工艺检查表
合集下载
工艺纪律检查表
没有悬挂操作规程
5
3.工装夹具是否定期保养?是否按工艺文件对其进行检查清理？
1.没有定期保养记录
2.没有检查清理记录
5
4.量具、检具、仪表等是否有校验标识？是否超期使用？
现场没有量具
3
生产
51是否按要ຫໍສະໝຸດ 进行自检，检验方法是否正确？有自检（没有核对自检记录）
5
2.是否进行了首检？
有首检（没有核对首检记录）
5
3.出现不合格时的流程是否熟悉？
熟悉不合格品流程
5
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？
实际使用自动装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
4
物流
5
1.物料是否有标识？是否填写产品流转卡？产品区域是否清楚不易混料？
1物料有标识；
2没有产品流转卡
3.产品区域清楚
5
2.产品区域是否清楚并不易混料？
5
3.工艺文件是否符合现场加工？是否有指导性？
实际使用自幼装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
5
4.作业流程是否清楚？
清楚
5
5.生产记录单是否记录规范、正确？
没有生产记录单
2
备装具设工检
5
1.设备是否按规定进行定期维护和点检？是否每日点检和记录？
没有每日点检记录，没有其他记录
5
2.设备是否悬挂操作规程？
工艺纪律检查表
被检查班组：被检查工位：检查人：检查时间:
序号
检查项目
标准分
检查内容
检查结果
被检查人
实得分
1
文件资料
5
1.是否悬挂有效工艺文件或图纸？是否完好清晰？是否理解和被执行？
5
3.工装夹具是否定期保养?是否按工艺文件对其进行检查清理？
1.没有定期保养记录
2.没有检查清理记录
5
4.量具、检具、仪表等是否有校验标识？是否超期使用？
现场没有量具
3
生产
51是否按要ຫໍສະໝຸດ 进行自检，检验方法是否正确？有自检（没有核对自检记录）
5
2.是否进行了首检？
有首检（没有核对首检记录）
5
3.出现不合格时的流程是否熟悉？
熟悉不合格品流程
5
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？
实际使用自动装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
4
物流
5
1.物料是否有标识？是否填写产品流转卡？产品区域是否清楚不易混料？
1物料有标识；
2没有产品流转卡
3.产品区域清楚
5
2.产品区域是否清楚并不易混料？
5
3.工艺文件是否符合现场加工？是否有指导性？
实际使用自幼装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
5
4.作业流程是否清楚？
清楚
5
5.生产记录单是否记录规范、正确？
没有生产记录单
2
备装具设工检
5
1.设备是否按规定进行定期维护和点检？是否每日点检和记录？
没有每日点检记录，没有其他记录
5
2.设备是否悬挂操作规程？
工艺纪律检查表
被检查班组：被检查工位：检查人：检查时间:
序号
检查项目
标准分
检查内容
检查结果
被检查人
实得分
1
文件资料
5
1.是否悬挂有效工艺文件或图纸？是否完好清晰？是否理解和被执行？
《工艺纪律检查表》
工艺纪律检查表文件编号：
被检查单位：生产部检查单位：工艺组检查日期：
检查工段
检查项目
不合格项
整改措施
效果确认
备注
1、落料工段
1.机台设备每天是否有点检，机台、场地是否清洁；
2.产品与文件是否一致，文件是否有缺损；
3.是否有自检、首件检验记录；
4.下料零件加工特征及尺寸是否符合《数冲检验指导书》及图纸要求；
5.零件挪动搬运过程中是否轻拿轻放，是否有人为的碰伤划伤等不良现象；
6.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
7.编程排版是否合理；
8.模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
7.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
8.现场模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
11.焊接螺钉种类及焊接位置是否与图纸要求一致；
12.熔焊螺钉是否焊接牢固，焊接强度是否工艺参数要求；
无异常
/
/
/
6、装配工段
1.流水线设备及工具每天是否有点检，机台、场地是否清洁。
2.生产产品与文件是否一致，文件是否有缺损，且技术资料是否为最新版本。
3.是否有自检、首件检验记录。
4.是否有区域规划，零件摆放是否按区域摆放，零件是否有保护，物料摆放是否有标识，标识是否准确。
5.电镀产品是否戴手套操作。
被检查单位：生产部检查单位：工艺组检查日期：
检查工段
检查项目
不合格项
整改措施
效果确认
备注
1、落料工段
1.机台设备每天是否有点检，机台、场地是否清洁；
2.产品与文件是否一致，文件是否有缺损；
3.是否有自检、首件检验记录；
4.下料零件加工特征及尺寸是否符合《数冲检验指导书》及图纸要求；
5.零件挪动搬运过程中是否轻拿轻放，是否有人为的碰伤划伤等不良现象；
6.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
7.编程排版是否合理；
8.模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
7.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
8.现场模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
11.焊接螺钉种类及焊接位置是否与图纸要求一致；
12.熔焊螺钉是否焊接牢固，焊接强度是否工艺参数要求；
无异常
/
/
/
6、装配工段
1.流水线设备及工具每天是否有点检，机台、场地是否清洁。
2.生产产品与文件是否一致，文件是否有缺损，且技术资料是否为最新版本。
3.是否有自检、首件检验记录。
4.是否有区域规划，零件摆放是否按区域摆放，零件是否有保护，物料摆放是否有标识，标识是否准确。
5.电镀产品是否戴手套操作。
工艺过程安全检查表-安全生产标准化资料
批准：XX审核：XX编制：XX
XXXX化工有限公司
工艺过程安全检查表
单位：
检查方法
检查评价
评价
不符合及
主要问题
1
操作人员是否进行安全教育培训。
操作人员应进行上岗前的安全教育培训。
查教育培训资料
2
操作员工是否有疲劳工作的现象。
操作员工不应疲劳工作的现象。
现场查看
3
作业班长是否对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
作业班长应对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
查交接班记录
4
操作人员是否进行交接班记录和安全注意事项说明。
操作人员应进行交接班记录和安全注意事项说明。
查交接班记录
5
操作人员是否遵守了相应的规章制度。
操作人员应遵守了相应的规章制度。
现场查看
6
现场各项工艺指标是否符合工艺要求。
现场各项工艺指标应符合工艺要求。
现场查看
7
作业场所是否干净整洁。
作业场所应干净整洁。
现场查看
8
作业现场管道、容器是否存在跑、冒、滴现象。
作业现场管道、容器不存在跑、冒、滴现象。
现场查看
9
安全附件和安全设施是否完好。
安全附件和安全设施应完好。
现场查看
10
是否正确的佩戴了劳动防护用品。
正确佩戴了劳动防护用品。
现场查看
11
是否定时对工艺参数进行记录。
定时对工艺参数进行记录。
现场查看
安全检查评语和建议：
单位领导签字
检查人签名：
说明
1、正常或符合要求划√、有缺陷划△、不正常划×
2、生产单位每季度检查一次，对查出的安全隐患应限定时间完成整改。
XXXX化工有限公司
工艺过程安全检查表
单位：
检查方法
检查评价
评价
不符合及
主要问题
1
操作人员是否进行安全教育培训。
操作人员应进行上岗前的安全教育培训。
查教育培训资料
2
操作员工是否有疲劳工作的现象。
操作员工不应疲劳工作的现象。
现场查看
3
作业班长是否对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
作业班长应对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
查交接班记录
4
操作人员是否进行交接班记录和安全注意事项说明。
操作人员应进行交接班记录和安全注意事项说明。
查交接班记录
5
操作人员是否遵守了相应的规章制度。
操作人员应遵守了相应的规章制度。
现场查看
6
现场各项工艺指标是否符合工艺要求。
现场各项工艺指标应符合工艺要求。
现场查看
7
作业场所是否干净整洁。
作业场所应干净整洁。
现场查看
8
作业现场管道、容器是否存在跑、冒、滴现象。
作业现场管道、容器不存在跑、冒、滴现象。
现场查看
9
安全附件和安全设施是否完好。
安全附件和安全设施应完好。
现场查看
10
是否正确的佩戴了劳动防护用品。
正确佩戴了劳动防护用品。
现场查看
11
是否定时对工艺参数进行记录。
定时对工艺参数进行记录。
现场查看
安全检查评语和建议：
单位领导签字
检查人签名：
说明
1、正常或符合要求划√、有缺陷划△、不正常划×
2、生产单位每季度检查一次，对查出的安全隐患应限定时间完成整改。
工艺过程安全检查表
查设计文件、查现场
符合设备的设计压力要求
20
3
1.装置改建、扩建或运行条件发生变化时，应对装置内设备各类超压工况进行泄放量核算及安全阀校核；2.装置运行条件发生改变或装置新建、改建、扩建并入原有火炬管网时应对火炬管网泄放能力进行核算，排除能力瓶颈；3.火炬管网泄放能力核算时，并入火炬的各装置排放应包括以下工况：工艺装置开工、停工，火灾事故，停水、停电及蒸汽、仪表空气供应中断等公用工程事故，其他事故等；4.火炬管网的泄放能力，应保证在最大排放量时各排放点的背压不影响各排放点的顺利排放。
工艺过程安全单元检查评价表
公司老旧装置评估时间：型国年也月I1日
序号
检查项目及内容
检查依据
检查方式
检查情况
分值
扣分
1
安全阀应直立安装并靠近被保护的设备或管道，如不能靠近布置，则从被保护的设备或管道到安全阀进口的管道总压降不应超过安全阀定压值的3%o
《石油化工金属管道布置设计规范》(SH3012-2011)
查设计文件、查现场
符合要求
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2
单个安全阀的开启压力(定压)，不应大于设备的设计压力。当一台设备安装多个安全阀时，其中一个安全阀的开启压力(定压)不应大于设备的设计压力；其他安全阀的开启压力可以提高，但不应大于设备设计压力的1.05倍。
《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008)(2018版)
《石油化工可燃性气体扑放辍设计丽(SH3009-2013)；参考有关炼化企业火炬系统安全运行经验做法
查设计文件、查现场
符合要求
20
4
1.如果排放气为酸性气，酸性气火炬系统单独设置；2.火炬系统长明灯处于熄灭状态下，应按要求配置其可靠的点火系统并进行定期试点(设高空和地面点火器各一套)。
符合设备的设计压力要求
20
3
1.装置改建、扩建或运行条件发生变化时，应对装置内设备各类超压工况进行泄放量核算及安全阀校核；2.装置运行条件发生改变或装置新建、改建、扩建并入原有火炬管网时应对火炬管网泄放能力进行核算，排除能力瓶颈；3.火炬管网泄放能力核算时，并入火炬的各装置排放应包括以下工况：工艺装置开工、停工，火灾事故，停水、停电及蒸汽、仪表空气供应中断等公用工程事故，其他事故等；4.火炬管网的泄放能力，应保证在最大排放量时各排放点的背压不影响各排放点的顺利排放。
工艺过程安全单元检查评价表
公司老旧装置评估时间：型国年也月I1日
序号
检查项目及内容
检查依据
检查方式
检查情况
分值
扣分
1
安全阀应直立安装并靠近被保护的设备或管道，如不能靠近布置，则从被保护的设备或管道到安全阀进口的管道总压降不应超过安全阀定压值的3%o
《石油化工金属管道布置设计规范》(SH3012-2011)
查设计文件、查现场
符合要求
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2
单个安全阀的开启压力(定压)，不应大于设备的设计压力。当一台设备安装多个安全阀时，其中一个安全阀的开启压力(定压)不应大于设备的设计压力；其他安全阀的开启压力可以提高，但不应大于设备设计压力的1.05倍。
《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008)(2018版)
《石油化工可燃性气体扑放辍设计丽(SH3009-2013)；参考有关炼化企业火炬系统安全运行经验做法
查设计文件、查现场
符合要求
20
4
1.如果排放气为酸性气，酸性气火炬系统单独设置；2.火炬系统长明灯处于熄灭状态下，应按要求配置其可靠的点火系统并进行定期试点(设高空和地面点火器各一套)。
工艺纪律检查表
工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程，不熟悉的扣除0.2分 操作人员是否按照工艺操作规程操作，不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求，不符合的扣除0.2分
检查单位：技术质量部 检查人员：
合计
被检查单位： 检查时间：
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号 检查项目 标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效，不能正确指导生产的，扣除0.5分 工艺操作规程发生变更时，手续是否齐全，手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况，不能反应真实情况的，每项扣除0.1分 岗位记录与工艺操作规程是否一致，不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内， 假设有n个控制点，则每一项分值为5/n，若有m项不合格，则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内， 不在标准控制范围以内的，每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致，不一致的扣除0.2分
1
工艺操作安全检查表
检查时间:
检查人:
7
正常状态或异常状态都有什么样的反应速度，如何预防异常压力、异常反应、混入杂质、流动阻塞、跑冒滴漏，发生了这些情况后，如何采取紧急措施
8
发生异常状况时，有否将反应物质迅速排放的措施
9
有何防止急剧反应和制止急剧反应的措施
10
泵、搅拌器等机械装置发生故障时会产生什么样的危险
11
设备在逐渐或急速堵塞的情况下，生产会出现什么样的危险状态
工艺操作安全检查表
序号
检查内容
检查结果
备注
是（J）
取了何种隔离措施
2
工艺中的各种参数是否接近了危险界限
3
操作中会发生何种不希望的工艺流向或工艺条件以及污染
4
装置内部会发生何种可燃或可爆性混合物
5
对接近闪点的操作，采取何种防范措施
6
对反应或中间产品，在流程中采取了何种安全制度，如果一部分成分不足或者混合比例不同，会产生什么样的结果
检查人:
7
正常状态或异常状态都有什么样的反应速度，如何预防异常压力、异常反应、混入杂质、流动阻塞、跑冒滴漏，发生了这些情况后，如何采取紧急措施
8
发生异常状况时，有否将反应物质迅速排放的措施
9
有何防止急剧反应和制止急剧反应的措施
10
泵、搅拌器等机械装置发生故障时会产生什么样的危险
11
设备在逐渐或急速堵塞的情况下，生产会出现什么样的危险状态
工艺操作安全检查表
序号
检查内容
检查结果
备注
是（J）
取了何种隔离措施
2
工艺中的各种参数是否接近了危险界限
3
操作中会发生何种不希望的工艺流向或工艺条件以及污染
4
装置内部会发生何种可燃或可爆性混合物
5
对接近闪点的操作，采取何种防范措施
6
对反应或中间产品，在流程中采取了何种安全制度，如果一部分成分不足或者混合比例不同，会产生什么样的结果
工艺专业检查表
压力表、安全阀、可燃气体报警器、计量系 6
统是定期进行检验，显示正常
各种静电跨接静电检验，检验合
格或整改合格，连接牢固无锈蚀 转动设备有安全防护罩，无异响，工艺区电 8 气设备防爆规格型号符合要求，防爆安装接 线符合规定，无破损或缺失
设备、管道、阀门等状况良好状况，无锈蚀 9
、无泄漏
各个设备标牌是否完好在位，设备卫生是否 10 良好
11 设备维护保养是否及时，记录填写是否完整
其它 情况
注：每半年检查一次，现场存在隐患的在检查情况中说明，无异常的在检查情况 中打√，其他需要说明的在备注中予以说明。
工艺专业检查表
检查人：
日期： 年 月 日
序号
检查标准
不适 是否 用
压力、温度指示正常，设定使用范围或最高 1
限位
2 各阀门的指示状态正确
储罐外观良好，无严重腐蚀、损伤等缺陷， 3 支架、钢梯及平台等无损坏和腐蚀，结构安
全稳固
4 过滤器定期更换，无超压现象
检查情况
消防器材完好，按规定进行定期检验，有防 5 雨防晒措施
统是定期进行检验，显示正常
各种静电跨接静电检验，检验合
格或整改合格，连接牢固无锈蚀 转动设备有安全防护罩，无异响，工艺区电 8 气设备防爆规格型号符合要求，防爆安装接 线符合规定，无破损或缺失
设备、管道、阀门等状况良好状况，无锈蚀 9
、无泄漏
各个设备标牌是否完好在位，设备卫生是否 10 良好
11 设备维护保养是否及时，记录填写是否完整
其它 情况
注：每半年检查一次，现场存在隐患的在检查情况中说明，无异常的在检查情况 中打√，其他需要说明的在备注中予以说明。
工艺专业检查表
检查人：
日期： 年 月 日
序号
检查标准
不适 是否 用
压力、温度指示正常，设定使用范围或最高 1
限位
2 各阀门的指示状态正确
储罐外观良好，无严重腐蚀、损伤等缺陷， 3 支架、钢梯及平台等无损坏和腐蚀，结构安
全稳固
4 过滤器定期更换，无超压现象
检查情况
消防器材完好，按规定进行定期检验，有防 5 雨防晒措施
工艺纪律检查表
3
3
15
5
工艺操作
①操作者能全面、正确理解工艺要求。
②熟悉设备性能，工装、辅具、按工艺要求规定的标准操作。
③加工后的产品，按工艺规定、堆放整齐。
6
10
4
20
6
质量保证
①操作者能正确运用量具、模具，保证产品的尺寸并做好自检、自分、自记记录。
②对工序管理点的工序能力心中有数，按指示图表，改善工序质量。
8
7
15
7
工艺卫生
①受检部门的环境、设备、设施的清洁卫生状况符合有关的检查标准。
②毛坯/半成品/材料/工装等堆放与保管做到定量、定位、定要求、完好整齐、清洁。
③工作地布置应大体符合人机、工艺规定的基本要求。
3
5
2
10
8
工艺安全
①受检部门的安全教育与安全组织措施，应符合安全管理要求。
②工艺文件中规定的各项安全要求，认真地加以贯彻。
4
6
10
检查结论
小组签名
备注：总分在80分以上为符合。低于80分的要进行整改。
xxxxx有限公司
工艺符合性检查表
序
号项目检查内容与要求来自分项分考核分数
满分
实得
1
机构人员
①各班组是否有专、兼职人员负责产品质量。
②负责产品质量的人员应做到应知已知，应会已会，并能尽职尽责。
③认真贯彻执行工艺管理制度并付诸实施。
3
3
4
10
2
工艺文件
具备了本工序应予执行的全部现行规定的工艺文件,
与有关部门的文件统一，保管与使用符合要求。
10
3
工艺程序
①受检工序的流程卡完备，符合工艺要求的参数及完整填写其它工艺文件规定的记录。
3
15
5
工艺操作
①操作者能全面、正确理解工艺要求。
②熟悉设备性能，工装、辅具、按工艺要求规定的标准操作。
③加工后的产品，按工艺规定、堆放整齐。
6
10
4
20
6
质量保证
①操作者能正确运用量具、模具，保证产品的尺寸并做好自检、自分、自记记录。
②对工序管理点的工序能力心中有数，按指示图表，改善工序质量。
8
7
15
7
工艺卫生
①受检部门的环境、设备、设施的清洁卫生状况符合有关的检查标准。
②毛坯/半成品/材料/工装等堆放与保管做到定量、定位、定要求、完好整齐、清洁。
③工作地布置应大体符合人机、工艺规定的基本要求。
3
5
2
10
8
工艺安全
①受检部门的安全教育与安全组织措施，应符合安全管理要求。
②工艺文件中规定的各项安全要求，认真地加以贯彻。
4
6
10
检查结论
小组签名
备注：总分在80分以上为符合。低于80分的要进行整改。
xxxxx有限公司
工艺符合性检查表
序
号项目检查内容与要求来自分项分考核分数
满分
实得
1
机构人员
①各班组是否有专、兼职人员负责产品质量。
②负责产品质量的人员应做到应知已知，应会已会，并能尽职尽责。
③认真贯彻执行工艺管理制度并付诸实施。
3
3
4
10
2
工艺文件
具备了本工序应予执行的全部现行规定的工艺文件,
与有关部门的文件统一，保管与使用符合要求。
10
3
工艺程序
①受检工序的流程卡完备，符合工艺要求的参数及完整填写其它工艺文件规定的记录。
工艺技术检查表
工艺技术检查表
HY/JL B-8.5-01编号：
部门
地点
检查组长
检查的范围
所有工序□部分工序□
评价结果
类别
检查课题
结果
问题点工序记载YN Nhomakorabea产品
工艺流程卡编制是否合理？
关键件及重要件的工艺规程是否明示？
设计图样、工艺规程、和技术文件是否完整？
仪表显示值(工艺参数)与文件规定是否一致？
作业方法
作业人手、技术人员是否充足？
是否符合工艺等作业文件规定？
各工序需要首件检验的是否已进行？
对作业要求是否熟悉？
作业的质量是否稳定？
现场管理
设备技术状态是否完好？
设备保修是否符合规定？
现场物品摆放是否整齐？
通道是否畅通？
作业环境是否合适？
产品区分/标识是否明显？
是否无不合格的产品混放？
改进建议(异常波动时)
改进建议是否已转入<改进>
是□否□
参加检查人
日期
HY/JL B-8.5-01编号：
部门
地点
检查组长
检查的范围
所有工序□部分工序□
评价结果
类别
检查课题
结果
问题点工序记载YN Nhomakorabea产品
工艺流程卡编制是否合理？
关键件及重要件的工艺规程是否明示？
设计图样、工艺规程、和技术文件是否完整？
仪表显示值(工艺参数)与文件规定是否一致？
作业方法
作业人手、技术人员是否充足？
是否符合工艺等作业文件规定？
各工序需要首件检验的是否已进行？
对作业要求是否熟悉？
作业的质量是否稳定？
现场管理
设备技术状态是否完好？
设备保修是否符合规定？
现场物品摆放是否整齐？
通道是否畅通？
作业环境是否合适？
产品区分/标识是否明显？
是否无不合格的产品混放？
改进建议(异常波动时)
改进建议是否已转入<改进>
是□否□
参加检查人
日期
工艺纪律检查表
2
7
工具箱整洁、摆放定置
2
8
生产场地清洁，满足“5S”要求
5
9
设备清洁，保养记录完整
3
零件
零件摆放整齐无磕碰、毛刺、油污、锈蚀变形
5
设备加工持证上岗，工量具摆放定置
3
装配
组装、起吊、试压符合安全作业规程
3
对制冷配件的保护和清洁度控制符合工艺要求
5
焊接
明火与气瓶距离和防护应符合工艺要求
3
焊料、焊炬选择，焊后处理应符合工艺要求
部件代号
生产部门
部件名称
操作者
工序号
工种
序号
考核内容
评价
违纪说明
加权分
评分
1
图样、工艺文件、工票齐全，熟悉加工内容
5
2
材料、零件、配件正确符合工艺规定
3
3
加工内容、工序应符合“三按”要求
5
4
生产过程贯彻“三自三检”，记录完整
4
5
设备、工具、工装、量具应完好符合工艺规定
3
6
安全防护穿戴应正确，现场不吸烟。
焊缝内外部质量及性能符合质量要求
喷涂
前处理各槽原料配比正确有效。温度符合要求
清洗次数、喷涂质量、烘干温度符合工艺规定
清洗液、粉尘处理符合环保要求，环境安全
总计
40
评价实际评分
工艺贯彻率×100%= %
加权总评分
×100%= %
年月分厂工艺纪律检查表
检查组成员检查日期
3
焊接加工应持证上岗，资质符合规定
2
电器
电器元器件、线径选用符合技术要求
4
电器接线规范牢固，走线合理，箱内清洁
7
工具箱整洁、摆放定置
2
8
生产场地清洁，满足“5S”要求
5
9
设备清洁，保养记录完整
3
零件
零件摆放整齐无磕碰、毛刺、油污、锈蚀变形
5
设备加工持证上岗，工量具摆放定置
3
装配
组装、起吊、试压符合安全作业规程
3
对制冷配件的保护和清洁度控制符合工艺要求
5
焊接
明火与气瓶距离和防护应符合工艺要求
3
焊料、焊炬选择，焊后处理应符合工艺要求
部件代号
生产部门
部件名称
操作者
工序号
工种
序号
考核内容
评价
违纪说明
加权分
评分
1
图样、工艺文件、工票齐全，熟悉加工内容
5
2
材料、零件、配件正确符合工艺规定
3
3
加工内容、工序应符合“三按”要求
5
4
生产过程贯彻“三自三检”，记录完整
4
5
设备、工具、工装、量具应完好符合工艺规定
3
6
安全防护穿戴应正确，现场不吸烟。
焊缝内外部质量及性能符合质量要求
喷涂
前处理各槽原料配比正确有效。温度符合要求
清洗次数、喷涂质量、烘干温度符合工艺规定
清洗液、粉尘处理符合环保要求，环境安全
总计
40
评价实际评分
工艺贯彻率×100%= %
加权总评分
×100%= %
年月分厂工艺纪律检查表
检查组成员检查日期
3
焊接加工应持证上岗，资质符合规定
2
电器
电器元器件、线径选用符合技术要求
4
电器接线规范牢固，走线合理，箱内清洁
生产线工艺记录检查表
工艺记录检查表 检查人 检查项目 编号 1 2 3 基础 操作 4 5 6 7 8 安全 操作 9 10 11 12 质量 控制 13 14 15 16 工位 工装器具 设备 清场 17 18 19 20 日期 检查内容及要求 生产现场使用的工艺文件、检验要求文件为最新版本； 现场文件对应当前操作； 熟知工艺文件及质量要求； 准确识别图纸或加工指导、质量控制说明； 按照工艺文件执行工艺参数； 按照工艺文件执行正确的操作； 可对加工内容进行正确的检测和鉴别； 熟知安全操作规程； 熟知对应操作的危险点和危险源； 能够熟练且安全操作相关设备、器具、工装； 按照工艺、质量要求进行首检、抽检； 按要求填写质量记录，并做到清晰、规范、及时、准确； 现场配有区分不同物资状态的贮存器具、并带有明确标识； 不同状态的物资按规定摆放至制定位置或器具中； 不良品按规定及时处理； 工装器具、设备、耗材齐全且有效期内使用； 工装器具、设备、耗材摆放在制定位置； 操作规范、工位干净整洁； 及时、正确填写设备使用、维护保养记录； 按要求进行清场做业； 分值 4 4 4 4 10 10 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 总计 100
备注：整改措施可另附说明附件 检查完毕后需被检查单位确认核实
检查工序 检查执行情况 得分 整改措施和期限 整改复查 结果
得分总计
被检查单位确认 复查需签字
备注：整改措施可另附说明附件 检查完毕后需被检查单位确认核实
检查工序 检查执行情况 得分 整改措施和期限 整改复查 结果
得分总计
被检查单位确认 复查需签字
班组日常工艺检查表完整优秀版
班组日常工艺检查表完整优秀版1. 检查对象- 班组：（填写班组名称）- 日期：（填写检查日期）2. 工艺检查内容2.1 设备运行状况- 检查设备是否正常运行，并记录异常情况。
- 检查设备的润滑情况，是否需要进行维护保养。
- 检查设备的使用环境是否符合安全要求。
2.2 工艺参数检查- 检查关键工艺参数是否符合要求，如温度、压力、速度等。
- 检查参数调整记录，确认是否在规定范围内。
- 如有异常情况，记录并及时采取措施进行调整。
2.3 产品质量检查- 抽查产品进行质量检验，记录检验结果。
- 检查产品外观，是否存在缺陷、损坏等问题。
- 检查产品尺寸、重量等指标，确保符合标准要求。
2.4 作业场所安全- 检查作业场所的安全设施是否完善，如防护栏、警示标识等。
- 检查操作流程是否安全规范，是否存在安全隐患。
- 检查工作人员是否佩戴必要的安全装备。
3. 检查结果记录- 根据检查情况，记录每一项检查内容的结果，包括正常、异常等。
- 对于异常情况，需要详细描述，并提出改进意见和处理措施。
- 签字确认：检查人员、班组负责人。
4. 改进措施执行情况- 对于之前发现的异常情况，记录改进措施的执行情况。
- 若改进措施已执行并取得满意结果，进行确认并记录。
- 若改进措施未能有效执行，请说明原因并提出调整建议。
5. 检查表评审和修改记录- 评审人：（填写评审人姓名）- 日期：（填写评审日期）- 修改记录：（描述对检查表的修改内容及原因，若无修改可不填写）以上为班组日常工艺检查表的完整优秀版，用于检查和记录工艺过程中的关键要点和结果。
完成检查后，根据实际情况进行改进和调整，以提高工艺的稳定性和产品质量。
工艺安全检查表
操作室要有工艺卡片，每年或一个运行周期修改一次并经总工（或主管厂长）批准
工艺指标按工艺片严格控制
3
关键部位
对关键部位和危险点按时监控检查并有记录
定期参加子公司、部、中心组织的事故，有演练计划和小结
及时发现和消除存在的各类隐患
4
联锁管理
恢复联锁须按规定程序进行
联锁装置必须投入使用，并完好
摘除联锁需有审批手续，并有安全措施
工艺
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
ห้องสมุดไป่ตู้操作纪律管理
岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查，有检查标志
操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改
交接班必须进行现场对口交接，班前（后）会上，班长应作安全讲话，日志内容完整、真实，字迹清晰、工整
2
工艺卡片管理
工艺卡片临时变动必须按规定履行审批手续
检查人：检查时间：
工艺指标按工艺片严格控制
3
关键部位
对关键部位和危险点按时监控检查并有记录
定期参加子公司、部、中心组织的事故，有演练计划和小结
及时发现和消除存在的各类隐患
4
联锁管理
恢复联锁须按规定程序进行
联锁装置必须投入使用，并完好
摘除联锁需有审批手续，并有安全措施
工艺
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
ห้องสมุดไป่ตู้操作纪律管理
岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查，有检查标志
操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改
交接班必须进行现场对口交接，班前（后）会上，班长应作安全讲话，日志内容完整、真实，字迹清晰、工整
2
工艺卡片管理
工艺卡片临时变动必须按规定履行审批手续
检查人：检查时间：
工艺纪律检查表
工艺纪律检查评分表
检查人：
受检单位：
检查工序：
受检人：
序 检查 号 内容
检查项点
是否有文艺文件（过程卡、工艺图、工
具清单、操作规程、过程卡上要求的技
术标准） 文件 1 准备 所用的工艺文件是否准确、齐全、有效
所用工艺文件是否干净、整洁、无涂改，
并按规定摆放
工艺文件与零件加工过程控制卡是否对
应
工艺 零件加工过程控制卡与工件零件号是否
5
2
产品后下线夹量刃具是否及时归还
2
是否按要求进行了自检自分（比例、项 自检 点）
5
6 自分 自检自分后的不符合要求的工件是否隔 离存放
2
首件 是否按要求做了首件
5
7 检验 做首件是否及时，首件单填写是否如实、 规范
3
检验 检验状态标识方式是否明确
3
8 状态
标识 不合格品是否做了醒目的检验状态标识
3
产品摆放是否整齐、规范
2
文件 对应，是否按规范及时填写 的使
用 工艺文件是否归还及时
是否按操作规程操作
是否存在私自倒工序加工现象
是否存在错、漏工序现象
工艺 料筐、料板是否有对应的零件加工过程 3 执行 控制卡
状况 返修品是否及时处理与返修
轴颈保护套是否及时配戴
料筐是否清扫干净
是否有产品标识
4
产品 标识
标识是否清晰、易于辨认
2
9
产品 摆放
是否有乱扔乱摔工件的动作
1
工件上是否存在磕拉碰伤
2
10
产品 尺寸 复核
已加工、检验的工件的各种尺寸是否满 足文件要求
5
质量记录上的字迹是否清楚可认、事人签字确认
检查人：
受检单位：
检查工序：
受检人：
序 检查 号 内容
检查项点
是否有文艺文件（过程卡、工艺图、工
具清单、操作规程、过程卡上要求的技
术标准） 文件 1 准备 所用的工艺文件是否准确、齐全、有效
所用工艺文件是否干净、整洁、无涂改，
并按规定摆放
工艺文件与零件加工过程控制卡是否对
应
工艺 零件加工过程控制卡与工件零件号是否
5
2
产品后下线夹量刃具是否及时归还
2
是否按要求进行了自检自分（比例、项 自检 点）
5
6 自分 自检自分后的不符合要求的工件是否隔 离存放
2
首件 是否按要求做了首件
5
7 检验 做首件是否及时，首件单填写是否如实、 规范
3
检验 检验状态标识方式是否明确
3
8 状态
标识 不合格品是否做了醒目的检验状态标识
3
产品摆放是否整齐、规范
2
文件 对应，是否按规范及时填写 的使
用 工艺文件是否归还及时
是否按操作规程操作
是否存在私自倒工序加工现象
是否存在错、漏工序现象
工艺 料筐、料板是否有对应的零件加工过程 3 执行 控制卡
状况 返修品是否及时处理与返修
轴颈保护套是否及时配戴
料筐是否清扫干净
是否有产品标识
4
产品 标识
标识是否清晰、易于辨认
2
9
产品 摆放
是否有乱扔乱摔工件的动作
1
工件上是否存在磕拉碰伤
2
10
产品 尺寸 复核
已加工、检验的工件的各种尺寸是否满 足文件要求
5
质量记录上的字迹是否清楚可认、事人签字确认
化产车间工艺安全检查表
干燥系统操作
干燥床开车前进行检查；干燥热风、除尘系统正常
加酸操作
加酸过程正确穿戴防护用品；按照操作规程控制酸度及循环
离心机正常操作
按照离心机操作规程进行操作；离心机运行过程监控到位
离心机开车
开机前认真检查离心机及附属系统
进行离心机盘车或带电盘车
确认离心机油位和冷却水系统是否正常
离心机开车后认真观察运行状态和参数是否稳定
正确切换水源；切换后观察油温变化
突然停循环氨水
按照规定及时停机
紧急开机
紧急开备用机前进行备用机的开车条件确认
风机运转过程中特殊操作
风机运转过程中出现着火等特殊情况按照操作程序操作
停车检修
动火、临时用电作业时办相关作业票、有施工方案和安全措施
巡检
按照时间、内容、路线进行巡回检查
泄漏及防火防爆
泄漏后处置方法正确
启泵前进行盘车、不带电盘车：检查电气部分：检查接地是否良好、阀门开关正确
地下槽冷凝液泵启泵操作
按照规定进行检查并启泵
岗位名称
检査项目
检查内容
结果
存在隐患
焦油泵准备工作
按照要求进行启泵前安全检查
焦油泵启泵操作
.和油库区岗位确认灌号；观察泵运行状态
焦油泵停泵操作
按照规程停泵
高压氨水变频操作
按照规程操作
巡检
脱苯塔
开工前准备，对脱苯塔及其附属系统的管道、阀门、设备、电气、仪表等进行检查；采用蒸汽对系统进行置换
开工，按照操作规程进行操作
停工，停工前对各设备放空管是否畅通进行检查；管式炉按照操作要求缓慢降温；.按操作规程依次停车：4.停车后采用蒸汽清扫置换
特殊操作，停水、停电按规程执行
干燥床开车前进行检查；干燥热风、除尘系统正常
加酸操作
加酸过程正确穿戴防护用品；按照操作规程控制酸度及循环
离心机正常操作
按照离心机操作规程进行操作；离心机运行过程监控到位
离心机开车
开机前认真检查离心机及附属系统
进行离心机盘车或带电盘车
确认离心机油位和冷却水系统是否正常
离心机开车后认真观察运行状态和参数是否稳定
正确切换水源；切换后观察油温变化
突然停循环氨水
按照规定及时停机
紧急开机
紧急开备用机前进行备用机的开车条件确认
风机运转过程中特殊操作
风机运转过程中出现着火等特殊情况按照操作程序操作
停车检修
动火、临时用电作业时办相关作业票、有施工方案和安全措施
巡检
按照时间、内容、路线进行巡回检查
泄漏及防火防爆
泄漏后处置方法正确
启泵前进行盘车、不带电盘车：检查电气部分：检查接地是否良好、阀门开关正确
地下槽冷凝液泵启泵操作
按照规定进行检查并启泵
岗位名称
检査项目
检查内容
结果
存在隐患
焦油泵准备工作
按照要求进行启泵前安全检查
焦油泵启泵操作
.和油库区岗位确认灌号；观察泵运行状态
焦油泵停泵操作
按照规程停泵
高压氨水变频操作
按照规程操作
巡检
脱苯塔
开工前准备，对脱苯塔及其附属系统的管道、阀门、设备、电气、仪表等进行检查；采用蒸汽对系统进行置换
开工，按照操作规程进行操作
停工，停工前对各设备放空管是否畅通进行检查；管式炉按照操作要求缓慢降温；.按操作规程依次停车：4.停车后采用蒸汽清扫置换
特殊操作，停水、停电按规程执行
车间生产现场工艺纪律检查表
5
设备正常运转，有标识
设备正常，故障/封存设备有标识
□是□否
6
设备按要求保养，保养记录完整、齐全
被检查人能口述设备日常/一级保养内容及操作要求
□是□否
设备日常/一级保养记录填写准确完整
□是□否
设备交接班记录填写准确完整
□是□否
7
车间工装按规定存放并有清晰标识，台帐及保养检查记录完整齐全
车间工装台帐与工艺设计人员归档一致
车间生产现场工艺纪律检查表
序号
检查内容
检查标准
不合格现象
检查结果
被检查人确认
1
熟悉生产工艺流程
被检查人能简单口述生产工艺流程
□是□否
2
熟悉设备安全操作规程
被检查人能简单描述设备安全操作规程，至少3点
□是□否
3
现场施工图纸应受控，并在有效期内
被检查工位上图纸、工艺文件与工件相符并有受控章
□是□否
被检查工位上图纸、工艺文件与归档图纸相符
其它问题
检查人/日期：审核/日期：
备注：本表用于每月进行现场检查，不定期抽查，并且纳入考核。
查在制品，产品质量合格
□是□否
11
车间现场管理
产品、区域标识清楚
□是□否
隔爆件不落地、有防护
□是□否
器件不落地、有防护
□是□否
PCB板有防静电保护措施
□是□否
其它
□是□否
12
安全文明生产
按要求配戴劳保用品
□是□否
严禁操作人员开机离岗
□是□否
无消极怠工，散漫，闲聊，打瞌睡等现象
□是□否
其它
□是□否
13
□是□否
根据工装台帐，提供工装
设备正常运转，有标识
设备正常，故障/封存设备有标识
□是□否
6
设备按要求保养，保养记录完整、齐全
被检查人能口述设备日常/一级保养内容及操作要求
□是□否
设备日常/一级保养记录填写准确完整
□是□否
设备交接班记录填写准确完整
□是□否
7
车间工装按规定存放并有清晰标识，台帐及保养检查记录完整齐全
车间工装台帐与工艺设计人员归档一致
车间生产现场工艺纪律检查表
序号
检查内容
检查标准
不合格现象
检查结果
被检查人确认
1
熟悉生产工艺流程
被检查人能简单口述生产工艺流程
□是□否
2
熟悉设备安全操作规程
被检查人能简单描述设备安全操作规程，至少3点
□是□否
3
现场施工图纸应受控，并在有效期内
被检查工位上图纸、工艺文件与工件相符并有受控章
□是□否
被检查工位上图纸、工艺文件与归档图纸相符
其它问题
检查人/日期：审核/日期：
备注：本表用于每月进行现场检查，不定期抽查，并且纳入考核。
查在制品，产品质量合格
□是□否
11
车间现场管理
产品、区域标识清楚
□是□否
隔爆件不落地、有防护
□是□否
器件不落地、有防护
□是□否
PCB板有防静电保护措施
□是□否
其它
□是□否
12
安全文明生产
按要求配戴劳保用品
□是□否
严禁操作人员开机离岗
□是□否
无消极怠工，散漫，闲聊，打瞌睡等现象
□是□否
其它
□是□否
13
□是□否
根据工装台帐，提供工装
工艺纪律检查表精选全文完整版
检查日期：
备注：
标准分值：100分合格Leabharlann 值：85分85分以下为不合格。
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工艺纪律检查表
（年月）
QR640-01
项目
序号
检查内容
分值
得分
工
艺
文
件
1
操作有工艺文件
2
2
检查时无临时查找工艺文件
2
3
工艺文件无手续不全或乱丢乱放、保管不良
3
4
工艺文件无任意涂改现象
3
检
验
5
无批未首检进行连续加工现象
3
6
无批首检不合格连续加工、首检件无标志现象
4
7
生产记录填写完整
按工艺技术文件要求使用设备
4
18
工装符合工艺要求
4
19
使用的工装完整
3
20
工装适应和维护得当
4
21
无量具超期使用或无合格标识现象
2
22
量具保养得当
4
23
量具与工艺相符
3
工
艺
标
准
24
实测加工产品符合工艺要求
8
25
认真落实不合格品的纠正措施，无连续出现不合格
8
26
其它情况
6
标准分：100
总得分：
检查人员：
4
文
明
生
产
8
不合格品进行标识，有隔离措施
4
9
产品进行标识，放置在定置区
4
10
产品检验和试验状态完整
4
11
产品防护得当
4
12
机器周围1米内设备、工装摆放整齐
备注：
标准分值：100分合格Leabharlann 值：85分85分以下为不合格。
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工艺纪律检查表
（年月）
QR640-01
项目
序号
检查内容
分值
得分
工
艺
文
件
1
操作有工艺文件
2
2
检查时无临时查找工艺文件
2
3
工艺文件无手续不全或乱丢乱放、保管不良
3
4
工艺文件无任意涂改现象
3
检
验
5
无批未首检进行连续加工现象
3
6
无批首检不合格连续加工、首检件无标志现象
4
7
生产记录填写完整
按工艺技术文件要求使用设备
4
18
工装符合工艺要求
4
19
使用的工装完整
3
20
工装适应和维护得当
4
21
无量具超期使用或无合格标识现象
2
22
量具保养得当
4
23
量具与工艺相符
3
工
艺
标
准
24
实测加工产品符合工艺要求
8
25
认真落实不合格品的纠正措施，无连续出现不合格
8
26
其它情况
6
标准分：100
总得分：
检查人员：
4
文
明
生
产
8
不合格品进行标识，有隔离措施
4
9
产品进行标识，放置在定置区
4
10
产品检验和试验状态完整
4
11
产品防护得当
4
12
机器周围1米内设备、工装摆放整齐
现场工艺检查表
总装车间工艺纪律检查表
编号：技字-06顺序号：
检查日期：检查人：被检人：
序
号
检查项点
检查结果
序号
检查项点
检查结果
1
半成品是否进行自检
8
部件组装（各密封面涂机油或黄油）
2
阀体过扣是否将螺孔铁屑吹净
9
静水压试验（试压螺栓，试压后闸板位置）
3
试装闸板梯形槽与阀杆是否滑动自如，必要时打磨
10
喷漆（表面清理、漆料调配）
14
是否填写装配过程记录
检查结果及验证结果
4
零件装配前，毛刺、油污、铁屑是否擦拭干净
11
产品完善（零部件装齐、铭牌铆装）
5
装阀座时是否将阀座放正面，用铜棒轻磕到距底面3-5mm时用托垫磕至底面，（是否保证不切胶圈）
12
产品防护（外密封件涂油、外漏孔加装防护）
6
法兰的填料是否填装正确
13
螺栓外漏长度是否一致保证2-3扣
7
各封面是否涂油或密封脂
编号：技字-06顺序号：
检查日期：检查人：被检人：
序
号
检查项点
检查结果
序号
检查项点
检查结果
1
半成品是否进行自检
8
部件组装（各密封面涂机油或黄油）
2
阀体过扣是否将螺孔铁屑吹净
9
静水压试验（试压螺栓，试压后闸板位置）
3
试装闸板梯形槽与阀杆是否滑动自如，必要时打磨
10
喷漆（表面清理、漆料调配）
14
是否填写装配过程记录
检查结果及验证结果
4
零件装配前，毛刺、油污、铁屑是否擦拭干净
11
产品完善（零部件装齐、铭牌铆装）
5
装阀座时是否将阀座放正面，用铜棒轻磕到距底面3-5mm时用托垫磕至底面，（是否保证不切胶圈）
12
产品防护（外密封件涂油、外漏孔加装防护）
6
法兰的填料是否填装正确
13
螺栓外漏长度是否一致保证2-3扣
7
各封面是否涂油或密封脂
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安全标准化安全双基
现场检查、查记录
6
严格遵守化工交接班制度。接班人员提前20分钟到岗位进行预检，提前10分钟参加交接班会，车间管理人员或值班人员参加交接班会议，按要求内容进行交接；交接班要严格执行“十交五不交”规定。
安全标准化安全双基
现场检查、查记录
7
岗位操作规程齐全，人手一册；岗位操作人员对操作规程做到应知应会；每周一题做到应知应会。
5、联锁、报警修改、停运审批单14、技术改造项目申报表
6、工艺检查台账15、技术改造项目验收会签表
7、主要设备开停车确认单16、工艺条件修订评审批表
8、产品产量及物料消耗台账17、隐患排查治理台账
9、职工技术培训台账18、联锁、报警确认台账
安全标准化安全双基
查记录
3
各岗位交接班记录；岗位报表；岗位巡检记录；分析原始记录；生产日报
序号
检查项目
检查标准
检查方法
是否符合（是画否画×）
备注
1
车间有一级控制工艺指标一览表；装置联锁报警一览表；分析项目、频次一览表
安全标准化安全双基
查记录
2
1、工艺指标统计台账10、主要设备（装置）运行台账
2、工艺条件修订台账11、工艺操作事故台账
3、催化剂装填物使用台账12、盲板抽、堵作业票
4、技改技措台账13、物料停、送联络票
安全标准化安全双基
查记录
检查时间：检查人员签字：被确认车间确认：
安全标准化安全双基
查记录
4
1、工艺月报4、分析规程
2、工艺操作规程5、装置大修关键工艺处理技术方案
3、开停车计划及方案6、催化剂装填、还原、钝化方案
安全标准化安全双基
查记录、查资料
5
严格遵守化工岗位巡回检查制度。巡回检查路线清晰，内容具体、按时巡检；操作人员随身携带工具（抹布、听棒、扳手、测温仪等），并正确使用；巡检记录真实、正确、及时。现场巡检牌完好。禁止非本岗位人员顶替巡检，对巡检中发现的问题，要积极主动及时处理，处理不了时，应立即向班长汇报并作好记录。
安全标准化安全双基
现场检查、现场提问
8
岗位记录报表、交接班本、日志填写及时、详细、准确，记录必须用蓝墨水或蓝黑墨水，书写整齐仿宋，保存完好。
安全主要装置的开停车要严格进行确认，按要求填写确认票证（确认单、执行单）。主要设备的备机必须经机、电、仪、工艺共同进行确认签字后，装置、设备处于备用状态。
现场检查、查记录
6
严格遵守化工交接班制度。接班人员提前20分钟到岗位进行预检，提前10分钟参加交接班会，车间管理人员或值班人员参加交接班会议，按要求内容进行交接；交接班要严格执行“十交五不交”规定。
安全标准化安全双基
现场检查、查记录
7
岗位操作规程齐全，人手一册；岗位操作人员对操作规程做到应知应会；每周一题做到应知应会。
5、联锁、报警修改、停运审批单14、技术改造项目申报表
6、工艺检查台账15、技术改造项目验收会签表
7、主要设备开停车确认单16、工艺条件修订评审批表
8、产品产量及物料消耗台账17、隐患排查治理台账
9、职工技术培训台账18、联锁、报警确认台账
安全标准化安全双基
查记录
3
各岗位交接班记录；岗位报表；岗位巡检记录；分析原始记录；生产日报
序号
检查项目
检查标准
检查方法
是否符合（是画否画×）
备注
1
车间有一级控制工艺指标一览表；装置联锁报警一览表；分析项目、频次一览表
安全标准化安全双基
查记录
2
1、工艺指标统计台账10、主要设备（装置）运行台账
2、工艺条件修订台账11、工艺操作事故台账
3、催化剂装填物使用台账12、盲板抽、堵作业票
4、技改技措台账13、物料停、送联络票
安全标准化安全双基
查记录
检查时间：检查人员签字：被确认车间确认：
安全标准化安全双基
查记录
4
1、工艺月报4、分析规程
2、工艺操作规程5、装置大修关键工艺处理技术方案
3、开停车计划及方案6、催化剂装填、还原、钝化方案
安全标准化安全双基
查记录、查资料
5
严格遵守化工岗位巡回检查制度。巡回检查路线清晰，内容具体、按时巡检；操作人员随身携带工具（抹布、听棒、扳手、测温仪等），并正确使用；巡检记录真实、正确、及时。现场巡检牌完好。禁止非本岗位人员顶替巡检，对巡检中发现的问题，要积极主动及时处理，处理不了时，应立即向班长汇报并作好记录。
安全标准化安全双基
现场检查、现场提问
8
岗位记录报表、交接班本、日志填写及时、详细、准确，记录必须用蓝墨水或蓝黑墨水，书写整齐仿宋，保存完好。
安全主要装置的开停车要严格进行确认，按要求填写确认票证（确认单、执行单）。主要设备的备机必须经机、电、仪、工艺共同进行确认签字后，装置、设备处于备用状态。