财政支出项目绩效目标表

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财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表
填报单位：福安市文化馆
项目总体绩效目标（长期目标）
努力营造文明、进步、和谐的文化氛围，确保全市人民感受文化魅力，凝聚发展共识，推动宜秀发展。以书画摄影展为契机，组织更多、更好、更大规模和更高层次的创作活动。推动我市艺术事业不断发展，同时推进广大文艺工作者更多地深入基层、深入群众、深入生活，不断创作出更多、更好、更能体现先进文化前进方向的优秀作品。
24000人次
开展基层公共文化活动
展开丰富多彩、健康向上的文化惠民活动，满足群众日益增长的精神文化需求。
90%
95%
非物质文化遗产
抢救和保护非物质文化遗产个数
42个
42个
服务对象满意度目标
受惠群众满意度
服务对象满意率
90%
95%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施
《市直机关差旅费、会议费、培训费管理办法》、安文体新〔2018〕66号、《福建省民族民间文化保护条例》，财政部、文化部关于《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教[2013]98号），召开各项目专题会议，要求每季度提前上报活动计划、资金使用情况。
保护抢救各类非物质文化遗产
保护抢救各类非物质文化遗产经费支出
1.4万元
1.4万元
参加省地市文艺调演
参加省地文艺调演经费支出
2万元
元
产出
数量目标
名家个人摄影、书画展
名家个人摄影、书画展举办专场场次
10场
12场
公共文化服务场所免费对外开放
公共文化服务场所对外开放时间（小时/天）
8小时/天
8小时/天
保护传承各类非物质遗产
项目年度绩效目标（定量目标）

财政支出绩效目标表(表一)

审核人：刘福心
填报人：吴德温
填报时间： 2018.6.7
2018年财政支出项目绩效目标表（表二）
评价指标
投入
时效目标成本目标
绩效内容持续时间
参考标准去年
绩效目标值 1个自然年度县ຫໍສະໝຸດ 补助资金有关文件50万
产出
项目年度绩效目标
数量目标
企业产值增加
有关文件
3家
质量目标
企业效益增加
同行业标准
有所增加
经济效益目标
促进企业发展
同行业标准
有所促进
效益
社会效益目标
增加就业岗位
去年
有所增加
可持续影响目标
促进永春经济发提升我县工业发
展
展水平
有所提升
服务对象满意度目标
企业满意度
工业企业满意度工业企业满意度
90%
90%以上
单位已有的（或拟订的）保通过形式多样的政策解读、宣传，鼓励企业加大工业设计投入，积极推荐符合条件的企业证项目实申报各级工业设计中心。施的制度、措施

财政支出项目绩效目标申报表

附件2
财政支出项目绩效目标申报表
（年度）
《财政支出项目绩效目标申报表》填报说明
一、年度：填写编制该项目算所属年份或申请使用专项资金的年份。

二、项目基本情况。

1.填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

2.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与该项目名称一致。

3.项目属性：分为新增项目、持续项目，在选项“□”中划“√”。

4.项目实施单位：填写项目用款单位。

5.项目负责人：填写项目用款单位负责人。

6.联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

7.项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

8.项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、其他等。

9.项目内容（概况）：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

10.支出明细：按经济分类项目支出方向填写,包括:印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、
劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

三、项目绩效目标。

年度绩效目标：概况描述项目整个计划期内的总体产出和效益（限150字内），如通过开展…项目，加强…，提高…工作水平。

四、年度绩效指标：对项目总体绩效目标的细化和量化。

绩效指标设置要求：绩效指标个数需达4个以上，量化指标个数需占指标总个数比例达2/3以上，不应设置预算完成率、管理有效性等共性指标，每个绩效指标设置相应的指标预期值，量化指标需明确计算方法。

五、其他：
1.填报人：具体填报人签名。

2.单位负责人：单位负责人签名。

财政支出项绩效目标申报表

财政支出项目绩效目标申报表
填报单位:福建省民政厅
项目名称
省级自然灾害预备经费
项目ห้องสมุดไป่ตู้况
省政府每年安排资金用于补助遭受重特大自然灾害的地区开展灾害应急救助
总体目标
我省是一个自然灾害频发的省份，安排自然灾害救助预备金，目的在于帮助解决受灾地区群众农房恢复重建和基本生活困难,减轻受灾群众恢复重建压力，增强受灾群众抗灾自救信心，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”宗旨，强化自然灾害救助职能，不断增强紧急救援的能力，确保灾民能够及时得到救助，保障灾民正常的生活和生产等。
《福建省自然灾害生活救助资金管理暂行办法》、《福建省自然灾害救助应急预案（修订）》
确保灾民及进得到救助，减轻受灾群众恢复重建压力，保障灾民正常生活和生产
自然灾害预备金
评价指标
绩效内容
绩效标准
全年绩效目标值
投入
时效目标
目标1
2017年
2017年全年
2017年全年
投入
成本目标
目标2
2000万
《福建省自然灾害生活救助资金管理暂行办法》、《福建省自然灾害救助应急预案（修订）》
1000万
产出
数量目标
目标1
2000万
《福建省自然灾害生活救助资金管理暂行办法》、《福建省自然灾害救助应急预案（修订）》
1000万
产出
质量目标
目标2
确保灾民及进得到救助，减轻受灾群众恢复重建压力，保障灾民正常生活和生产
《福建省自然灾害生活救助资金管理暂行办法》、《福建省自然灾害救助应急预案（修订）》
确保灾民及进得到救助，减轻受灾群众恢复重建压力，保障灾民正常生活和生产
自然灾害预备金
效益

财政项目支出绩效目标申报表

一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ指标
数量指标
学习培训人次
>=25000
质量指标
学习活动出勤率
>=95%
学习活动正常开展率
>=99%
时效指标
培训课时完成及时性
及时
效益指标
社会效益指标
参与学习活动的人数变化
增长
区域居民对社区老年教育的知晓度
提高
可持续影响指标
对培训对象整体素质的影响
有所提升
满意度指标
服务对象满意度指标
培训对象满意度
>=95%
13,420
其他资金
13.420
项目
绩效
目
标
项目总目标
年度总目标
（2022年-2022年）
解决历史遗留问题，保障两位镇集体编制退休人员的福利待遇
解决历史遗留问题，保障两位镇集体编制退休人员的福利待遇
-级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
补助对象数
=2
质量指标
补助应补尽补率
>=99%
时效指标
松江区车墩成校
计划开始日期
2022-01-01
计划完成日期
2022-12-31
项目资金
项目资金总额
430.000
年度资金申请总额
430,000
其中：财政资金
430,000
其中：当年财政拨款
430,000
上年结转资金
其他资金
其他资金
项目
绩效目标
项目总目标
年度总目标
（2022年-2022年）

财政支出项目预算绩效目标申报表【模板】

财政支出项目预算绩效目标申报表填报单位（盖章）：（年度）金额单位：万元财政支出项目预算绩效目标申报表填写说明一、本表由项目申报单位填写，填报内容必须客观、真实。

填表前，要求填报单位按表中的“经济技术性评价指标”和“政策规范性评价指标”内容分别编写文字自评报告，然后将要点填入表中。

二、项目申报金额50万元及以上的，项目申报单位需填报本目标申报表。

三、用于单位日常办公经费、工资及福利和已完工项目的还款、还贷项目，用于中央、省配套资金的项目，原则上不列入目标申报范围。

四、本表、文字自评报告及有关依据文件复印件，作为项目预算绩效目标申报单独装订，一式一份报送市财政局主管业务科室。

五、本表可在肇庆市财政局（******）首页 > 办事大厅 > 绩效评价 > 通知通告栏目中下载。

六、表格填写说明（一）“填报单位”：必须填写项目承担单位全称，并加盖单位公章。

（二）“项目名称”：应与项目立项申请名称一致。

（三）“项目属性”：分为新建项目和延续项目，在所选项目后面的“□”中划“√”。

其中：新建项目是指本年度新增的需列入本年度（部门预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在当年度（预算中）继续安排的项目。

（四）“项目申报金额”：填写项目需申报的财政资金总额。

（五）“项目类型”：分为基建工程、信息化项目、设备购置及修缮费、大额专项业务费和其他专项经费、其他等，在所选项目后面的“□”中划“√”。

各类型项目必须提供可行性报告。

报告内容包括：项目目标、项目具体实施内容及达到的功能、上一年度同类资产或资金使用状况、项目的执行计划、项目概算、专家论证意见等。

（六）“是否常规性项目”：常规性项目是指按照有关规定，每年都必须安排资金的项目。

基建工程类的常规项目是指以前启动尚未竣工需要继续投入或每年度须安排维护资金的项目。

（七）“项目采购方式”：填写项目应符合的政府采购规定的方式。

（八）“单位负责人”：填写项目用款单位负责人。

财政支出项目绩效目标表

数量目标
目标2
风廓线雷达
2部风廓线雷达安装调试完成
2部风廓线雷达安装调试完成
数量目标
目标3
续建业务平台
9个平台，完成招标工作，开发进度达到50%
9个平台，完成招标工作，开发进度达到50%
质量目标
目标1
满足气象监测、信息传输、预测预报、气象服务、人工影响天气等要求，在同行中质量领先。
现代化测评得分达到90%
社会效益目标
目标3
增强气象预测预报能力
预报产品空间分辨率5公里*5公里,台风24小时路径预报误差83公里
预报产品空间分辨率5公里*5公里,台风24小时路径预报误差83公里
财政支出项目绩效目标表
专项名称
气象现代化建设经费
概况
按照全国气象现代化发展纲要和省政府《关于实施加快推进气象现代化十二条措施的通知》（闽政[2014]42号）的要求，结合我省防灾减灾、趋利避害的需求，在已建、在建工程的基础上，2014年-2018年我省继续加快推进气象现代化建设，重点从加快气象基础设施建设，提升气象预测预报水平和健全气象防灾减灾体系三大部分，实施完善气象雷达观测网、优化气象站网布局、气象信息网络建设、海峡气象业务能力、气象防灾减灾能力、人工影响天气服务系统、气象科技和人才支撑建设等7个方面的建设。项目总预算3.6亿，财政、发改委各50%，分五年到位。
绩效目标

投入
时效目标
目标1
完成当年度计划投资。完成一个基础设施工程，续建9个平台。
年内完成
年内完成
成本目标
目标1
各工程或系统建设成本控制在可研编制的投资估算范围内。
3500万元
3500万元
产出
数量目标
目标1

财政项目支出绩效目标表[002]

总目标及阶段性目标：
项目预期总目标：项目以提供平等、多元、开放的知识服务，营造倡导阅读和学习的综合性文化场所为主线，在确保图书馆设施设备完善，图书馆正常运转的前提下，不断优化图书馆空间环境，着力为职工和广大读者营造更为安全、舒适、高品质的工作环境和阅读环境。年度绩效目标：本项目通过对技防设施、设施设施的改造维护，对图书馆固定资产维修保养，根据需要添置相应设施设备，保障图书馆全年安全、有序运行，改善职工办公环境，提高读者阅读环境。（1）场馆安全性：无重大安全责任事故；（2）设备使用情况：购置设备均投入使用；（3）图书馆运行情况：无严重设备损坏影响图书馆运行；（4）维修响应时间：≤24小时。
房屋及设备维修费（非财政）
项目类别：
其他一次性项目
2020-01-01
计划完成日期：
2020-12-31
否
绩效类型：
事业/专业类
上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（以下简称“馆所”）位于淮海中路，现有馆舍建筑面积总计12.7万平方米。拥有各类阅览室、学术活动室、报告厅、展览厅等空间。截止至17年中外文献馆藏5600余万册（件），其中古籍善本、碑帖尺牍、名人手稿、家谱方志、西文珍本、唱片乐谱、近代报刊及专利标准等，馆藏文献具有重要价值。《馆所“十三五”（2016-2020）发展规划》将“加强组织建设，构建协调高效的管理及保障体系”作为主要任务及重点工作之一。“十三五”期间，馆所将统筹安排馆所中、大修计划。以“完善功能、改善环境、修旧如初”为原则，在充分论证、精心设计、合理安排现有业务的基础上，对老馆进行修缮改造，调整馆藏布局，改善整体环境，升级基础设施，进一步优化图书馆的物理空间与环境，营造更人性化的工作空间和更有品质的阅读空间，使老馆舍焕发新生机。推进楼宇节能降耗各项措施。老馆要加强对节能减排的全面综合管理，落实低碳化运行阶段性目标中的各项节能减排要求，切实提高各种资源的利用率和节能减排的效果。对于新馆，在设计和施工环节中更要注重节能环保，在空调通风、室内照明、雨水回收等方面采选最先进的环保节能施工技术，争创全国绿色施工示范工程。健全后勤保障服务机制，确保安全有序运行。推动后勤保障社会化、专业化。积极探索适合图情事业发展的甲方主导的社会化、专业化相结合的后勤保障服务模式。制定实施社会化、专业化模式下服务质量体系新标准，实现设备设施信息化管理。为了维持馆所约12多万平米建筑设施、中央空调、锅炉等特种设备、给排水、供配电系统、图书传输系统、电梯、自动扶梯、通讯设备、绿化、阅览室、书库家具、消防技防系统及器材等设施设备正常运行，保障馆所天天正常开放，为读者提供服务，满足公众日益提升的公共文化需求，对馆所各类设施设备进行日常维护维修，确保设施设备正常运行，保障馆所楼宇建筑安全牢固，，馆所设立了2020年度房屋及设备维修费专项。

财政支出项目绩效目标表10

168008
福州市财政局国库支付中心
005
国库集中支付代理银行手续费
发展性项目支出
国库集中支付代理银行手续费
发展性项目支出
国库集中支付代理银行手续费
发展性项目支出
国库集中支付代理银行手续费
发展性项目支出
投入产出效益效益
时效目标目标完成率
2019年100%
数量目标
国库集中支付代理银行数
单位名称：福州市财政局
单位编码
单位名称
序号
1
2
3
财政支出项目绩效目标表
项目名称 4
财政口径 5
2019年预算安排资金
项目总体绩效目标
目标分类
6
7
8
项目年度绩效目标分类细化 9绩效目标内容 10单位：万元
绩效目标值 11
168001
福州市财政局本级
001
会计考试考务经费发展性项目支出
根据相关要求，组织开展全市会计类考试考务管理工作，通过租用考试 240 场地，协助配合公安、电力、考点等有关部门，确保各项会计考试顺利进行。
发展性项目支出
用于支付国库集中支付业务代理银行 270 手续费，确保国库集中支付业务顺利运转
投入
成本目标
预算执行率（实际 2019年不低于支出数/年度预算） 95%
168008
福州市财政局国库支付中心
002
168008
福州市财政局国库支付中心
003
168008
福州市财政局国库支付中心
004
005
会计考试考务经费发展性项目支出
投入产出产出效益

财政支出项目绩效目标申报表

财政支出项目绩效目标申报表财政支出项目绩效目标申报表财政支出项目绩效目标申报表一、项目基本情况项目名称：xxxxx项目编号：xxxxx所属部门：xxxxx项目负责人：xxxxx项目实施地点：xxxxx二、项目背景xxxxx项目是根据我国政府关于xxxxx的决策和要求，以提高xxxxx为目标，经过充分调研和论证，确定了该项目的必要性和可行性。

项目主要面向xxxxx，旨在解决xxxxx问题，提高xxxxx水平，推动xxxxx发展。

三、项目目标本项目的绩效目标是：1. 提高xxxxx水平，实现xxxxx的稳定增长；2. 优化xxxxx结构，促进xxxxx的健康发展；3. 加强xxxxx的监管和管理，提高xxxxx的效益；4. 提高xxxxx的服务质量，满足广大人民群众的需求；5. 推动xxxxx与其他相关领域的协同发展，实现资源共享与优化配置。

四、项目内容及预期成果具体项目内容包括但不限于：1. xxxx2. xxxx3. xxxx4. xxxx5. xxxx预期成果包括但不限于：1. xxxx2. xxxx3. xxxx4. xxxx5. xxxx预计项目实施周期为xxxx年，预计投入资金为xxxx元。

五、绩效评估指标及方法为确保项目有效实施和绩效达成，我们将采取以下绩效评估指标及方法：1. xxxx指标：通过xxxx方法，统计xxxx指标的变化情况，以衡量项目的绩效。

2. xxxx指标：通过xxxx方法，收集xxxx指标的数据，以评估项目效果。

3. xxxx指标：通过xxxx方法，对xxxx指标进行调研和分析，以评估项目的绩效。

六、项目风险及控制措施在项目实施中，可能存在以下风险：1. xxxx风险：具体控制方法包括xxxx；2. xxxx风险：具体控制方法包括xxxx；3. xxxx风险：具体控制方法包括xxxx。

我们将严格按照相关规定和标准，制定风险管理和控制措施，确保项目的平稳实施和绩效目标的达成。

财政项目支出绩效目标表(2020)年度

—1—
项目设立的必要性：
1、气动物流传输系统（二期）项目：目前一期已完成，待二期竣工后可使医院各部门的工作效率都得到了不同程度的提高。节约物品流转的时间，同时检验标本、抢救药品、血液等பைடு நூலகம்品的快速传输也为患者抢救赢得了时间。物流传输系统减少了中间环节，沟通直接，可以大大降低差错。节约医院在物流方面耗费的人力资源成本和电力资源的消耗，降低了库存成本。 2、中医临床研究基地装饰装修项目：国家中医药管理局已经下达《国家中医药管理局关于确定第二批国家中医临床研究基地建设单位的通知》国中医药科技【2018 】131号，确定我院为全国17家第二批国家中医临床研究基地建设单位之一。目前我院用房紧张，无法满足中医临床研究基地的用房需求，特别是针灸、推拿用房缺口较大。经医院研究决定，拟将学生宿舍修缮成为“基地”用房，该项目修缮完成后，可以进一步改善针灸、推拿这个“基地”重点专科的用房需求。使得内部的功能布局更加科学，进一步满足开展中医、中西医结合研究的场所。 3、青海路门诊装饰装修项目：青海路门诊楼是原周湘云故居，建于1935年，该项目是上海市第三批三类优秀历史建筑、市医疗建筑抗震普查和加固改造示范工程，是做强中医事业、发扬中医文化、贯彻十九大会议精神的需要；打造上海海派中医品牌、上海中医药“一带一路”的窗口，是落实上海申康医院发展中心领导调研会议指示的需要；是落实中医药大学工作部署和打造中医药大学名片的需要；是对优秀历史建筑保护的需要；是更好的服务广大人民群众的需要；由于该建筑年久失修，亟待修缮。更好的满足日常诊疗服务的需要。
—4—
财政项目支出绩效目标表
(2020)年度
申报单位名称：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院
项目名称：
后勤设施改造

财政支出项目绩效目标申报表(部门预算项目)

财政支出项目绩效目标申报表（部门预算项目）
（年）
填报单位（盖章）：
项目基本情况
申报
单位
单位编码
主管部门
项目
名称
项目编码
项目负责人/
联系电话
项目
属性
1.新增项目□
2.延续项目□
项目起止时间
预算科目
类：
款：
项目
类型
1.基本建设类□其中：新建□扩建□改建□
2.行政事业类□其中:采购类□修缮类□奖励类□
3.其他专项类□
审核人：单位公章年月日
省财政厅审核意见
审核人：单位公章年月日
注:1.本表“项目基本情况”、“项目资金情况”和“预期目标及效益”等栏的内容必须与《项目预算支出申报表》相应栏目内容相符。
2.本表一式两份报省财政厅（绩效评价处）。
3.本表可在*******名）：填表日期联系电话：
项目申请原因（包括依据、可行性和必要性）
项目资金情况
资金来源（万元）
项目
上年度
资金
本年度申请资金
本年实际安排资金
（由财政部门填）
合计
经费拨款（补助）
预算内收费
基金预算拨款
预算外资金
其他资金
支出明细预算（万元）
项目
上年度
资金
本年度申请资金
测算依据及说明
合计
1．
2．
3．
4．
5．
6．
……
绩效目标情况
预期目标及效益
填报单位负责人（签名）：
一、
二、
三、
四、
五、
六、
1、
2、
3、
4、
5、
确保目标实现的制度(措施)

财政支出绩效目标表表一

2018年财政支出项目绩效目标表（表二）
评价指标时效目标绩效内容资金及时拨付资金使用率
综治创安经费投入
参考标准当年拨付 100% 去年标准
绩效目标值年底前拨付 100% 18.15
投入成Leabharlann 目标其他资源投入目标开展综治业务投入（以55万人计算）
不断加强和创新社会治理
数量目标产出项目年度绩效目标质量目标
治队伍建设，努力发展跨越发展营造促进永春绿色崛起推动综治和平安建更加和谐稳定的社设工作再上新台阶会环境。。不断加强和创新社会发展跨越发展营造社会稳定形势不治理，全面落实各项更加和谐稳定的社维稳工作措施，抓好断转好会环境。群防群
群众满意度
95%
96%
单位已有的（或拟根据省、市考评标准，不断加强和创新社会治理，全面落实各项维稳工作措施，努力推动订的）保综治和平安建设工作再上新台阶，为永春科学发展跨越发展营造更加和谐稳定的社会环境证项目实。施的制度、措施
去年标准保持高速运转
55万人保持高速运转
经济效益目标
获评平安先进县
获评平安先进县
获评平安先进县
社会效益目标效益生态效益目标
不断加强和创新社会治队伍建设，努力推营造和谐稳定社会环治理，全面落实各项动综治和平安建设工境维稳工作措施，抓好作再上新台阶。群防群
可持续影响目标服务对象满意度目标