廉政风险防范管理工作流程表一
地球科学学院岗位廉政风险防范汇总表
1、（1）先进个人和集体 的评定的目的，参与人的 广泛性，对全体职工的引 导性。 （2）参加评选的组织 机构是否健全，指标的分 配是否合理。 2、没有提交教代会表决 或者表决人数未达到标 准，违反学校、学院相关 规定。 3、（1）没有进行公示。 （2）公示时间不够 长，范围不够广泛。
4
流程图名称： 地球科学学院转专业工作风 险防范流程图 重点工作环节： 1、发布转专业通知，明确条 件和名额。 2、接收申请表。 3、确定面试学生范围。 转专业工作 4、组织面试。 5、综合学生在原院系成绩和 面试表现排序。 6、公示结果。 7、对结果是否存在异议，并 进行相应处理。 8、安排课程、班级、接手管 理。 流程图名称： 地球科学学院研究生复试工 作风险防范流程图 重点工作环节： 1、根据研究生院文件，确定 复试方案。 2、确定学院复试分数线。 3、公布参加复试学生名单， 并电话通知本人。 研究生复试 4、组织学生参加复试（面 试）。 5、确定拟录取名单。 6、通知学生本人。 7、将拟录取名单在网上公示 。 8、对结果是否存在异议，并 进行相应处理。 9、院领导签字确认，报上级 主管部门审核备案。 流程图名称： 地球科学学院研究生推免工 作风险防范流程图 重点工作环节： 1、根据学校文件，确定推免 条件。 2、公布推免条件。 3、接受学生申请。 研究生推免 4、对申请人进行成绩核算并 工作 排序。 5、推免名单公示。 6、若有异议，对名单进行审 核。 7、上报学校。
5
流程图名称： 地球科学学院福利基金使用 的年度预算编制风险防范流 程图 重点工作环节： 1、根据当年资金情况，确定 使用数额和使用内容。 2、制定发放的标准。 福利基金使 3、上交学院党政联席会审核 用的年度预 。 算编制 4、提交教代会讨论。 5、对会议记录和计划进行存 档 6、组织实施并监督。
廉政风险防范管理工作流程图汇总
廉政风险防范管理工作流程图汇总目录1、学科建设立项和投资 (1)2、院内系级干部选拔任命工作 (3)3、教师岗位聘任 (5)4、人才引进 (7)5、教师职称的评定 (9)6、教师年终考核和津贴发放 (11)7、校内岗位津贴标准的制定、调整流程 (13)8、经费使用流程图 (14)9、大额资金使用风险防范管理工作流程图 (16)10、设备采购流程 (17)11、研究生复试流程图 (17)12、本科生转专业流程图 (20)13、推选免试研究生流程图 (22)14、奖学金、助学金评选流程图 (24)15、学生党员发展流程图 (26)16、教职工先进个人和优秀基层组织评选工作 (28)1、学科建设立项和投资一、规则的公平性的风险点主要的风险点：①、制定的办法是否符合学校的有关文件和规定。
②、学科建设的目标、任务、工作步骤、岗位职责和人员编制是否明确合理防范措施①、严格按照学校的相关规定制定相应的学科建设规划和计划，落实到纸面上，制定详细的工作计划，做到有法可依，计划落实、责任落实、目标落实。
②、任命具有高的组织能力的人员担当学科建设任务。
二、执行过程中的风险点是否经过学科专家的论证，制定的发展计划和任务是否合理。
防范措施组织学科内的专家经过充分的讨论，同时聘请校外的专家进行咨询，学科建设的任务明确，具有代表性和前瞻性，同时向学科内的教师公布，征求意见，对提出的问题和异议进行讨论和沟通，进行修改和补充。
三、决定过程的风险点最终结果没有得到部分职工的认可防范措施学院要通过组织学术委员会对学科的建设计划和投资进行讨论和、补充、修改，征求校外专家的意见，最终的结果向全体职工公布，接受大家的监督，听取意见，必要时进行修正，然后执行。
2、院内系级干部选拔任命工作一、规则的公平性的风险点主要的风险点：①、换届工作是否符合学校的有关文件和规定。
②、换届工作的执行办法、工作步骤、岗位职责和人员编制是否明确合理防范措施①、按照学校的相关规定制定相应的院内干部的岗位职责和聘任办法，制定书面的聘任办法，做到有法可依。
廉政风险点防控措施登记表 廉政工作风险点防控 党委会廉政工作
序号： A1沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A2沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A3沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A4沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A5沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A6沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A7沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A8沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A9沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A10沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： B1沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）序号： B2沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B3沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（√）（请在对应责任主体后面打√）序号： B4沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B5沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B6沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B7沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B8沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（√）（请在对应责任主体后面打√）序号： B9沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B10沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B11沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： C1沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表序号： C2沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（√）（请在对应责任主体后面打√）序号： C3沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表序号： C4沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（√）科室（）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）序号： C5沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（√）科室（）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）序号： C6沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表序号： C7沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表序号： C8沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表。
廉政风险风控措施及流程图
三、建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为
1、完善科学决Leabharlann 机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。
4、完善学校招生管理制度。完善公开透明的招生工作体系，大力推行“阳光招生”。加强招生录取监察，严肃查处招生上的各种违纪违法案件。
5、完善教育收费管理制度。加强学校收费公示，主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费，保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为，坚决追究责任人的责任。
6、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》，抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管，预防并制止干预招投标、规避招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》，降低采购成本，规范采购行为。
四、建立廉洁风险监督预警机制，保证权力正确行使
1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总，对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等，通过各种信息监测手段对风险进行监控评估，及时向有关处室或岗位个人发出预警信息。
2024年廉政风险防范管理工作相关制度范本
2024年廉政风险防范管理工作相关制度范本尊敬的领导、同事们：大家好！随着新的一年的到来，我们正站在一个全新的历史起点上，面对着新的机遇和挑战。
作为廉政风险防范管理工作的一员，我们肩负着维护组织廉洁形象、推动组织健康发展的重要使命。
为了更好地履行我们的职责，同时也为了使我们的工作更加规范、高效和有效，我们通过总结经验，参考国家相关法律法规和行业标准，制定了以下2024年廉政风险防范管理工作相关制度，供大家参考和遵守。
一、廉政风险防范管理制度1.组织架构与职责划分制度该制度明确了组织内廉政风险防范管理工作的组织架构、职责划分，包括领导及各级主管部门的职责、具体执行工作的职责，以及监督与反馈机制的建立。
2.廉洁行为准则制度该制度规定了组织成员廉洁行为的基本准则，明确了对组织成员廉洁行为的要求、禁止从事的违纪违法行为，并明确了违反廉洁行为准则的处理措施。
3.廉政风险识别与评估制度该制度规定了组织对廉政风险进行识别和评估的方法、程序和要求，明确了廉政风险评估结果的使用范围和管理机制，确保有效发现和防范廉政风险。
4.廉政风险防范策略与措施制度该制度明确了组织廉政风险防范的策略和措施，包括制定廉政风险防范工作计划、加强内部控制、加强培训与宣传、加强外部合作与监督等方面的具体要求。
5.廉政风险监控与预警制度该制度规定了组织的廉政风险监控和预警机制，包括制定廉政风险监控指标、建立廉政风险预警模型、建立廉政风险预警报告机制等，确保对廉政风险的及时监控和预警。
6.廉政风险处置与纠正制度该制度明确了对廉政风险的处置和纠正机制，包括建立廉政风险处置和纠正的程序、明确责任追究的标准和流程，确保对廉政风险的及时处置和纠正。
7.廉政风险信息报告制度该制度规定了组织成员对廉政风险信息的报告要求和程序，包括廉政风险信息的收集、整理和报告的具体要求，确保对廉政风险信息的及时报告和处理。
二、廉政风险防范管理工作流程1.廉政风险识别与评估流程该流程包括设定廉政风险识别与评估目标、组织廉政风险识别与评估的工作团队、收集相关数据和信息、分析和评估廉政风险、编制廉政风险评估报告等环节。
2020年廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表9-9
立案： 根据初核情况，确认有违纪事实，按照程序作出立案决定
调查： 按照程序对案件进行调查核实，出具详实的调查报告
审理： 根据调查报告、收集的证据和承办调查组的意见建议，对
照有关党纪认定违纪事实，提出审理意见和建议
一、来信来访来电受理 1、流程图
来信来访来电
上级交办
对违纪线索材料审查，决定是否受理 本级受理
局 XX 纪委
2.2020 年廉政风险流程图
协助制定和签订党风廉政建设责任书
责任 分解
指导 XX 党委所属基层党建组织定期研究、整体推进党风廉政建 设，协助制定领导班子成员反腐倡廉分工
协助制定 XX 局各级党组织落实主体责任和监督责任的责任清 单 向 XX 党委所属基层党建组织交办反腐倡廉重点专项任务
防控措施
根据实际拟出初核调查 方案，认真细致，不遗 留线索。
责任 主体
局 XX 纪委
1、规范谈话取证过程，
按相关规定严格执行。 谈话取证时保证有两名
专案
人员在场，互相监督。 负责
2、承办人员严格保守秘 密，信访案件的内容、
人
办理情况等不得泄露。
初核报 告形成
纪检监察室 人员
★★★提出初核报告的时 候，未依法公正、公平或 存在收受调查对象好处 的情况给调查对象减轻 责任。
装订
编号登记
提出拟办意见
呈报领导批示
信访办理
其他部门转办
转办
自办 回复
暂办
2、廉政风险点及
流 程
关键环 节
涉及对象
来信来 访来电
审查
局 XX 纪委 人员
登记
局 XX 纪委 人员
来信 来电 来访 受理
廉政风险防控工作流程图
廉政风险防控工作流程图
背景
廉政风险防控工作是组织与个体对廉洁使命与责任的履行能力，其重要性不言而喻。
现在越来越多的企事业单位开始关注廉政风险防控的问题，为自己的组织和员工划定一条廉洁、诚信的道路。
本文将介绍廉政风险防控工作的流程图，旨在为组织提供更全面和系统的廉政风险防控工作参考模型。
廉政风险防控工作流程图
阶段一：制定廉政风险防控体系
制定廉政风险防控体系是廉政风险防控的第一步，该阶段包括以下步骤:
1.建立廉政风险防控小组
2.识别廉政风险
3.制定廉政风险防控目标
4.制定廉政风险防控政策与制度
5.设立廉政风险防控指标体系
6.制定廉政风险防控工作计划
阶段二：落实廉政风险防控制度
在廉政风险防控体系制定完成后，需要将其具体落实到具体行动上。
该阶段包括以下步骤：
1.建立廉政教育培训体系
2.开展风险防控工作
3.制定廉政检查方案，开展检查工作
4.严肃处理违反廉政纪律的行为
阶段三：评估廉政风险防控工作效果
评估廉政风险防控工作效果是廉政风险防控体系建立和落实效果的客观评估。
该阶段包括以下步骤：
1.收集、统计和分析廉政风险防控相关数据
2.对廉政风险防控工作效果进行定性和定量分析
3.提出廉政风险防控工作改进意见和措施，进一步优化廉政风险防控体系
总结
以上是廉政风险防控工作的基本流程，流程的每个环节都是非常重要、具体的。
廉政风险防控工作是组织单位和个人廉洁、诚信的重要表现，应该为企业和员工树立模范榜样。
监察室业务工作廉政风险防范流程图-纪检监察室廉政风险点防范管理工作方案
为扎实推进惩治和预防腐败体系建设，加大从源头上预防和治理腐败力度，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于开展廉政风险防控管理试点工作的意见》（皖办发〔2011〕18号）和六安市委办公室《关于印发〈六安市开展廉政风险防控管理工作实施方案〉的通知》（六办发〔2011〕24号）精神，结合我院实际，制定本实施方案。
一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立“以人为本、执政为民”理念，将风险管理理论引入惩治和预防腐败体系建设，紧紧围绕人事管理、财务管理、重点项目管理、大宗物资采购等重点岗位和关键环节，运用教育、制度、监督等有效措施，把廉政风险查到点、惩防体系建到岗，努力形成教育在前、制度在前、监督在前、预警在前，着力营造风清气正的良好环境，实现权力运行安全、项目建设安全、资金使用安全、物资采购安全、干部成长安全，为推进我院事业又好又快发展提供有力保证。
二、工作目标开展廉政风险防控管理工作，要达到以下目标：一是增强风险意识。
各部门防范廉政风险的主动性进一步提高，党员干部特别是各级领导干部防范廉政风险的自觉性进一步增强。
二是找准廉政风险。
对岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉政风险点进行全面排查，切实做到找准查深。
三是完善防控措施。
逐步建立以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控管理机制。
四是有效预防腐败。
预防腐败工作力度进一步加大，措施更加有力，最大限度地减少腐败问题的发生，保护干部职工干事创业的积极性。
三、工作范围和对象学院及内设二级机构；中层以上干部。
四、工作内容围绕“人、财、物、事”管理的权力运行和监督制约，以容易滋生腐败的重点领域、关键岗位为主体，认真查找岗位职责、业务流程、制度机制以及外部环境、思想道德等方面可能引发腐败的风险，有针对性地制定预警防控措施，健全完善各项规章制度，形成职责明确、程序严密、运行有效、管理科学的防控工作模式。
（一）岗位职责风险：是指党员干部对岗位职责认识不清或不作为、乱作为，导致出现违纪违法行为的可能性。
廉政风险点及防控措施流程图与一览表
施工单位 项目经理、 监理单位 专业监理 工程师
施工单位不 具备初验条 件，提供虚 假工程资料 或贿赂验收人 员准予初验。
建立完善的施 工单位履 约 考核制度，与信用评价和 经济奖惩挂钩。
建设单位工 程 管理部门
2.降低处罚标准 或不予处罚。
防控措施及责任主体 防控措施 1.实行随机、 突击检查制度。 检测单位事先不 通告检查地点， 检查点由检查小组 到达现场后临时确 定，检查结果当场 公布，并将结果报 建设单位和监理单 位； 2.检测单位和人员 与被检测单位存在 利益（利害）关系 的，须回避。
3.加强抽检、检测。
3.发现施工单位虚报工程量，
场
工程师
且有行贿监理单位和建设单位
复
现场管理人员的行为，立即上
核
报行政主管部门，降低其信用
等级，限制其投标；
4.据施工图设计和现场实测工
程数据，确定各分项工程清单
数量，作为计量支付的总量控
制依据。
2）廉政风险点及防控措施一览表
流程
计 量 管 理
所处环节
监 理 单 位 审 核 确 认
核
单价、数
5.实行建设单位工作人员 建设单位 廉政保证金奖罚制度。
、
量审核部
审
门人员
批
建设单位
使用电子化计量支付管理 数量、单
2.故意拖延审批时间 系统，按规定的时限审批 价审核
实现不正当利益。 ，逾期自动预警。
部门
1）流程图 设计变更工作
设计变更
施工单位提出变更申请或接到总 监出具的变更指令，申报涉及变更
行政监督 部门和建设 单位工程 管理部门
廉洁风险防控管理工作手册(2021年新修订)
廉洁风险防控管理工作手册（2021年新修订）XX企业重组投资有限责任公司廉洁风险防控管理工作手册二〇一八年印制目录前言3“三重一大”工作业务流程4党群工作综合业务流程5公开招聘员工业务流程6干部任选工作流程7项目立项工作流程8纪检信访工作业务流程9财务检查工作业务流程10出纳岗位业务流程11会计核算业务流程12内部审计工作业务流程13组织实施年度财务决算业务流程14效能监察工作流程15车辆使用管理16办公设备管理工作流程17工资总额预算工作流程18工资发放工作业务流程19****廉洁风险防控管理（部门）风险防控一览表20****廉洁风险防控管理岗位（个人）风险防控一览表28 前言为进一步深入贯彻落实系统化防治腐败工作要求，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，加大从源头上预防和治理腐败力度，增强风险意识，找准廉洁风险，完善防控措施，有效预防腐败，根据上级统一部署，结合**公司实际，编制《****企业重组投资有限责任公司廉洁风险防控管理工作手册》。
该手册围绕企业各层级权力运行，采取自上而下、自下而上和内外结合的方法，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种形式，全面查找岗位职责、业务流程、制度机制等方面可能存在的廉洁风险。
对岗位、职责、制度机制缺失造成的廉洁风险点全面排查，明确职权名称、内容和办理主体，逐步建立以岗位为点、程序为线、制度为面的廉洁风险防控管理机制。
对查找的廉洁风险点要进行综合分析研判，同时围绕查找的廉洁风险点和确定的风险等级，有针对性地制定并推进防控措施，有效化解廉洁风险。
通过摸排廉政风险点，编制手册，制定运行流程图，完善防控措施，建立健全教育长效机制，引导党员干部牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识，增强拒腐防变的主动性和坚定性。
以更有效的措施，更大的力度预防腐败，最大限度地减少腐败问题的发生，保护干部干事创业的积极性。
“三重一大”工作业务流程各部门和子公司报请重大事项或项目由相关责任部门汇总整理民主程序论证根据公司章程，依照权限和流程，分别召开总经理办公会、党委会或董事会会议通过按照决议组织落实实施党群工作综合业务流程公开招聘员工业务流程各部门和子公司报请招聘岗位和人数人力资源部汇总整理、拟定招聘计划公开招聘信息报名登记条件审查初步简历筛选通知应试笔试和面试确定录用对象拟聘对象健康检查正式试用/实习试用期合格，正式录用办理入职手续试用期不合格，解聘手续干部任选工作流程职位空缺组织推荐方式内部竞聘方式公开招聘方式动议动议动议民主推荐考察讨论决定任职接受竞聘报名资格审查测试（笔试或面试）确定考察人选发布招聘信息讨论决定公示任职接受报名资格审查测试（笔试或面试）确定考察人选讨论决定公示任职项目立项工作流程部门/项目负责人项目团队省国资委公司召开总经理办公会项目审核会和风险控制会审核评议：组织完成《尽职调查报告》；联系中介机构；组织完成和提交《项目投资方案》。
吴起县第二小学廉政风险防范管理工作流程图
吴起县第二小学廉政风险防范管理工作流程图
工作小结（回头看）
听取汇报
个人制定岗位防控措施
部门会议评定部门风险点
制定防控措施
填写个人自查表
自己找
群众帮
领导提
填写部门查找表
组织审
支委会议
修订完善措施
月督查
个人自查
部门评查
学习动员
干部大会
计划阶段（P）
执行阶段（D）
考核阶段
(C)
修正阶段(A)
制作风险点防范措施一览表
查阅资料
进入下一防范周期
平时考核
教工会议
调整工作方案
走访监管对象
年终考核
党风廉政考核
年终考核
部门制定防控措施
查找风险点
领导小组
健全组织
任务进度分解表
领导班子制定单位防控措施
部门干部监控
纪检成员监控
领导小组监控
填写班子查找表
二级风险
三级风险
一级风险
领导小组确认风险点划分风险等级
评估审查
班子会议评定班子风险点
班子评查
社会调查
民主测评
制修订相关制度
公示
实施意见
办公室
工作流程图
制定方案。
廉政风险防控工作流程图
廉政风险防控工作流程图广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施取得成效1 成立领导小组2制定实施方案3开展学习教育梳理职权明确职责查找廉政风险确定风险等级岗位职责风险业务流程风险制度机制风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险4组织宣传1、梳理职权目录。
2、绘制权力运行流程图。
前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒考核防控效果奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类廉政风险防控工作流程图广泛宣传发动查找廉政风险确定风险等级建立信息档案1、成立领导小组2、制定实施方案3、召开动员会梳理明确岗位职责，查找廉政风险点。
岗位职责风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险健全防控措施个人廉政风险自查表岗位廉政风险前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理考核防控效果制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒总结经验汇总指导建立体系。
一级廉政风险点及防控措施汇总表
一级廉政风险点及防控措施汇总表
注: 责任主体一般波及单位、科室和岗位三个层面, 请填写详细旳责任主体名称；等级包括一、二、三级或高（A）、中（B）、低（C）三个级别。
二级廉政风险点及防控措施汇总表
注: 责任主体一般波及单位、科室和岗位三个层面, 请填写详细旳责任主体名称；等级包括一、二、三级或高（A）、中（B）、低（C）三个级别。
三级廉政风险点及防控措施汇总表
注: 责任主体一般波及单位、科室和岗位三个层面, 请填写详细旳责任主体名称；等级包括一、二、三级或高（A）、中（B）、低（C）三个级别。
2020年党风廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表
案件流程
受理： 按照权限对举报线索材料进行分析，决定是否受理
初核： 受理举报线索材料后进行初核，整理证据材料，形成初核
报告呈报领导审批
立案： 根据初核情况，确认有违纪事实，按照程序作出立案决定
调查： 按照程序对案件进行调查核实，出具详实的调查报告
审理： 根据调查报告、收集的证据和承办调查组的意见建议，对
加强与相关处室部门的 沟通联系，深入了解领 导干部廉洁从政情况；
局 XX 纪委
廉政 谈话
整改落 实
谈话对象
★没有对谈话对象整改 情况进行及时的跟踪了 解，廉政谈话没有起到应 有的效果。
1. 及 时 下 发 整 改 通 知 书。 2.建立廉政谈话档案。
局 XX 纪委
谈话资 料归档
局 XX 纪委 工作人员
局 XX 纪委
局 XX 纪委
★★★1、未按程序进行 严格按程序进行呈报，
呈报，私自将信件处理， 并根据批示要求对信访
导致案件线索丢失。
件做相应的处理。
局 XX 纪委
★★★对群众反映情况 紧迫或反映内容比较重 要的信访问题，未直接查 办，而是交办、转办基层 办理，导致严重后果。
对群众检举、控告、申 诉的信件和反映其他重 要内容的信访问题进行 认真的分析研究后，按 重要程度进行调查处 理。
审议：①召开审理会议；案件承办人汇报案情和审理情况 ②参加审议人员发表意见；提出结论性意见 ③写出审理报告
批准：审理报告经局 XX 纪委同意后，制作处分决定
执行：①处分文件送达本人及相关部门，在一定范围内宣布处分文 件，并收回文件送达回执
②按规定监督执行处分决定
2、廉政风险点及防控措施一览表
流 关键环 涉及对象
(完整版)廉政风险防范管理实施细则
.廉政风险防范管理实施细则（试行）第一章总则一、为深入贯彻落实中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》及相关规定，继续深化我院党风廉政“三化”建设工作，不断推进党风廉政建设和反腐败工作，切实把党风廉政“三化”建设融入到医院中心工作中，拓展从源头上防治腐败工作领域，增强预防腐败工作实效，针对我院2009年党风廉政“三化”建设工作中查找出的思想道德风险、岗位职责风险、制度机制风险，结合医院实际，制定本实施细则。
二、廉政风险防范管理工作，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针；紧紧围绕医院中心工作和“以病人为中心”这一宗旨，筑牢反对医药购销领域商业贿赂行为的思想防线，并将廉政风险防范管理工作贯穿到党风和行风实际工作中，加强领导干部、职工自觉防范、抵御腐败的意识和能力，提高政治思想素质，为医院的发展建设提供坚强的思想和组织保障。
三、廉政风险防范管理是针对医院中层以上领导干部、重点岗位人员及全体职工日常工作中可能出现或正在演化中的腐败问题，采取前期预防、中期监控、后期处置、综合治理等措施，依托计划、执行、考核、修正的循环管理机制，对预防腐败工作实施科学管理的过程。
四、廉政风险防范管理涉及的主要风险包括因教育、制度、监督不到位和中层以上领导干部、重点岗位人员及其他人员不能廉洁自律的思想道德风险、岗位职责风险、制度机制风险和财政投资工程项目建设廉政风险。
第二章组织领导及管理程序五、廉政风险防范管理工作在医院党委的统一领导下，成立由党政领导、职能科室负责人组成的廉政风险防范管理工作领导小组，具体负责廉政风险防范管理工作的组织、协调、实施。
领导小组成员是：组长：医院党委书记、院长副组长：医院党委副书记医院副院长成员：各职能科室负责人领导小组下设廉政风险防范管理工作办公室，办公室设在医院党办，办公室主任由党办主任兼任。
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阶段
工作内容
任务
启动阶段
启动准备
成立组织结构
制定工作方案
制定相关措施
执行阶段
排查风险点
岗位风险
内设机构风险
系、部门风险
制定防范措施
与风险点一一对应
制定工作流程和业务流程
建立健全防范机制
建立三道防线
前期预防措施
中期监控措施
后期处置办法
承诺
做出风险防范承诺
审核
分级审核
公示
年月日
廉政风险识别、防控一览表（表六）
（系、部主要领导岗位廉政风险）
填表时间：年月日
姓名
工作单位
及职务
所在
部门
岗位职责
风险类别
风险点
风险
等级
防控措施
思想道德风险
岗位职责风险
外部环境风险
学院分管领导意见
（盖章）
年月日
学院领导小组审核意见
签字：
年月日
廉政风险识别、防控一览表（表七）
（系、部门廉政风险）
填表时间：年月日
（系、部门科室负责人廉政风险）
填表时间：年月日
姓名
职务
所在
部门
岗位职责
风险类别
风险点
风险
等级
防控措施
思想道德风险
岗位职责风险
外部环境风险
科室集体意见
签字：
年月日
系部
领导意见
签字：
年月日
廉政风险识别、防控一览表（表四）
（系、部科室廉政风险）
填表时间：年月日
姓名
职务
所在
部门
岗位职责
风险类别
风险点
风险
等级
公示风险内容，接受监督
考核阶段
单位自查
自查自纠
检查
廉政风险防范领导小组检查或不定期抽查
廉政风险识别、防控一览表（表二）
（一般教职工岗位廉政风险）
填表时间：年月日
姓名
所在部门
岗位职责
风险类别
风险点
风险
等级
防控措施
思想道德风险
岗位职责风险
外部环境风险
科室意见
系部审核意见
签字：
年月日
廉政风险识别、防控一览表（表三）
单位
主要负责人
姓名
主要责任人职务
职责
风险
类别
风险点
风险
等级
防控措施
重大
事项
决策
重要
人事
任免
重大
事项
安排
系部
单位意见
负责人（签字）：
单位（盖章）
年月日
学院领导小组审核意见
（盖章）
年月日
廉政风险防范承诺书（表十一）
承诺人：
工作单位：
所在系、部：
承诺内容：
1、
2、
3、
4、
…….
(签字):
年ห้องสมุดไป่ตู้日
防控措施
思想道德风险
岗位职责风险
外部环境风险
科室集体意见
签字：
年月日
系部
领导意见
签字：
年月日
廉政风险识别、防控一览表（表五）
（系、部门副职岗位廉政风险）
填表时间：年月日
姓名
职务
所在
部门
岗位职责
风险类别
风险点
风险
等级
防控措施
思想道德风险
岗位职责风险
外部环境风险
系部集体意见
签字：
年月日
系部
主要领导意见
签字：