员工外出及出差管理制度流程
2023公司员工出差管理制度(8篇)
2023公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
员工外出流程管理制度及流程
一、目的
为了规范公司员工外出管理，提高工作效率，确保员工安全，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工。
三、管理制度
1. 员工外出需提前向部门负责人请假，填写《员工外出申请表》，详细说明外出
事由、时间、地点、联系方式等。
2. 部门负责人对员工外出申请进行审批，如同意，签署意见并签字，将《员工外
出申请表》交至人力资源部备案。
3. 员工外出期间，应保持通讯畅通，确保部门负责人能随时联系到本人。
4. 员工外出期间，如遇突发事件或特殊情况，应及时向部门负责人报告，并按照
部门负责人的指示处理。
5. 员工外出结束后，应及时向部门负责人汇报外出情况，并填写《员工外出情况
反馈表》。
6. 部门负责人对员工外出情况进行审核，如发现有违规行为，应及时纠正并上报
人力资源部。
四、流程
1. 员工填写《员工外出申请表》，详细说明外出事由、时间、地点、联系方式等。
2. 部门负责人审批《员工外出申请表》，签署意见并签字。
3. 人力资源部备案《员工外出申请表》。
4. 员工外出期间，保持通讯畅通。
5. 员工外出结束后，填写《员工外出情况反馈表》。
6. 部门负责人审核《员工外出情况反馈表》，如有违规行为，及时纠正并上报人
力资源部。
五、奖惩措施
1. 严格遵守外出管理制度，表现良好的员工，公司将给予一定的奖励。
2. 违反外出管理制度，造成不良影响的员工，公司将给予相应的处罚。
六、附则
1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
公司员工外出管理制度范文（三篇）
公司员工外出管理制度范文第一章总则第一条为加强公司员工外出管理，规范员工外出行为，提高工作效率，制定本制度。
第二条员工外出是指员工因工作需要离开工作岗位，外出执行工作任务。
第三条本制度适用于公司全体员工。
第四条公司鼓励员工合理安排外出行程，提前向领导汇报并取得批准。
第二章外出报备第五条员工外出前，应填写《员工外出报备单》，详细填写外出事由、时间、地点、联络方式等信息。
第六条员工应将填写完整的外出报备单提交给直接上级，上级批准后方可外出。
第七条若员工因紧急情况需要临时外出，应及时向直接上级、人事部门通报，并留下书面报备。
第八条员工不得私自外出，否则将视为旷工处理。
第三章外出安全第九条员工外出时应注意人身和财产安全，确保人身安全不受侵害。
第十条外出期间，员工应注意保管个人财物，如遇财物丢失或损失应及时报案。
第十一条员工外出时，应遵守交通规则，注意安全驾驶或步行。
第十二条异地出差或出国出境的员工，应按照公司规定做好出差手续和相关报备。
第四章外出报销第十三条员工外出因公需要发生的费用，可以按照公司相关规定报销。
第十四条员工外出费用报销事宜，应提供相关费用明细和凭证。
第十五条报销申请应在外出后的五个工作日内提交，并经直接上级审核。
第十六条员工外出费用报销，应符合公司费用报销规定和相关政策。
第五章外出回避第十七条员工外出期间，不得利用外出时间从事私人事务，否则将追究相关责任。
第十八条如果员工外出期间有个人利益关系或可能产生利益冲突的事项，应提前书面报备。
第十九条员工外出期间，不得接受他人礼品、礼金及其他款物。
第二十条对于工作中实施重要决策的员工，应在外出期间及时表达自己的观点和意见。
第六章外出违规处理第二十一条员工违反本制度规定的，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、处罚等。
第二十二条员工有权对公司外出管理制度提出建议和意见，公司将进行合理评估并予以采纳。
第七章附则第二十三条公司员工外出管理制度由人事部门负责解释和修订。
员工外出出差管理财务制度
员工外出出差管理财务制度一、出差申请和审批流程1.员工在需要外出出差前，需要填写出差申请表格，包括出差原因、出差地点、出差时间、出差费用预算等信息，并提交给直接主管审批。
2.直接主管在收到员工的出差申请后，需要在规定的时间内审批并签字，同时将出差申请表格转交给财务部门进行财务审核。
3.财务部门根据员工填写的预算信息和公司的财务政策对出差费用进行审核，如需要进一步询问员工出差行程安排或费用预算的细节，可与员工沟通。
4.财务部门审核完毕后，将审批结果反馈给直接主管，直接主管再通知员工是否获得出差批准。
5.员工在获得出差批准后，需提前向行政人员报备行程，并跟进相关出差事宜，包括订票、预订酒店、办理出差证明等。
二、出差费用报销流程1.员工在出差结束回公司后，需在规定的时间内填写出差费用报销表格，并附上相关原始票据和发票。
2.员工需要在费用报销表格中详细列明出差期间的各项费用，包括交通费、食宿费、通讯费用等，确保每一项费用都有凭证和明细说明。
3.员工提交费用报销表格和相关票据给直接主管审批，主管审批完毕后，将费用报销表格提交给财务部门进行财务审核。
4.财务部门对员工提交的费用报销进行严格审核，确保费用的合理性和规范性，如发现异常情况需要及时与员工沟通核实。
5.财务部门审核完毕后，将费用报销表格转交给财务经理审批，经理审批完毕后，将费用报销款项支付给员工，并将审批结果反馈给直接主管。
三、出差费用标准和限制1.公司针对各项费用制定了明确的标准和限制，员工在出差期间需严格按照公司规定的费用标准进行支出。
2.公司规定了各项费用的上限金额，员工在出差期间的费用不能超出规定的限制，如有特殊情况需提前向直接主管和财务部门请示。
3.员工出差期间发生的各项费用必须与出差任务相关，且必须能够提供明确的支出凭证和明细说明，财务部门将根据费用支出的合理性和必要性进行审核。
四、违规处理和监督机制1.公司对员工在出差过程中的违规行为进行严格管理，例如超支、虚假报销等行为将受到严厉处理。
工作期间外出管理制度
工作期间外出管理制度第一章总则为规范员工在工作期间外出的行为，维护公司形象、保障员工安全和保障公司利益，特制定本制度。
第二章外出范围1. 外出范围包括但不限于商务出差、会议、考察、培训等工作任务。
2. 公司规定需要提前报备的外出任务范围，具体事项由公司根据实际情况制定。
3. 员工如需要外出范围不在公司规定范围之内，需经过领导批准，同时需签订相应的保密协议或免责协议。
第三章外出报备1. 员工外出前需提前填写外出报备表，注明外出时间、任务目的、出行方式等信息，并经部门主管或领导审批签字。
2. 对于公司规定需要提前报备的外出任务，员工需至少提前三个工作日向公司人事部门递交外出报备表。
3. 外出报备表格需详细填写，准确描述外出事由和出行计划，不得虚报或隐瞒重要信息。
4. 外出期间发现有变动或延期的情况，需及时向公司人事部门进行更新报备。
第四章出行安全1. 员工外出需确保身体健康，必要时需进行体检，并携带相关证明文件。
2. 出行前需查验有效的身份证、护照、签证等证件，并妥善保管，确保能正常出行或返程。
3. 员工外出需注意交通工具的安全，选择合法的交通工具，避免乘坐无牌照或不符合安全规定的车辆。
4. 出行途中如遇紧急情况，员工需及时与公司联系，并积极配合公司安排的救援措施。
第五章外出费用1. 公司将对员工外出的费用进行统一管理，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
2. 员工外出需统一使用公务卡、报销单等方式支付经济支出，保留完整的发票和费用清单。
3. 外出费用需按照公司相关规定进行报销，员工需遵守公司费用报销流程和规定，不得违规操作或虚报费用。
第六章外出纪律1. 员工外出需遵守公司的相关规定和制度，保持良好的仪表仪容，言行举止得体。
2. 外出期间需服从公司领导和工作人员的管理，不得擅自做出个人决策或行动，必须听从公司安排和指示。
3. 外出期间需认真履行工作职责，保证工作任务圆满完成，维护公司形象和利益。
4. 外出期间需保护公司机密和商业信息，不得泄露公司机密或泄露公司的商业机密。
公司员工公事外出管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工公事外出行为，提高工作效率，确保员工人身安全和公司财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于出差、调研、培训、参加会议等活动。
第三条公司员工公事外出应遵守国家法律法规、公司规章制度以及社会主义核心价值观。
第二章外出审批第四条员工因公事外出需提前向所在部门负责人提交书面申请，经批准后方可外出。
第五条申请内容包括：外出事由、时间、地点、预计费用、同行人员等。
第六条部门负责人应在收到申请后五个工作日内给予答复，特殊情况下可适当延长。
第七条外出申请批准后，员工应将审批文件报送人力资源部门备案。
第三章外出准备第八条员工外出前应充分了解目的地情况，包括交通、住宿、安全等方面的信息。
第九条员工应携带身份证、工作证、公司名片等相关证件。
第十条员工应备齐出差所需的文件、资料、办公用品等。
第十一条员工应关注天气变化，做好防寒、防晒、防暑等准备。
第四章外出纪律第十二条员工外出期间应遵守国家法律法规，不得参与违法活动。
第十三条员工应遵守社会公德，维护公司形象。
第十四条员工应保持通讯畅通，定期向部门负责人汇报外出情况。
第十五条员工外出期间应妥善保管公司财产，不得擅自挪用、侵占。
第十六条员工外出期间应注重人身安全，不得酒后驾车、酗酒、打架斗殴等。
第五章费用报销第十七条员工外出费用按照公司相关规定执行，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十八条员工应在规定时间内将报销单据提交给财务部门，经审核无误后予以报销。
第十九条员工如有违规报销行为，一经查实，将按规定予以处理。
第六章附则第二十条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十二条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
公司员工出差管理制度(8篇)
公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
外出会议出差管理制度范本
外出会议出差管理制度范本一、目的为了进一步规范公司员工外出参加会议、出差的行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、外出定义1、员工外出分为参加会议和出差两种。
2、因公参加会议，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为日常外出。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要参加会议或出差时，应提前向上级领导提出申请，并填写《外出申请表》。
2、上级领导审批《外出申请表》后，将审批结果通知申请人。
3、申请人根据审批结果进行相关准备工作，包括但不限于预订机票、酒店等。
4、申请人将《外出申请表》提交给人事部，由人事部进行备案管理。
五、费用报销1、员工参加会议或出差期间产生的合理费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐费等，按照公司规定的报销标准进行报销。
2、员工参加会议或出差结束后，应按照公司规定的时间和流程提交费用报销申请。
3、人事部对员工的费用报销申请进行审核，确保费用的合理性和合规性。
4、财务部根据人事部的审核意见，进行费用报销的核算和支付。
六、外出管理要求1、员工参加会议或出差期间，应遵守公司的各项规章制度，包括但不限于保密制度、职业道德等。
2、员工参加会议或出差期间，应保持良好的职业形象，注意言行举止，避免给公司带来不良影响。
3、员工参加会议或出差结束后，应及时向上级领导汇报会议或出差的情况，并提供相关报告或总结。
七、违规处理1、员工未按照规定程序申请参加会议或出差的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
2、员工虚报、谎报参加会议或出差费用的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
3、员工参加会议或出差期间出现严重违规行为的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
八、附则1、本制度自发布之日起生效。
2、本制度的解释权归公司所有。
3、公司有权根据实际情况对本制度进行修改和完善。
通过以上规定，我们希望建立一个规范、高效的外出会议出差管理制度，确保员工的外出行为符合公司的利益和形象，同时提高员工的工作效率。
员工外出出差登记管理制度
一、目的为了规范公司员工外出出差的管理，确保出差工作的顺利进行，提高工作效率，保障员工安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有正式员工和劳务派遣工。
三、管理制度1. 出差申请（1）员工因工作需要外出出差，需提前向部门负责人提交《员工出差申请表》，填写出差事由、出差地点、预计出差时间、预算费用等信息。
（2）部门负责人对《员工出差申请表》进行审核，同意后签字，并报公司总经理审批。
（3）总经理审批通过后，将《员工出差申请表》交由行政人事部备案。
2. 出差审批（1）员工出差前，需按照规定携带相关证件和材料，如身份证、护照、工作证等。
（2）员工凭《员工出差申请表》和相关证件，向财务部门申请预借差旅费。
（3）财务部门根据实际情况审核后，将差旅费支付给员工。
3. 出差登记（1）员工出差期间，应每日填写《员工出差登记表》，记录出差时间、地点、工作内容、消费情况等。
（2）员工返回公司后，需将《员工出差登记表》交由部门负责人审核。
（3）部门负责人审核无误后，签字确认，并报行政人事部备案。
4. 出差报销（1）员工出差结束后，需将相关票据、报销单据等交由财务部门审核。
（2）财务部门根据实际情况审核后，将差旅费报销给员工。
5. 安全管理（1）员工出差期间，应遵守国家法律法规，注意人身和财产安全。
（2）员工应保持通讯畅通，确保公司能够及时了解出差情况。
（3）员工如遇紧急情况，应立即向公司汇报，并采取必要措施保障自身安全。
四、考核与处罚1. 对遵守本制度，出差工作表现优秀的员工，公司给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，出差期间出现严重问题的员工，公司将根据情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
五、附则1. 本制度由行政人事部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
外出办公与差旅管理制度
外出办公与差旅管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业员工的外出办公与差旅行为，提高外出办公效率和差旅本钱掌控，确保员工安全、合理利用资源、规范行为且提升企业形象。
二、适用范围本制度适用于全体企业员工及相关部门，包含但不限于外出办公、出差、培训、会议、参展等涉及公务活动的人员。
三、外出办公管理1. 外出办公审批1.1 全部员工外出办公需提前向直接上级提交外出申请，包含外出时间、目的地、所需费用等认真信息，并经所在部门负责人审批后方可外出。
1.2 部门负责人应对外出申请进行审查，确保外出任务的必需性、合理性和紧急性，并依据部门情况进行人员调配，确保工作职责的顺利执行。
2. 外出办公行为规范2.1 外出办公人员应以公事为主，不得从事与工作无关的私人活动。
2.2 外出办公期间，员工应保持良好形象，时刻注意仪容仪表，代表企业形象，并敬重本地的风俗习惯。
2.3 外出办公期间，员工应当妥当保管个人财物和公司资料，注意安全防范，避开发生遗失或泄露。
3. 外出办公费用报销3.1 外出办公期间产生的费用，应依照企业相关财务规定进行报销。
3.2 外出费用报销申请应提交认真的费用明细、原始票据和相关支持文件，并经审核部门核实后进行报销。
四、差旅管理1. 出差申请与审批1.1 出差前，员工应填写并提交出差申请，包含出差时间、地方、目的、行程布置、预算等信息，并经直接上级审批后才可布置出差行程。
1.2 直接上级应对出差申请进行审查，确保出差任务的必需性、合理性和紧急性，并依据企业财务预算进行合理的掌控和布置。
2. 出差行为规范2.1 出差期间，员工应以公事为主，恪守职业道德，不得从事与工作无关的私人活动。
2.2 员工在出差期间应严格依照布置的行程布置进行工作，如有更改需及时向所在部门或直接上级报告，并获得批准后方可更改行程。
2.3 出差期间，员工应保持良好形象，时刻注意仪容仪表，代表企业形象，并敬重本地的风俗习惯。
3. 出差费用报销3.1 出差期间产生的费用，应依照企业相关财务规定进行报销。
外出出差与差旅费管理制度
外出出差与差旅费管理制度一、制度目的为了规范企业员工外出出差及差旅费的报销管理，提高财务管控效率，确保企业资金使用的合理性和公正性，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于全体企业员工的外出出差活动及差旅费的报销申请和审批流程。
三、外出出差流程管理1. 出差申请1.员工需要提前向直接上级提交出差申请，包含出差事由、出差目的、出差时间、出差地方以及估计费用等内容。
2.直接上级在收到出差申请后，依据公司情况决议是否批准，假如批准，则需填写相关出差审批表，并将出差审批表发送至行政部门备案。
2. 出差期间管理1.员工在外出期间需依照出差申请的要求进行出差活动，不得擅自更改行程或超出报销范围。
2.员工在出差期间应当保持与公司的沟通，及时汇报工作进展和遇到的问题。
3.假如显现特殊情况，需及时向直接上级和行政部门汇报，并依照指示处理。
3. 出差报告1.员工在完成出差任务后，需及时撰写出差报告，包含出差目的、工作内容、工作成绩等，并将出差报告发送至直接上级和行政部门备查。
四、差旅费管理1. 差旅费报销申请1.员工出差回岗后，需向行政部门提交差旅费报销申请，申请表格应填写真实、准确、完整。
2.差旅费报销申请表格需附上相关票据、发票、行程单等凭证，并依照公司规定的报销期限进行申请。
2. 差旅费报销审批1.行政部门负责对差旅费报销申请进行审批，对申请表格的真实性、准确性进行核对。
2.假如报销申请存在问题或不符合公司规定，行政部门有权拒绝报销申请并予以说明。
3. 差旅费报销支出1.经行政部门审批通过的差旅费报销申请，行政部门将在规定的支出期限内将报销金额支出给员工。
2.差旅费报销支出方式以个人银行账户为准，员工需供应正确的银行账号和相关信息。
4. 差旅费标准1.差旅费标准将依据员工职务、出差地方、出差天数等因素进行合理确定，具体标准由公司进行订立。
2.员工在申请差旅费报销时需依照公司规定的标准进行费用填报。
5. 差旅费发票管理1.员工在外出期间产生的差旅费用，应要求供应相关发票作为报销凭证。
外出与出差流程规定
外出与出差流程规定一、概述外出与出差是工作中常见的情况，为了规范和管理员工外出与出差的流程，减少不必要的麻烦和纠纷，公司特制定了以下外出与出差流程规定。
二、申请流程1. 需外出或出差的员工应提前向上级领导提交申请，明确外出或出差的目的、地点、时间等信息，并附上相关的出差计划或行程安排。
2. 上级领导在收到申请后，将会评估申请的必要性和合理性，并根据实际情况批准或拒绝申请。
如有需要，可能会要求申请人提供进一步的解释或补充材料。
3. 一旦申请获得上级领导的批准，员工应通知相关部门和同事，并与其他相关方面进行沟通，以确保外出或出差期间工作的正常进行。
三、行程和联系安排1. 员工外出或出差期间，应按照事先提交的行程安排执行，并尽量遵守时间计划。
如有需要，应随时向上级领导汇报工作进展情况。
2. 员工在外出或出差期间，应随时保持与公司和团队的联系，及时回复邮件、电话或其他沟通工具，以保持信息的畅通。
四、费用报销1. 员工在外出或出差期间产生的合理费用，可按规定进行报销。
但需要提醒员工，在报销前务必保留相关凭证，如发票、收据等。
2. 报销费用应符合公司相关规定，并且经过明确的核实和审批流程。
3. 员工应尽量选择经济合理的交通、住宿和餐饮方式，并遵守公司的差旅费用管理政策。
五、安全和紧急情况处理1. 员工在外出或出差期间，应注意个人安全和财产安全。
如遇到紧急情况、意外事件或身体不适等情况，应及时与上级领导和同事联系并报告情况。
2. 公司将为员工提供相应的安全保障措施，如需要，可提供紧急救援和协助。
六、返程和总结1. 员工在外出或出差期满后，应按计划返回公司或回到所属地点，并向上级领导和相关同事进行工作总结和汇报。
2. 工作总结和汇报应包括出差过程中的所学所思、遇到的问题及解决方案等内容，并提出改进建议。
七、其他规定1. 在外出或出差期间，员工应继续遵守公司的各项制度和规章制度。
2. 如发现滥用外出或出差的情况，公司将对相关人员进行相应的纪律处分。
外出出差与差旅费报销管理制度
外出出差与差旅费报销管理制度一、目的和适用范围目的：本制度的目的是为了规范和统一公司员工外出出差及差旅费报销的管理，确保费用使用合规、合理、透亮，并严格掌控费用开支，提高企业管理效率和资金利用率。
适用范围：本制度适用于公司全部员工的外出出差和差旅费报销管理，涵盖全部出差形式，包含公务出差、项目出差、培训出差等。
二、出差申请和审批流程1. 出差申请（1）员工在开始计划外出出差前，必需向所在部门提出书面出差申请。
（2）出差申请内容必需包含：出差目的、时间、地方、估计费用等认真信息。
（3）员工应提前至少三个工作日提交出差申请，并获得直接上级的书面审批同意。
2. 出差预算和掌控（1）出差申请获得批准后，员工和所在部门负责人应共同订立认真的出差预算，并明确费用掌控原则。
（2）出差预算包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、日常费用等各项明细，并应依据不同出差目的和地方进行合理估量和调配。
（3）员工在出差过程中应依照预算执行，严格掌控费用开支，避开超支情况的发生。
3. 出差审批（1）所在部门负责人在收到员工出差申请后，应在三个工作日内进行审批，并书面通知员工审批结果。
（2）假如出差费用超出公司规定的审批权限，需由所在部门负责人报公司管理层进行审批。
（3）拟出差目的地属于高风险地区或存在特殊风险的出差需由安全管理部门评估并报批。
4. 出差计划和报备（1）员工在出差前应依照公司规定填写认真的出差计划，包含行程、任务、估计费用等内容，并报备所在部门负责人和行政人员。
（2）员工需供应出差行程布置、相关证件复印件、联系方式等信息，以备紧急情况发生时使用。
三、差旅费报销1. 报销申请（1）出差结束回公司后，员工需要及时填写并提交差旅费报销申请，同时供应相关票据和发票。
（2）报销申请应包含认真的费用明细、费用合计、实际发生日期等必需信息，并加盖所在部门负责人的审批章。
2. 报销范围和标准（1）差旅费报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、日常费用等与出差有关的费用支出。
公司员工外出管理制度(精选9篇)
公司员工外出管理制度（精选9篇）公司员工外出管理制度篇1为了进一步规范员工管理，提高员工外出办事效率，结合分公司实际，特制定本制度：一、适用范围及原则1、本制度适用于公司正式员工和劳务派遣工。
2、外出办事实行事先登记、按规定程序审批，外出办事速办速回的原则。
二、外出办事审批程序1、各部门主要负责人外出办理公事，一天以内由相关业务经理批准，一天以上经业务经理同意，由公司总经理批准。
2、各部门副职外出办理公事，一天以内由本部门负责人批准；一天以上经部门负责人同意，由相关业务经理批准。
三、具体要求1、员工外出办理公事必须本人填写《外出办事登记表》，并明确填写外出事由、外出地点、外出时间、待归岗时间。
2、因需要一早外出办理公事的员工，应在前一个工作日下班前，填写《外出办事登记表》，根据实际情况完成相关的填报、审批工作。
3、员工出差只需在《外出办事登记表》做好相关记录，不再重复签字审批，并将《出差审批表》后附。
四、其他事项1、各项目负责人到公司办理公事，本单位应在《外出办事登记表》做好记录，注明办事对接部门，不再走相关的审批程序。
2、各项目责人如有紧急情况外出办理公事，可电话报请相关业务经理，经批准后外出办理，并在《外出办事登记表》中做好相应记录。
3、员工外出办理公事，严禁利用外出时间去往其他地点或办理私事，待所办事务办理完毕后，应尽快回单位报到。
因其他理由在外停留或延迟回单位报到一经查实按旷工处理。
4、外出办理公事人员在外要注意公司形象，严禁以公司名义做违反国家法律、法规及道德的事情。
5、外出办理公事人员要注意个人人身安全及所携财产安全。
6、《外出办事登记表》统一由各部门、项目单位考勤员负责管理，认真做好记录，以便查阅。
7、本制度以上、以内之界定：本制度所称以内，包括本数；所称以上，不包括本数。
公司员工外出管理制度篇2为了加强对员工外出的管理，及时与外出人员进行工作联系，提高工作效率，制定本制度如下:一、员工外出是指工作时间内因公外出。
公司员工外出管理制度(5篇)
公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。
2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。
并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
5、员工出差国外一律由总经理批准。
6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。
7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。
若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。
8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。
因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。
否则，视为旷工。
五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。
2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。
六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。
2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。
3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。
4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。
5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。
6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。
七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。
外出与差旅费用报销管理制度
外出与差旅费用报销管理制度一、制度目的为规范企业员工外出与差旅费用报销，提高财务管理效率、节省本钱，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于企业全体员工，包含外出公务、参加会议、培训、招聘、考察等需要出差的情况。
三、差旅费用报销流程1.员工外出申请：–员工在外出前，需向所属部门提出外出申请，包含出差事由、出差时间、估计费用等信息；–部门负责人审核并批准外出申请。
2.出差行程布置：–员工获得外出批准后，需订立认真的出差计划，包含行程布置、留宿、交通工具等；–出差计划需提前提交至所属部门备案。
3.差旅费用报销凭证：–员工在出差期间需妥当保存相关费用凭证，包含交通费、留宿费、餐饮费等；–凭证需真实、合法、清楚，并注明费用来源和明细。
4.差旅费用报销申请：–员工在返回公司后，需及时填写差旅费用报销申请表，认真列明费用种类、金额和事由；–员工应如实填写相关信息，并在报销申请中附上相关费用凭证。
5.主管审批：–员工提交差旅费用报销申请后，所属部门主管需进行审批确认；–主管应核实费用凭证与申请表的全都性和真实性。
6.财务审核：–经过部门主管审批通过后，财务部门对差旅费用报销申请进行审核；–财务需核对费用凭证与报销申请的全都性，并确认费用是否符合企业报销政策。
7.费用报销：–经财务审核通过后，差旅费用将被布置进行付款；–差旅费用可通过工资转账、现金领取等方式支出给员工。
8.档案保管：–财务部门应妥当保管差旅费用报销相关凭证和申请表，建立员工差旅费用报销档案。
四、费用标准与政策1.交通费用：–出差期间的交通费用以实际发生的公共交通工具费用为准，如火车、飞机、出租车等；–自驾车费用按每公里0.8元计算。
2.留宿费用：–出差期间的留宿费用以合理、经济的标准为准，应选择符合企业要求的酒店；–酒店留宿费用最高限额如下：•一线城市：每晚不超出600元；•二线城市：每晚不超出400元；•三线城市：每晚不超出300元。
3.餐饮费用：–出差期间的餐饮费用以合理、经济的标准为准，应选择符合企业要求的餐厅；–每人每天餐饮费用最高限额如下：•一线城市：不超出100元；•二线城市：不超出80元；•三线城市：不超出60元。
公司外出与出差管理制度
公司外出与出差管理制度1. 目的和适用范围为规范公司员工外出和出差行为，提高工作效率和管理质量，订立本制度。
本制度适用于公司全部员工的外出和出差活动。
2. 定义•外出：指员工在工作时间内离开公司办公地方，但无需离开城市范围的活动。
•出差：指员工因工作需要，在工作时间内离开公司所在城市范围的活动。
3. 外出管理3.1 外出申请•员工若需要外出，须提前向直接上级提交外出申请，说明外失事由、时间、地方等相关信息。
•上级审核后，填写外出申请表，并将申请表交给行政部门进行备案。
•外失事前申请时间原则上应提前至少1天，特殊情况下可以适度缩短。
3.2 外出期间管理•员工外出期间，应保持移动电话畅通，随时与上级和同事保持联系。
•若外出期间有工作需要员工处理，员工应乐观协调时间布置，确保工作能够顺利进行。
•外出期间如遇特殊情况，需延期归来或提前返回，员工应及时与上级和行政部门沟通并报备。
3.3 外出归来•员工外出归来后，应将外失事宜、成绩等相关信息及时向上级和相关同事进行汇报。
•若外出期间有相关费用开支，员工应准备相关票据和报销料子，依照公司财务制度进行报销。
4. 出差管理4.1 出差申请•员工若需要出差，须提前向直接上级提交出差申请，说明出差事由、时间、地方、工作内容等认真信息，并填写出差申请表。
•上级审核后，将出差申请表交给行政部门进行备案和行程布置。
4.2 出差期间管理•出差期间，员工应认真执行出差计划，依照任务进度布置工作。
•出差期间应及时与公司保持联系，及时汇报工作进展和问题。
•若出差期间遇到工作以外的事务，员工应与上级和行政部门进行沟通并报备。
4.3 出差归来•员工出差归来后，应进行出差报告，认真汇报出差事宜、工作成绩、问题及时解决情况等相关信息，并提交给上级审核。
•若出差期间发生相关费用开支，员工应准备相关票据和报销料子，依照公司财务制度进行报销。
5. 其他规定5.1 不安全地区出差•若员工出差地方属于不安全地区，须经过公司安全管理部门的评估和授权，并供应相应的保障措施。
外出出差与差旅费用管理制度
外出出差与差旅费用管理制度1. 前言为了规范员工外出出差和差旅费用的管理，提高企业运营的效率和经济效益，本公司订立了本制度。
本制度适用于全体员工，在外出出差和报销差旅费用过程中必需遵守。
2. 外出出差申请与批准2.1 员工如需外出出差，必需提前向上级汇报，并填写外出出差申请表格。
2.2 外出出差申请表格应认真填写出差目的、时间、地方、行程布置等信息，并附上上级审批看法。
2.3 填写完整的外出出差申请表格应在出差前至少提前三个工作日提交给上级，并等待上级批准。
2.4 上级审批外出出差申请时，应综合考虑出差目的、紧急程度、人员布置等因素，做出合理决策。
批准后应及时通知员工。
3. 出差期间的注意事项3.1 出差期间，员工应严格依照出差计划进行行程布置，不能擅自转变或延长出差行程。
3.2 员工在出差期间应保持良好的工作状态，认真履行出差任务，并定时向公司汇报工作进展。
3.3 如显现特殊情况导致出差计划更改或无法如期归还，请提前与上级、行程负责人或人事部门联系，并说明原因和估计恢复时间。
3.4 在外出差期间，员工应严格遵守国家、地区和公司的法律法规，不得从事违法、违规或损害公司利益的活动。
3.5 出差期间员工应注意保护公司资产和机密信息的安全，谨慎处理与合作伙伴的商务往来。
4. 差旅费用报销标准4.1 差旅费用报销依照公司的差旅费用管理政策执行，员工必需符合以下报销标准：•交通费用：包含机票、火车票、公交车费、出租车费等，依照实际发票金额报销，需供应发票原件；•留宿费用：依照出差期间实际留宿费用报销，需供应酒店发票原件；•餐饮费用：依照公司规定的每日餐补标准报销，需供应餐厅发票或餐券；•通讯费用：包含电话费、上网费等，依照实际费用发票报销；•其他费用：如会议费、快递费等，需供应相关费用发票原件。
4.2 员工必需在出差结束后的五个工作日内，将差旅费用报销申请表格及所需发票原件提交给财务部门。
5. 差旅费用报销审批与支出5.1 财务部门收到员工的差旅费用报销申请后，将进行初步审核，并将审核结果反馈给上级审批人。
员工外出流程管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司员工外出管理，确保公司财产安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括在职员工、试用期员工及临时工。
第三条员工外出必须遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的规定。
第二章外出审批第四条员工因工作需要外出，应提前向所在部门负责人提出书面申请，经批准后方可外出。
第五条外出申请应包括以下内容：（一）外出事由；（二）预计外出时间；（三）外出地点；（四）交通工具；（五）联系人及联系电话。
第六条部门负责人应在接到员工外出申请后，根据实际情况和外出事由，在规定时间内给予批准或驳回。
第七条员工外出需填写《员工外出登记表》，并经部门负责人签字确认。
第八条特殊情况下的外出，如紧急公务、突发事件等，员工可先向部门负责人口头汇报，事后补办书面申请手续。
第三章外出纪律第九条员工外出期间，应遵守以下纪律：（一）按时上下班，不得迟到、早退；（二）遵守交通规则，确保自身及他人安全；（三）爱护公物，不得随意损坏公司财物；（四）不得参与任何违法、违规活动；（五）不得泄露公司商业秘密和客户信息；（六）不得以公司名义进行个人活动。
第十条员工外出期间，如遇特殊情况需延长外出时间或变更外出地点，应及时向部门负责人汇报，并办理相关手续。
第四章外出报销第十一条员工外出产生的费用，需按照公司财务管理制度进行报销。
第十二条员工外出报销应提供以下材料：（一）员工外出登记表；（二）车票、住宿费发票等报销凭证；（三）出差审批单；（四）其他相关证明材料。
第十三条员工报销需在规定时间内向财务部门提交报销材料，逾期不予报销。
第五章责任追究第十四条员工违反本制度规定，造成公司财产损失或不良影响的，公司将依法依规追究其责任。
第十五条员工因违反本制度规定，被追究责任的，公司将根据情节轻重给予相应处罚，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等。
第六章附则第十六条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
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员工外出管理制度
1、目的
为规范员工外出及出差行为，实时掌握员工去向与工作动态；使外出及出差行为目标明确，办事时效合理，成本可控，特制订本制度。
2、适用范围：全体员工
3、职责
3.1行政部负责本制度的编制、修订；
5.2.2中途休息时间外出的员工，需在下个班次开始前及时返岗。
如若迟
到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(准时返岗者无需在
离岗登记本登记)。
5.2.3离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据，迟到的时间一律按考勤制度处理。
5.3办公室员工因公外出（公出）
5.3.1部门直属领导，对本部门员工之外出行为负责，对本部门员工之去
向负责，如不掌握讯息，负连带责任（此款同样适用于车间）。
5.3.2各部门的负责人外出，需向常务副总申报，包括口头、电话、微信、
QQ等形式，征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。
5.3.3普通职员因公外出，需填写外出申请单，部门领导签批后，在前台
处登记后方可离开（部门需评估外出的必要性，大致需用时长）。
5.3.4员工外出返厂后，需在登记本上登记返厂时间，前台应加以监督。
5.3.5员工公出，不论是在下班前返岗，还是在下班后返岗，均需打下班
卡。
否则，依据考勤管理制度，按异常签卡或旷工处理。
④出差返回后，应及时报帐，否则，财务按照“前款不清，后款不借”
的原则，不予以下次出差借款的核发。
6.4出差人员应将每日工作向部门领导或总经办汇报。
返回后，如有必要，
需形成书面的出差报告（如市场考察分析，客户意向等）。
6.5严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
一经查处所有费用自行承担。
6.6出差过程中，如遇特殊情况需延误行程、需更改行程线路、或根据实际
工作需要延长出差时间，均需事先向公司申报，否则，未经公司允许产
生的费用，一律不予报销。
6.7员工在外出差，需注意人身财产安全，如夜晚在外游荡遭受伤害，本人
承担责任；禁止在外从事抢劫、偷窃、诈骗、酗酒、斗殴、贩毒、赌博、
招嫖等与公司业务无关损害公司形象的个人不法行为，违者立即开除，
公司不承担任何责任。
6.8市内出差(如连续几天的培训、会议等)一律返回家中或公司住宿。
7、出行方式、差旅费标准及报销要求
7.1出行方式
7.2.2住宿尽量选经济实用型的酒店、客栈、公寓，如7天连锁，不选那
些出租房，在保证人身财产安全的前提下，尽量经济实惠。
7.2.3餐饮方面,尽量选择城市快餐类。
7.3费用报销
7.3.1差旅费用,需出具报销凭证,凭证上需备注酒店、客栈、餐馆等的联系电话。
7.3.2能开发票的，尽量开发票；报销时需附上出差申请表。
7.3.4行政需记录出差人员不同地区的吃住费用，做好稽查和差旅费标准修订。