QP内部质量审核控制程序
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Q P内部质量审核控制程
序
This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
1.目的
验证质量管理体系是否符合标准要求，确保质量管理体系持续性和有效性，及时处理顾客投诉。
2.范围
适用于组织质量管理体系所涉及的区域的内部审核活动。
3.职责
3.1 管理者代表负责制订每年度内部审核计划，并组织实施。
3.2 内审员具体实施内部审核及纠正措施的跟踪检查和验证。。
3.3 各职能部门协助审核组长，配合做好内部审核工作，对审核中发现的不符合项采取纠正措施和预防措施。
3.4 审核结果由审核组长进行评审，并向总经理报告审核中发现的问题。
4.工作程序
4.1 年度审核计划
4.1.2 当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：
a.组织机构、管理体系发生重大变化。
b.出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉。
c.法律、法规及其他外部要求的变更。
d.在接受第二、第三方审核之前。
e.在质量认证证书到期换证前。
f.在产品认证监督检查前。
4.2 审核准备
4.2.2 内审员要经过培训、考核获得资格并经总经理任命后方可参加内部审核工作，内审员所审核的范围应与其工作无直接责任关系。
4.2.4 内部审核计划内容包括：
a.审核的目的和范围；
b.审核依据：ISO9001标准、质量管理手册、质量管理体系程序、
国家有关产品标准等；
c.内部审核工作的安排；
d.审核组成员及分工；
e.被审核部门所涉及到体系要素；
f.顾客投诉。
g.认证标志的使用情况；
4.3审核实施
4.3.1 首次会议
4.3.2 现场审核
a.审核员使用编制好的《内部审核检查表》，用它作为审核工具，审核采用的
主要方法是抽样检查，用事实和数据说话，做到客观公正；
b.审核员根据《内部审核检查表》作好记录，通过交谈、查问文件、检查现
场、收集证据、检查质量管理体系运行情况记录不符合项事实，并提请受审核科室负责人注意，得到其确认；
c.审核员根据现场记录的不合格事实，写出《不符合项报告》。
4.3.3 末次会议
a.参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到。审核组长主持会议；
b.会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合项报告，报告审核结论，提出完成纠
正措施的要求及日期。
4.3.4 审核报告
a.审核目的、范围和依据；
b.审核员、受审科室主要参加人员；
c.审核综述；
d.不符合情况分布及其问题的重要程度；
e.对纠正措施的建议和纠正的要求；
f.顾客投诉；
g.认证标志的使用情况；
h.对组织质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4.3.5 纠正措施及跟踪验证
内部审核的全部文件和记录，由审核组长按《记录控制管理程序》要求进行收集整理后交办公室归档保存。
5.相关文件
《记录控制管理程序》
《管理评审控制程序》
6.质量记录
《年度审核计划》
《现场审核计划》
《内部审核检查表》
《不符合项报告》
《内部审核报告》
《会议纪要》