工艺检查表

安全标准化安全双基
查记录
4
1、工艺月报4、分析规程
2、工艺操作规程5、装置大修关键工艺处理技术方案
3、开停车计划及方案6、催化剂装填、还原、钝化方案
安全标准化安全双基
查记录、查资料
5
严格遵守化工岗位巡回检查制度。巡回检查路线清晰，内容具体、按时巡检；操作人员随身携带工具（抹布、听棒、扳手、测温仪等），并正确使用；巡检记录真实、正确、及时。现场巡检牌完好。禁止非本岗位人员顶替巡检，对巡检中发现的问题，要积极主动及时处理，处理不了时，应立即向班长汇报并作好记录。
安全标准化安全双基
现场检查、现场提问
8
岗位记录报表、交接班本、日志填写及时、详细、准确，记录必须用蓝墨水或蓝黑墨水，书写整齐仿宋，保存完好。
安全标准化安全双基
现场检查
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系统及主要装置的开停车要严格进行确认，按要求填写确认票证（确认单、执行单）。主要设备的备机必须经机、电、仪、工艺共同进行确认签字后，装置、设备处于备用状态。
序号
检查项目
检查标准
检查方法
是否符合（是画否画×）
备注
1
车间有一级控制工艺指标一览表；装置联锁报警一览表；分析项目、频次一览表
安全标准化安全双基
查记录
2
1、工艺指标统计台账10、主要设备（装置）运行台账
2、工艺条件修订台账11、工艺操作事故台账
3、催化剂装填物使用台账12、盲板抽、堵作业票
4、技改技措台账13、物料停、送联络票
安全标准化安全双基
现场检查、查记录
6
严格遵守化工交接班制度。接班人员提前20分钟到岗位进行预检，提前10分钟参加交接班会，车间管理人员或值班人员参加交接班会议，按要求内容进行交接；交接班要严格执行“十交五不交”规定。
安全标准化安全双基
现场检查、查记录
7
岗位操作规程齐全，人手一册；岗位操作人员对操作规程做到应知应会；每周一题做到应知应会。
5、联锁、报警修改、停运审批单14、技术改造项目申报表
6、工艺检查台账15、技术改造项目验收会签表
7、主要设备开停车确认单16、工艺条件修订评审批表
8、产品产量及物料消耗台账17、隐患排查治理台账
9、职工技术培训台账18、联锁、报警确认台账
安全标准化安全双基
查记录
3
各岗位交接班记录；岗位报表；岗位巡检记录；分析原始记录；生产日报
安全标准化安全双基
查记录
检查时间：检查人员签字：被确认车间确认：