四合一管理体系过程识别清单
过程的识别清单和相互关系图
过程的识别清单
共识别了6个顾客导向过程（COP）、14个支持过程（SP）和5个管理过程（MP）：
A、顾客导向过程（COP）的名称：
C1 = 报价投标（成本分析、核算报价）
C2 = 合同评审
C3 = 设计开发（产品实现－APQP、过程验证/确认（PPAP）
C4 = 生产控制
C5 = 产品交付
C6 = 服务顾客
B、支持过程（SP）的名称：
S1 = 文件管理
S2 = 记录控制
S3 = 人力资源管理
S4 = 设施管理
S5 = 模治具管理
S6 = 采购管理
S7 = 生产计划管理
S8 = 产品标识和可追溯性管理
S9 = 顾客财产管理
S10 = 产品防护管理
S11 = 监视和测量装置管理
S12 = 顾客满意度管理
S13 = 产品监视和测量管理
S14 = 不合格品管理
C、管理过程（MP）的名称：
M1 = 管理体系策划
M2 = 经营计划数据分析
M3 = 管理评审
M4 = 内部审核
M5 = 监视和改进
过程与ISO/TS169492002版标准的章节之间的对照表。
资源管理体系过程识别清单表
资源管理体系过程识别清单表---1. 背景介绍随着企业规模的扩大和业务范围的增加，对于资源管理的需求越来越迫切。
为了有效管理和利用企业的资源，建立一个完善的资源管理体系是必不可少的。
本文档将详细介绍资源管理体系的过程识别清单表，以帮助企业完善资源管理流程。
2. 过程识别清单表过程识别清单表是用于识别和管理资源管理体系中的各个过程的工具和指南。
通过明确每个过程的目标、输入和输出，以及相关的工具和方法，可以提高过程的可管理性和效率。
以下是过程识别表的内容：3. 使用指南过程识别清单表可以作为资源管理体系的标准参考，用于指导资源管理相关工作的开展。
以下是使用指南：1. 明确过程目标：了解每个过程的目标和作用，为具体的资源管理工作提供指导。
明确过程目标：了解每个过程的目标和作用，为具体的资源管理工作提供指导。
2. 准备输入和输出：准备过程所需的输入材料，以及过程的输出结果，确保过程的顺利进行。
准备输入和输出：准备过程所需的输入材料，以及过程的输出结果，确保过程的顺利进行。
3. 掌握工具和方法：了解并掌握过程中使用的工具和方法，使过程的实施更加高效和准确。
掌握工具和方法：了解并掌握过程中使用的工具和方法，使过程的实施更加高效和准确。
4. 持续改进和评估：定期评估过程的运行效果，并根据评估结果进行持续改进，提高资源管理体系的效能和成果。
持续改进和评估：定期评估过程的运行效果，并根据评估结果进行持续改进，提高资源管理体系的效能和成果。
4. 总结通过使用资源管理体系过程识别清单表，企业可以明确资源管理流程的各个环节，提高资源的利用率和效率，以及管理效果的评估和反馈。
这将帮助企业更加高效地管理和利用自身的资源，提升竞争力和持续发展能力。
---以上就是资源管理体系过程识别清单表的文档，希望能对您有所帮助。
如有需要，可以根据具体情况进行调整和完善。
祝您的资源管理工作顺利进行！。
四合一管理体系过程识别清单
8.7.1.3可疑产品的控制
8.7.1.4返工产品的控制
8.7.1.5顾客通知
8.7.1.6不合格品的处置
8.7.2组织应保留形成文件的信息
9.绩效评价
9.绩效评价
8测量分析和改进
9.1监视、测量分析和评价
9.1监视、测量分析和评价
9.1.1总则
9.1.1总则
7.2.1培训
7.2.1.1在职培训
7.3意识
7.3意识
7.3.1意识-补充
7.3.2员工激励授权
7.4沟通
7.4信息交流
7.5形成文件的信息
7.5文件化的信息
6.5质量信息/4.2文件要求
2.文件和记录
S4文件记录管理
7.5.1总则
7.5.1总则
7.5.1.1质量管理体系文件
7.5.1.2质量手册
8.1总则
9.1.1.1制造过程的监视和测量
8.2监视和测量
9.1.1.2统计工具的识别
9.1.1.3基础统计概念知识
9.1.2顾客满意
9.1.2合规性评价
S11顾客满意度测量
9.1.2.1顾客满意-补充
9.1.3分析和评价
M3分析和评价
9.1.3.1优先级
9.2内部审核
9.2内部审核
7.内部质量审核
8.3.6设计开发的更改
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
7.4采购
3.1采购控制
S5采购控制
8.4.1总则
8.4.1.1总则-补充
8.4.1.2供应商选择过程
8.4.1.3顾客提定的供货来源
8.4.2控制类型和程序
3.2关键件的质量控制
(完整版)质量管理体系过程识别清单表
惠州市锐诚信通讯设备有限公司Huizhou RCX communication technology Co., LTD附件5: 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（1）惠州市锐诚信通讯设备有限公司Huizhou RCX communication technology Co., LTD锐诚信质量管理体系过程识别清单表（2）惠州市锐诚信通讯设备有限公司Huizhou RCX communication technology Co., LTD锐诚信质量管理体系过程识别清单表（3）惠州市锐诚信通讯设备有限公司Huizhou RCX communication technology Co., LTD锐诚信质量管理体系过程识别清单表（4）主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门管理过程MP资源提供资源提供①业务计划；②人员需求；③产品需求；④管理评审报告；⑤安全生产机器设备需求计划人力资源计划总经理PMC计划完成率《能力与意识管理程序》《设施管理》《公司知识管理》管理职责:只责与权限①职能分配、②沟通接口①组织结构图②职责规定总经理-办公室:组织结构图及岗位职能描述表《岗位职务说明书:管理评审①管理评审策划；②体系运行状况；③计划完成情况；④质量目标表现趋势；⑤质量趋势；⑥不良质量成本；⑦顾客满意趋势①管理评审报告②任何与质量管理体系及产品有关的改善措施总经理管理者代表管理评审实施的及时性《管理评审控制程序》《应对风险和机遇管理程序》方针目标策划①质量方针的制定；②业务计划的制定；③质量目标的制定市场信息，包括经验和预测的信息、公司级数据①质量方针②公司长短期业务计划、③公司质量目标总经理各部门按规定时间发布质量方针、质量目标及业务计划《沟通管理程序》①业务计划㈩②质量目标的监视、分析①各部门的运行结果；②质量目标的完成情况及其绩效趋势①运行结果分析；②质量目标达成情况分析总经理各部门质量目标达成率目标管理规程数据分析公司级数据的分析与使用公司内统计数据的结果及其绩效趋势竞争对手数据①措施制定；②相关的决策；③业务计划评审和更新管理代表各部门《数据分析管理程序》统计技术的应用、SPC MS A控制计划；MSA计划X-R 图；P 图；MSA分析品质部各部门①CPK/CMK②MSA吉果内部审核内部审核①审核计划；②内审员；③ 前次内审及管评输岀；④顾客投诉退货；⑤体系/过程产品审核清单等内部审核报告；不符合项报告；纠正措施跟进管理者代表各部门《内部审核管理程序》改进过程持续改进持续改进项目提案持续改进技术持续改进计划；持续改进项目跟进表；持续改进项目总结与评定总经理、管理者代表各部门持续改进完成率《持续改进管理程序》纠正措施①过程设计开发评审；②审核/顾客投诉；③产品监控和测量数据分析；④过程监控和测量数据分析等纠正及预防措施要求书纠正预防措施登记表品质部各部门纠正预防措施直效性《纠正与预防措施管理程序》惠州市锐诚信通讯设备有限公司Huizhou RCX communication technology Co., LTD编制/日期: 审批/日期:。
质量管理体系过程识别清单(过程方法)
品管经理 所有部门
1.文件抽查合 格率 2.记录保存完 好率
《设备管理控制程序》 《应急准备和响应控制程 序》 《文件和记录控制程序》
《人力资源管理程序》 《知识管理程序》《文件 和记录控制程序》
《文件和记录控制程序》
主题 过程
子过 程
04 采购
过程
分项过程活动
过程资源
过程的输入
过程的输出
过程拥有者 岗位名称 配合部门
1.生产计划； 2.应急计划的启动时机 3.设备维护结果； 4.生产计划达成率。 5.产能分析 6.过程流程图/制造过程平面布局图 7.产品和过程的特殊特性检测结果 8.符合要求的产品
过程拥有者 岗位名称 配合部门
过程目标指标/ 绩效衡量准则
营业经理
技术服务 部、品管 部、生产 部、财务 部、总经理 室
图、因果分析图、 2.顾客满意度调查表；
维修工具
3.各种顾客反馈信息/
4.顾客退货品
1.顾客满意度调查总结报 告； 2.顾客满意结果和分析报 告； 3.统计分析和改进措施 4.投诉/退货报告
过程拥有者 岗位名称 配合部门
技术服务 经理
营业部、技 术部、品管 部、生产 部、财务 部、总经理 室
过程目标指标/ 绩效衡量准则
6.生产计划； 7.控制计划； 8.人员的能力； 9.设备的状态； 10.作业指导书
过程的输出
1.报价单 2.合同评审单 3.批准的合同/订单
1.前端输出资料 2.产品设计和开发计划； 3.工艺设计与开发各过程的相关文 件及记录（包括设计的策划、输 入、控制、输出、确认的所有要求 及相关的设计资料）； 4.试制的样品； 5、型式检验 6、工艺变更单、技术资料、记录
最新GBT50430：2017一整套程序文件(四合一体系)
最新GBT50430：2017一整套程序文件QP01术语及定义1目的为了规范和统一公司质量、环境与职业健康安全体系的用语，并给专用的术语赋予准确的定义，特制定本标准。
2适用范围本标准适用于公司范围内质量、环境与职业健康安全管理体系建立、运行与活动。
3相关文件3.1ISO9001-2015《质量管理体系要求》3.2ISO14001-2015 《环境管理体系要求及使用指南》3.3GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》3.4GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》4术语和定义4.1供应链供应链使用以下术语：供方→ 组织→ 顾客其中，“供方”是指为本公司提供产品/服务的组织或个人；“组织”是指本公司；“顾客”指提供工程项目的业主、甲方。
4.2产品在公司管理体系中，“产品”指竣工工程项目及其服务。
（包括用于工程的加工及组装件）。
4.3过程在本公司的管理体系中，“过程”指本公司工程项目设计、加工、安装中涉及到的各个环节的活动。
4.4方针：最高管理者对公司相关绩效的总体意图和方向所作的正式阐述。
4.5目标：公司依据其管理方针设定的自己要达到的目的。
4.6文件：信息及其承载媒体。
4.7程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。
4.8记录：阐明所取得的结果或提供活动执行证据的文件。
4.9审核员：有能力实施审核的人员。
4.10预防措施：用以消除潜在的不符合或其他不期望的潜在情况的原因所采取的措施。
4.11职业健康安全：影响或可能影响工作场所中员工、暂时性工作人员、承包商人员、参观者以及其他人员的健康和安全的条件与因素。
4.12职业健康安全体系：公司管理体系的一部分，用来制定和实施职业健康安全方针和管理其职业健康安全风险。
4.13可接受风险：其程度已降低到组织考虑其法律义务和其方针后能容忍水平的风险。
4.14危险源：可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为，或他们的组合。
4.15风险：危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或暴露导致的伤害或疾病的严重程度的组合。
TS16949体系程序文件清单(过程识别)
S M M M M S M S S S S S C
各部门职责和权限 1）管理评审管理程序 1）质量成本管理程序 1）人力资源管理程序 2）员工培训管理程序 1）员工激励管理程序
1）变更质量控制管理程序
1）产品更改后旧件的处理规定 2）3C认证产品变更管理办法 3）产品设计变更工作细则
7.2.2
合同评审
S M S S S S
1）顾客满意度评价管理程序 1）质量体系审核管理程序
新增 新增 新增
8.2.2.3 8.2.3.1 8.2.3.1
1）过程检验管理程序 2）工序审核管理程序
1）工艺纪律控制细则 1）确认检验管理办法 2）例行检验管理办法 3）全国在用车排放符合性自查规程 4）产品一致性管理办法
7.5.3 7.5.5 7.5.5
标志和可追溯性管理 产品防护 产品交付
S S C
7.6
监视和测量装置控制
S
1）监测设备管理程序
新增 新增
7.6.1 7.6.3
测量系统分析 实验室管理
S S
新增
8.2.1 8.2.2.1 8.2.2.2
顾客满意 体系审核 过程审核 产品审核 SPC管理 过程的监视的测量
1）新品项目节点判断管理办法 2）新产品售前质量诊断（PSQC）管理办法 3）新产品初期流动（Task Force）管理办法 4）B、C级新产品市场初期流动管理办法 5）商用车新产品移转生产线生产质量验证管理办 法 6）乘用车零部件初期流动管理办法
新增 新增 新增 新增
7.3.2.3 7.3.3 7.3.6.2 7.3.6.3 7.4 7.4.3.1
特殊特性管理 FMEA管理 试制样件管理 PPAP管理 采购控制 进货检验
四合一综合管理手册
修订：0次生效日期：2009/02/16共35页第1页江西省临川建荣实业有限公司质量、产品有害物质减免、环境、职业健康安全QMS、HSPM、EMS、OHSMS综合管理手册Integrated Management Manual（受控文件）2009年12月31日 发布 2010年 月 日 实施 地址：临川市桐源乡第一工业区电话：传真：邮编：Website:E-mail:hu_shangbin@修订：0次生效日期：2009/02/16共35页第2页0.1目录章节号 名称 页码 封面1-1 0.1 目录2-3 0.2 颁布令4-4 0.3 授权令5-5 0.4 公司简介6-60.5 组织架构图7-71 适用范围、条款删减声明8-8 1.1 依据标准和适用范围：8-8 1.2 条款删减声明8-8 1.3 管理要素职责分配表：QMS和H S P M职能分配表8-91.4 管理要素职责分配表：EMS和OHSMS职能分配表9-92 管理体系建立所依据标准9-103 术语和定义10-104 综合管理体系10-10 4.1 总要求10-10 4.1.1 产品实现过程10-10 4.1.2 质量策划10-11 4.1.3 外包过程控制4.2.1 （文件）总则4.2.2 综合管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2.1 以顾客为中心5.2.2 以增强员工和社会满意为目标5.3 综合管理方针5.4.1 质量、HSF、环境、职业健康安全管理目标5.4.2 综合管理体系策划5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部信息沟通5.5.4 外部相关方的信息交流5.6 管理评审6.1 资源的提供6.2.1 人力资源总则6.2.2 能力、培训和意识6.3 基础设施修订：0次生效日期：2009/02/16共35页第3页6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.1.1 环境管理的运行控制7.1.2 职业健康安全管理的运行控制7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.2.4 环境因素的识别7.2.5 危险源辨识、风险评价和确定控制措施7.2.6 管理方案7.2.7 法律法规和其他要求7.3 设计和开发7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.5.6 有害物质部件的处理7.6 监视和测量设备的控制8.1 （测量、分析和改进）总则8.2.1 顾客满意度8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.5 环境的监视和测量8.2.6 职业健康安全绩效的监视和测量8.2.7 合规性评价8.3.1 不合格品控制8.3.2 事件、不符合控制8.3.3 应急准备和响应8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施9 ISO9001、QC080000、ISO14001、OHSAS18001四合一条款要素对照表10 体系程序文件一览表修订：0次生效日期：2009/02/16共35页第4页11 质量管理体系运作模式图12 HSPM体系运作模式图0.2颁布令为了贯彻执行公司的质量、HSF、环境、职业健康安全方针、目标和指标，完善质量管理体系、产品禁用物质过程管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，确保公司质量活动有效地开展，提高全员的质量意识，公司依据CNCA-12C-049:2008《装饰装修产品强制性认证实施规则》(溶剂型木器涂料产品)、GB/T 18581-2001、《ROHS 指令》、《94/62/EC条款》和GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》、IECQ QC080000《电子电器禁用物质过程管理体系》、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的要求及结合本公司实际情况，建立本司综合管理体系，并编制了本司《综合管理手册》，现予以批准，发布实施。
过程识别清单
注:
3. 管理过程（MP ）：在组织业务中，对COP 及SP 起管理作用过程，通常是由管理者来实施完成。
4. 说明：合同与订单管理过程（COP-1）中，市场部负责合同的管理，物流计划部负责订单的管理。
5. 说明：产品生产过程（COP-3）中，焊接部与冲压部、压铸事业部负责产品的生产/控制计划的执行/制造过程的监视和测量；物流计划部负责生产计划及应急计划的管理；财务部负责费用的计算。
1. 顾客导向过程（COP- Customers Object Process ）：是指输入和输出均与顾客相关，并直接对顾客产生影响，因而会为公司带来增值的过程。
2. 支持过程（SP ）：在组织业务中，对COP 的实现起支持作用的过程。
10.说明：工艺装备管理过程（SP-4）中，模具部负责工装、模具、夹具等制造、验收、回收等；设备部负责生产加工设备的验收、维修等；冲压部与焊接部、压铸事业部负责生产设备的管理和工装等的使用及保养。
7. 说明：管理评审过程（MP-3）中，管理者代表负责对评审资料的审核，总经理负责召开管理评审会议。
8. 说明：改进过程（MP-5）中，项目质量部负责工程设计方面的改进，管理者代表负责公司总体运行方面的改进。
9. 说明：文件管理过程（SP-1）中，工程部负责技术类文件及外来文件等的保存、发放、回收、作废；项目质量部负责质量体系文件的保存、发放、回收、作废。
6. 说明：顾客反馈过程（COP-5）中，市场部负责顾客满意度管理；工程质量部负责顾客抱怨的处理；物流计划部负责按顾客要求制定生产和发货计划。
安全管理体系过程识别清单表
安全管理体系过程识别清单表---一、引言安全管理体系过程识别清单表是为了帮助组织识别和管理安全管理体系相关的过程而设计的。
该清单表可以帮助组织系统地检视、识别和分析安全管理体系过程，从而提高安全管理的效能和适用性。
本文档旨在提供一份标准的安全管理体系过程识别清单表，供组织使用。
该清单表按照安全管理体系的典型过程进行分类，并提供适用的指导和问题，以协助组织全面了解和评估其安全管理体系的相关过程。
二、安全管理体系过程识别清单表1. 管理层承诺和领导- 是否存在明确的安全管理政策和承诺？- 是否有有效的沟通机制传达安全管理政策和目标？2. 规划和目标设定- 是否有针对安全管理的规划流程和目标设定机制？- 是否对安全管理目标进行了量化和可衡量的设定？3. 组织和资源- 是否有明确的安全管理责任和职责分工？- 是否有充足的资源支持安全管理活动？4. 流程和程序- 是否制定了适用的安全管理程序和指导文件？- 是否对关键流程和程序进行了风险评估和控制？5. 培训和意识培养- 是否开展了安全培训和意识培养活动？- 是否对员工进行了安全意识培训和测试？6. 风险管理和应急预防- 是否建立了风险管理和应急预防机制？- 是否对关键风险进行了分析和控制？7. 性能评估和持续改进- 是否进行定期的安全管理体系评估和审核？- 是否跟踪和监控安全管理绩效指标？三、使用指南组织可以使用本清单表来识别和评估其安全管理体系相关的过程。
对于每个过程，可以针对清单中的问题进行自我评估，并记录相应的答案。
通过填写清单表，组织可以全面了解自身的安全管理体系，并找到改进的方向。
请注意，本清单表仅为参考，组织可以根据实际情况自行调整和添加适用的问题。
此外，清单表的使用应与其他相关文件和标准相结合，以确保安全管理体系的完整性和一致性。
---希望本文档能对您的安全管理体系过程识别工作有所帮助。
如有任何疑问或需求，请随时与我们联系。
祝安全管理工作顺利！。
四合一体系样本
ISO9001 ISO14000、 GB／T18001( 即质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系三个体系)食品安全管理体系ISO2危害分析的临界控制点( HACCP) 良好操作规范(GMP) 卫生标准操作程序(SSOP)HACCP体系是Hazard Analysis Critical Control Point的英文缩写, 表示危害分析的临界控制点。
HACCP是一种控制食品安全危害的预防性体系,用来使食品安全危害风险降低到最小或可接受的水平,预测和防止在食品生产过程中出现影响食品安全的危害,防患于未然,降低产品损耗。
HACCP包括7个原理:①进行危害分析;②确定关键控制点;③确定各关键控制点关键限值;④建立各关键控制点的监控程序;⑤建立当监控表明某个关键控制点失控时应采取的纠偏行动;⑥建立证明HACCP系统有效运行的验证程序;⑦建立关于所有适用程序和这些原理及其应用的记录系统。
HACCP作为科学的预防性食品安全体系; 具有以下特点:(1)HACCP是预防性的食品安全保证体系, 但它不是一个孤立的体系, 必须建筑在良好操作规范( GMP) 和卫生标准操作程序( SSOP) 的基础上。
(2)每个HACCP计划都反映了某种食品加工方法的专一特性, 其重点在于预防, 设计上防止危害进入食品。
(3)HACCP不是零风险体系, 但使食品生产最大限度趋近于"零缺陷"。
可用于尽量减少食品安全危害的风险。
(4)恰如其分的将食品安全的责任首先归于食品生产商及食品销售商。
(5)HACCP强调加工过程, 需要工厂与政府的交流沟通。
政府检验员经过确定危害是否正确的得到控制来验证工厂HACCP实施情况。
(6)克服传统食品安全控制方法( 现场检查和成品测试) 的缺陷,当政府将力量集中于HACCP计划制定和执行时, 对食品安全的控制更加有效。
(7)HACCP可使政府检验员将精力集中到食品生产加工过程中最易发生安全危害的环节上。
IATF16949过程识别清单
No.过程编号过程覆盖条款输入输出过程归口责任者过程资源目标指标监测频率流程及支持文件1COP-1产品和服务要求过程4.3.28.28.2.1.18.2.2.18.2.3.1.1●顾客要求●法律法规要求●市场信息\竞争对手资料●以往或类似产品经验信息●经营目标、承诺、生产能力●技术、品质、供应纳期能力●顾客合同、订单、协议要求●顾客所关注的信息●报价、签订合同、订单、合同评审●立项建议、质量目标●质量体系建立或改进建议●培训/人员、设施配置需求●顾客指定供方●针对顾客财产的措施●满足顾客要求的产品和服务●顾客特殊要求清单●可行性分析报告、风险措施等营业部1.计算机/电话/电脑/Email系统等事务工具；2.交通工具；3.分析工具；合同评审率100％每月监测1次《合同评审程序》新系列产品成功开发个数≥2个半年1次作业指导书完成率≥100%每月1次样品准时交付率≥98%每月1次马达测试一次合格率≥92%每月1次OQC抽检批次合格率≥97%每月1次生产部计划准时完成率≥98.5%每月1次每小时人均马达台数≥68台每月1次物料报废率≤0.18%每月1次4COP-4售后服务控制过程8.2.18.5.38.5.58.5.5.18.5.5.28.5.68.5.6.18.5.6.1.19.1.29.1.2.1●顾客或外部机构投诉●顾客反馈●顾客要求、顾客或供方财产相关●售后服务●回收顾客满意度评价准则●顾客满意的服务●服务记录/报告●顾客满意度调查记录报告●标识、完好受控的顾客或供方财产●产品的包装防护●超额运费●风险及控制措施营业部品质部1.计算机/Email/电话等事务系统；2.车辆等交通资源。
客户满意度≥90分每年1次《顾客满意度评价及抱怨处理程序》5SP-1基础设施控制过程7.1.37.1.3.17.1.47.1.4.18.5.1.5●顾客要求、体系要求●产能/生产率需求●设备制造商建议●以往设备维护/故障经验●经营计划、新品开发计划、维护保养计划●业务生产计划、控制计划、工艺要求●法规、技术标准要求●审核不符合项●得到识别并维护满足生产要求的设备工装设施●效率和有效性得到改进且具备能力的设备●设备故障模式资料●应急计划、备品备件清单●清洁有序整理的工作环境●风险及控制措施等设备维修部1.计算机/电话/Email系统等事务工具；2.基础设备设施信息；3.备用件及资金。
IATF16949质量管理体系过程识别清单
品质部
及时校准率
《监视和测量 资源管理程 序》
人力资源及员工培
训
①业务计划；②职位 要求；③顾客的特殊 要求；④内部要求；
⑤员工的呼声
①培训计划；②培训履 历表；③员工满意度调 相及其结果人事制度；
④激励制度
办公室
各部门
质量管理体系过程识别清单
主 题 过 程
子过
程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡
量准则
支持过程及活 动的
方法/程序文 件
责任部
门
配合部门
顾 客 导 向 过 程
CO
P
合同
评审
顾客要求
合同评审
①法律法规；②顾 客特殊要求；③隐 含的要求；④公司 内部要求；⑤订单 更改
合同评审单
制计划；®PFMEA
APQP
小组
各相关部
门
①过程目标的结果；② 过程能力目标、生产率 目标、成本目标、前置 时间等目标的达成结 果；③PPAP的批准结 果
《产品一致性 管理程序》《订 单与生产计划 管理程序》
产品工艺设计和开
发
（本过程主要指制
成及工艺的设计与
开发）
顾客要求
①工艺设计与开发各过 程的相关文件及记录
1来料检验结果；②过
程能力指数
2过程检验记录
3出货检验报告；04全尺
寸检验结果
品质部
生产部、
工程部、
PMC
1合格率
2CPK
3出货抽检合格率
《产品监视和
测量管理程
序》
质量管理体系过程识别清单表
主 题 过 程
4m1e checklist
供应商工厂地址点检类□否 □是，增加： 人,减少 人总经理及厂长姓名总经理: 厂长:品质总负责人及负责TINNO项目品质人员姓名总负责人: 对接TINNO人员:业务总负责人及负责TINNO项目业务人员姓名总负责人: 对接TINNO人员:研发总负责人及负责TINNO项目研发人员姓名总负责人: 对接TINNO人员:□否 □是，增加： 人,减少 人□否 □是，增加： 人,减少 人□否 □是，增加： 人,减少 人实习人员与正式上岗人员识别标志实习人员目前上岗方式正式上岗人员是否经过岗位培训后上岗□是 □否，具体为：检验、测试设备是否有按期校准□是 □否，具体为：生产使用设备是否满足操作的需求□是 □否，具体为：过校准期限设备是否有在使用原材料的生产工艺是否发生变化□无 □有，具体变化：物料状态是否有明确区分标识物料状态标识是否按既定的要求操作检验不合格物料是否均有明确的处理结论□以师带徒 □直接上岗 □未上岗按附件提供□是 □否，具体为：□否 □是，具体为：□无 □有，取消：上月送修设备数量及明细品质总人数是否变化,变化多少人?公司在册人数是否变化,变化多少人?研发总人数是否变化,变化多少人?深圳天珑移动技术股份有限公司供应物料类别点检时间4M1E Checklist点检内容点检记录上月新增生产检验、测试设备数量及清单按附件提供生产检验、测试在用设备明细及位置按附件提供生产测试设备是否有按期点检维护取消合作供应商及供应物料类别人生产部门总人数是否变化,变化多少人?□否 □是，具体为：新增供应商及供应物料类别□无 □有，新增：T 供应商提交人MSQA点检人以下自检内容由供应商填写机生产检验、测试设备数量及具体清单按附件提供按附件提供上月报废设备数量及明细原材料是否有变更□否 □是，具体为：原材料厂商是否变更□是 □否，具体为：□是 □否，具体为：□是 □否，具体为：表单编号：TL-FM-表单编号：TL-FM-。
四流合一责任认定表
四流合一责任认定表摘要：1.四流合一责任认定表的概述2.四流合一责任认定表的内容3.四流合一责任认定表的作用4.四流合一责任认定表的实施与注意事项正文：【四流合一责任认定表的概述】四流合一责任认定表是一种管理工具，主要用于明确和划分企业内部各部门、各岗位在生产、经营、管理等各个环节中的职责和任务，确保企业各项工作的高效、有序进行。
四流合一是指将人流、物流、资金流、信息流这四个方面整合在一起，形成一个有机的整体，从而提高企业的整体运营效率。
【四流合一责任认定表的内容】四流合一责任认定表主要包括以下几个方面：1.人流：即企业内部人员分工与协作，包括各个部门、岗位的职责、权限、工作任务等。
2.物流：即企业内部物料的流动，包括原材料、半成品、成品等在各个环节的流转、存储、配送等。
3.资金流：即企业内部资金的流动，包括各项收入、支出、结算等，以及财务管理、风险控制等。
4.信息流：即企业内部信息的流动，包括各个部门、岗位之间的信息沟通、传递、处理等，以及信息系统的建设和应用等。
【四流合一责任认定表的作用】四流合一责任认定表有助于实现以下几个方面的作用：1.明确职责：通过四流合一责任认定表，可以明确各部门、各岗位的职责和任务，避免责任不清、推诿扯皮等现象。
2.提高效率：四流合一责任认定表可以帮助企业更好地组织和协调各个环节的工作，提高整体的运营效率。
3.优化资源配置：通过四流合一责任认定表，企业可以全面了解内部资源状况，合理配置资源，降低成本，提高效益。
4.强化风险管控：四流合一责任认定表有助于企业及时发现和处理各类风险，确保企业稳健经营。
【四流合一责任认定表的实施与注意事项】1.在制定四流合一责任认定表时，应充分考虑企业实际情况，确保内容具体、明确、可行。
2.在实施过程中，企业应加强对四流合一责任认定表的培训和宣贯，确保各部门、各岗位充分了解和执行。
3.企业应定期对四流合一责任认定表进行修订和完善，以适应企业发展和市场变化的需要。
四流合一责任认定表
四流合一责任认定表摘要：一、背景介绍1.四流合一责任认定表的定义2.四流合一责任认定表的作用二、四流合一责任认定表的具体内容1.生产流程责任认定2.质量检验责任认定3.销售服务责任认定4.售后服务责任认定三、四流合一责任认定表的应用1.企业内部的执行2.企业之间的合作3.政府部门的管理与监督四、四流合一责任认定表的意义1.提高企业责任意识2.保障消费者权益3.促进企业自律4.构建和谐的社会经济环境正文：随着社会经济的发展和市场竞争的加剧，企业对于产品质量、服务水平以及消费者权益保障等方面的责任意识越来越重要。
四流合一责任认定表作为一种衡量企业责任的工具，得到了广泛的应用。
一、背景介绍四流合一责任认定表，是指企业在生产、质量检验、销售服务以及售后服务等四个环节中，明确各个环节的责任归属，以便于企业内部管理、企业间合作以及政府部门监管。
四流合一责任认定表旨在提高企业对于产品质量、服务水平以及消费者权益保障等方面的重视程度，促进企业自律，构建和谐的社会经济环境。
二、四流合一责任认定表的具体内容1.生产流程责任认定：企业在生产过程中，应严格按照生产工艺和操作规程进行，确保产品符合质量要求。
同时，要明确生产过程中的安全、环保等责任。
2.质量检验责任认定：企业应建立完善的质量检验体系，对产品进行严格的检验，确保产品质量。
同时，质量检验人员应对检验结果负责。
3.销售服务责任认定：企业在销售过程中，应提供真实、准确的产品信息，不得虚假宣传。
同时，要为消费者提供良好的购买环境和售后服务。
4.售后服务责任认定：企业应对所售产品提供完善的售后服务，确保消费者权益。
售后服务人员应对售后服务过程中的问题负责。
三、四流合一责任认定表的应用1.企业内部的执行：企业应根据自身实际情况，制定四流合一责任认定表，明确各个环节的责任，加强内部管理，提高工作效率。
2.企业之间的合作：在企业合作过程中，双方应明确各自的责任，按照四流合一责任认定表的要求执行，确保合作顺利进行。
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6资源管理
1.2资源
7.1.1总则
6.1资源提供
7.1.2人员
6.2人办资源
7.1.3基础设施
6.3基础设施
S1基础设施管理
7.1.3.1工厂、设施和设备计划
7.1.4过程和运行的环境
6.4工作环境
7.1.4.1过程运行环境-补充
7.1.5监视和测量资源
7.6监视和测量设备的控制
5.检验仪器设备
6.1.3合规义务
6.1.2.2应急计划
6.1.4措施的策划
6.2质量目标及其实现的策划
6.2环境目标及其实现的策划
6.2.1质量目标
6.2.1环境目标
5.4.1质量目标
6.2.2策划和实施
6.2.2实现环境目标措施的策划
6.2.2.1质量目标及其实现的策划的-补充
6.3变更的策划
7.支持
7.支持
7.1资源
8.3.2.2设计开发策划-培训
8.3.2.3产品设计技能
8.3.3设计开发的输入
8.3.3.2制造过程设计输入
8.3.3.3特殊特性
8.3.4设计开发的控制
8.3.4.1监测
8.3.4.2设计开发确认
8.3.4.3样件计划
8.3.4.4产品批准过程
8.3.5设计和开发的输出
8.3.5.2制造过程的设计输出
7.2.1培训
7.2.1.1在职培训
7.3意识
7.3意识
7.3.1意识-补充
7.3.2员工激励授权
7.4沟通
7.4信息交流
7.5形成文件的信息
7.5文件化的信息
6.5质量信息/4.2文件要求
2.文件和记录
S4文件记录管理
7.5.1总则
7.5.1总则
7.5.1.1质量管理体系文件
7.5.1.2质量手册
8.5.2标识和可追溯性
7.7技术状态的管理
C证书与标志
标识管理
8.5.3顾客或外部供方的财产
8.5.4防护
8.产品防护与交付
S8产品防护
8.5.5交付后活动
C6产品交付
C7顾客反馈处理
8.5.5.1服务信息反馈
8.5.5.2与顾客的服务协议
8.5.6更改控制
8.5.6.1更改控制-补充
8.5.6.1.1应急过程控制
十堰百业兴实业有限公司
管理体系过程识别对照表
IATF16949：2016
ISO14001：2015
GJB9001：2009
CNCA-C11-072014
管理体系过程
封面
前言
颁布令
质量方针
企业概况
1.管理原则
1.引言
管理原则
2.范围与应用
2.范围
1范围
范围与应用
3.引用标准、术语和定义
3.规范性引用文件
S2监视和测量资源管理
7.1.5.1总则
5.1基本要求
7.1.5.1.1测量系统分析
7.1.5.2测量溯源
5.2校准\检定
7.1.5.2.1校准/验证记录
7.1.5.3实验室要求
5.3实验室管理
7.1.5.3.1内部实验室
7.1.5.3.2外部实验室
7.1.6组织的知识
7.2能力
7.2能力
S3人力资源管理
5.1管理承诺
5.1.1总则
5.1.1.1企业责任
5.1.1.2过程效率
5.1.1.3过程所有者
5.1.2以顾客为关注焦点
5.2以顾客为关注焦点
5.2方针
5.2环境方针
5.3质量方针
5.2.1质量方针的制定
5.2.2质量方针的沟通
5.3组织的角色、职责、和权限
5.3组织岗位、职责、和权限
5.5职责权限与沟通
2.引用文件
引用标准、术语和定义
4.组织环境
4.组织所处的环境
3.术语和定义
4.1了解组织及环境
4.1理解组织所处的环境
4.2了解相关方的需求和期望
4.2理解相关方的需求和期望
4.2.1了解相关方的需求和期望-补充
4.3确定质量管理体系范围
4.3确定质量管理体系范围
4.3.1确定质量管理体系范围-补充
4生产过程控制
8.5.1生产和服务提供的控制
C5产品制造
8.5.1.1控制计划
8.5.1.2标准作业-操作作业指导书和可视化标准
8.5.1.3作业准备验证
8.5.1.4停机后验证
8.5.1.5全面生产维护
S6设备管理
S7工装管理
8.5.1.6生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理
8.5.1.7生产计划
8.2.1.1顾客沟通-补充
8.2.1.2顾客沟通-培训
8.2.2产品和服务要求的确定
C2报价及项目确定
8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充
8.2.3产品和服务要求的评审
C3订单管理
8.2.4产品和服务要求的更改
7.3设计和开发
C4过程设计和开发
8.3.1总则
8.3.2设计开发的策划
8.3.2.1多方论证方法
8.3.6设计开发的更改
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
7.4采购
3.1采购控制
S5采购控制
8.4.1总则
8.4.1.1总则-补充
8.4.1.2供应商选择过程
8.4.1.3顾客提定的供货来源
8.4.2控制类型和程序
3.2关键件的质量控制
8.4.2.1控制类型和程序-补充
8.4.2.2法律法规要求
4.3.2顾客特殊要求
4.4质量管理体系及其过程
4.4环境管理体系
4.质量管理体系
4.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系
4.4.1.1产品和过程一致性
4.4.1.1.1产品安全
4.4.1.2外包过程
4.4.2必要时
5.领导作用
5.领导作用
M1领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1领导作用和承诺
8.2应急准备和响应
8.6产品和服务的放行
S9产品和服务的放行
8.6.1产品和服务放行-补充
7.5.2创建与更新
7.5.2创建与更新
7.5.3形成文件的信息控制
7.5.3文件化的信息控制
7.5.3.2.1记录的保存
7.5.3.2.2工程规范
8.运行
8.运行
7.产品实现
8.1运行策划和控制
8.1运行策划和控制
7.1产品实现的策划
C1市场营销
8.2产品和服务的要求
8.2.1顾客沟通
7.2与顾客有关的过程
8.4.2.3供应商质量管理体系要求
8.4.2.3.1产品嵌入式软件
8.4.2.4供应商监测
8.4.2.4.1二方审核
8.2.4.5供应商开发
8.2.4.5.1供应商质量管理体系开发
8.4.2.5.2供应商绩效开发
8.4.3外部供方信息
8.4.3.1外部供方信息-补充
8.5生产和服务的提供
7.5生产和服务的提供
1.1职责
5.3.1组织的角色、职责和权限-补充
5.3.2产品要求符合性和纠正措施
6.策划
6应对风险和机遇的措施
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1确定需处理的风险和机会
6.1.1总则
6.1.2策划和处理方案
6.1.2环境因素
5.4.2质量管理体系策划
6.1.2.1风险分析