ISO9001-2015返工返修控制程序

ISO9001-2015返工返修控制程序

一、目的：

为了明确返工返修过程，通过对返工返修过程产品类别、数量、工时标准的有效控制，降低生产成本，使返工返修流程更加顺畅，以保证返工返修品的质量。

二、范围：

适用于生产过程产生的不符合质量要求的零部件/半成品/成品以及客户退货不合格品的返工/返修作业。

三、参考文件：

1、《监视和测量控制程序》

2、《不合格品控制程序》

四、定义：

1、轻微不合格：合格质量限范围内偶然发生的少量不合格；或不影响

产品使用、安全、技术性能的不合格。

2、一般不合格：对偶然发生且价值较小的小批量（平均每人单班日产

量）；或对产品使用、安全、技术性能仅有轻微影响的不合格。

3、严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失；或直

接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。

五、职责：

1、销售部门：负责与客户沟通和协调退货状况，并出具客户退货清单，

明确客户处理要求并达成共识。

2、商务部：负责客户退货的接收、保管与品质、生产对接。

3、品质部：负责对不合格品进行原因分析，协同技术部制订返工返修

方案，对返工返修过程产品质量进行监控和拆分后部件的质量进行检查

和判定。

4、技术部：负责根据不合格品产生原因制订返工返修方案并跟进方案

实施过程。

5、生产部：负责不合格品返工返修方案的实施，返工返修工时和所耗

费物料统计，并根据不合格品产生的原因拟订纠正预防措施加以改善，

对返工返修所产生的不合格物料提出处置申请。

6、供应部：负责对品质部检查合格部件的接收入库。

7、行政部：负责对经过物资报废处置评审后的不合格部件进行外卖处

理。

六、作业内容：

1、在制品的返工返修作业：

1.1生产过程中操作者在生产和自检过程中发现轻微不合格品时，作业员可

自行进行返工处理，如不能自行返工处理，则放置于不合格品盒内进行隔离，由车间组长在下班前进行汇总统计后填写《不合格品评审、处置单》报检验员确定处置方式，由车间主任安排进行返工返修作业。

1.2检验员生产过程中发现一般或严重不合格时，应通知生产部车间立即停

止作业，生产部车间协调安排其他型号规格产品进行替换生产，对不合格品进行标识隔离，放置隔离区。

1.3生产部操作者在生产过程中发现一般或严重不合格时，须马上向组长报

告，组长接到报告后，立即通知检验员并上报车间主任，车间安排对不合格品进行标识隔离并停止该规格型号产品，协调安排其他规格型号产品生产。

1.4检验员填写《不合格品评审、处置单》在15分钟内上报检验主管/质量

工程师，由检验主管/品质工程师组织进行不合格的原因分析，协同技术部相关人员拟订返工返修方案，经技术部、供应部、品质部、生产部负责人确认，由品质部经理批准后，生产部组织安排进行返工返修作业。

1.5对于严重不合格，由品质部负责组织召开专题的不合格品评审会议进行

评审，确定处置方式，由生产部安排进行返工返修作业。

1.6品质部/技术部根据制订的返工返修方案对返工返修过程进行监控，保证

返工返修产品的质量。

2、成品/工序完成品（冲制，线圈、点焊车间完成品）的返工返修作业：

2.1成品检验员在抽检过程中发现不合格时，检验员填写《不合格品评审、

处置单》，通知车间并上报检验主管/质量工程师，车间对不合格品进行隔离。

2.2检验主管/质量工程师组织对不合格原因进行分析，协同技术部相关人员拟订返工返修方案，经技术部、供应部、品质部、生产部负责人确认，由品质部经理批准后，由生产部安排进行返工返修作业。

2.3对于严重不合格参照1.5实施。

2.4返工返修过程监控参照1.6实施。

3、客户退货的返工返修作业：

3.1销售部门接到客户退货通知以后，以《客户退货清单》通知商务部和品质部客户退货情况，同时分析和了解客户退货原因。

3.2商务部接到销售部门通知后，安排客户退货的接收和保存，并通知品质部客户退货入库时间、规格型号和数量。

3.3品质部接到客户退货通知以后，由检验主管/质量工程师填写《不合格品评审、处置单》对客户退货原因进行分析，协同技术部拟订处理措施，针对返工返修的产品制订返工返修方案，经技术部、供应部、品质部、销售部门、商务部、生产部经理确认，由品质部经理批准后，由生产部安排进行返工返修作业。

3.4对于严重不合格参照1.5实施，品质部判定如需拟订纠正预防措施，由相关部门拟订并实施。

3.5返工返修过程监控参照1.6实施。

4、返工返修过程中产生的不合格物料：

由生产部车间填写《不合格品评审、处置单》，经技术部、品质部、供应部、行政部、生产部评审后，确定处置方式，如需报废的不合格物料，由生产部车间填写《物资报废申请单》进行处置。

5、返工返修费用：

5.1由于生产过程中，因操作者未按作业标准作业导致的返工返修，责任由操作者承担，不予计算返工返修费用，对出现批次超过3次以上者给予相应的处罚。

5.2由于来料质量不合格、技术标准不明确、设备故障、客户退货和其他不可抗力所产生的不合格品，返工返修费用应合理的支付给操作者。

5.3返工返修费用分为计时和计件两种：

5.3.1原则上返工返修费用不采用计时工资标准，由于来料质量不合格、技

术标准不明确、设备故障、客户退货和其他不可抗力所产生的轻微/一般不合格且无确定单价的返工返修可按计时工资进行计算，由车间提报，经生产部分管经理审核，人资部核准。

5.3.2返工返修计件工资的确定：

5.3.2.1根据返工返修方案所规定的过程工序，如果该工序有计件单价，则

参照该单价执行。

5.3.2.2如果该工序没有计件单价的，由生产部车间测定标准工时或按照相

似工序标准工时作为参照，经生产部分管经理审核，由技术部确定，人资部核准，提报分管高管批准后执行。

5.3.2.3经确定后的返工返修单价，需存档作为计件单价基础数据保存。

6、返工返修记录的保存：

生产部车间完成返工返修过程后，需对返工返修所耗费工时、费用、零部件以及产生原因、对策、责任部门记录于《返工返修状况记录表》，于每周报送生产部、财务部、相关责任部门，生产部每周汇总后报告分管高管。

七、相关记录：

1、〈〈不合格品评审、处置单〉〉

２、〈〈物资报废申请单〉〉

３、〈〈返工返修状况记录表〉〉