部门内部管理工作总结ppt格式

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部门内部管理工作总结：2020年所院内部审计在党委、纪委的领

导下，在上级主管部门的指导协助下，认真学习、贯彻落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《卫生系统内部审计工

作规定》及《中国医学科学院内部审计工作规定》和国家相关法律法规。紧紧围绕所院核心任务,充分发挥审计监督和服务职能，为所院领

导决策提供依据。通过展开审计工作，为所院节约了大量资金，促动

了党风廉政建设。现将一年来的工作情况总结如下：

一、内部审计体系建设

2020年所院努力健全内部审计机构，新增专业审计人员1名，增

强了审计队伍建设。内部审计部门制定了《基础所内部审计工作规定》，明确了内部审计工作人员的职责和权限，使审计的内部监督职

能进一步得到体现。内部审计部门结合当前审计参与监督的工作，逐

步健全完善各项监督工作程序及实施办法，使审计工作进一步制度化、程序化和合规化。

二、审计工作展开情况

按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提升质量、防范风险”的原则，稳步推动内部审计工作深入的展开。

(一) 基建修缮工程审计

随着所院基建修缮工程项目资金的投入增加，内部审计部门以所

院利益为出发点，紧抓工程项目审计。2020年共送审基建修缮工程项

目9项，送审金额约752.55万元，其中6项工程已审计完毕，审减金

额12.96万元，另3项工程正在审计中。在审计过程中，内部审计部

门克服了人员少，任务重，审计事项难度大等困难，确保审计工作顺

利完成。

(二) 工程造价审核中介机构的招标工作

按照所院党政联席会议精神，为增强基建修缮工程审计，内部审

计部门组织了基建修缮工程审计社会中介机构选聘的招标工作。包括

制定招标文件、发送投标邀请书、聘请院内外审计专家组成评标委员会，共同评标，最终依据评标结果确定3名中标候选人，为所院工程

审计提供良好的服务。

(三) 展开决算审计。通过对财务决算情况实行审计，进一步规范

了财务决算的编制和管理工作。

(四) 展开预算执行情况自查。通过对财务预算执行情况自查，进

一步制定和完善相关管理办法，努力提升财务管理水平。

(五) 展开“小金库”专项治理和财务检查工作。通过展开财务检

查深刻理解到：该项工作是整顿经济秩序、严肃财经纪律、深入学习

实践科学发展观的迫切需要，是完善内部监督约束机制、预防腐败的

有力措施。

(六) 科研工作是所院发展至关重要的工作，为增强对科研专项资

金的管理，2020年展开科研经费审签11项，展开科研专项资金审计

13项，送审金额约3024万元，促动了科研工作的发展。

(七) 所院党政联席会议决定对院校《关于基础医学研究所所长沈

岩同志任期经济责任的审计报告》提出问题和涉及人员实行全面、深

入的调查核实，并修订完善相关制度。纪检监察审计办公室依据国家

相关法律法规及财政部、卫生部、院校和所院的相关规定，本着事实

清楚、证据确凿、客观公正、实事求是的原则，对审计报告中涉及的

问题实行了核查。具体包括：1.查阅了2003至2008年基建修缮工程

相关档案材料共17类。2.与相关人员13人实行了近50余人次的谈话，以了解核实情况。部分资料到相关的学系、课题组实行了拍照取证。3.核查取证结束后与当事人谈话，进一步听取意见。核查期间先后组织

了当事人与院校审计、中介审计公司对不同意见的沟通会两次;与院校

审计和中介审计人员实行材料传递沟通4次，电话沟通无数次。4.为

规范核查报告，从法律角度听取律师意见建议2次。最后以核查中的

事实依据为基础形成核查报告后上报党委，同时建立了留档备查的档案4册。

三、参与各项监督工作

为强化内部监督，一年来内部审计部门组织召开基建修缮工程审计沟通会议、组织补充审计所需资料、参与监督基建修缮工程和仪器设备招投标及选评标专家、验收、竞争性谈判工作200余次，充分发挥了审计监督与服务职能，维护了所院的经济利益。

四、学习及培训

为进一步提升审计人员的业务素质和政治素质，积极参加内审协会、卫生部、医科院组织的内部审计学习，与参会单位相互交流，共同探讨审计工作新思路，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。使所院内审人员都真正成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作能手。

为了所院基建修缮工程专项治理工作顺利展开，内部审计部门邀请为所院提供工程造价审核服务的中介审计机构，结合所院工程审计实际情况，从科学化、制度化、规范化的角度，做了一个“工程审计专题报告”。另外，配合财务处组织召开国有资产管理及财务知识讲座。有力的宣传了财经纪律及审计法规，提升广大职工对审计工作的理解。

五、 2020年工作计划

(一) 通过不同渠道、不同方式继续展开审计工作的宣传，逐步提升广大职工对审计工作的理解。

(二) 大力宣传《审计法》。《审计法》是审计人员有效展开审计工作的法律武器，所以，宣传好、学习好、贯彻好《审计法》是审计工作的“必修课”。

(三) 增强审计内部控制制度建设，促动依法审计，防范审计风险，做到切实维护审计工作的严肃性。

(四) 增强对审计业务人员的培训力度，持续提升政治、业务素质

和行政执法水平。

(五) 按照“积极探索、提升，稳妥推动，逐步规范”的原则，有

计划、有步骤地逐步推行审计结果公告制度，增加审计工作的透明度，扩大审计监督的影响力。

(六) 独立、客观、公正是审计工作的灵魂。内审工作的性质决定

了必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计在履行监

督与服务职能时，应时刻保持独立、客观、公正的原则，才能确保审

计意见的公允性。

(七) 审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工

作难度大的工作。健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做

好审计工作的基础条件，为所院审计事业的长远发展奠定坚实基础。