收银规章制度范本(实用版)
收银员规章制度(优秀5篇)
收银员规章制度（优秀5篇）在日常生活和工作中，大家渐渐认得到制度的紧要性，制度是国家法律、法令、政策的实在化，是人们行动的准则和依据。
拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是为小伙伴们整编的收银员规章制度（优秀5篇），希望能够对您的写作有一点帮忙。
餐厅收银员管理制度篇一1、负责前台电话的接听，对全部到访客户的登记；2、处理客户交做事宜并接受会员咨询；3、账款的收银，对全部款项的收款和登记备份；4、门店营业日报表的统计和制作；5、负责使用物品和库存物品的的盘点。
餐厅收银员管理制度篇二1、做好消费客人的迎送接待工作；接受客人各种渠道的预订并加以落实2、保持本身工作区域内的整齐、干净；3、具有良好的沟通本领以及服务意识，反应灵敏，端庄大方，举止美妙；4、听从领导指挥，有猛烈的责任心和受苦耐劳的职业素养。
收银管理制度篇三一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。
二、单店收银台备用金为500—1000元，各店依据实在情况自行布置。
收银台备用金以收银员借条形式领出，由收银员自行保管，不得随便挪用或借作他用，月末盘点时核对。
三、收银员必需忠于职守，收入如实上缴，长短款如数上报，不得营私舞弊，不得弄虚作假。
应每日将营业款交给财务，并做好相关的现金日记帐、挂账明细帐等。
四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。
如显现漏算或错算，依照菜品及酒水的销售价格予以惩罚。
每餐完毕后，收银员应当日当餐扎帐，做到帐单联号，手工报表、电脑报表相符，结帐单不得随便改动。
五、收银员不得随便携带私人款或包袋到收银台，以免和营业款混淆，也不得为他人寄存私人款或物品。
六、收银台日常工作由店经理负责，必需遵守前厅订立的其他制度。
财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监督。
其他非收银台工作人员不得出入收银台。
七、收银台不得挪用或借支营业款。
私人用款一律不得从收银台借款，也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。
若零时急需，必需先报店经理批准，由店经理签字后收银员方可支出。
收银员管理制度(13篇)
收银员管理制度（13篇）1、收银员必需统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。
2、收银员必需比规定时间提前20分钟做收银前预备工作；3、收银员不行以随便翻开钱箱清点现金；4、收银员在收银工作中消失作弊行为经防损部查实后按盗窃行为处理。
5、打折、取消、退货等必需由相关权限责任人授权操作，如发觉收银员擅自盗用他人密码进展越权操作，视同盗窃行为严厉处理。
6、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。
7、收银员在任何状况下不得与顾客发生争吵，有问题准时向上级反映，顾客投诉视情节轻重惩罚。
8、收银员必需使用效劳用语、热忱有礼、有问必答。
9、上岗必需严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化装品、电器、床上用品）肯定要拆开来看。
10、不带私款上岗、不私兑外币、或将营业款带出场外。
11、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。
12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账效劳。
13、严格遵守公司的规章制度、严守公司的商业机密。
14、收银员应爱惜收银机及相关设施设备，做好清洁保养工作，保证收银设施设备正常。
15、收银员必需熟识商品的价格及摆放位置，随时了解店内的促销活动以及商品变价状况。
16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，水杯及办公用品都得摆放整齐。
收银员治理制度篇21、收银员必需有担保或押金。
2、保持收银台洁净干净，娴熟收银操作程序。
3、熟识菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必需输入电脑并审核其价格，严格掌握超标（如有客人要求不输明细的附手工明细单）。
4、权限范围内打折、退单、免单、款待费、少计时间都必需有主管级以上人员签字，款待费必需经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。
5、无论收现金还是签单必需有值台效劳员签字，写明收现或签单金额；签单必需要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保（除协议单位），无特别缘由不签字的罚款50元。
收银员管理规章制度模板
收银员管理规章制度模板收银员管理规章制度模板篇一一、收银员入职必须有拥有广州市户口人的担保（担保人身份证复印件、户口本复印件、担保人签字）方可。
二、收银员在本餐厅内所出现的问题担保人应承担连带责任。
三、负责本部门的营业统计与报表。
四、负责本部门的酒水盘点以及酒水的申购。
五、收银机每天必须有固定的备用金，不管任何情况都不可动用。
六、收银员每天上缴的营业款数额必须与当天的营业额一致，不得有任何短缺。
如出现差错，少一赔一，多一赔百分之十。
七、收银员交接班必须交接当班的营业情况以及营业金额。
餐厅收银员管理制度篇二岗位职责：1、准时到岗，检查设备装备，做好营业收款等一切准备工作。
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守餐厅的保密制度。
3、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。
4、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。
5、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。
如有异议及时解决，按照财务规定保持恰当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处。
6、按规定工夫做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。
7、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。
8、备用金必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。
9、负责本区域清洁卫生，严禁无关人员进入吧台。
10、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。
11、负责餐厅现金收支工作，直接对财务部和部门经理负责。
岗位职责：1、遵守各项财务制度和操作程序；2、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理；3、处理好退款，付款及帐户转移；4、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；5、调查帐户收款差异；餐厅收银员管理制度篇三1、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；2、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识，做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快；4、负责前厅区域顾客接待、引导；倾听收集顾客投诉意见，协调解决顾客问题；定期进行电话回访，了解顾客意见及需求；5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录；6、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；7、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，直接对财务部和门店店长负责；8、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；9、保质保量的完成上级交办的其他工作。
超市收银员规章制度（5篇）
超市收银员规章制度1、上岗必须着工装，佩戴工号牌，着装整齐整洁，并按公司要求化淡妆上岗。
(违者扣____元)2、使用普通话为客人提供周到、热情的服务。
(违者扣____元)3、岗上严禁接听私人电话，严禁看以工作无关的书、报和吃零食。
(违者扣____元)4、严禁在当班期间相互聊天，串岗、睡岗、靠岗或做与工作无关的事。
(违者扣____元)5、上岗前必须把自身财务保管好，放到指定地点，严禁带现金、手提包进入吧台(违者扣____元)6、严禁使用公司的客用物品，如有损坏按原价赔偿。
(违者扣____元)7、不得以工作之便侵占公司任何财务，一经发现严重处理。
8、如系统出现异常情况立即上报，不得私自处理9、做好每日交接工作，必须做到多缴少补并且做到上不清，下不接。
10、每日营业款应详细登记，做好日报表11、认真识别假币，如不慎收到假币，责任自负。
12、发票必须妥善保管，按照客人消费如实开发票，且做好登记，如客人要多开，必须得到上级领导的允许并且按____%的购置税收取。
13、闲杂人等不得进入吧台。
(违者扣____元)14、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、____公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
15、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。
每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表16、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认可否则一切损失由承接责任人承担。
接待员的岗位职责前台接待员主要功能是营造良好气氛与进入店内的客人迅速建立良好的互助、互信之关系。
前台接待区是客人进入公司首先要接触的地方，所以第一印象往往会影响客人直接判断公司的服务品质与专业程度，所以值班美容师与前台接待是第一个与客人营造气氛的最好媒介。
于是开门、亲切的问候与解答、微笑、礼貌用语及赞美、送水等一系列简单的动作，如果能用心地做好它，会产生意想不到的融洽气氛。
一、每日开店前1、服装、仪容：(1)制服干净、整洁、无皱折、无污渍。
收银管理条例规章制度范本
第一章总则第一条为了加强收银管理，规范收银行为，确保企业财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事收银工作的人员。
第三条收银工作应遵循诚实守信、公正公平、安全可靠的原则。
第二章收银员职责第四条收银员应具备以下基本条件：1. 具有良好的职业道德和敬业精神；2. 熟悉收银业务流程及财务管理制度；3. 具备较强的责任心和良好的沟通能力；4. 通过公司组织的收银员培训，取得合格证书。
第五条收银员的主要职责：1. 严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度；2. 负责收银台的正常运作，确保现金、支票、信用卡等款项的安全；3. 严格按照规定操作，准确无误地记录每一笔收银业务；4. 及时向上级领导汇报收银情况，确保信息畅通；5. 配合财务部门进行账务核对，确保财务数据的准确性；6. 维护收银台的整洁卫生，保持良好的工作环境。
第三章收银业务流程第六条收银业务流程：1. 收银员在每日上班前，检查收银台设备，确保正常运行；2. 收银员在顾客结账时，热情接待，耐心解释；3. 顾客支付款项时，收银员应仔细核对金额，确保无误；4. 收银员将款项妥善保管，并及时填写收银凭证；5. 收银员在每日下班前，将收银凭证汇总，并与现金核对，确保一致；6. 收银员将收银凭证和现金交由上级领导或财务部门验收。
第四章收银安全与保密第七条收银员应严格遵守以下安全与保密规定：1. 不得私自挪用、侵占公司财物；2. 不得泄露公司财务信息，包括但不限于客户信息、公司内部财务数据等；3. 不得利用职务之便谋取私利；4. 不得擅自离岗、脱岗，确保收银台的安全。
第五章奖惩措施第八条对认真履行职责、表现突出的收银员，给予表扬、奖励或晋升等激励措施。
第九条对违反本制度规定的收银员，视情节轻重，给予警告、罚款、停职、辞退等处分。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
以上是收银管理条例规章制度范本，各企业可根据自身实际情况进行修改和完善。
收银台规章制度(共20篇)
收银台规章制度（共20篇）收银台规章制度（共20篇）第1篇：收银台的规章制度收银台的规章制度1.备用金在交接本上签字确认;2.当班期间不准打私人电话;3.随时保持收银台内的卫生;4.当班期间不准进入与工作无关的程序;5.随时注意使用规范的礼貌用语;6.当班期间不准聊天、吃零食、玩手机;7.两班交接班必须时所需事情，务必说清，特殊事情要在交接本上注明确认方可上下班;8.任何人不准在收银台提取现金;9.免签单必须当事人当天签字，特殊情况通知主管;10.收银员必须当面点清客人的消费金额数。
辨别真伪，如有问题责任自负;11.收银台重地，其余人员一律禁止入内，如发现私自进入者，严肃处理，如有其它问题，负相关责任第2篇：收银员规章制度收银员规章制度1、准确、快速地做好收银结算工作；严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长款上交，短款自付"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
4、不得将公款挪作私用。
任何人不得用钱箱里的钱，禁止白条抵账。
5、除收银员外，其他无关人员不得进入收银台操作收银机。
6、收银员应保持收银机的清洁，禁止在收银机键盘及其它部位放置曲别针、大头针、票据等物品，不许在收银机外壳上写字。
收银台上不许存放水杯、暖水瓶等物品。
（爱护及正确使用各种机械设备，并做好清洁保养工作）7、收银员在关闭钱箱时应轻轻推合，不许用力过猛。
8、对于收款机、POS机等收银专用工具必须保护好，如出现人为的机器损坏或故障，所产生的维修费用由当时值班的收银员负责；如机器出现故障不允许私自修理，应及时通知收银组长，由专业人员进行修理。
9、严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。
收银员规章制度模版(3篇)
收银员规章制度模版一、收银日常作业管理制度1、收银员每天应提前____分钟到所在收银机，进行班前准备工作，欲期不到者，按迟到论处。
2、收银员在营业场内，身上不能带有现金，以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪现象。
违者罚款5—____元。
3、收银员在进行收银工作时，不可擅自离开收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客不满与抱怨。
如每发现一次者，纳入当月考核，对情节严重者罚款5—____元4、收银员不能为自己的亲朋好友结算收款，以免造成不必要的误会和可能产生的，收银员用收银职务的方便以低于原价的收款登录到收银机，以企业利益来图利于他人私利，或可能产生的内外勾结的“盗窃”。
违者除补尝损失的____倍外，罚款20—____元，情节严重者，予以辞退。
5、收银台上除茶水外，收银员不能放置其他任何私人物品，因为收银台上随时都有临时决定不要的孤儿商品，如有私人物品也放在收银台上，容易与这些商品混淆，以免他人误会，违者除纳入当月考核外，罚款____元。
6、收银员不能任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金，因随意打开收银机抽屉，既引人注目造成不安全因素，也会使人产生对收银机营私舞弊的怀疑，或造成不安全的事故发生。
如有此类现象发生者纳入当月考核。
造成安全隐患者，追究其经济责任。
7、不启用的收银通道须用链条连接，以免顾客混出卖场，从而造成不必要的商品损失，如有此现象者，纳入当月考核，对造成经济损失者除陪偿所有经济损失外，罚款5—____元。
8、在备用金的留放方面：多次因备用金留错而造成长短款现象者，根据次数多少纲入当月考核。
9、除两名收银组长外，其它收银员一律不能进行退货业务，否则按违纪论处，情节严重者罚款____元;对于商品打折业务，须经相关领导签字许可，不可私自打折，若发现，除对折让金额个人承担外，并处以折让金额1—____倍的罚款。
收银员引起顾客投诉处罚制度1、因操作失误，造成多扫而引起顾客投诉者，除纳入当月考核外，即每次扣____分。
收银员的规章制度(精选6篇)
收银员的规章制度（精选6篇）收银员的规章制度篇1(一)班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回;下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。
推荐：规章制度4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。
(二)原始单据的使用：1、预收房金收据：此单据连号三联。
当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。
(注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。
如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元)。
2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。
开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。
第一联留存;第二联放在客人的帐单里。
(注：此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。
3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起(会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内)。
4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。
5、结帐单：(1)客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。
(2)当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。
6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查(金额、号码、有效期)后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。
收银员管理规章制度范文（二篇）
收银员管理规章制度范文一、工作时间及出勤要求1. 收银员的工作时间为每天8小时，根据需要有弹性调整工作时间的安排。
2. 收银员需按时上班，不得迟到早退，且需保持良好的出勤率。
若因特殊情况无法按时上班，应提前请假并得到上级批准。
3. 收银员应遵守公司规定的工作时间和轮班制度，不得擅自请假或调班。
二、仪容仪表1. 收银员应保持整洁、干净、庄重的仪容仪表。
服装应符合公司要求，如统一着装和佩戴工作证等。
2. 忌讳穿着暴露、过于花哨或不得体的服饰，禁止穿戴运动鞋、拖鞋等不符合工作要求的服饰。
三、工作态度与素质1. 收银员应积极主动、热情有礼地面对客户，提供专业、高效的服务。
2. 不得对顾客进行不恰当的干预、侮辱性言行以及骚扰行为。
3. 收银员应具备良好的团队合作精神，互相帮助、配合，共同完成工作任务。
四、保密职责1. 收银员应保持客户信息的机密性，不得将客户信息泄露给任何外部人员或机构。
2. 不得利用客户信息从事违法、违规或不当行为。
3. 收银员不得私自收取与工作无关的费用或款项。
五、工作纪律1. 收银员应遵守公司的工作纪律，如按时上下班、按规定完成工作任务、不抄袭他人工作成果等。
2. 收银员之间不得搞勾结行为，不得损害公司利益或影响工作秩序。
3. 不得利用工作之便牟取个人私利，如收受商家回扣、谋取非法利益等。
4. 不得违反公司规定的禁止吸烟、酗酒等行为。
六、工作安全1. 收银员应积极参与公司组织的安全培训，了解并遵守相关安全规章制度。
2. 确保在工作中使用的设备、工具、电器等处于安全状态，如有问题及时报修。
3. 不得随意将工作区域变为私人储物间，保持工作区域整洁。
七、责任追究1. 若收银员违反以上规章制度，将会受到相应的纪律处分，包括口头警告、书面警告、罚款、暂时停职、降职及解雇等。
2. 对于严重违反法律法规和公司规章制度的行为，公司将依法追究其法律责任。
八、附则1. 对于本规章制度未涵盖但与收银员工作相关的事项，公司有权进行适当的补充和解释。
收银管理制度
收银管理制度收银管理制度篇一1、收银员必需有担保或押金。
2、保持收银台洁净干净，娴熟收银操作程序。
3、熟识菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必需输入电脑并审核其价格，严格掌握超标（如有客人要求不输明细的附手工明细单）。
4、权限范围内打折、退单、免单、款待费、少计时间都必需有主管级以上人员签字，款待费必需经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。
5、无论收现金还是签单必需有值台效劳员签字，写明收现或签单金额；签单必需要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保（除协议单位），无特别缘由不签字的罚款50元。
6、单据治理（1）酒水单、点菜单、结账单实行连号治理，由收银员到财务室签字领取并保存。
（2）当天上班后，由效劳员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表上签字确认。
（3）当日下班前，效劳员应将领用的单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，效劳员签字确认，缺一联罚款100元。
（4）收银员应于其次天上午11点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款100元。
（5）漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发觉问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。
7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，其次天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。
8、当日业务完毕后，收银员做总班结账。
填制日收入报表及营业日报表，由店长（或楼面主管）复核报表数与当日收到的`现金，签字确认。
9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。
次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。
如出纳发觉现金短缺，由收银员及上班次复核人员共同担当责任，补足短缺金额。
收银管理制度篇二一、收银员入职必须有拥有广州市户口人的担保(担保人身份证复印件、户口本复印件、担保人签字)方可。
二、收银员在本餐厅内所出现的`问题担保人应承担连带责任。
收银员规章制度(四篇)
收银员规章制度是指为了规范收银员的工作行为，确保其工作效率和服务质量而制定的一系列规定和制度。
下面是一个可能的收银员规章制度范例：1. 工作时间：- 收银员应按照规定的工作时间上班，不得迟到、早退或旷工。
- 如有请假或调休需求，应提前向上级领导请示并填写请假申请表。
2. 工作着装：- 收银员应穿着整洁、规范的工作服，保持良好的仪容仪表。
- 不得佩戴大件首饰、鲜艳色彩的服饰，以及任何违反规定的外部标记。
3. 工作态度：- 收银员应以礼貌、友好的态度对待顾客，积极主动地提供帮助和解答问题。
- 不得和顾客发生冲突或争执，如遇到问题应婉转解决或寻求上级领导帮助。
4. 收银流程：- 收银员应熟悉收银流程，准确无误地完成收银操作。
- 对顾客提供的现金、信用卡等支付方式要仔细核对和确认，确保金额准确无误。
- 不得在收银过程中私自收取额外费用或找零错误，并应妥善处理好退款、退货等事宜。
5. 财务安全：- 收银员应严格保管好收银机和现金，确保财务安全。
- 不得将个人物品或其他非工作物品放置在工作区域，以免影响工作秩序和财务安全。
6. 信息保密：- 收银员应严守顾客信息的保密，不得泄露或滥用顾客个人隐私。
- 不得私自查看或篡改顾客个人信息，如有需要应严格按照规定程序操作。
7. 培训和发展：- 收银员应积极参加公司组织的培训活动，不断提升自身的业务和服务水平。
- 如有能力和意愿，可以申请参加相关职业技能认证考试，获得更高的职业资格。
以上是一个简单的收银员规章制度范例，具体制度内容可以根据实际情况和企业需求进行调整和完善。
收银员规章制度（二）1.目的与适用范围：明确规范收银员管理制度，确保收银工作落实执行。
本管理制度适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。
2.优秀收银员评比标准：2.1每月正负差异在规定范围内。
2.2无顾客投诉。
2.3唱收唱付，礼貌用语到位(指顾客能听清，听懂，不会产生误会)。
2.4全勤。
2.5操作POS机熟练，业务能力强，点钞速度快。
收银员规章制度(3篇)
收银员规章制度是指用于约束收银员行为的一套规章制度。
以下是一个常见的收银员规章制度范例：1. 工作时间：- 准时上班，按照排班表进行工作，不得迟到早退。
- 在工作期间严禁私自离开收银台，如需暂时离开，应找到相关领导人员请假。
2. 仪容仪表：- 女收银员：- 穿着整洁、大方，禁止低胸、超短裙等不宜穿着。
- 禁止涂画夸张的浓妆、穿戴夸张的饰品。
- 男收银员：- 穿着整洁、干净，禁止穿着破旧或无形象的服装。
- 禁止抽烟、喝酒等不良习惯。
3. 工作态度：- 对顾客要热情、礼貌，主动提供帮助。
- 尊重顾客的隐私，严禁私自查看、泄露顾客的个人信息。
- 在工作过程中，不得打闹、聚众聊天，以免影响工作效果。
4. 安全规定：- 遵守店内的安全操作规程，不得擅自修改收银系统设置。
- 对收银系统的使用要谨慎，确保交易准确无误。
- 在交接班时，要将收银台清理整齐，将工作资料妥善保管。
5. 绩效评估：- 按时完成各项工作任务，遵守规章制度。
- 无错误收银、退款等操作，不造成任何财务损失。
- 倾听客户的建议并不断改进服务。
以上仅为一个简单的示例，具体的收银员规章制度根据企业的特点和需求来制定。
企业可以根据实际情况进行适当的调整和补充。
收银员规章制度（2）第一章总则第一条根据公司的管理要求和职能需要，制定本规章制度，明确和规范收银员的工作职责，强化收银员的职业道德和行为准则，提高收银员的工作效率和服务质量。
第二条收银员规章制度适用于公司所有的收银员，包括全职、兼职和临时工。
第三条收银员必须全面遵守本规章制度，严格按照规定执行工作，在工作中不得违反相关法律法规，不得损害公司的利益和声誉。
第四条公司将定期进行收银员规章制度的培训，确保每位收银员能充分了解相关规定，提高其遵守制度的意识。
第五条收银员规章制度的解释权归公司所有，收银员必须听从公司的安排和指挥，不得私自改变规章制度中的内容。
如有需要修改，必须经公司批准后方可执行。
第二章收银员的岗位职责第一条收银员是公司的窗口形象，具有重要的职责和义务。
收银员管理规章制度范文(3篇)
收银员管理规章制度范文第一章总则一、为了加强收银员的管理，提高收银工作效率，规范收银员的行为，维护公司和客户的利益，制定本管理规章制度。
二、本规章制度适用于本公司所有收银员，凡在本公司担任收银工作的人员，均应遵守本规章制度。
三、收银员应认真履行职责，严格遵守公司制度，保证收银工作的规范化和安全性。
第二章岗位职责一、收银员是公司与客户之间的重要桥梁，负责完成现金和非现金款项的收付工作。
二、收银员应准确计算顾客消费金额，开具准确的发票或收据，并认真核对付款金额。
三、收银员应随时保持良好的服务态度，为顾客提供优质的付款服务。
四、收银员不得私自扣留任何客户的款项，否则将追究其法律责任。
第三章工作纪律一、收银员应按照公司规定的工作时间和轮班制度上班，不得私自调换班次。
二、收银员应保持工作岗位的整洁，桌面应干净整齐，不得擅自搬动收银机、电脑等设备。
三、收银员应保管好自己的个人物品，不得将任何物品放置在收银台上。
四、收银员在工作期间应禁止使用手机、平板电脑等个人设备，以免影响工作效率。
第四章保密要求一、收银员应严格遵守公司的保密规定，不得向任何人透露客户的付款和购买信息。
二、收银员对于公司内部的财务数据和财务情况，应保密并妥善保管。
三、收银员在离开岗位时应确保收银台的资料整齐清理，不得留下涉及客户隐私的信息。
第五章收银管理一、收银员应严格按照公司规定的收银流程进行操作，准确核对货品和计算金额。
二、收银员应认真核对收款的货币真伪，不得接受任何伪造的货币。
三、在收银机出现故障时，收银员应及时报修，并将故障记录在故障维修日志中。
四、收银员应定期清点自己的收款情况，并将清点记录报告给主管。
第六章违纪处分一、对于严重违背管理规定和扣留客户款项的收银员，将进行严肃处理，直至开除。
二、对于违反管理规定的轻微违纪行为，将视情节轻重，给予警告、罚款等处分。
第七章附则一、本规章制度的解释权归公司所有。
二、对于本规章制度中未尽事宜，将根据公司实际情况进行补充。
收银员管理规章制度（精选7篇）
收银员管理规章制度(精选7篇)在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由小编给大家带来的收银员管理规章制度范本7篇，让我们一起来看看！收银员管理规章制度（精选篇1）一、招待顾客1.熟练收银机的操作，价格的输入;2.为就餐者办理餐卡，充值。
二、亲切待客1.熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。
2.适宜的仪容仪表。
三、迅速服务1.为顾客提供咨询和礼仪服务2.熟练迅速而正确的装袋服务。
3.不犯收银员服务禁忌，如:仪容仪表不整，出言不逊等。
四、熟练收银员的基本作业1.站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款。
2.妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全。
3.做到经常检查、保养好收银设备。
4.配合礼宾部安全管理工作。
5.工作中发现问题及时向领班或上级汇报。
收银员管理规章制度（精选篇2）岗位职责：1、准时到岗，检查设备装备，做好营业收款等一切准备工作。
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守餐厅的保密制度。
3、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。
4、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。
5、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。
如有异议及时解决，按照财务规定保持恰当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处。
6、按规定工夫做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。
7、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。
8、备用金必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。
9、负责本区域清洁卫生，严禁无关人员进入吧台。
10、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。
11、负责餐厅现金收支工作，直接对财务部和部门经理负责。
收银员管理规章制度(三篇)
收银员管理规章制度第一章总则第一条为规范收银员的工作行为，提升收银员素质，营造良好的营业环境，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本店所有收银员，包括在职收银员和临时替班收银员。
第三条收银员是店铺的形象代表，代表店铺与顾客进行金钱交易，履行相关的服务。
第四条收银员工作职责包括：收取顾客款项，退还顾客找零，记录销售收入，核算收银台余额，打印销售小票等。
第五条收银员应遵守市场管理规定、工作纪律，以及店铺制定的相关规章制度，服从领导安排工作。
第六条收银员必须具备一定的收银技能，熟悉收银系统的操作流程，严格遵守相关规程。
第七条收银员应对待顾客友好、耐心，积极解答顾客的问题，妥善处理纠纷。
第八条收银员应维护店铺的财产安全，妥善处理现金，不私自扣留店铺资金，不私自调整交易金额。
第二章收银员工作流程第九条收银员应在工作开始前做好准备工作，包括检查收银机的工作状态，摆放好相关工具。
第十条收银员应主动与前台服务人员、仓库工作人员、店长等进行密切配合，准确获取商品信息。
第十一条收银员应准确核对顾客所购商品信息，确保商品与收银台记录一致。
第十二条收银员应熟悉各类付款方式，确保收取款项的正确性，避免错误操作。
第十三条收银员应及时为顾客提供销售小票，确保顾客购物权益的体现。
第十四条收银员应随时了解自身所负责的交易金额，确保收银台余额准确。
第十五条收银员应根据交班制度，交接班收银台及交班记录，保证工作的连续性。
第三章收银员工作要求第十六条收银员应注重形象，穿戴整洁，工作井然有序。
第十七条收银员应礼貌待人，与顾客交流时语言文明，行为规范。
第十八条收银员应具备良好的沟通能力，善于倾听顾客需求，并提供满意的服务。
第十九条收银员应重视保密工作，严守顾客资料和店铺财产的保密原则。
第二十条收银员应具备一定的数学能力，保证在快节奏的工作环境下准确无误地换算金额。
第四章收银员考核制度第二十一条收银员会定期接受店铺的考核，考核主要包括工作纪律、业务能力、综合素质等方面。
收银员规章制度
收银员规章制度收银员规章制度（通用5篇）收银员规章制度11、每位收银员必须工作责任心强，有职业道德；廉洁奉公，不得营私舞弊、投机取巧；不得向外界透露本酒店有关信息和数据。
2、上班不可私带现金到收银岗位，要保管好个人的备用金及保险柜钥匙，员工连休或休假回家都必须将保险柜钥匙交回给收银主管保管，不得带回家或带出去，以免丢失；如若丢失保险柜钥匙，需赔偿1000元（丢失帐单一样作相应金额的赔偿）；不可将备用金挪作他用，备用金不得长短款，长款必须投到保险柜；绝不可将备用金或营业款借给他人；为保证安全，所有收银员投款一定要通知保安员到收银点押款，不得私自投款，否则一切后果自负。
3、发票要严格管理，不得多开发票给客人，不得私拿发票，不得丢失发票和发票票根，否则以发票票面金额3倍罚款；买賣发票，除处以发票票面金额3倍罚款外并立即开除；如发现有人做出有违发票管理的行为，要及时主动向上级管理人员举报，以免酿成不良后果。
4、所有收银都必须熟练掌握全部收银工作技能和流程，能独立当班，工作必须认真负责，由于不熟悉工作流程或个人原因造成的损失由收银本人承担。
5、所有收银下班必须将付款方式分类汇总，打出纸带。
6、爱护酒店财物，维护好收银各种设备设施，不得故意损坏酒店设施，否则全额赔偿，并从重处罚；下班时应将所有物品锁好，并检查看是否有安全隐患，一切妥当后方可下班。
7、每班都必须做好岗位卫生，每个礼拜一早晚班员工将工作区域内的卫生做一次彻底清洁，并请当值管理人员检查合格后方可下班。
8、同一种或类似错误一月内犯三次。
9、会议记录上已强调过的'问题再犯。
10、上班之前不看交班造成工作中的失误，全权由收银自行承担责任。
凡违反以上“规章制度”者扣2-3分处理，违反酒店财经纪律的，并按财务政策与程序作相应的处罚。
收银员规章制度21、宾客只按摩、美容、理发而不洗浴者，使用企业规定的无门票结算时，必须由当事人签字证明；由经理处理并标明是否跑单。
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收银规章制度范本(实用版)
Model cashier rules and regulations (practical version)
收银规章制度范本(实用版)
前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。
本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
为规范公司收银，提高收银效率和服务水平，特制定本制度。
一、备用金管理
1、收银人员上岗前（新店）要到财务部办理借支“收银备用金”，统一挂收银主管或店长。
2、收银人员发生异动，原收银员和新收银员要同时到账务部办理备用金交接手续。
3、收银备用金只能用于店铺销售时找零。
4、其他用途的备用金，也只能专款专用，但要建立备用金台账，详细记录备用金收付情况。
二、收银规范
1、收银人员在工作时不可携带现金，以免引起不必要的误解和可能产生的挪用公款现象。
2、收银人员在进行收银工作时，不可擅自离开收银台，以免造成现金遗失，或引起等候顾客的不满与抱怨。
3、收银人员不可任意打开收银抽屉查看数字和清点现金。
随意打开抽屉既会引人注目，引发不安全因素，也会使人产生对收银员营私舞弊的怀疑。
4、收款时对所收现金要唱收唱付，及时验钞，对有疑问的钞票，应立即请求顾客更换，现金损失由当事人负责赔偿。
5、各店铺收银员要建立收银营业款、提货券等相关事项的班次交接记录，并将实收现金与系统销售核对一致，当场清点现金，交接班时双方签名确认，视为交接完成。
6、收银时出现短款，由当班收银员赔偿，并追究相关责任。
7、收银员在录入公司系统时，必须将现金、刷卡及现金券金额分开录入，如刷卡误录现金，部分相应的刷卡手续费由输单人员承担。
8、店铺在做销售时不准跨期、拼单、毁单，所有销售在发生时必须全部录入系统，不得将小票留滞以后工作日确认销售。
一旦发现，将追究当事人及该店店长责任，并赔偿相应损失。
9、收银人员不得私自用信用卡套取现金，一经发现同时
处以店长和收银员套取金额的两倍罚款，并追究相应人员的管理责任（区店或收银主管）。
10、晚上结业后，需将钱款、备用金、发票等票据存放
在保险柜中，将保险柜锁好，以备第二天的收银工作。
11、每日营业日报表、销售小票、营业款要经店长签字（外埠街店应由区域主管审核确认）。
三、营业款送存
1、各店铺及各大本营上午10：00前，送存前天下午至
晚上的营业款。
2、各店铺及各大本营在当天营业到下午交接班，将营业
款送存银行一次，下午班至晚上账余下的营业额按规定存放在公司指定的保险柜内。
3、存款时各店必须由店长或店助陪同收银员，大本营必
须由督导陪同送抵银行。
4、存款过程中要注意资金和个人安全环视一下周围的情况，提高警惕，不可将营业款裸露在外，采取必要的防范措施。
5、如因送款途中护送人员失职，发生安全事故，由护送人员负责。
四、销售报表
1、每日11点之前应交前一天报表，每月1日9点之前提交上月最后一天营业报表。
2、提交销售日报表前，应将报表现金、信用卡、现金券金额与系统金额核对一致，按时填写好日销售报表及缴款单，并粘贴好刷卡小票。
3、外地店铺则应按时发送电子销售报表。
五、退换货管理
1、发生销售退换货时各店长要报区域主管现场核实，区域主管在其核决权限内决定退货行为并报财务数据及品牌经理备案。
2、活动券购买的商品按活动折扣退货，银联刷卡单，不能直接退现金给顾客，应找财务部出纳领取退单申请表，要求顾客填写退单申请表，收银员签字，最后交给出纳受理退单。
六、发票管理
1、发票领用、保管
（1）各店铺对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台账，由领用人签字，在发票联加盖发票专用章。
（2）填开发票前，必须对所领用的发票进行检查，如发
现有缺联、少页、重号、少号、模糊不清等印刷质量问题，应停止使用发票，及时整本交回财务部处理。
（3）发票只限在本店铺合法经营范围内使用，不准向外
转借、代开、买卖。
2、发票填开
（1）开具发票的前提必须是：确认有销售收入并与开票
金额一致。
（2）填开发票时，应按日期、顺序号、全份复写。
填开
项目齐全，内容真实字迹清楚，包括客户名称、项目数量、单位、金额，未填写的大写金额单位写上“零”。
大小写与剪裁金额一致。
（3）开具发票不能涂改，如有差错，应注明作废（每本
发票作废份数不准超过三份），每份作废发票须一次复写，填上作废（中间写一个，裁剪部分写一个）全部联次不能撕下。
另再重新开具。
作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。
（4）团体购物需退货时，应持原发票，如因已报帐不能
提供原发票的，应有购货部门证明发票复印件才能开具红字发票，证明信及发票复印件附在发票存根联后。
（5）严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、拆本和单联填写。
3、发票收回
（1）使用发票的部门应妥善保管发票，不得丢失。
如发
票丢失，应于丢失当日书面报告财务部，再由财务部上报处理。
（2）发票用完一本后，整本交给公司出纳，存根联同时
上交，并按月份统计该本的销售金额及作废份数及相应栏目。
销售小票单独装订成册。
（3）各店长应于所领发票到期的前一个月内（发票的有
效期为购买日起九十日内，购买每本发票右上角手写日期），无论发票用完与否，均应交回财务核销，否则，每延期一天处以店长10元的罚款，由此导致的税务罚款，由店长全额承担。
（4）财务部在收回发票存根时，将严格对发票的填开情
况进行自查，如发现有不规范填开，处以开票人每张30元罚款，在交付税务验旧检查时被查出并罚款，罚款金额超出30
元一并由开票人补齐。
（5）如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直
接追究有关部门和人员的经济责任。
七、现金券管理
1、由店铺区店（大本营主管）统一从出纳处领取现金券，交收银员保管，存放保险柜。
2、现金券必须按券号的顺序一并发放并在现金券上注明
活动的有效日期。
3、活动用券的退回，应在活动结束后的第二天连同报表
一起交回给出纳，输用券出库，外埠地区以邮件形式将未使用券号发到出纳邮箱，办理出库。
八、其他管理
1、系统出现故障时，开不了电脑，小票要用公司备用小
票填开销售单，待正常时将销售补入，将手工单与营业报表一同上报。
2、收银人员发生人事变动，前任有义务培训新上岗人员，在新上岗人员完全掌握相关操作之后，前任方可离开，并做好书面交接记录。
工作交接手续要清，做到各尽其职，各负其责。
九、收银员考核
1、考核计分与罚款累积，每扣1分对应1元。
2、由各个店店长综合收银员在各方面的表现进行考核，考核结果上报。
3、月扣分在40分以上者，则为考核不合格，不合格的将进行重新培训。
十、本规章制度自颁发之日起生效。
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