不良品退仓返修程序指引 格式
不合格货物整改、退运和销毁管理制度模版
不合格货物整改、退运和销毁管理制度模版1.制度目的本制度旨在规范公司不合格货物的整改、退运和销毁管理流程，确保不合格货物及时得到处理，保障公司产品质量和客户满意度。
2.适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，所有不合格货物的整改、退运和销毁都应按照本制度进行操作。
3.制度概述不合格货物包括但不限于生产中发现的不合格产品、收货验收不合格的原材料或成品、客户投诉的不符合质量要求的产品等。
本制度涵盖了不合格货物整改、退运和销毁的管理流程。
4.不合格货物整改4.1不合格货物的发现不合格货物可以通过生产过程中的自检、互检、终检等环节发现，也可以通过收货检验、客户投诉等途径发现。
4.2整改责任人不合格货物的整改责任人为质量管理部门，负责制定整改方案和跟进整改过程。
4.3整改方案的制定整改方案应包括整改的目标、措施和时间节点，并经质量管理部门审核同意后执行。
4.4整改过程的跟进责任人应严格按照整改方案执行，确保不合格货物得到及时整改。
整改过程中，质量管理部门应定期进行复查，以确保整改措施的有效性。
4.5整改完成的确认整改完成后，责任人应及时报告质量管理部门，并提交整改报告和相关证据。
质量管理部门确认整改达到要求后，不合格货物的下一步处理程序将依据不合格情况而定。
5.不合格货物退运5.1退运原因不合格货物无法通过整改达到质量要求或客户要求返回不合格货物。
5.2退运程序5.2.1责任人应填写《不合格货物退运申请表》，并将表格及相关证据报告质量管理部门审批。
5.2.2质量管理部门审批通过后，责任人应将不合格货物及其相关证据交由物流部门进行退运。
5.2.3物流部门应及时安排退运，并保证货物进出仓库的安全及准确记录。
5.2.4退运完成后，责任人应将退运情况、退运单据及验收结果报告质量管理部门，以备案和后续分析。
6.不合格货物销毁6.1销毁原因不合格货物无法整改或退运，或者整改或退运成本过高，不适合进行整改或退运。
6.2销毁程序6.2.1 责任人应填写《不合格货物销毁申请表》，并将表格及相关证据报告质量管理部门审批。
不良品退仓返修程序指引
一、目的：确立不合格产品和借库产品退回后的工作流程，规范和明确各个相关部门的相应职责，以保证所退回的需维修产品能保质、准时、正常有序的进行维修工作并且能及时发货和办理冲库等相关事宜。
二、范围：从工程项目建设中退回的所有成品和配件均适用。
三、职责：１、副总经理：审批整个工作程序的流程和审批相关单据。
２、合同营运助理：制定和预审相关单据，联络各个环节的工作。
３、仓管员：有关单据的签收和产品的最后处理工作。
四、程序细则：１、产品的退回：１.1、由分公司相关业务人员应按照《维修申请表》的要求，详细填明项目名称、项目编号、设备名称、设备序列号等重要信息。
1. 2、将《维修申请表》分别封入每件货物的包装箱中，退货至XXXX公司仓管员处。
1. 3、仓管员收到退回产品时须第一时间将退回清单交合同营运助理签收。
２、退回产品的签收与检测：2.1、仓管员在收到退回的产品后，需开箱检查每件产品，仔细核对《维修申请表》中所填写的各项内容，查证是否正确。
2.2、仓管员将所有退回产品的各项信息录入《设备维修状态汇总表》中，然后针对每件产品分别填写一式五联的《维修单》。
2.3、将《维修单》交生产中心维修员签收，仓管员保留第一联（用户取机单），其余四联交维修员。
3、不良品维修后的处理：3.1、维修员在产品修好之后，将四联的《维修单》交仓管员检验签收。
3.2、维修员保留第二联（保管单）存底，其余三联交仓管员。
3.3、仓管员与返修人协商修理完成产品的处理意见，在三联的《维修单》上签署产品的最后处理意见之后，交合同营运助理签收。
3.4、合同营运助理保留第三联（财务管理单）存底，其余两联交仓管员。
4、产品的入库与出货：4.1、仓管员根据与返修人的协商处理意见：4.1.1、直接入成品仓，产品数量计入成品数量之中。
4.1.2、重新发货至原退货工程。
4.1.2.1、仓管员制定一份《返修设备装箱单》，须详细注明设备名称、物料编码、数量、原返修退回工程项目名称、项目编号等重要信息。
不良品返修、选别作业指导书
及时在部品标识卡上注明处理状况，便追溯、确认；
4.3不良处理方法及可追溯性
4.3.1选别、返修中的不良品需及时做好标识，分开放置，经组长、主管及品管确认后方可处理；
4.3.2作业员每选别、返修一款部品或下班后需填写返修日报表,做好相应记录，便于查询及追溯；
文件名称
返修、选别作业指导书
页码
1/2
编号
WI/CD-10
版本
01
部门
CD
制定
批准
日期
日期
1.0目的：规范NG品返修、选别处理作业流程及方法，更好的管理及控制NG品处理品质。
2.0范围：五金成型
3.0职责：
主管：负责NG品的原因分析、检讨及处理方法确认和实施状况的监督；
组长：负责NG品的原因分析、检讨及处理方法确认，NG品处理计划的制作，跟踪；
4.2.4涂锈作业：（适用电解板材料）用涂锈笔均匀的涂在生锈的断切面表面，锈迹必须完全盖住
不能有发红、发黑现象
4.2.5涂锈液严禁涂在镀层面，以断切面为基准到镀层1.0mm以下宽度允收，如表面上粘有涂
液时需用洗面水或酒精擦拭干净再重新涂锈；
4.2.6作业台前必须将工作台面清理干净，不允许有其他部品残留在工作台上，避免混装；
4.2选别、返修处理作业要求；
4.2.1作业人员选别前必须先了解该部品品质要求或选别处理方法(公差范围或选别工具操作使用)，按组长或主管确认的处理方法进行，选别后的第一个部品必须ห้องสมุดไป่ตู้给QC做首件确认；
4.2.2毛刺：作业人员在返修前必须明确返修的部位及毛刺的限度，然后选用合适的锉刀；修时必须注意手握产品及锉刀的位置和力度，锉刀倾斜呈45°角与部品接触，避免锉刀将部品表面刮伤，并且用力需均匀，防止将部品拉、挤、压变形；
产品返工、返修处理流程
产品返工/返修处理流程
拟制：明群
制定日期：2013-01-19
审核：何光胜
修改编号：A/0
批准：郭敏强
第1页/共2页
1.0目的
本程序规定了对生产制程中不合格产品进行返工，以提高客户满意度的过程，提供返工方案。
2.0适用范围
制定日期：2013-01-19
审核：何光胜
修改编号：A/0
批准：郭敏强
第2页/共2页
4.12仓库对不良品进行实物报废。
4.13返工后，公司业务跟单依据订单实际需求进行汇总，确认产品订单数量，是否必须进行补货。
5质量记录
《不合格物料处理报告》
《产品返工/返修记录表》
《临时工艺卡》或《临时作业指导书》
4.3研发中心产品工程师依照产品返工要求、技术资料及检验报告等编制《临时工艺卡》或《临时作业指导书》，标注返工重点及要求；列出返工所需人员、工装夹具、仪器设备、物料；合理评估所需工时、物料损耗等，返工时应进行现场跟进。
4.4仓库依照产品订单完成情况准备返工物料。
4.5生产部提供返工所需工装夹具及仪器设备，并对返工产品依技术部编制的《临时工艺卡》或《临时作业指导书》进行返工。
4.6生产部相关人员须跟踪整个返工过程，并保证所有需返工的产品都进行了处理。
4.7所有返工的技术参数都必须被记录，包括返工的人员，使用的工具、方法，不良描述，返工时间，及客户等相关信息。
4.8产品返修进行时，品质部须同步指派专人对整个返工过程进行监督，确保返工过程符合要求。
4.9返工后的产品将由品质部再次检验，再次检验的标准同正常检验。如果有删减、更改需依照技术部编制的《临时工艺卡》或者《临时作业指导书》进行。检验合格后，检验员再次加盖检验章；返工的再次检验将被再记录。
不良品处理工作指引
文件封面页文件新建、订正、更改简历栏序号版本新建、订正原由、内容纲要日期订正审查批准1.0 目的成立对不合格品的有效控制体制，防备不合格品与合格品混杂，保证不合格品的非预期使用或出厂。
2.0 范围本程序合用于进料、在制品、半成品、成品、仓储所产生之不合格品的办理。
3.0 定义严重缺点：外观严重不良、或功能出缺失。
稍微缺点：稍微外观不良、不致影响到产品功能。
特采：不合格项不至于惹起顾客诉苦的前提下采纳的放行举措。
返工：对不合格品采纳的纠正举措，以知足规定要求。
退步允收：指对使用或放行未能知足顾客或规定要求的产品的受权。
4.0 职责4.1 采买部：依据有关部门对不良品的办理建议，负责同供给商的联系办理事宜。
4.2 品管部：负责不良品的剖析判断、记录、表记、问题反应和追踪考证工作；负责与供给商就质量问题的联系。
4.３仓储部：负责辅助不良品的采集、标示、隔绝、退货。
4.４业务部：负责对顾客投诉而发现的不良品的采集，并与顾客保持交流。
4.５各部门：参加不良品的评审，依据评审结果和办理建议实时对不良品进行处理。
5.0 工作程序5.1 不良品的办理各部门物件存贮区可分：良品区、不良品区、待检区三个地区；不良品办理步骤可分：表记、隔绝、记录、评审；不良品弊端判断可分：严重缺点、稍微缺点；不良点评审结果可分：特采、精选/ 加工、退货、返工、退步接收、报废；5.1.5 物料、半成品、成品及库存品等判断不良需退料时，退料单位务必按原包装方式进行包装，防止不良产品遇到二次损害，如因包装不良致使供给商拒绝退货，经检查真实，相应单位需肩负全责及所以产生的全部花费，此中退料单位肩负 50％，品管部肩负 30％，仓储部肩负 20％责任，详细规定以下：a)来料查验判断不良时，品管部需对不良品进行明确表记，并依照供给商送货时的包装方式进行包装，仓储部接收时负责检查包装，如包装不妥可拒收并要求从头包装；b)生产现场产生退料时，生产部需对不良品进行明确表记，并做好包装保护，品管部过滤、 PMC及库房接收时负责检查包装，如包装不妥可拒收并要求从头包装；c)库存不良品退料时，仓储部需对不良品进行明确表记，并做好包装保护，品管部过滤时负责检查包装，如包装不妥可拒收并要求从头包装；d)样品及测试品退料时，技术部需对不良品进行明确表记，并做好简单的包装保护，开具《退料单》退至仓储部； ( 供给商不供给测试品，我司正常订货，e)如需直接报废产品，则不需要进行包装，开具《报废单》移交总务办理。
不良件退回处理流程
不良件退回处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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不良物料退货处理流程
不良物料退货流程1.0目的为了规范退料行为，确保退料得到快速有效处理，特制定本办法。
2.0范围适用于所有部门的退仓工作。
3.0职责3.1生产部：负责车间不良物料判定、整理与退料工作；3.2仓库：负责退料的清点入库和退货出库工作；3.3 采购：负责不良物料退回供应商的工作。
3.4 品管：负责来料和库存物料的判定工作3.5 技术部：需技术部协助才能确认的不良物料判定工作4.0不良品退货流程生产开出退料单---车间确认好不良责任---生产人员退仓---仓库通知采购-采购通知供应商4.1生产部物料员负责将本生产部不良的物料按品种、规格进行分类、统计，分清不良责任贴好标识，1.属生产制程不良的贴蓝色标签。
2.属来料不良（供方责任的）贴红色标签。
开据《退料单》，并备注不良原因或损坏过程原因交生产部主管审核。
4.2生产部主管负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求物料员进行纠正。
4.3生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库，仓管员清点物料无误后签名确认。
《退料单》①联车间存档，《退料单》②仓库存档，《退料单》③采购存档。
4.4 每月27日仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。
仓库填制《退货单》①联仓库存档; 《退货单》②供应商;《退货单》③财务。
4.5退货时间确定：在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好：1.省内的供应商7天内要完成将不良物料接收; 2.省外的供应商15天完成。
5.0报废品的处理5.1 属于制程损坏的不良品，生产确认不能返修，经评审会批准才可以报废。
5.2技术部门在设计更改、型号变化、色泽转换等技改问题而产生物料新旧交换。
应尽量考滤先消耗技改前的物料再使用新物料。
如技改前的物料因客观原因确定不能使用的。
封存三个月，经评审会批准再报废。
5.3存放仓库超过一年以上未有进出的物料,仓库人员贴上由仓库主管核准之呆滞标签,禁止发料并填写“呆滞品送验单”,送交IQC确认OK,改贴IQC检验标签日期后, 确认合格品始可发料,若为不良品时,依废品报废程序处理。
退货返修规范及流程
退货返修规范及流程
目录
- 1. 退货规范
- 2. 返修规范
- 3. 退货流程
- 4. 返修流程
1. 退货规范
在发生以下情况时，客户可申请退货：
- 商品存在质量问题；
- 商品与订单不符；
- 客户在收到商品后七天内有不满意的原因；- 其他客户合理退货请求。
2. 返修规范
在以下情况下，客户可申请返修：
- 商品存在质量问题需要修理；
- 商品使用过程中出现故障；
- 其他客户合理返修请求。
3. 退货流程
1. 客户联系我们的客服部门提出退货申请，并提供订单号和退货原因；
2. 客服部门确认申请，并提供退货单号；
3. 客户按照客服部门的指示将商品寄回；
4. 我们收到退货商品后进行质检；
5. 若商品符合退货规范，我们将进行退款处理；
6. 退款完成后，客户将收到退款通知。
4. 返修流程
1. 客户联系我们的客服部门提出返修申请，并提供订单号和返修详情；
2. 客服部门确认申请，并提供返修单号；
3. 客户按照客服部门的指示将商品寄回；
4. 我们收到返修商品后进行维修；
5. 维修完成后，我们将寄回修复后的商品给客户；
6. 客户收到修复后的商品后，需要确认是否满意。
以上为退货返修规范及流程的基本内容，请客户遵循以上规定进行退货和返修申请，以保证高效的处理和良好的客户体验。
*注意：请在退货和返修申请前，仔细阅读并了解我们的退货返修政策和规定。
如有任何疑问，请及时与我们的客服部门联系。
*。
不良品返厂处理流程图
流 程 图 名 称： 适用范围 制作 编号 流程图符号 潘超庭 工作名称 客户退回品处理流程图 所有客户的退回品 审 核 负责部门 协助部门 发行日期 执行日期 肖雄图 2010-9-20 2010-10-1 修改日期 版 本 批准 工作纲要说明 2010-10-26 A1 文件编号:VQO006009 王继金 使用表单 备注栏 流程图发行管制
1
客服部接收到客户的退回品的信息,并立即转化为公司的"客户 客户退货跟踪处理 退货跟踪处理单",并通知各部门, 并抄送总经理核签. 单
2
退回品的运输安排
客服部
物流部
客服部负责人联系客户确认退回品的退回数量,退回品的运输 方式:海运,空运,特快专递.费用计算等相关事宜. 退回品进入公司后,物流部根椐客户的退料相关信息安排退回 品的入仓,并存放于专门区域,标识清楚. 客服部以邮件的形式通知质量部,生产部,研发部,采购部等相关 部门,实际退回品的数量,产品编号,生产日期等相关信息. 客服部立即召开研发部,生产部,市场部,采购部等相关部门人员 客户退货跟踪处理 开会评审:返工再利用,报废等.并填入客户退货跟踪处理单元 单 中,必要时报总经理核签. 生产部根据评审结果,如可以返工再利用,生产部立即制作返工 指导书并培训教育员工,再进行返工作业,返工后的产品必须送 客户退货跟踪处理 质量部进行检验,检验合格后,方可入合格仓库,并作好返工标 单 识,必要时客服部拍照标识信息告之客户,物流部确定返工再利 用品的发运方式及发运时间等. 客服部根据评审结果,如果报废处理,客服部在客户退货货跟踪 客户退货跟踪处理 处理单中注明,各相关部门会签,退回品进入公司的报废仓库进 单 行报废处理. 物流部与客户确认补货的数量及发运方式及发运日期等,并同 时下发主需求计划,安排补货品的及时生产。 客服部组织研发,生产,市场,采购,财务等相关部门人员针对退 客户退货跟踪处理 回品进行分析总结,费用收集,处理后的总结等填入客户退货跟 单 踪处理单,必要时时报告总经理签核.
不良品处理作业指导书
❺ 制程产生的不良品统一放置在制程不良品仓，每次入不良品仓生产班组长填写《不良品清
单》；
❻ 需要返工返修的不良品必须 2 周处理完毕，由生产部提出需求，由 QC、生产技术及物料计
划配合。
❼ 返工返修工时和所耗费物料，纳入质量成本。
3）返工返修品的处理
❶ 制程产生的报废需 1 周内处理，QC 确认《不合格品处置单》处置意见后，报物料仓库后入
b.返工返修后无法修复报废；
c.供应商、客户退货、其他来源的不良后确定无法使用的的物料、产品；
e.其它报废应在《报废申请》填写具体原因。
❷ 需要报废的物料、产品应及时处理，最迟要求一周内必须处理完毕。
不良品处置流程图
No
责任部门
Responsible dept.
01
市场部
质量部
02
质量部
返工要求 不良品返工返修通知单
《退货单》 《不合格品处置单》
《返工返修通知单》
03
生产技术部
04
生产计划部
不良品返修控制程序
不良品返工管理制度1、目的建立并实施对不合格的工序产品及成品的有效控制，防止不良品的非预期使用，确保不良品不进入下道工序或出厂。
2、适用范围适用于生产部半成品、成品发生的不良品控制。
3、职责技术部负责不良品的评审执行，及时对不良品进行判定，并跟踪处置结果。
生产部参与不良品的评审，根据评审结果和技术部判定处理意见及时对不良品进行处置。
4、不良品判定及处理流程4、1不良品一般情况下分为两类，即轻微不良和严重不良。
4、1.1轻微不良：是指超出公司内部工艺指标，经简单返修、调整就可以使用的不良品；4、1、2严重不良：指既违背客户产品合同要求标准，又无方法修复的重大产品缺陷只能报废的不良品4、2因使用的原材料材质出现的不良，在生产部批量投产前需经技术部检验，如存在批量材质不良，则需由技术部与生产部领导共同评审判定采取退货等相应措施，如无批量不良可正常投入生产。
4、3对于生产过程出现的不良品，检验员能判定立即返工的轻微不良，可要求各车间立即返工，并将不良原因在《制程检验统计表》中记录，返工返修后的产品必须重新检验，检验合格记录确认后方可放行进入下一工序。
4、4对于返工后仍不能达到质量标准要求或客户急需使用的产品，需经技术部牵头和生产部评审后，可根据实际情况与业务员或客户协商让步接收，但让步接收应以不影响顾客使用为标准。
4、5检验员检验判定的严重不良品，由技术部和生产部相关人员在《纠正措施实施表》上签字确认，并填写《不良品评审单》交总经理审核批准做出报废或其他决定。
4、6对于已交付顾客后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，除执行4、4条款有关规定外，技术部或业务部应及时与客户协商处理的办法，以满足客户的正当要求；技术部应与生产部一起分析原因，组织采取相应的纠正或预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》有关规定。
5、对应表单《制程检验统计表》《不良品评审单》《纠正措施实施表》。
不良品的退回处理程序
不良品的退回处理程序集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-不良品的退回处理1.目的：为了有效进行产品退回过程中的管理及监控。
2.适用范围：适用于因各种原因造成的产品退回的处理。
3.相关权责：3.1销售部负责将退货信息返回到公司各相关部门并办理退货手续。
3.2成品仓库负责退回货品的运输事宜及相关信息衔接工作。
3.3仓库负责退回货品出入库管理及退货区域划定管理。
3.4品质部负责退回货品质量状况的判定。
3.5生产部负责退回货品的返工返修处理。
3.6财务部负责监控退货单据的落实情况。
3.7行政部负责相关单据的归档管理.3.8其他相关部门配合实施。
4.名词定义：无5.作业流程：见下页6.作业说明：6.1销售人员得知产品需退回的信息后，通知成品仓库安排运输回公司。
6.2销售人员需通知成品仓库办理运输事宜，一般情况下，不得自行委托物流公司将货物运回。
成品仓库应在当天对产品的运输安排告知现场的销售人员。
特殊情况下，经物流部经理同意，可由现场项目/工程人员办理货运事宜，费用结算手续仍由物流部办理。
6.3产品到达公司后，成品仓库负责将退回货品放到仓库指定退回品区域，并填写《货运（产品退回）联系单》，注明项目组别、联系人、起运日期、起运地点、到厂日期、产生运费、再次发货预计运费、产品清单信息（包括产品名称、规格、数量等）、货品破损程度等信息，通知仓库核对并签字，交由项目部。
6.4项目部接到通知后，完成《货运（产品退回）联系单》中退回原因等，此单一式三联:仓库、物流、项目（交流程管理部），并于2个工作日内填写《产品退货原始单证》相关信息。
6.4.1项目部完成《产品退货原始单证》如下信息的填写后，交各部门进行分析并签处理意见：A、合同号、B、原始发货单号、C、客户名称、D、产品名称、E、产品规格、F、数量6.4.2品质部当日完成质检状况分析。
6.4.3归口责任部门负责人签署处理意见。
不合格品返修品管理程序
不合格/返修品管理程序文件编号：QP-XX版本：B0生效日期：2020-01-0901修订履历1.目的规定不合格品/返修品的处理，避免不合格品/返修品的非预期使用及交付，确保产品质量符合标准及客户的要求2.适用范围适用于本公司所有原材料、半成品、成品、客退品、库存品等所有不合格品/返修品的管控3.定义3.1不合格品/返修品:不符合规范(规格)及顾客要求之产品。
4.职责3.1品质部：负责不合格品/返修品的确认、标识、不合格品/返修品的处理方法的确定、不合格品/返修品处理追踪、处理结果再验证，不合格品/返修品的统计，MRB问题解决小组会议的召开和召集评审、分析、对策跟踪和关闭。
3.2生产部: 负责制程、客户退货不合格品/返修品的处理，参与MRB问题解决小组不良品评审、分析和处理不良品。
3.3仓储组: 负责库存不合格品/返修品的区分、隔离、处理。
3.4供应商：负责来料不合格品/返修品的处理。
3.5其它相关部门: 参与不合格品/返修品及MRB问题解决小组不良品评审、分析和处理。
5.作业内容5.1 来料不合格品/返修品处理：5.1.1 来料检验时，如果发现超出允收水准，由IQC进行标识并将检验结果记录在相应的《进料检验报告》中,并在送货单上注明检验结果，同时开出《纠正与预防通知书》并附不合格样品交由品质部主管和采购主管确认会签。
5.1.2不合格来料，如品质判定为退货、换货、挑选品、由品质部贴上红色的“不合格标签”仓管员放置不良品区域，退回供应商的物料开具《退货单》。
5.1.3采购将《纠正与预防通知书》传真给供应商，并提出处理和改善的要求。
IQC跟踪供应商有关品质异常处理结果的回复，要求供应商按期回复《纠正与预防通知书》，并对《纠正与预防通知书》的回复内容进行确认，如分析原因与对策是否有效，并对供应商再次交货的产品进行三个批次的验证，并将结果记录在《纠正与预防通知书》的“改善效果追踪”栏内。
如此三批次中有一批有同样质量问题，三批次全部退货处理，并暂停订单交付，并由品质部按排SQE人员到供应商现场督促处理，并验证效果。
不良品返修流程
5.相关附件：NG牌 、OK牌
生产领班
1、工序发现不良在此工序结束做返工处理，
2、下工序发现上工序不良，退上工序，组群返修品一周返修一次。
3、未在规定期限内返修的，生产领班应承担相应责任。
品检员
《OK牌》
1、返修完成后由品管检验确认，不合格退回重新返修，合格品NG牌更换为OK牌。
2、NG牌、OK牌的更换只能由品管人员处理，其它人员擅自更换者，则应承担相应责任。
不良品返修流程
主题
流程
文件编号
本流程总负责
车间主任
版本
A1.0
拟制
发布实施日期
审核
批准
1.目 的：规范车间返修品，避免不良品流转
2.适用范围： 适用于公司内部的不良品返修
3.流程图:
工作流程图
责任人
相应使用表单
流程说明
发现人员
《NG牌》
1、生产/品管发现不良品并用不合格品NG标识牌标示
2、所有需返修品都应通知到生产领班，生产领班负责返修品的处理。
不良品退回实施方案
不良品退回实施方案一、目的为了提高不良品退回环节的管理效率，保证不良品处理工作的准确、有效，防止不良品再次流入生产环节或市场，特制定本方案。
二、不良品定义不良品是指由于设计、加工、总装配、测量器具、检查方法、规格设定等方面的失误，导致产品在制造过程中产生的不良情况。
三、不良品的种类1．不良性质分类主要可分为：性能不良、机能不良、外观不良、包装不良等四大类。
2．就其所造成的责任可分为自责不良品和他责不良品两种：他责不良品原因来自上道工序，自责不良品由于本道工序失误原因。
四、不良品判断1．从技术角度判定产品质量的常用级别为三级。
（1）A级：产品特性完全符合质量规格（设计上）的要求。
（2）B级：产品部分特性偏离质量标准规格（设计上）的要求，但目前使用上无问题，鉴于成本、交货期等方面的考虑，暂维持现状，视时机进行改善。
（3）C级：产品特性完全不符合品质规格（设计上）的要求，需要立即进行改善。
2．在前工序提供加工样品时就要进行判定，运用恰当的检测手段，区分出自责品和他责品。
3．判定时要具体注明他责不良品的内容、程序、比率、发现经过。
4．对于一开始就是B级判定的产品，中途因故无法使用时，需要预先通知前工序，本着“风险共担”的原则协调解决。
四、不良品的退回处理1．核对实物与《不良品清退一览表》所记录的具体内容称、编号、数量是否一致。
2．自责品要退回资材仓库进行报废。
生产现场应对所有不良品进行造册登记，即填写《不良品清退一览表》。
该记录与实物必须相符。
不良品清退一览表退货日期：退货部门：责任人：品名编号发生日期不良率不良内容备注3．外观类的不良品在退回前由质量管理部门给出最终判定。
4．在测定、验证上有难度的可由技术部门来确认。
对不良品的判定、处理、技术部门同样负有指导的责任。
5．如果是定期累积清退不良品的话，则需要填写《不良品清退一览表》，同时在每一组相同不良品的实物上，还要贴附《不良品清退明细表》。
不良品清退明细表确认日期自至不良品仓责任方零件名称零件编号零件数量不良原因五、注意事项1．不良品上应标识不良部位或添附说明文字。
不良品出入库流程及说明
该单一式三联,生产部留一份,仓库留一份,PMC留一份该单由生产部填写,部门主管审核,经理审批,仓库签字确认
QA确认为不良品,并出示相关的报告,证明物料须退仓处理仓库接受退仓物料,生产部需出示品质部的证明单
将不良品放在指定区域,不能和合格品混淆,并贴标签注明
由PMC主导,需要跟工程部,品质部等相关部门负责人确认,看物料是否需要维修,可根据以下四项选择不良品销售(销售中心)填写入库单,进仓报废(仓库报废区)专人维修(仓库不良品区) 维修后能达到使用标准,填写入库单,进仓维修后不能达到使用标准,退货(需采购,仓库,PMC确认)退货区(仓库不良品)退货(需采购,仓库,PMC确认)
制作: 审核: 批准: 文件名称: 文件编号: 文件版本: 不良品出入库流程及说明。
客退返工品处理流程
其返工风险。在获得客户的应允后再由品质人员开具【返工品生产单】，将不良品存放于客退不良品指定区域待生产。
4.0.2.2：针对铁件/钢件镀镍、镀锌、钝化等返工不会改变尺寸的产品，或客户无精密尺寸要求的产品无需通知工程部，由品质人员开具【返工品生产单】后，生产部直接返工即可。
市场部：回复客户交期，对已判定无法返工的产品及时通知客户报废或补料。
工程部：判定责任部门，给出具体返工方案。
生产部：执行返工方案。
4.0流程：
4.0.1：P M C在接收到客户的不良品后将不良品信息传达给品质部收验。
4.0.2：品质部在接到P M C的信息后，需对不良品的数量、规格清点完毕后以入库单的形式交给市场部入库存档。再由品质组长或主管对不良品进行界定，确认责任归属方。
1.0目的：
为了使公司客户退货不良品能得到及时有效的处理、对客户反馈的不良能更好的进行
解决预防。
2.0适用范围：
该流程适用于所有客退不良品返工作业的控制和管理。
3.0责任部门：
P M C：将不良品信息传达给品质部收验。
品质部：负责不良品入库并对不良品缺陷进行判定，界定退货责任，组织各部门成立临时返工小组。
何发生及再预防。
5.0.2：生产流出及再预防传
达给一线员工。
核准：
审核：
拟定：
日期：
4.0.3.3：市场部在获知返工件可批量生产后再致电客户回复交期。
4.0.3.4：工程部若判定返工品已无法返工后，需通知市场部及时与客户沟通产品报废或及时补料，并商议赔偿事宜。
4.0.4：我司内部的制程不良品返修按4.0.2.1——4.0.3.4执行
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2.1、仓管员在收到退回的产品后，需开箱检查每件产品，仔细核对《博康数码维修申请表》中所填写的各项内容，查证是否正确。
2.2、仓管员将所有退回产品的各项信息录入《博康数码设备维修状态汇总表》中，然后针对每件产品分别填写一式五联的《维修单》。
2.3、将《维修单》交生产中心维修员签收，仓管员保留第一联（用户取机单），其余四联交维修员。
3、不良品维修后的处理：
3.1、维修员在产品修好之后，将四联的《维修单》交仓管员检验签收。
3.2、维修员保留第二联（保管单）存底，其余三联交仓管员。
3.3、仓管员与返修人协商修理完成产品的处理意见，在三联的《维修单》上签署产品的最后处理意见之后，交合同营运助理签收。
3.4、合同营运助理保留第三联（财务管理单）存底，其余两联交仓管员。
4、产品的入库与出货：
4.1、仓管员根据与返修人的协商处理意见：
4.1.1、直接入成品仓，产品数量计入成品数量之中。
4.1.2、重新发货至原退货工程。
4.1.2.1、仓管员制定一份《返修设备装箱单》，须详细注明设备名称、物料编码、数量、原返修退回工程项目名称、项目编号等重要信息。
4.1.2.2、交合同营运助理签字确认。
4.1.2.3、仓管员将《返修设备装箱单》复印一份，将《返修设备装箱单》的原件和《维修单》第五联（交货明细表）封入对应的产品包装箱中；《返修设备装箱单》的复印件和《维修单》的第四联（库房保管单）留底存档。