GMP 全套表格记录 016清洁环境卫生检查表
GMP良好生产规范检查表表格
分 厂:
班次工段
品控员
㈠个人卫生
序 号
检查项目
1
手部是否有破损,若有破损是否得到合适处理（包扎后戴完好干净的手 套），要求指甲长度是否符合要求（不超过0.4㎜）
车间主任 检查结果
2 工作衣与工作鞋是否有脏污、破损现象，是否符合要求
3
工作服及工作鞋是否按更衣程序的步骤更换，发网、内帽、口罩穿戴是否 符合要求，有无头发外露，身上有头发异物现象
20 生产或清洗用毛巾是否随处摆放,是否得到合理控制
21 清洗工具是否干净卫生、指定摆放，生熟区工具是否混放
22 非食品接触的容器否有盖，垃圾是否得到妥善处理是否有异味产生
24 物料通过有胶帘的门时，胶帘是否揭起
25 生产区域内次品面、馅、次品、废品是否得到合适处理
37
排气扇是否未加滤网或不干净；与外界直接相通的地沟是否有防护网；车 间内的玻璃制品是否都加罩防护
38 地面、地沟是否有污水、积垢或有食品残渣
39 车间内各区域、各库温湿度是否符合产品要求 40 其它不符合质量卫生要求的
备 注
26
不合格物料或产品是否有明显标识,标识是否清晰或标识卡是否有发霉、 异物脱落等现象
27 前处理工段是否符合工艺要求
28 和面工段是否符合工艺要求
29 成型工段是否符合工艺要求
30 后包装工段是否符合工艺要求
31 其他是否有违反工艺要求的现象
㈢生产环境检查
序 号
检查项目
32 天花板是否干净是否有蜘蛛网，发霉或有冷凝水滴落
4 生产区域内是否有佩戴首饰、手表及化妆现象
5
进车间是否按照要求洗手消毒，是否有工人在工作服上擦手或在地上拣东 西以及接触废物垃圾后未按照要求重新洗手消毒
最新的GMP审核验厂检查表完整版
0
0
Are there adequate environmental controls for the building?If the product under assessment requires environmental controls, ensure that the supplier has controlled and verified temperature at critical areas. If environmental control is inadequate, the answer is NO. If environmental control is not applicable to the production, the answer is N/A.
虫害控制程序是否合适？确保有外发的定期虫害控制合约，合约至少包括a)服务内容和所有材料b)鼠笼的安放位置图c)虫害防治公司的营业执照，检查12个月的虫害控制记录，鼠笼等设备有编号，可以追溯。鼠笼等设备合适安装并定期检查证据
3
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Are the washrooms and toilets clean and in good working order?Clean, stocked with Antibacterial Soap and single use napkin/towel, running hot water.
工厂是否干净（评估的整个过程都要观察工厂清洁情况，工厂应该有定义清洁的环境要素并持续改善清洁状况）
2
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Are there written procedures addressing the maintenance of the facility?Preventive Maintenance policies and schedules should be documented. Records should be available for review and should contain information regarding daily pre-operation equipment inspection, daily monitoring of equipment function, daily housekeeping activities, sanitation activities and any other necessary activities to maintain the safety and quality of product.有没有书面的厂房/设施维护程序？预防性维护的政策和程序。每日开机检查记录，每日设备功能检查记录，每日打扫卫生记录，以及其他所需的工作来保证产品的安全和质量……
GMP日常检查表及检查项目一览表
检查日期_____________ 得分 纠正措施 负责人 完成时间
注：合格得分为1，不合格__
车间（部门）负责人：_______________
GMP日常检查表
适用部门：注塑部，加工部，装配部，QA部，仓库
注：本表不适用于每周的全面检查以及其他部门的日常检查，每周全面检查使用GMP检查一览表作为参考
部门：____________ 序号 检查项目（问题） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 是否有员工佩戴首饰？（戒指、耳环、手镯、 项链等） 是否有员工留长指甲、涂指甲油？ 员工是否穿工作服？ 员工是否戴帽子？而且头发全部盘进帽子里？ 员工是否按要求戴手套或指套？ 是否有员工在车间内（包括更衣室）吃食物？ 员工是否在规定地点饮水？ 车间窗户是否打开？ 车间门是否常闭？ 所有在车间使用的化学品是否都有标签？ 所有在车间使用的化学品是否都有物料安全数 据表（MSDS）？ 是否有无标识的产品在车间？（包括来料、半 成品、成品） 是否有过期产品？（包括来料、半成品、成 品） 是否所有的来料都有日期标识？ 产品存放是否靠墙壁太近？（应大于30厘米） 设备是否清洁？有无记录？ 周转箱（周转用的木板等）是否清洁？ 天花板、墙壁、地面是否清洁？ 电扇、排气扇是否清洁？ 货架、手推车是否清洁？ 木制品是否有腐烂、蛀虫、破损/掉木屑？ 木卡板是否清洁、完好、无虫蛀、无木屑、无 松动的钉子？ 垃圾是否分类存放？ 垃圾桶是否有盖并有标识？ 是否有产品直接放在地上？（包括来料、半成 品、成品） 注塑参数是否与规定的参数一致？ 设备参数是否和作业指导书规定的一致？ 作业指导书、QC指导票是否齐全？ 作业指导书、QC指导票是否有不合理/自相矛 盾的地方，比如标准作业时间、抽样样品数 量，抽样频率的规定等等 灭蝇灯是否正常开启？是否有定期检查？ 地面、墙角、产品与墙壁之间是否藏有昆虫/ 昆虫粪便/老鼠粪便/死昆虫？ 地面是否有积水？ 是否所有的测量仪器都有标识、校验、在校验 的有效期内？ 是否所有员工都经过培训合格？ 是否所有员工都经过体检？ 灭火器是否定期检查合格？ 检查结果 （回答） □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否
GMP每日卫生检查表
GMP每日检查表编号：
日期：
项目
检间
人员
员工健康情况（疾病控制）
员工清洁情况（手、毛发、穿戴）
员工培训情况
设备
设备清洁维护保养情况
计量器具维护保养情况
卫生
作业
废弃物处理
有毒有害物品的标识与保管
消毒方式及消毒记录
仓库：a防腐、防虫
b有无吸烟、乱丢杂物、随地吐痰行为
配送
车辆应干净、无积水、污垢、化学性污染物
车辆有无防雨、防晒、防漏设备
车辆有无清洁记录
建筑物（厂房地面）
厂区无有毒、有害物质污染厂区
厂区周围保持清洁
硬质路面平整无破损
厂区绿化状况
废弃物远离车间并及时清理出厂
附：合格打“√”，不合格打“×”。
检查人员：审核：
c原料堆放标识要求
d固、液原料的存放
e不合格原料的处理
生产工序；a接触物料的工器具的消毒灭菌
b消毒液及消毒使用方法
c设备的清洁消毒
d地面的清扫、清洁
卫生设施与控制
异物处理及时否
卫生间、更衣间的清扫、物品摆放
洗手设施
通风、除尘设施
生产及加工管制
原料的使用正确否
制程操作符合要求否
异常
矫正
不合格品的处理
预防不合格品的措施
最新GMP现场检查表
1.7厂区内废弃物暂存是否影响产品卫生并及时清理出厂？
1.8生产区是否同生活区分开 ？
2厂房与设施
2.1厂房配置是否满足卫生要求、有无交叉污染？
2.2生产工具、运输工具是否有专门的清洗场所？
2.3实验室是否配置合理，适宜检验？并不影响产品卫生？
2.4原料/辅料及有毒物品等存放设施是否分开？
2.16其它设施是否适宜？
3设备、工具
3.1加工、盛装的设备是否易清洗、避免金属异物、玻璃碎片 等污染食品？
3.2设备材质是否有霉变、生锈等污染源？
3.3现场使用的检测设备是否检定、校准？
3.4水池、加热杀菌及通风、金探、灌装设施能否良好操作， 避免污染、变质等？
4物料控制与管理
4.1原辅料进场是否有检验要求，对规定项目检验、检测？
6.3是否对生产过程监督检查？
6.4产品检验是否符合要求（内、外检）？
6.5记录结果并统计分析控制？
6.6岀现不合格品是否按规定处置。查处置记录。
7重点卫生管理
7.1生产现场设备设施卫生是否符合要求？
7.2加工间清洗消毒是否符合规定？
7.3清洁区人员卫生是否符合要求？洗手消毒、工作服、口罩 等。
7.4进入车间的人员健康、检查合格？
2.5车间不同清洁区、及鱼、肉、菜加工区是否有效隔离？
2.6车间设施牢固，易清洁符合要求？
2.7加工间地面是否易清洗、无污染、无积水？
2.8排水沟是否易清洁，并有防虫害措施？排ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ系统流向合理？2.93墙壁、门窗是否易清洁，无污染、破碎等？现场是否清洁、 无杂物？防虫纱窗是否满足要求？
2.10加工间入口是否有适宜的手/鞋消毒设施、消毒液？
仓库GMP检查记录表(doc 1页)
仓库GMP检查记录表(doc 1页)检查内容/日期 1 2 3 4 5 6 7 8 910 1112131415161718192212223242526272829331清洁卫生1．仓库门、窗是否清洁、密封？2．仓库天花板及管道是否干净、无蛛网尘积？3．仓库地面是否干净、无尘、无积水？4．清洁工具是否整齐地集中堆放在指定区域？5．是否定时清理仓库、电梯及走道垃圾？成品储存1．货物堆码是否整齐？2．货物面是否干净无尘？3．正常区域内的产品其外包装是否完好洁净？4．有问题货品与合格货品是否有效隔离？5．仓内是否放有储存品以外的杂物？6．进仓单上的生产批号、代码、数量、排位及备注栏的批注是否与实物相符？成品养护1．是否按时、真实地记录温、湿度？2．粘鼠胶是否干净、有效？3．粘鼠胶摆放位置是否正确？4．有无捕到老鼠？5．有无发现白蚁、蚊蝇或其他害虫？仓库建筑设备维修1．屋顶有无渗漏，天花板及墙壁油有无脱落？2．消防管道有无漏水，甚至有无使地面潮湿？3．照明工具、灭火器、小推车是否清洁、完好？每日仓库GMP自我检查检查者签名第1周：____________ 第2周：____________ 第3周：____________ 第4周：____________ 每周一中扫（每周中扫执行2人/执行日期）执行人：____________ 执行日期：_________每月检查结果分析总结/责任人签名注：如发现异常情况，请如实记录下来，并向有关人员反映，以便及早采取措施。
GMP检查表(车间)
2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2
质量管 理 其它 日期： 日期：
2 55 运送成品之容器如面包箱、塑料篮，回收再使用前必须经洗涤、烘干或消毒才能使用。 食品添加物应设专柜贮放，由专人负责管理，注意领料正确及有效期限等，并以专册登录使用之种类、卫 56 1 生单位合格字号、进货量及使用量等。其使用应符合相关规定。 1 57 原材料、半成品、最终半成品及成品等之检验状况，应予以适当标示及处理。 58 不得有其它有关质量管理事项违反GMP目的者者。 2 检查人： 总分：
车间GMP检查表 车间GMP检查表 GMP
项目内 序号 容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 厂房及 设施 16 17 18 19 20 21 22 23 标准 清洁度要求不同处应予适当隔离。 建筑物应坚固、耐用、易于维修、维持干净（屋顶、墙壁、地面及排水设施等有破损应即修补）。 地面应使用非吸收性、不透水、易清洗消毒、不藏污纳垢之材料铺设，且须平坦不滑、不得有侵蚀、裂缝 及积水。 制造作业场所于作业中有液体流至地面作业环境经常潮湿或以水洗方式清洗作业之区域，其地面应有适当 之排水斜度（应在1/100以上）。 作业场所之排水系统应有适当的过滤或废弃物排除之装置。必要时废水应予适当处理。 排水沟应保持顺畅，且沟内不得设置其它管路。排水沟之侧面和底面接合处应有适当之弧度（曲率半径应 在3公分以上）。且排水出口应有防止有害动物侵入之装置。 屋内排水沟之流向不得由低清洁区流向高清洁区，且应有防止逆流之设计。 管制作业区及其它食品暴露场所之屋顶应易清扫、可防灰尘蓄积，减少结露、长霉或成片剥落等情形发 生，必要时加设平滑易洗之天花板。应使用白色或浅色防水材料构筑。 蒸汽、水、电、空调风管及照明设备等，不得设于食品暴露之上空（空调风管宜设在天花板之上方）否则 应有适当的防范装置或措施，灯具、配管等外表应定期清扫或清洗。 楼梯或横越生产线之跨道应避免为污染源之一，并有安全设施。 管制作业区之壁面应采用非吸收性、平滑、易清洗、不透水之浅色材料构筑，必要时，墙脚及柱脚应具有 适当之弧度（曲率半径应在3公分以上），惟干燥作业场所除外。 作业中需要打开之窗户应装设易拆卸清洗且具有防护食品污染功能之不生锈纱网，但清洁作业区内在作业 中不得打开窗户。管制作业区之室内窗台应有适当斜度（≧45°）。 管制作业区对外出入门户应以坚固材料制作，保持关闭，应设自动关闭之纱门（或空气帘）及清洗消毒鞋 底设备（或换鞋设施）。 一般作业区照明110米烛光以上，管制作业区作业面220米烛光以上，而检查作业台面540米烛光以上，使用 之光源应不致于改变食品之颜色。 制造、包装、贮存等场所应通风良好，防室温过高、蒸汽凝结或异味等发生，并保持室内空气新鲜。易腐 败即食性成品或低温成品之清洁作业区应装设空气调节设备。 在有臭味及气体（包括蒸汽及有毒气体）或粉尘产生而可能污染食品时，应有适当排除、收集或控制装置 管制作业区之排（进）气口应装设防止有害动物侵入装置，易于拆卸清洗或换新，进排气或风扇风向不得 由低清洁区流向高清洁区。 非饮用水之管路（如冷却水等）与制造用水管路应以颜色区分，不得有逆流或相互交接现象。 应在适当且方便地点（如在管制作业区入口处、厕所及加工调理场等）设置足够数目之洗手及干手设备。 并应有简明易懂之洗手方法标示。 洗手台应以不锈钢或磁材等构筑，经常保持清洁，其排水应具有防止逆流、有害动物侵入、臭味产生之装 置。水龙头开关应采用能防止已清洗或消毒之手部再受污染之方式。 洗手台附近应备有液体清洁剂（必要时应设置手不消毒设备）及干手设备（烘手器或擦手纸巾及易保持清 洁之废纸桶，若采用烘手器，应定期清洗、消毒内部，避免污染）。 易腐败即食性成品工厂必须设置独立隔间之洗手消毒室，室内宜有泡鞋池或鞋底洁净设备（需保持干燥之 作业场所得设置换鞋设施）。 应于管制作业区附近适当而方便之地点设更衣室，男女分开、大小适当，有更衣镜、洁尘设备、贮物柜 等，适当照明、通风良好、清洁。 标准分 实际得分 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 问题描述 问题跟进
GMP检查表
GMP检查表项 目一、食品安全1.0 虫害鼠害控制1.1制定书面的虫害鼠害控制计划。
1.2批准使用的杀虫剂清单，所有的安全资料，使用说明，浓度配制程序及杀虫剂的标签已归档。
1.3制定消杀频率，对虫害鼠害情况进行定期检查，并保持记录1.4定期对虫害鼠害检查情况进行评估，并做趋势分析，制定跟踪改进措施。
1.5厂区内及生产区域没有虫害鼠害活动的迹象。
1.6厂房外部没有虫害鼠害活动的迹象，没有动物活动的迹象。
1.7使用的防虫防鼠器材或诱饵不会对产品、包装材料造成污染。
1.8具备足够的防虫防鼠器材，摆放位置有效。
2.0 外部环境 / 厂区2.1具备垃圾及废弃物处理程序。
2.2厂房无漏水或导致漏水的隐患，厂2.3厂区内的垃圾及车间的下角料集中存放，定期清理，存放区域应与车间隔离，保持清洁。
2.4厂区内必须保证足够的照明，以便能观察到厂区的各个角落，确保厂区的安全。
2.5所有进出厂人员包括外来人员及所有外来车辆进出厂必须进行安全检查和登记。
2.6卫生间、员工食堂、员工宿舍应远离生产车间，并且必须有防止蚊蝇及其它害虫滋生的措施。
3.0卫生管理3.1制定了总体卫生程序，规定了清洗程序和操作步骤以避免造成交叉污染。
3.2制定了对所有清洁消毒操作人员的培训程序，并有记录。
3.3具备有毒有害化学品使用控制程序。
3.4清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合卫生程序规定3.5用于清洁的设备或工器具及化学制品与食品、包装材料分开存储并有标识。
3.6具备生产前、生产过程中及生产结束后对卫生情况的检查记录，包括察看设备是否经过清洁和3.7对与产品接触的设备表面进行采样检测，以监测清洁及消毒程序的效果。
3.8生产区域、储存区域、休息区、更衣室、洗手间等区域保持干净整齐。
4 .0 人员要求4.1制定了人员培训程序，并保持培训记录。
4.2具备生产人员卫生及健康情况管理制度。
4.3所有进入车间的人员包括外来人员4.4员工在进入车间前应穿专用工作服、工作鞋，工作服保持清洁。
GMP检查表(更新总)
GMP考核办法1 目的1.1确保全公司内的所有管制区域的卫生均能达到食品生产企业所必需的最基本条件，最终提供安全健康1.2 强化企业全员的GMP意识和质量意识，形成全员参与的工作氛围，营造一个整齐有序的企业环境1.3更好发挥各职能部门人员的监督作用，让各层次的人员参与GMP检查工作中来，达到随时监督、随时随时改正的效果，确保GMP系统正常运行。
2 范围适用于公司所有管制区域，含外租的仓库。
3定义GMP：良好作业规范（良好操作规范），是政府强制性的有关食品生产、加工、包装、生规范，其规定的内容是食品企业必须达到的最基本条件。
客户标准：食品企业良好生产规范、客户提供的QAS\AIB标准及物料管控能力评估表5职责5.1各组员每天对所辖区域巡检，根据实际情况的发现，每周将问题点进行汇总上报GMP组长，由GMP 5.2各部门/个人根据GMP组反馈的不符合项进行整改，严格按照GMP要求及客户标准执行，做出更正行期GMP组各组员对自己负责区域的问题项进行改善结果的验证。
5.3 GMP组长负责不定期对各组员监督情况、各部门整改效果进行检查、评估，各组员对不符合整改项踪，并将跟踪结果反馈给责任部门及GMP组长。
5.4 GMP组员对GMP组长负责，GMP组长对总经理负责，总经理负责对本制度的有效性进行监督。
6 程序.6.1巡检要求6.1.1 GMP组员对所负责范围内的所有区域进行检查，受检部门不得拒检。
6.1.2 受检区域需派一名责任人陪同见证，依发现的问题，以便及时制定整改项目的完成时间。
6.1.3 适宜时，GMP组开展专项检查，以促使专项工作的积极推进。
6.1.4 GM各组员除检查当次问题外，关于上一次或约定时间完成的不符合项。
6.1.5 GMP检查结果无特殊情况下，于每周五进行公布。
各组员星期四下班前务必将巡检结果提报GMP 未及时提报将扣除责任人部门10分，巡查结果小组长将根据实际情况调整取最低值，各巡查成员评分须有照片依据，受检部门对检查结果有异议的，在公布1天内提出。
环境卫生检查表
宜昌朗天新型建材有限公司
厂区环境卫生绿化检查表
检查日期：年月日天气：
区域部位环境卫生绿化标准检查情况
办公楼区域
门卫
1、门卫室内地面干净、无灰尘
2、物品摆放整齐、无杂物、垃圾
3、墙面、天花板无蜘蛛网
4、地磅干净、周围无废弃物、杂草
5、大门周围干净，无杂物垃圾
公共通道
1、地面干净、无沙土、杂物
2、无堆放物阻隔交通
3、车辆无乱停乱放，阻碍交通
4、通道边沟渠畅通，无杂草、泥沙等
停车棚1、车辆停放整齐有序
2、地面干净、无杂物、积水
绿化带
1、草坪无杂草杂物、垃圾
2、草坪树木无虫害、枯萎、死亡现象
3、草坪、树木修剪整齐
办公楼
1、通道地面、墙面卫生干净
2、办公室、会议室桌椅、文件用品摆放
整齐、无灰尘、无垃圾
3、办公室、会议室无杂物、无蜘蛛网
4、卫生间干净、无异味
5、各门窗完好无损、干净亮洁
生活区域
生员工澡堂
1、地面墙面干净、无污渍
2、设施设备完好无损、整洁有序
3、无长流水、长明灯现象
员工食堂
1、仓库摆放整齐、无腐烂变质、无异味
2、厨房地面、墙面干净，用具摆放整齐
有序
3、操作台、灶台无油渍
4、餐具清洗干净、消毒，不裸露摆放，
一次性筷子不得重复利用
5、生熟食品分开存放
6、餐厅地面、墙面、桌椅干净、摆放整
齐
7、食品垃圾一天一清除
8、搞好防鼠、防蟑螂、蚊蝇措施
员工宿舍1、通道干净、无堆放杂物、无垃圾
1d
检查总结：
主检人：参检人：精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！
2d。
GMP检查表
版本/修改号:B/1
责任部门：生产部 （准备区） 检查日期： 内容 项目 满分 得分 1. 倒糖地面无积尘、无糖渍等；空袋摆放整齐；倒完糖后及 5 时整理现场 2. 门、窗需要保持关闭；人流、物流通道不存在交叉 5 3. 保持地面、墙角和排水沟干净整洁、无积水、无异味；门 5 、窗、墙无积尘、污渍 4. 墙角清洁，无糖浆残留，无异物 5 5. 机械设备、管路、缸体表面无积尘，污渍，标识是否清楚 5 6. 不经常使用的转换管口应用顶盖盖住，以免受空气污染 5 7. 转换管、不锈钢用具完全浸泡在有效浓度的氯水中 5 8. 生产前按生产计划合理领用物料，按标识区域放于物料转 5 GMP 运区；生产结束后将未用完的主剂物料及时退库 9. 生产现场的垃圾应及时清理，且整齐排放在标识的区域 5 内；主剂在使用后按要求破坏包装容器标识 10.洗手设施完好，且保持干净 5 11.各类软管缠绕挂在墙上或架上，不可以接触地面 5 12.检查玻璃窗是否完好，现场未使用 否按要求摆放 14.生产用化学品否有效受控 5 15.检查是否有员工把食品带入车间 5 1.公告栏、看板、标识有无过期内容 5 2.有无剩余材料等废弃物品留于现场 5 整理 3.有无随意放置的个人物品 5 4.桌子、抽屉、柜子是否有杂乱及废弃物 5 5.维修工具、转换件是否同其他无关的物品放置一起 5 1.物品、工具是否放置在规定位置 5 2.报表文件有无归类存放 5 整顿 3.物品有无规定存放点并妥善管理 5 4.有无需要定位但未定位之物品 5 5.安全消防设施是否可正常使用 5 1.定位线是否明确无污迹 5 2.桌面是否洁净无灰尘等杂物 5 5S 清扫 3.墙角、工具下是否保持洁净 5 4.地面、墙体、门窗、玻璃是否洁净 5 5.工作结束、下班前是否进行清扫 5 1.有无按规定正确着装，是否整洁 5 2.柜子内物品是否干净、整洁 5 清洁 3.室内物品是否整洁规范 5 4.常用工具有无附近化、集中化 5 5.工作现场是否维持以上3S结果 5 1.是否按标准书严格执行 5 2.有无落实5S执行责任人 5 素养 3.是否礼貌用语和行为 5 4.同事之间是否有良好的沟通与默契的协作 5 5.有无遵守公司的规章制度，积极推行5S 5 参与检查人 200 最后得分：
GMP检查表
检查项目 09 保证卫生质量体系有效运行的要求 建立、健全并执行活肉牛、羊、鹿、内外包装物料采购，生产加工用 水,肉牛、羊、鹿胴体（半成品），冰鲜分割肉牛、羊、鹿肉、冷冻分割 肉牛、羊、鹿肉及生产过程卫生控制程序，并作记录。 严格执行卫生标准操作规程，并做好记录，确保加工用水、食品接触表 面、有毒有害物质、虫害防治等处于受控状态。 对影响食品的关键工序，制定并严格执行HACCP计划，按作业指导书标准 操作规程操作，并得到连续的监控，同时必须有监控记录，由品控部严 格按HACCP计划的验证频率进行验证，确保HACCP计划的有效。 制定并执行不合格品的控制制度，包括不合格品的标识、记录、评价、 隔离处置（纠偏）和可追溯性等内容。 制定产品标识、质量追踪和产品召回制度，确保出厂产品在出现安全卫 生质量问题时能够及时召回。 制定并执行加工设备、设施的维护程序，保证加工设备、设施状态良 好，以满足生产加工的需要。 制定并实施员工培训计划并做好培训记录，建立员工培训档案，保证不 同岗位的人员熟练完成本职工作 建立内部审核制度，一般每年进行一次内部审核，每年进行一次管理评 审，所有质量记录必须真实、准确、规范并具有卫生质量的可追溯性，
备注
GMP检查表
桌面椅 清洁、整齐、地杂物 清洁、整齐、无跑、冒、滴、漏、轴见光、沟见底 、设备见本色、无物料遗留物、无油垢、油污、积 水、杂物 整齐、干净、见本色、无异物、脱落物、、物料遗 留物、清洁液（消毒液）残留物 整齐、干净、见本色、按定置要求放置 按定置图位置堆放整齐，清洁，无尘，脱外包装， 有状态标志，无剩余物料 按定置图规定位置堆放整齐，有状态标志
20
√＝可以接受 ？＝不可以接受
情况说明
日期 时间
检查员 S签字 QA
设备
10
10
10
容器工具 洁具 物料 产品
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
仪表电器 清洁、整齐，无积尘 管道
个人
工作服穿戴整齐合符规定，员工头发放于帽内不外 露，手指甲长度不大于2mm，不穿工作服去洗手间， 20 个人卫生做到“四勤”，洗手，不化妆，不戴饰物. 门外，设备，工具，容器卫生标志符合状态、符合 要求
20
20
标志周边环境 办公室、宿舍、车队等周边环境保持整洁有序；按 后勤等分 20 时消毒等。 项 盛放产品的容器干净无污垢，所有出货退货分类码放整齐；严禁在地面 上推拉容器；严禁盛放产品的容器直接接地；冰柜内干净无杂物；备货 库房分项 退货入库产品标识清楚规范；大冷库外卸货台保持干净无杂物；库内产 品码放整齐，标识唯一准确；库内合格品与不合格品分开单独码放；出 货间所接退货不可直接着地；废料回收处卫生干净无杂物码放有序。
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车间
操作台整洁干净无污垢码放整齐；盛放产品的容器要干净无污垢，禁止直接接地；现场货品码 放整齐有序，严禁在地面推拉容器；不允许违规解冻产品；保持通道干净无油腻，不锈钢架子 、车等运输工具干净无积垢；保持周转箱干净按时消毒；定时运送垃圾，运送过程不得产生二 次污染；下脚料有专门存放处。
环境卫生检查表
检查时间：
检查区域 序号
检查项目
1 玻璃和门上是否有指纹或污渍
2 前台物品是否摆放整齐和干净
3 沙发上是否有毛发，沙发枕是否无菱形摆放
4 茶几上是否有使用过的纸杯，物品是否无摆放整齐和干净
大厅
5 饮水机上是否有灰尘或污渍 6 地板和走廊上是否有脚印或垃圾
7 挂画上是否有灰尘或污渍
8 产品展示柜和电视机上是否有灰尘或污渍
5 地板上是否有脚印或垃圾
6 垃圾桶是否清理干净
1 地板是否有脚印或垃圾
洗手间 2 洗手间内是否有异味
3衣，工鞋，工裤是否干净整洁（统一工服，左侧佩戴工 牌)
员工仪表 2 是否化淡妆（底妆、眉毛、眼睛、腮红）
3 是否盘发（发型统一盘起，刘海不能过眼）
满分：100，不合格的一项扣3分
9 盆栽叶子上是否有灰尘或污渍
10 垃圾桶里是否清理干净
1 产品柜物品是否摆放整齐和干净
2 办公桌面物品是否摆放整齐和干净
3 地板上是否有脚印或垃圾
咨询室 4 电脑是否有灰尘或污渍
5 咨询室门上是否有灰尘或污渍
6 挂画上是否有灰尘和污渍
7 盆栽上是否有灰尘和污渍
1 美疗床上和床下是否有毛发和污渍
2 推车上是否有灰尘，物品是否无摆放整齐
3 仪器上是否有灰尘或污渍
美疗室 4 被子和毛巾是否折叠整齐，是否无残留污渍和毛发
5 产品柜物品是否摆放整齐和干净
6 地板上是否有脚印或垃圾
7 美疗室门上和挂画是否有灰尘或污渍
1 洗手台面是否有水渍，物品是否无摆放整齐和干净
2 柜子内产品是否摆放整齐和干净
调料区
3 冰箱内物品是否摆放整齐和干净，用料是否无异味 4 消毒柜内物品是否摆放整齐和干净
医疗设施清洁卫生检查表
医疗设施清洁卫生检查表为了确保医疗设施的清洁卫生达到规定标准，请按照以下检查表进行自检或他检。
一、环境清洁1.1 诊室、病房- 地面清洁- 是否有垃圾、污渍- 是否定期消毒- 墙面清洁- 是否有污渍、霉点- 是否定期消毒- 家具清洁- 桌椅、床铺是否整洁- 床栏杆、扶手是否清洁- 通风情况- 是否保持良好通风- 空气净化器是否开启1.2 走廊、楼梯- 地面清洁- 是否有垃圾、污渍- 是否定期消毒- 墙面清洁- 是否有污渍、霉点- 是否定期消毒- 扶手、栏杆清洁- 是否清洁- 是否定期消毒1.3 卫生间- 地面清洁- 是否有垃圾、污渍- 是否定期消毒- 墙面清洁- 是否有污渍、霉点- 是否定期消毒- 洗手池、座便器清洁- 是否清洁- 是否定期消毒- 通风情况- 是否保持良好通风二、医疗设备清洁2.1 床单元- 床单、被褥更换- 是否定期更换- 更换后是否清洁消毒- 床栏杆、扶手清洁- 是否清洁- 是否定期消毒2.2 监护设备- 表面清洁- 是否有污渍、灰尘- 是否定期消毒- 设备内部清洁- 是否有灰尘、污渍- 是否定期清洁消毒2.3 氧气设备- 表面清洁- 是否有污渍、灰尘- 是否定期消毒- 管道清洁- 是否有污渍、灰尘- 是否定期消毒三、卫生用品3.1 洗手液- 是否充足- 是否定期更换3.2 消毒液- 是否充足- 是否定期更换3.3 纸质卫生用品- 是否充足- 是否定期更换四、人员卫生4.1 医护人员- 洗手情况- 是否严格执行洗手规定- 口罩、手套佩戴情况- 是否佩戴- 是否定期更换4.2 清洁人员- 洗手情况- 是否严格执行洗手规定- 防护用品佩戴情况- 是否佩戴- 是否定期更换五、其他- 是否有老鼠、苍蝇等害虫- 是否定期进行消毒、灭菌- 是否在显眼位置张贴卫生提示标语请根据实际情况，对以上各项进行检查，并在检查后对存在的问题进行整改。
如有需要，可定期进行复检。
兽药GMP卫生记录
卫生记录
1.一般生产辅助区域清洁卫生记录 (2)
2.十万级辅助区域清洁卫生记录 (2)
3.万级辅助区域清洁卫生记录 (3)
4.一般生产区洗衣（鞋）记录 (3)
5.洁净区工作服清洗、灭菌、发放记录 (4)
6.工作服报废回收记录 (5)
7.消毒剂的配制发放记录 (6)
8.卫生检查记录 (7)
9.纯水贮罐及其输送管道的清洗消毒记录 (8)
10.注射用水贮罐及其输送管道的清洗消毒记录 (9)
11.臭氧消毒记录 (10)
12.清洁标示卡 (11)
一般生产辅助区域清洁卫生记录
十万级辅助区域清洁卫生记录
万级辅助区域清洁卫生记录
一般生产区洗衣（鞋）记录
**市**有限公司GMP管理文件
洁净区工作服清洗、灭菌、发放记录
4
工作服报废回收记录
消毒剂的配制发放记录
卫生检查记录
纯水贮罐及其输送管道的清洗消毒记录
注射用水贮罐及其输送管道的清洗消毒记录
臭氧消毒记录
**市**有限公司GMP管理文件
清洁标示卡
11。
制药车间洁净区卫生检查记录模板(GMP)
严格控制进入洁净区人数，对临时外来人员进行指导和监督。
生产区与洁净区工作服是否分开。
工作服是否消毒、清洁。
工作服是否按规定穿着整齐。
进入洁净间是否按人员净化程序规定进入。
应经常理发、剪指甲。
不得带饰物、涂抹化妆品。
不能是否吸烟或进食。
操作
动作稳、轻步、不做与操作无关动作及不必要交谈。
物品放置
定数、定置、定量、无不必要物品。
检查区域
检查人
复核人
检查项目
内容与要求
检查情况
门窗、公共设施、墙壁与地面交界处
保持洁净、无浮尘
地漏
干净、经消毒、保持液封状态、盖严上盖。
洗手池、工具清洗池
里外洁净、无浮尘、垢斑和水迹。
无杂物摆放
缓冲室、传递窗（室）
两门不能同时开，不工作时，关闭传递窗的门。
定期清洗、消毒。
器具、工具、容器、设备清洁、台椅
选无脱落物、易清洗、易消毒、不生锈、不长霉菌的材质。用后及时清洗、消毒、干燥，置于规定位置。
清洁工具
用后及时清洗、消毒、置于规定位置。材料不脱落纤维不同洁净级别的洁具不能互用。
生产过程废弃物
及时放入密闭容器中放在指定位置。
文件、文具
经洁净处理
初、中、高效过滤器
定期清洗
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ISO9001(2000版)
清洁环境卫生检查表
文件编号：FM-GMP-016 版次：A/0 N0：
满意情况 是 一、作业场所； 1.是否实施红牌作战（清除不要的物件）； 2.有无不用或不急用的物品摆放于工作现场； 3.有无近期不用的物品摆放于工作现场； 4.工作场所是否有规定，并被确实遵守； 5.物品工具是否易于取用，不用寻找； 6.工作场所无放置私人物品； 7.清洁工具是否每天点拣； 8.是否遵照规定穿着工衣工鞋、规范戴工帽； 9.是否遵照工作指引规范作业； 10.是否遵守上下班规定时间； 二、环境卫生 1. 宿舍卫生 1.1 地面无水渍,污渍,垃圾; 1.2 走廊无什物,无不适当物品放置在不适当地方; 1.3 墙身无污渍及破损; 1.4 墙角及天花无蜘蛛网; 1.5 楼梯底无杂物; 2. 广场卫生 2.1 地面无垃圾; 2.2 无不适当物品放置在不适当的地方; 3. 厂房内卫生 3.1 天台地面无垃圾; 3.2 天台无不适当物品放置在不适当地方; 3.3 地面无垃圾; 3.4 天花无蜘蛛网; 3.5 无设备损坏情况; 4. 其他方面 4.1 所有虫害设备均能够正常使用; 4.2 没有鼠虫感染的迹象; 4.3 饭堂前洗手设备均能正常使用; 4.4 有充足的皂液常备; 5. 纱窗方面 5.1 纱窗拆落时是否有关玻璃窗; 5.2 检查纱网是否完好; 5.3 检查纱网是否干净; 5.4 检查纱网是否密封; 5.5 检查玻璃是否有损坏情况； 备注:此项每月5号.15号.25号清洗纱窗,如遇周日则提前或退后一天; 否
备注
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