三体系审核通用检查表
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质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门: I编制人/日期: I批准人/日期: 0011400118001
注1:文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确
认）。
续表
注1:文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确
认）。
续表
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表
受审核部门：|编制人/日期：|批准人/日期：
审核准则：9001, 14001, 18001，体系文件、适用法审核日期：审核员：
律法规
一体化管理体系要求
检查内容是否适
用
检查方法
检查结果
记
录
一体
化条款9001
条款
14001
条款
18001 条
款提问
文
件
查
阅
现
场
检
查
424 4.5.3 4.5.3 4.5.3♦是否有对记记录记录记录记录和记录进行管理的控制控制录管理程序♦程序中是否对记录的标识、收
集编目、归档、保存、维护、
查阅、处置等管理内容做了规
定？
♦本组织与有关的记录有哪些？
♦与受审核部门有关的记录有哪些？
♦程序中是否包含对记录的质量
要求？
♦是否有保存期限的规定？
V
V
V
注1:文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确
认）。
续表
注1:文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确
认）。
续表
注1:文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确
认）。
续表
注1:文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表
注1:文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确
认）。
续表
注1:文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表
受审核部门: |编制人/日期: 批准人/日期:
审核准则：9001，14001，18001，体系文件、适用法审核日期：审核员: 律法规
注1:文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表
注1:文件查阅含记录的查阅
。
注2： “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x （有不符合时要记录证据，并要求受审核部
门当事人签名确认）。
表
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表
受审核部门：编制人/日期：批准人/日期:
审核准则:9001，14001，18001，体系文件、适用法审核日期: 审核员：
律法规
注1:文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表
注1:文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表
♦管理者是否为实施、控制 V 和改进管理体系提供必要 的资源,包括人力资源、专 项技能、技术和财务资源？
提供资源的途径是否明确？ V ♦承担管理职责的人员，如 何表明其对持续改进的承
诺？
♦是否指定了职业健康安 全员工代
表，其职责和权限 是否明确？
♦管理者如何参与和支持 质量、环
境、职业健康安全 活动？
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2： “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。
♦管理者的作
用
V
V
V
V
表
注1:文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确
认）。
表
注2： “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。
表
受审核部门: |编制人/日期:
批准人/日期:
审核规则：9001'14001'18001,体糸文件、适用法「申核日期: