用友项目实施验收报告(完整版)

_______ERP系统

项目实施验收报告

建立日期: 2005-12-12

修改日期: 2007-06-01

文控编号: XXYYMMDDXX_(PMP项目号)_06(阶段序号)_XX(流水号)

客户项目经理：

日期：

用友项目经理：

日期：

文档控制更改记录

查阅

分发

目录

1.ERP项目主体验收的目的 (4)

2.ERP系统主体验收的范围 (4)

3.系统实施的需求来源和实施方 (4)

4.实施计划和执行情况 (4)

4.1实施计划方面： (4)

4.2实施计划执行情况 (4)

4.3实施计划调整依据 (5)

5.各个阶段的成果记录 (5)

5.1业务调研（调研报告） (5)

5.2目标流程设计（目标流程设计文件） (5)

5.3实施方案设计（实施方案） (6)

5.4培训（培训结果） (6)

5.5测试报告 (7)

5.5.1流程测试清单（见详细测试计划） (7)

5.5.2流程测试用例 (7)

5.5.3测试结果 (10)

5.5.4未通过流程的处理方法和结果 (12)

5.5.5测试报告 (14)

5.5.6调整报告 (14)

5.6操作手册的编写情况 (15)

5.6.1手册清单 (15)

5.6.2手册完成情况 (17)

6.其它需求是否已经满足 (18)

7.系统运行报告 (18)

8.系统功能 (18)

9.遗留问题及其处理情况 (19)

10.验收结论 (21)

11、项目组签字 (21)

根据XXL公司ERP系统实施的现状，结合项目验收的基本要求，起草本验收报告。本验收报告是按照XXL公司ERP系统验收方案要求的内容、标准编写。双方按照如下内容进行检查、验收、作出结论，并提交本验收报告。

第一章ERP项目主体验收的目的

项目主体的验收是对XXL项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定，对项目进行阶段性总结，并标志用友ERP系统在XXL用户方成功得以应用。

第二章ERP系统主体验收的范围

本次项目按照双方《工作任务书》的要求对以下系统模块进行实施：基础资料、物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核算、合同管理、售前分析、质量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO报表、成本管理等20个子系统来完成日常管理工作。本验收不包括车间管理二次开发、薪资管理、管理驾驶舱、专家财务评估和WEB财务应用，这部分内容将将在最终验收中进行验收。

第三章系统实施的需求来源和实施方

本ERP系统的实施是根据双方于2005年3月31日签订的《计算机软件实施服务合同》所规定的内容组织实施。实施工作由XXL公司同用友顾问共同完成。

第四章实施计划和执行情况

4.1实施计划方面：

实施计划分为三个层次，分别为《实施主计划》、《二周滚动计划》、《周计划》，整个项目主体实施在计划控制下进行。《实施主计划》请详见实施文档，《二周滚动计划》、《周计划》是实施中的具体安排，因此未在实施文档中体现。

4.2实施计划执行情况

主体按照《实施主计划》进行实施，局部进行了调整，如果实施计划有调整，则通过《周状态报告》调节，上线时间基本按照《实施主计划》的安排执行，但到目前上线支持阶段比预期多出2个会计月度，最近会计月度结帐已经很及时，同时企业日常业务已经在ERP系统中独立运行。

主体计划的实施中上线时间基本按照原计划实施，二次开发等模块由于双方的时间安排冲突，有延后现象，但改类延后事前争得了双方项目经理和高层领导的同意。

4.3实施计划调整依据

在实施过程中以《周状态报告》和《会议纪要》作为调整依据

第五章各个阶段的成果记录

以下是在实施过程中重要的文档清单，相关纸质文档保存于XXL公司，电子文档保存于用友公司xx项目专用FTP服务器：

5.1业务调研（调研报告）

备注：

1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计(blueprint )/03-02_业务分析/反馈版本”

5.2目标流程设计（目标流程设计文件）

备注：

1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计(blueprint )/03-04.目标流程设计/2005年6月27日（增加流程适用范围）”

5.3实施方案设计（实施方案）

备注：

1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-02 ipl-sul(实施方案)/实施方案（最终确认版）”

5.4培训（培训结果）

备注：

1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-04 key-user training start (关键用户培训)”

5.5测试报告

5.5.1流程测试清单（见详细测试计划）

备注：

1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)”

5.5.2流程测试用例

XXL和用友公司项目组双方共同认为，用友公司提供的流程测试用例能够基本覆盖XXL目前的管理需要。