文本需要一一对应，并清晰明了。
标准化的符号和文本有助于实现可读性和流程标准化。
3. 使用清晰的连线业务流程图的连线是描述流程的重要组成部分，因此需要清晰的连线以展示流程的正确性。
连线在业务流程图中有不同的表达方式，如直线、箭头、折线等。
如果使用不规范的连线，可能会让人产生误解，甚至影响流程的执行效率。
因此，在连线的时候需要注意清晰度和易读性。
4. 合理分组和分列业务流程图绘制的另一个重要因素是合理分组和分列。
如果流程图过于混乱、模块之间没有区分，这会影响人们对流程的理解，并且可能会误解某些部分的功能。
因此，需要根据涉及的流程、环节等，将流程分为不同的部分，并根据流程连接性将部分分组和分列。
5. 视觉美观的可读性设计在业务流程图的设计中，除了细节规范以外，视觉美观和可读性同样重要。
如果绘制的业务流程图不仅规范，而且漂亮、易读，将有助于让人们更好地理解图表中所表达的含义。
因此在业务流程图的设计中，可以选择优秀的绘图工具进行设计，增加一些漂亮的元素，或探索可读性更好的视觉元素和布局设计。
总之，业务流程图的绘制规范是一项重要且必须的任务。
流程图编制规范要求
流程图编制规范要求1、流程图的绘制必须使用给定的流程图模具，不得自行增加图形；2、不允许作为单独的步骤出现，只能配合流程步骤同时出现；只能填写文档名称。
如果出现多个文件或表单，无需使用多个文档符号，只需在一个文档符号中顺序填列即可，但是每个文档名称前需要加编号（1.、2.、3.……）；3、流程图描述全部采用纵向垂直方式，自上而下表示流程发展的时间或逻辑等顺序；4、流程图页面设置为纵向，流程图采用垂直职能带形式绘制；5、流程图中文字一律采用模板默认字体和字号；6、流程图背景仅允许填写流程编号及名称，其他栏目一律不得改动，如确需修改应由项目组统一安排；7、流程图应绘制在一页内，如步骤太多，无法在一页内绘制，则应考虑增加流程，一般不得将流程图绘制为两页以上；8、页面的命名，采用流程编号加名称的方式进行；9、职能带由左到右按单位级别由高到低排列，对公司下级单位一律称所属单位；10、职能带区不论多、少，均占满页，不得留空；11、使用标准流程图模具的图例过程中，不允许更改图例的形状、颜色、大小；12、流程图页面按100%比例显示时，左边空4个格，上、下、右均空3个格；13、风险点标在步骤的左下角，控制点标在右下角14、如果在一个步骤上出现两个或两个以上的风险或控制，应在一个图形框中进行体现，无需在多个图形框中体现，连续的风险编号可用“-”表示，如1-3等，不连续的风险以及控制点编号之间应采用“、”分隔，如1、3、5等；15、如果风险针对整个流程，则在流程图下方的空白处加注“XX流程还有整体性风险X，详见风险控制表”；16、步骤内容描述和编号要求：（1）负责人员应尽量细化到岗位；（2）步骤描述格式为：“步骤编号（从01开始）.+文字描述”（中间不得回车）；（3）如果多个步骤是同时开始，并且内容相同或类似的，可以出现重复的步骤编号；（4）在判断框后如果出现两个以上分支流程，编号规则为：从左边的分支流程开始，对其中的每个步骤按顺序编号；然后对第二个分支流程中的每个步骤按顺序编号；依次类推；（5）文字描述体现岗位实行的动作和结果。
流程图规范画法
流程图规范画法流程图是一种重要的工具，它可以帮助人们理解复杂的流程，提高工作效率。
然而，如果流程图没有遵循规范的画法，就会导致沟通困难，甚至影响整个项目的进展。
因此，在画流程图时，必须遵循规范的画法。
本文将介绍流程图的规范画法。
1. 选择合适的符号在开始画流程图之前，必须选择合适的符号。
通常，流程图包括开始、结束、处理和决策等形状。
这些形状必须符合国际标准，以确保所有人都能理解。
此外，符号的大小和形状也要适当，以便能够容纳所有必要的信息。
2. 组织结构清晰当画流程图时，应该从上到下，从左到右的方式布局，以确保清晰的组织结构。
除此之外，每个流程图形状应该尽可能地被摆放在同一水平线上，以便用户在查看图表时，更容易阅读和理解。
同时，在画图时，还需要注意外形的对称性，以使整幅图表看起来更加美观和整齐。
3. 文字排版规范在流程图中，文字的排版也非常重要。
文字应该位置合理，字体大小统一，如果需要，可以使用加粗、斜体等方式突出重点信息。
在文本的描述中，避免使用过多的无用信息，而应该尽可能简洁明了。
4. 线条的处理流程图中的连接线应该有规范的画法，避免使用过多的弯曲。
线的颜色也要适当，以便突出重点信息。
此外，还需要遵循连线的从上到下，从左到右，以保证整个图表的清晰度和易于理解。
5. 表示时间的线。
在画流程图时，有些流程需要表示时间的概念，这时候需要添加时间线。
时间线应该和其他线相区别，以避免混淆。
在添加时间线的时候，还需要注意时间的完整性和准确性，以便用户更加清晰地理解流程的时间安排。
总的来说，流程图的规范画法非常重要。
它可以确保流程图易于理解，避免误解和沟通障碍。
因此，在画流程图时，必须遵循这些规范。
这样，就可以完成一个清晰易懂的流程图，提高工作效率，减少沟通成本。
绘制流程图规范
绘制流程图规范绘制流程图是一个在工作中经常需要用到的技能，它可以帮助我们清晰地了解在一项任务中需要完成的步骤和各个步骤之间的关系。
然而，许多人在绘制流程图时常常没有一个规范的标准，导致图表混乱、难以理解。
在本文中，我们将探讨如何绘制规范的流程图。
一、确定图表类型在开始绘制流程图之前，我们需要确定图表的类型。
一般而言，有三种类型的流程图：操作流程图、系统流程图和程序流程图。
操作流程图是用于描述某个操作过程的步骤，比如“裁剪一块布料”的过程。
系统流程图是用于描述某个系统中各个组件之间的联系关系，比如“邮件系统”的关系图。
程序流程图则是用于描述程序的控制流程，比如“if-else”结构的运行逻辑。
二、确定绘图工具在确定绘图类型后，我们需要选择适合的工具进行图表绘制。
一般而言，流程图绘制的常用工具为Visio、OmniGraffle等专门的绘图软件。
此外，我们还可以使用Microsoft PowerPoint、Google Slides等办公软件中的图表制作工具进行绘制。
无论使用何种工具，我们都要确保图表清晰易懂，同时也要注意字体大小与样式的一致性。
三、绘制具体流程图在开始绘制流程图前，我们需要清晰地分析步骤，然后按照以下规范进行绘制。
1. 绘制图表开始/结束在绘制流程图时，我们通常需要在图表的开始和结束处标明节点。
开头的节点表示任务的初始状态，例如“开始”、“起点”等。
结束的节点则表示任务的结束状态，例如“结束”、“完成”等。
2. 绘制活动节点在流程图中其他节点表示工作的活动或任务。
活动节点表示单个任务，例如完成一项报告或填写一份表格等。
活动节点用矩形、圆角矩形、菱形等形状表示，形状的风格应保持一致。
3. 绘制决策节点决策节点用于表示在不同的情况下用户或程序应该如何继续执行任务。
决策节点使用菱形形状表示，并使用箭头表示不同的路径。
4. 绘制连接线连接线用于在各个不同的节点之间建立关系。
请确保箭头的方向清晰明了，箭头的方向应指向任务的下一个步骤。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中国中原对外工程有限公司
CHINA ZHONGYUAN ENGINEERING CORPORATION
标题流程图绘制规范
TITLE
目次
1 范围 (1)
2 术语与定义 (1)
3 流程绘制的程序和要求 (1)
3.1 流程的基本结构 (1)
3.2 流程图绘制基本程序 (1)
3.3 流程绘制前期准备 (1)
3.4 流程绘制步骤 (1)
3.5 流程图的审核和确定 (2)
3.6 流程图绘制应遵循的规则 (2)
4 流程图绘制方法 (2)
4.1 新建文档 (2)
4.2 绘图 (2)
4.3 文字及格式 (2)
5 流程图符号说明 (2)
流程图绘制规范
1 范围
本规范规定了流程图绘制的要求和绘制方法。
本规范适用于公司总部和项目部流程图绘制管理。
2 术语与定义
下列术语和定义适用于本规范。
3.1
流程
流程是把一个或多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动。
3 流程绘制的程序和要求 3.1 流程的基本结构
3.2 流程图绘制基本程序
a) 资料、信息收集和准备； b) 流程图绘制； c) 流程审核； d)
流程确定。
3.3 流程绘制前期准备
流程图绘制前应对流程进行预梳理，并明确和解决下列问题：
a) 根据部门职责识别哪些流程属于牵头管理，哪些流程属于配合管理。
b) 识别流程的起点和终点，了解流程起始信息来源于哪些部门，部门内流转涉及哪些岗位，部门
流转结束后，流向哪些部门，从而确定该流程涉及哪些部门和岗位。
c) 识别流程内哪些环节需要审核、批准或判断，谁来执行。
d) 识别流程受哪些规范、规定的约束。
e) 识别流程流转过程中可能或必须形成哪些文档资料，由谁完成。
f) 从流程控制的角度识别流程在流转过程中的关键点，这些关键点可量化的指标可能有哪些。
g) 该流程可能与哪些流程接口，接口点在哪里。
3.4 流程绘制步骤
人员 信息 资金 设施 物资
输 入
过 程
输 出
增值活动 非增值活动 信息 资金 物资
产品和服务
a)根据流程所涉及的部门选择相适应的模板，确定流程的牵头部门、各相关部门、流程的起点和
终点；
b)根据流程流转过程绘制流程草图；
c)确定流程中的关键活动、审核点、需遵循的文件以及需产生的基础资料；
d)根据确定的关键点确定可考核的量化指标。
3.5 流程图的审核和确定
牵头部门组织流程图的审核，相关部门参加，流程审核须确定以下内容：
a)流程边界划分是否合理；
b)流程的归属部门、参与部门、单位是否正确；
c)流程的各项活动的逻辑关系是否正确；
d)流程中各部室职责权限是否明晰；
e)流程和相关流程的接口关系是否正确；
f)流程描述内容是否与活动框相对应。
3.6 流程图绘制应遵循的规则
a)所有流程图的绘制，须使用统一的模板和模具。
模板采用二维泳道式流程图，既流程角色和流
程阶段；
b)职能带的排序原则遵循上级/公司领导、牵头部门、相关职能部门、基层单位的顺序；
c)流程图中的各种图形符号应在职能带的中心线上对齐排列；
d)图形符号内的文字描述应简洁，以不超出图形框为宜；
e)各图形符号间的连接线应使用动态连接线，以便于调整；
f)流程流向线原则上遵循上进下出，左右反馈的规则；
g)流程图中不得出现流程断点。
4 流程图绘制方法
4.1 新建文档
a)依据流程策划结果打开相应的模板和所设定的模具；
b)输入流程图名称、流程图编号，以及相关的职能部门、单位名称；
c)在自动打开的信息框中直接输入流程名称后另存为该流程图名称。
4.2 绘图
a)按照策划的思路从模具中将适用的图形拖拽到绘图页上，首先拖入的是开始符号，最后拖入的
是结束符号；
b)在绘图过程中不允许调整模板。
c)当文档资料名称较长时，在图形框内简略描述。
4.3 文字及格式
在填写及修改流程图内文字时，应严格按照以下规定执行：
a)流程名称：黑体、14pt，按一下“Tab”键缩进；
b)流程编号：宋体、10pt，补充或删除中间空格使编号紧靠边框右侧；
c)部门名称：黑体、12pt；
d)流程图各种符号内字体，包括连接线上字体：宋体、8pt；
e)序号：使用阿拉伯数字1 2 2.1 2.2，数字后不需要标点，与第一个文字间隔半个字符。
5 流程图符号说明
1 开始（表示每个流程的开始）
注：在一个流程中，开始符号只能使用一次
2 结束（表示每个流程的结束）
注：在一个流程中，开始符号只能使用一次
3 活动框（活动框内的文字尽可能精简）
4 判断框（当出现审核、判断活动时，使用菱形框）
注1：仅适用于两种情况的判断，与和匹配使用
注2：应遵循上进下出，左右反馈规则
5 文档（文件、计划、方案、记录等使用此符号）
6 页内引用（当流向线交叉，不便于轻易识别时，使用页内引用符号，使
用时一定是一对。
）
注：此符号只能在当页使用，符号内使用小写英文字。
如：a、b、c
7 离页引用（当流程不能在一页纸中全面展示时，使用此符号表示活动框
之间的衔接途径，使用时一定是一对，而且对应的符号方向必须一致）注：离
页引用使用大写英文字母。
如：A、B、C、D）
8 相关进程（作为该流程的一个子流程或接口流程）
注：如是本流程的子流程，应进入流程主线。
如是接口流程，应向外引出。
9 业务流向（表示工作或业务的流转方向，遵循上进下出、左进右出，循
环返回）
注：宜使用动态连接线，并且不得使用双向箭头。
向下离页引用向上离页引用
_________________________________。