项目部物资管理细则
项目部仓库领料管理制度
一、目的为了规范项目部仓库物资管理，确保项目施工顺利进行，提高物资利用率，降低物资成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于项目部所有物资的领用、保管、报废等管理工作。
三、职责1. 项目部仓库管理员负责物资的收发、保管、盘点等工作。
2. 项目部各部门负责人负责本部门物资的领用、使用、报废等工作。
3. 项目部项目经理负责监督各部门物资管理工作的落实。
四、物资领用流程1. 需求部门填写《物资领用申请单》，注明领用物资的名称、规格、数量、用途等信息。
2. 部门负责人审核《物资领用申请单》，确保申请合理、准确。
3. 仓库管理员根据《物资领用申请单》核对库存，如有库存不足，应及时向上级领导汇报。
4. 仓库管理员将《物资领用申请单》及所需物资交付需求部门。
5. 需求部门使用完毕后，将《物资领用申请单》及剩余物资退回仓库。
五、物资保管1. 仓库管理员负责物资的入库、出库、盘点等工作。
2. 物资应按照种类、规格、用途等进行分类存放，确保物资整齐、有序。
3. 仓库管理员定期对物资进行检查，发现异常情况及时上报。
4. 仓库管理员做好仓库的安全防范工作，确保物资安全。
六、物资报废1. 物资报废需经部门负责人审核，并填写《物资报废申请单》。
2. 项目经理审批《物资报废申请单》，确定报废物资。
3. 仓库管理员对报废物资进行核实，并做好报废物资的处置工作。
七、监督与考核1. 项目部定期对各部门物资管理情况进行检查，对存在的问题及时纠正。
2. 项目部对物资管理工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。
3. 对物资管理工作中存在违规行为的部门和个人进行处罚。
八、附则1. 本制度由项目部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范项目部仓库物资管理，提高物资利用率，降低物资成本，确保项目施工顺利进行。
各部门应严格遵守本制度，共同维护项目部物资管理的良好秩序。
项目物资管理办法
项目物资管理办法为保证本工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。
依据公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定，结合项目实际情况，特制定本办法。
第一章管理体制第一条物资管理实行公司物资部、项目物资部二级管理。
第二条项目部材料人员的在位及变动情况要及时报项目部备案。
（项目材料管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管理及标识、签收物资发料单。
）第二章各级部门及人员职责第三条项目物资部职责1、根据公司的有关规定制定项目物资管理办法，并组织实施。
2、负责（钢材、铝材、玻璃材料等主要及大宗材料由公司物资部组织供应。
）临时性材料及辅材的采购，及管理工作。
3、根据工程技术部提出的材料总计划，编制出本项目物资需用总计划。
根据物资需用总计划编制物资申请总计划，根据每月物资需用计划编制月物资申请计划，报项目经理审批后，将物资申请总计划及月物资申请计划报给公司物资部及预算部。
4、与项目部领导、工程部有关人员、项目部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查，每种材料调查供应单位不少于三家，提出调查报告和相关建议交公司物资部及预算部审核。
5、组织评价供货商，形成《合格供方名册》，并将名册上报上级业务部门。
与选定的合格供方谈判，初步确定供货方式、结算方式、价格等，起草供货合同（及时结清的除外）意向书，组织项目部相关部门进行供货合同评审，报公司相关部门领导审批经后签订正式合同，按合同组织供货。
6、对材料质量证明文件进行收集管理，疏通渠道，供货到现场。
7、对项目部所供材料，及时开具点验单、发料单，按有关规定设立物资明细帐，及时清算与承付货款。
8、按时收集汇总上报上级业务部门规定的各种报表。
9、对项目部物资保管、使用、核算进行监督、检查、指导。
第四条项目物资部采购员职责1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。
现场项目部设备物资管理细则（5篇）
现场项目部设备物资管理细则为加强对项目物资采购工作的管理，确保工程质量，及时地为各作业队提供物资，结合公司实际，特制定本细则。
1、计划采购要求。
有预期物资每月大批采购一次，月底上报设备物资室，月初领取。
其它紧急物资需填写物资申请单，领导审批后采购。
除紧急情况外，所有采购行为需以申请单为准，口头无效。
若无单据，则一概不予采购。
紧急采购需征得领导口头同意，并在第一时间补填申请单。
2、计划物资采购范围。
安全手套、防护口罩、手电电池、喷漆、油漆、打磨片、大批量钢钉、钉子、防护眼镜、机油、液压油、黄油以及其它金额较大物资。
安全手套每月每名工人原则上三双手套，管理人员每月两双。
每月月底上报设备物资室各作业队人数及所需用量，月初各作业队长领取各队所需手套并统一管理。
防护口罩各作业队根据实际情况，每月上报口罩使用计划，月初由作业队长领取并作统一管理。
安全鞋雨衣现已发放完毕，如需更换请拿已破损安全鞋、雨衣到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。
手电现各作业队所需手电基本已备齐，如需更换请拿已坏手电到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。
手电电池各作业队以节省的原则使用手电，每月至多更换一次手电电池，各作业队长每月根据实际情况上报电池数量，月初由作业队长领取并作统一管理。
各作业队每月提交一次采购计划，所有有预期的物资需计划采购，各作业队队长统一保管发放，设备物资室原则上不再针对个人发放手套、口罩等物资。
3、其它物资。
包括少量螺丝、少量各种型号钉子、个别维修工具等其它不可预见必需物资。
如有特殊情况需要采购的物资，需到设备物资室填写物资申请表，请领导审批后采购。
针对物资丢失需再购买情况，需要填写丢失确认单，待领导签字同意后再采购。
4、各作业队已有物资统计工作为规范、有序、合理地使用物资，在必需时互换使用不常用工具，以免再次采购带来的浪费。
现需要统计各作业队已有所有小型物资(包含各作业队所有机械上工具、随机工具以及各作业队每人所持物资。
现场项目部设备物资管理细则范文
现场项目部设备物资管理细则范文一、引言场项目部设备物资管理的目的是确保项目顺利进行，并最大程度地提高设备物资的利用率，降低项目成本。
本文将详细阐述场项目部设备物资管理的细则，以规范设备物资的采购、库存、使用和报废等过程。
二、设备物资采购管理1.准备工作（1）明确项目需求，编制设备物资采购计划。
（2）寻找合适的供应商，进行供应商的评估和筛选。
（3）制定设备物资采购合同，并确保合同规定了物资质量、数量、价格、交货时间等具体要求。
2.采购流程（1）编制采购申请，明确设备物资的具体名称、规格、数量和要求。
（2）项目负责人审核采购申请，确认采购计划的合理性。
（3）采购部门与供应商进行洽谈，确定最终的采购方案并签订合同。
（4）验收采购的设备物资，确保符合合同要求。
（5）归档采购文档，以备日后查验。
三、设备物资库存管理1.库存设置（1）按照设备物资的性质、用途和规模设置不同的仓库或库区。
（2）建立完善的库存管理系统，包括库存盘点、入库、出库等流程。
2.库存管理（1）定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误。
（2）设备物资采购到货后，及时入库并及时更新库存信息。
（3）严格控制库存，避免过多的废品积压。
（4）设备物资出库时，要进行登记并及时更新库存信息。
（5）设备物资借用时，要进行登记并设立相应的归还期限。
四、设备物资使用管理1.设备物资领用（1）领用人员必须经过授权，且必须在系统中登记。
（2）领用人员必须按照规定的流程和程序进行领用操作。
2.设备物资使用（1）设备操作人员必须具备相应的资质和技能。
（2）设备物资必须按照规定的使用要求和操作流程进行使用。
（3）设备物资的使用记录必须完整、准确，包括使用时间、使用次数、使用人员等信息。
五、设备物资维护管理1.设备维护计划（1）根据设备物资的特点和使用频率，制定相应的设备维护计划。
（2）设备维护计划需包括维护对象、维护周期、维护内容等要素。
2.设备维护操作（1）设备维护必须由专业人员进行，确保操作规范和安全。
工程项目物资管理制度
一、总则为了加强工程项目物资管理，提高物资利用率，确保工程项目顺利进行，特制定本制度。
二、物资管理范围1. 工程项目所需的所有物资，包括原材料、设备、配件、工具等。
2. 物资采购、验收、保管、使用、报废等全过程。
三、物资管理制度1. 采购管理（1）根据工程项目需求，制定采购计划，明确采购物资的种类、数量、规格、价格等。
（2）采用公开招标、询价等方式选择供应商，确保采购物资的质量和价格。
（3）签订采购合同，明确双方权利和义务。
2. 验收管理（1）验收人员按照采购合同、技术规范等要求，对物资进行验收。
（2）验收过程中，发现不合格物资，应及时报告相关部门，并采取措施处理。
（3）验收合格后，填写验收报告，并及时办理入库手续。
3. 保管管理（1）物资入库后，按照种类、规格、型号等进行分类存放，确保物资安全。
（2）定期检查物资库存，及时盘点，发现短缺、损坏等情况，及时上报。
（3）建立物资保管档案，记录物资入库、出库、报废等信息。
4. 使用管理（1）工程项目部根据施工计划，向物资管理部门申请物资。
（2）物资管理部门按照申请，及时调配物资，确保施工需要。
（3）使用过程中，应合理使用物资，避免浪费。
5. 报废管理（1）物资使用完毕或损坏后，应及时办理报废手续。
（2）报废物资经相关部门审核后，按程序进行处理。
四、物资管理职责1. 物资管理部门负责物资的采购、验收、保管、使用、报废等工作。
2. 工程项目部负责提出物资需求，监督物资使用情况。
3. 供应商负责按照合同约定，提供合格物资。
五、奖惩措施1. 对在物资管理工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成损失的单位和个人，依法依规追究责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由物资管理部门负责解释。
3. 本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
物资管理制度
物资管理制度物资管理制度2为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，实现规范化、制度化。
一、物资采购项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、本钱掌控（计划部门供应）等方面提前编制料子计划同时注明到货时间（料子计划中应包含各区间站场的分数量），经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。
各专业负责人对料子计划肯定要认真审核、严格把关。
如在施工过程中显现物资用料更改，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面料子更改计划。
物资部门及时布置采购同时依照计划及库存数量进行调配，避开影响工期。
若更改后显现已到货但不再使用或数量超出实际使用计划的料子，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。
收到料子计划后，物资部门应首先依据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资料子，并及时准确地提报物资采购计划（含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等）。
保证料子及时供应。
物资部门采购的每批或每种料子都必需有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购料子。
二、现场收发料1、收料（1）物资参加后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对参加物资料子对照进料单验规格、品种、数量、质量（如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定料子规格型号相符）查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到料子做好抽样抽样试验，将试验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。
工程项目-物资管理制度-二三项材料管理实施细则
二三项材料管理实施细则第一章总则第一条二、三项材料管理是规范项目部二、三项料的采购及管理工作的重要环节。
项目物资分管领导是二、三项材料管理第一责任人，物设部是主责部门，需求部门、财务部等部门参与。
第二条二、三项材料管理工作主要包括：计划审批、验收、发放使用、费用结算等。
第二章计划管理第三条各需求部门按照施工图纸、工程进度并结合项目实际，计算二、三项料需求数量，编制《二、三项料需求计划》，经需求部门负责人审核后交物设部经办人收集汇总。
第四条物设部经办人根据汇总的《二、三项料需求计划》，编制《二、三项料采购计划》；经物设部长审核并签字确认，重点关注采购数量、单价、进场时间。
第五条财会部长及时审核采购计划数量和单价，并结合资金状况和市场行情预测，提出采购计划建议或意见并签字确认。
第六条项目分管领导审批计划并签字确认，重点审核采购计划是否能满足当前施工生产需要。
第三章采购第七条按照《物资采购管理实施细则》各项要求实施采购。
第八条二三项材料实行网上竞价采购，对不适宜招标采购的物资可采取竞争性谈判和询价采购等方式进行，妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。
第九条按照《物资合同管理实施细则》实施，根据合同约定和供应计划，结合现场施工要求，及时协调、督促供应商或组织料源，并按约定的数量、规则、型号等信息，及时装车发货并运至工地现场。
第四章验收第十条按照《物资验收实施细则》执行，根据材料的类别，按照规定的验收方式组织二、三项料验收，重点检查材料的数量、外观质量，对于要进行理化实验的应组成验收小组进行验收，并形成验收记录。
第五章发放第十一条执行《物资发放实施细则》，由物设部经办人核对确认领料人的资格和分管领导对物资申请计划审批意见，进行二、三项料的发放，并由领料人在《领料单》上签字确认。
第六章结算第十二条执行《材料结算管理实施细则》，项目物设部长及时与供应商进行材料款对账并结算，重点核查物资供应品种、数量、单价与采购合同及《收料单》是否相符，核实发票的齐全性及真实性。
工程项目现场物资管理制度
工程项目现场物资管理制度一、总则为加强工程项目现场物资管理，确保物资的安全、合理使用，提高物资利用率和降低成本，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于工程项目施工现场的物资管理工作。
三、物资管理责任1. 项目经理负责组织实施现场物资管理工作，细化具体落实责任部门和人员。
2. 物资管理员负责现场物资的接收、验收、存储、发放和统计等工作。
3. 现场各部门负责根据实际需要提出物资需求，确保施工所需物资的及时供应。
4. 所有相关人员应按照物资管理规定，履行好管理职责，严格执行管理制度。
四、物资采购管理1. 项目经理与物资管理员共同制定物资采购计划，根据实际需求量、工期等因素确定采购数量和规格。
2. 物资采购应按照采购管理程序，严格遵守相关法规和质量标准，确保采购的物资符合项目要求。
3. 采购人员应及时向项目经理和物资管理员报告采购进度和情况，做好采购台账和记录。
五、物资接收与验收1. 物资管理员应按照采购标准和要求，组织接收和验收物资，确保物资完好无损。
2. 对于有破损或质量不合格的物资，应立即向供货商反馈情况，及时处理。
3. 物资接收后应及时存储，标明物资名称、数量、规格、生产日期等信息，并制定相应的存储计划。
六、物资存储管理1. 物资管理员应按照存储要求，将物资分类、分开存放，保持通风干燥，防潮防尘。
2. 定期检查物资的储存和保管情况，做好物资清单和库存记录。
3. 特殊易腐、易损物资应单独存放，采取相应的防护措施，保证物资的安全和完整。
七、物资发放管理1. 项目部各部门应提前向物资管理员提出物资需求，经过审核后统一发放。
2. 物资发放应按照领用单、出库单的形式，由领用人签字确认，确保物资使用的合理性和规范性。
3. 物资发放后应做好出库记录，及时更新库存信息，确保物资使用的及时性和准确性。
八、物资统计与汇报1. 物资管理员应定期做好物资台账和库存统计工作，分析物资使用情况，及时调整物资管理策略。
2. 报送物资管理报告，对物资使用情况、库存量等进行总结分析，提出改善措施和建议，确保物资管理工作的顺利进行。
工程项目部安全物资管理制度
工程项目部安全物资管理制度第一章总则第一条为规范工程项目部安全物资管理，保障工程安全生产，维护员工生命健康和财产安全，根据国家有关法律法规和规章制度，制定本制度。
第二条本制度适用于工程项目部所有安全物资的管理工作。
第三条工程项目部安全物资管理应以预防为主，强化管理责任，实施分类管理，统一调配，确保供应，做到及时有效。
第四条工程项目部应当建立健全安全物资库，并配备必要的设施和人员，确保安全物资的存放和管理工作。
第五条工程项目部负责人是安全物资管理工作的第一责任人，应切实履行安全管理职责，确保安全物资管理工作的顺利开展。
第二章安全物资库建设第六条工程项目部应当建立完善安全物资库，包括存储区域、库房、设备等。
第七条安全物资库应当符合国家有关规定，具备防火、防爆、防潮、防震等基本条件。
第八条安全物资库应当由专人管理，保证安全物资的安全存放，并做好安全防护措施。
第九条安全物资库应当定期进行清点和检查，确保物资的数量和完整性。
第十条安全物资库应当配备应急设备和器材，并定期进行演练，以防发生意外情况。
第三章安全物资管理第十一条安全物资管理应当遵守国家有关法律法规，确保物资的质量和安全性。
第十二条安全物资管理应当加强对物资的采购、储存、使用和处置的监督和管理。
第十三条安全物资管理应当建立完善的档案管理制度，做好物资的台账和记录工作。
第十四条安全物资管理应当定期进行安全演练和培训，提高员工的安全意识和应急处置能力。
第四章安全物资的分类管理第十五条安全物资应当根据其性质和用途进行分类管理，确保物资的合理利用和供应。
第十六条安全物资应当按照“先进先出”的原则进行管理，确保物资的质量和有效期。
第十七条安全物资应当根据需要定期进行检测和维护，确保物资的正常运作和安全性。
第五章安全物资的调配和使用第十八条安全物资的调配应当遵守相应的管理规定，确保物资的合理供应和利用。
第十九条安全物资的使用应当按照要求进行，并做好相应的记录和报告。
物资管理实施细则
3.2.10空调通风材料:静压箱、冷却器、防尘器、冷却塔、冷水机组、风机、风机箱、调整阀、风口、散流器、消声器、空调器、过滤器、风管、空调机组、空气幕等。
2.5.7负责甲供材料设备旳计划和供应管理,及时与业主方查对确认数量和价格；负责对分包单位提供旳重要材料设备旳立案验收工作。
2.6项目收料员职责
2.6.1负责项目所有进场物资旳实物验收工作。
2.6.2根据采购协议和材料验收规程旳规定,会同工程、技术、质量、安所有门对原材料质量进行把关。
2.6.3会同采购员、工程部、分包队伍材料人员认真清点数量,及时办理物资验收凭证。
6.3验收入库
6.3.1门卫建立《物资运送车辆进出场台帐》,物资出场必须凭出门证放行,每月末分别装订成册交项目综合办公室保留备查。
6.3.2必须采用实物验收,严禁凭单验收。采购部、工程部、分包队伍代表、供应商代表共同清点数量或过磅验证,并在送货单或收料单上共同签字,送货单或收料单为三联单,收料员、分包队伍、供应商各保留一联,此单据也作为与分包队伍结算时核算材料损耗指标旳根据。收料单旳内容（收料时间、物资名称、规格型号、计量单位、数量、生产厂家/供应商、质量等级；尤其强调:检尺旳钢材和木材规格、根数、每根长度）必须填写清晰完整,数量规定有大小写,大小写数量一致。分包方代表仅参与库外材料验收,并与材料消耗奖罚挂钩。
2物资管理组织机构和职责
2.1企业法律事务部归口管理全企业物资有关业务,设分管副部长一名、资产及物资内业主管一名。
2.2分企业设物资部,编制为2～3人,岗位为部门经理、内业管理员、采购管理员,各分企业根据规模状况设定。
中铁七局集团有限公司项目物资管理细则
中铁七局集团有限公司项目物资管理细则中铁七局集团有限公司项目物资管理细则（征求意见稿）物资管理是项目管理的重要组成部分，物资管理工作必须以经济效益为中心，逐步向规范化、标准化、市场化方面发展，它必须与施工技术、施工预算、财务管理紧密配合为基础，以适应企业发展的需要。
为此，在《中铁七局集团有限公司物资管理办法》（中铁七程〔2004〕86号）的基础上，制定《中铁七局集团有限公司项目物资管理细则》（征求意见稿），请各单位遵照执行。
附件1：《中铁七局项目物资管理工作程序》附件2：《中铁七局项目物资招（议）标采购工作程序》附件3：《中铁七局施工现场砼搅拌站暂行管理办法》中铁七局项目物资管理工作程序项目物资管理工作程序流程图项目项目部技术部门提出项目经理确上级统一招项目部自行项目部物资招标采购组项目部与供应商或厂家项目部物资部门组织物进场验收临时保管存发放核算材料成1、物资采购流程物资需求信 息信息反馈现场（采购实施项目物资人员依据《劳材机具项目部提项目物资各确项项目经理按采购权项目部权限内上级权限内项目部权限内，工程2万元及以上2万元以下上级实项目组织上级组项目部编结果反项目部对主要物资、种类单价、数上级授权项项目部制公司存物资验收、1.1项目现场调查及开工前准备项目开工前，物资人员应集中精力做好各项物资供应的准备工作，内容包括了解项目概况、交通运输条件、物资来源及价格等；了解业主、监理对项目物资供应的特殊要求以及地方法律、法规；掌握项目物资构成，初步计算出物资总量，对项目物资供应作总体规划。
具体工作如下：1.1.1掌握工程概况，开、竣工日期，结构物的种类及分布等情况，了解施工所在地地方法律、法规，学习招投标文件，掌握业主对项目物资供应提出的具体要求和我方的承诺，了解自购料的种类、总需数量，为项目总体物资供应做好准备。
1.1.2合理选择料场，料场选址应有利于物资的进、出以及存放与保管。
若需建立库房或火工品库，则库房的搭建要满足防火、防雨、防盗、防变质的要求，火工品库的建立和管理则必须按照铁道部颁发的《铁路施工爆炸物品安全管理办法》以及相关法律、法规要求进行。
物资管理实施细则
物资管理实施细则工程部工作手册物业公司版次共4页 01 第1页物资管理实施细则 1 目的对工程安装和维修服务用物资实施有效控制，以降低成本，提高效益。
2 适用范围适用于工程部及项目部所有工程项目和维修用（参照执行）物资的采购、保管、使用、退库等过程的控制。
3 职责3.1 工程部负责物资采购、使用全过程的监督管理。
3.2 项目部负责物资的采购、验证、标识、贮存和搬运。
4 工作程序4.1 材料（设备）需求计划申报程序4.1.1 项目部必须获取“施工图预算书”和“施工图”与维修需求，作为编制“项目部材料（设备）需求计划表”的依据。
4.1.2 材料（设备）需求计划申报流程：项目部依据“施工图预算书” 与维修需求在自提工程量的基础上编制“项目部材料（设备）需求计划表”――项目负责人在“工程项目部材料（设备）计划表”上签字――交项目部采购员采购物资。
4.1.3 “施工图预算书”中漏项、少量材料的处理办法：项目部提出工作联系单，注明“施工图预算书”中漏项、少量材料的名称和数量，经工程部确认后方可申报材料需求计划。
4.1.4 变更的处理办法：发生各类变更后材料需求计划有变化时，需要向工程部报送补充预算书并经确认后，方可申报材料需求计划。
4.1.5 急用材料的处理办法：数量相对较少且急用的材料，可以先电话申请，经批准后购买并使用，事后按规定补办手续。
4.2 物资的采购4.2.1 物资的采购由项目部采购员负责。
工程部工作手册物业公司版次共4页 01 第2页物资管理实施细则 4.2.2采购物资的价格必须控制在预算书上的单价以下，高出预算书上单价时必须书面向工程部说明（该物资采购数量在预算书总量的5％以下和该物资现价在预算书原价的105％以内时可以例外，但必须确保审计时材料费总额低于预算书材料费总额）。
4.3 物资的进场验证 4.3.1 物资的重要度分类a、重要物资：构成工程实体最重要的核心部分，该部分的损坏或出现质量问题，会造成重大质量事故，涉及到人身财产的安全，影响正常的生产等，此类物资出现质量问题一般都会造成较大的影响，造成客户的较大损失和投诉。
项目部物资管理制度范本
第一章总则第一条为加强项目部物资管理，确保项目顺利进行，降低成本，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于项目部所有物资的采购、验收、保管、发放、结算等环节。
第三条物资管理应遵循以下原则：1. 需求导向：根据项目进度和施工计划，合理制定物资需求计划；2. 经济合理：选择性价比高的物资，降低采购成本；3. 质量保证：确保物资质量符合国家及行业标准；4. 安全环保：选用环保、节能、安全的产品；5. 信息化管理：运用信息化手段提高物资管理效率。
第二章物资采购第四条项目部物资采购由物资设备部负责，采购人员需具备相关资质和经验。
第五条采购前，物资设备部应进行市场调研，收集供应商信息，选择优质供应商。
第六条采购计划应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号、数量；2. 采购价格、质量要求；3. 交货时间、地点；4. 付款方式。
第七条采购合同签订前，需对供应商资质进行审查，确保其具备履行合同的能力。
第八条采购合同签订后，物资设备部应将合同内容及时通知相关部门。
第三章物资验收第九条物资到货后，物资设备部应组织相关人员对物资进行验收。
第十条验收内容包括：1. 物资数量、规格、型号、质量；2. 包装、标识、标签等是否符合要求；3. 检验报告、合格证等证明文件。
第十一条验收不合格的物资，应及时通知供应商处理。
第四章物资保管第十二条物资设备部应设立仓库，负责物资的保管。
第十三条仓库管理员应按照物资种类、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。
第十四条仓库管理员应定期对库存物资进行检查，确保物资质量。
第十五条仓库管理员应做好防火、防盗、防潮、防虫蛀等工作，确保物资安全。
第五章物资发放第十六条物资发放由物资设备部负责，按照需求计划进行。
第十七条发放物资时，需核对领料单，确保领料人资格和物资数量。
第十八条物资发放后，领料人应在领料单上签字确认。
第六章物资结算第十九条物资结算由物资设备部负责，按照合同约定和采购价格进行。
第二十条结算时，需核查物资供应品种、数量、单价与采购合同及《收料单》是否相符。
项目部物资管理制度
项目部物资管理制度1. 总则本制度是为规范项目部物资管理行为，提高物资利用率，保护国有资产而制定的。
2. 物资管理职责2.1 项目经理项目经理是项目部物资管理的主要责任人。
其职责包括：- 制定并实施物资管理制度- 监督物资采购、收妥、验收、保管、使用、调拨、报废等全过程- 负责制定和管理物资使用计划及库存计划- 对项目部内的物资使用和采购工作进行合理调配2.2 物资管理员物资管理员是项目部内的具体承担物资管理工作的人员。
其职责包括：- 负责物资采购计划的编制、执行、考核- 负责收妥、验收、保管、使用、调拨、报废等全过程- 负责物资调拨计划的编制、执行、考核- 负责制定库存计划3. 物资管理流程1. 物资采购流程确定采购计划→ 制定采购方案→ 发布采购公告→ 投标→ 评标→ 中标→ 采购合同签订2. 物资收妥流程确认货物品种、数量、质量、价款→ 签订收货单→ 进库验收→ 入账3. 物资保管流程维护物资管理信息系统→ 按时间先后次序保管物资→ 定期盘点4. 物资使用流程申请使用→ 检查物资状态→ 使用→ 填写领用单→ 维护使用记录5. 物资调拨流程制定调拨计划→ 备案报审→ 调拨执行→ 目的地验收→ 归档备案6. 物资报废流程经验审→ 报废申请提出→ 报废审批→ 销毁清点→ 进行台账记录4. 物资管理制度的实施1. 本制度由项目经理统一负责宣传和实施，物资管理员全面执行；2. 物资管理员必须认真研究并遵照执行；3. 物资管理行为必须符合国家法律法规和企业内部控制制度，不得擅自从事物资转手倒卖等行为；4. 物资管理人员应当保守企业机密，不得泄露相关信息。
5. 附则本制度的解释权属于企业管理部门，并接受企业相关监管机构的监督。
项目部物资盘点实施细则
项目部物资盘点实施细则第一章总则第一条物资盘点是对库存物资进行动态管理，掌握存货的准确数量，是核算核销的重要环节。
项目经理是物资盘点第一责任人，分管领导是主要责任人，物设部是物资盘点的主责部门，工程部、合同成本部、拌合站等部门及作业队参与。
第二条物资盘点主要包括盘点准备、盘点、账物核对、分析建议等。
第二章盘点准备第三条每月24日由物设部准备盘点工具，召集参与盘点人员，进行盘点交底。
对库房物资根据上期库存及本期收、发生成账面库存表。
第三章盘点第四条现场盘点（一）每月25日，由物设部、工程部、合同成本部、拌和站、作业队等相关人员共同对现场库存物资（包括原材料、半成品、成品）进行现场盘点。
（二）现场库存物资分为可直接点数不能直接点数两种，可直接点数的物资，须分规格、品种、质量状态清点数量，清点完毕填写《现场盘点表》；不能直接点数的，如：定尺钢筋、管材、型材、板材、卷材等须先进行点数，计算出理论重量填写《现场盘点表》，并在表中备注数量与尺寸；非定尺钢材、管材、型材、板材、卷材、大堆料等需对个体进行尺寸测量后计算出理论重量，然后填写《现场盘点表》，并在表中备注数量与测量尺寸；如水泥、砼矿物掺料、外加剂等则根据贮存容量和容器刻度、贮料高度确定库存量，填写《现场盘点表》；钢筋、砼半成品则由工程人员根据根据现场盘点半成品数量计算出理论重量交物资人员填写《现场盘点表》，由参与人员签认。
（三）盘点周期必须与收方计量工作同步进行，保证后续的物资核算核销结果具有准确性和真实性。
第五条仓库盘点每月25日由物设部部长监督仓库管理人员对库房物资进行盘点，填写《账面库存表》，仓库管理人员和物资部长共同签认。
第四章账物核对第六条物设部根据《现场盘点表》、《账面库存表》核查账物是否相符。
由各部门负责人对账物不相符情况进行分析，查找原因并提出整改建议，提交分管领导审核、项目经理审批，上报公司，按公司批复进行处理。
第五章附则第七条本细则自发布之日起执行，由公司物资设备部负责解释。
工程项目部物品管理制度
工程项目部物品管理制度第一章总则第一条为规范工程项目部物品管理，确保工程进展顺利，保障工程安全，提高物品利用率，特制定本制度。
第二条本制度适用于工程项目部内所有物品管理工作。
第三条工程项目部负责人应当严格执行本制度，并督促全体员工按照规定执行物品管理工作。
第四条工程项目部物品管理应遵循“信息化、规范化、人性化、安全化”的原则。
第二章物品管理职责第五条工程项目部负责人是工程项目部物品管理的主要负责人，应当制定物品管理制度，监督实施，并对物品管理工作负最终责任。
第六条物品管理员是工程项目部物品管理的具体负责人，负责物品的日常管理、维护、清点、登记、领用、归还等工作。
第七条各部门负责人应当根据工程需要合理进行物品的领用、归还、使用，确保物品的正常运转。
第八条各员工应当认真执行物品管理制度，珍惜和爱护物品，确保物品的安全、整洁、准确、齐全。
第九条物品管理人员应当按照规定的程序进行办公用品的采购、领用和报废，确保办公用品的正常供应和使用。
第十条物品管理员应当定期对物品进行清点、登记和检查，及时发现问题并及时处理。
第三章物品管理流程第十一条工程项目部应当建立完善的物品管理流程，包括：物品申领、领用、登记、使用、归还和报废等环节。
第十二条物品管理流程应当规范、便捷、高效，确保物品的流转过程有序、明确。
第十三条物品管理流程应当结合工程项目的特点和实际情况，做出相应调整和优化，提高管理效率和利用率。
第四章物品管理措施第十四条工程项目部应当建立物品台账，对工程项目部内的所有物品进行分类、编号、登记，确保物品信息的准确性和完整性。
第十五条工程项目部应当加强对物品的保管和维护，对重要物品应当加强监控和保护措施。
第十六条对于经常使用的物品，应当建立专门的库房或柜子进行存放，做到有序、清晰、易取。
第十七条对于不常用的物品，应当进行定期检查、清理、维护，确保物品的完好无损。
第十八条对于报废的物品，应当按照规定的程序进行处置，并对处置情况进行记录和归档。
项目部物资管理办法
项目部物资管理办法___项目部物资管理办法第一章总则为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，___项目部制定了物资管理办法。
第二章物资分类项目所需物资分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。
甲供物资是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。
甲控物资是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。
自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其他物资。
第三章机构设置及职责分工项目物资管理需要物资部和大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。
物资部的职责包括贯彻落实上级各项管理办法和措施，制定具体实施细则，并组织实施；制定物资供应方案，经济技术比较和上报工作；负责自采物资的采购和管理等相关工作；进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作；编制各类物资计划和物资供应保障工作；物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作；物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作；各劳务队设专职材料员，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。
第四章物资计划与统计物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求真实、准确、合理、科学。
第十二条规定了材料计划的逐级签字制度，以便明确责任。
同时，变更计划也要及时补报，并注明原因。
第十三条要求物资统计工作要遵守国家统计法律法规，及时、准确、全面地反映物资供应情况，为领导决策提供真实可靠的数据，并发挥统计服务和监督的作用。
第五章规定了物资采购管理的要求。
第十四条要求认真贯彻执行集团公司和工程公司的文件要求，实行归口管理，把住源头，净化渠道，发挥主渠道作用。
第十五条要求物资管理部门按照“科学有效、公开公正、比质比价、监督节约”的原则，组织物资的采购供应工作。
物资管理实施细则
中交二航局石武客专河南段项目部物资管理实施细则根据中交二航局石武客专河南段项目部《物资管理办法》和[石武技装（2009）001号文]《关于项目部物资管理和物资核算的通知》，结合项目部现行管理模式特制定《项目部物资管理实施细则》，请各架子队、搅拌站、局采购中心照此管理执行，在实施过程中，如有更合理和便捷措施请急时反馈项目部，以便我们更正完善。
项目部物资管理架购及职责项目部物资实行“分类管理，分级负责，专业服务，统筹供应”。
即按铁路建设物资管理划分为甲供物资、甲控物资和自行采购物资；分项目部、架子队两级负责；以局物资采购中心专业服务；以项目总体施工统筹供应。
一、项目部技装部是项目物资主管部门，其主要职责：1、制定本项目的物资管理办法和实施细则；2、负责甲供物资、甲控物资计划向业主的申报；3、负责编制甲控物资采购招标计划，参加业主组织的甲控物资招评标工作；负责甲控物资的合同管理；4、负责项目主要材料的市场调查，负责主要材料的合同谈判和签订；5、负责审核甲控物资和砼材料的结算价格；6、负责协调供方与局采购中心及架子队物资供需和管理的矛盾；7、负责对项目工程材料成本进行控制，督促架子队物资部门实施材料明细核算；8、负责物资统计报表汇总上报工作；9、负责项目废旧物资和剩余材料的处置招标工作。
二、局物资采购中心是甲控物资和搅拌站砼用料的执行管理者，主要是对下列物资但不限于：钢材、水泥、粉煤灰、外加剂、矿粉、黄砂、碎石进行摧运、计量收货、现场管理、数量交接、核对结算。
其主要职责：1、根据项目部审批的需求计划，负责以上物资的进货摧运和质量控制；2、负责各搅拌站地磅计量和砼材料的储备管理；3、负责按月定时同以上材料供方的核对结算；4、负责按月定时以搅拌站有效出料单证同各架子队物资办理使用量签收；5、负责按各架子队签收量转交供方供货发票，经架子队物资签认后办理付款申请手续；6、负责协助项目技装部日常管理工作三、架子队物资部是现场物资管理部门，是材料成本核算执行者。
物资核销管理细则
项目部物资核销管理细则（试行）第一章总则第一条为及时、系统和准确地反映工程物资的供应和消耗状况，有效控制物资的合理消耗总量，加强工程质量管理和成本控制，制定本核销管理细则。
第二条适用范围本细则适用于项目部的钢材、水泥、拌和楼生产的砼（含散装水泥、砂石料、粉煤灰、砼外加剂等）、压浆剂、灌浆料、锚具、商砼、土工格栅、浆砌石、柴油、周转材料（含脚手架钢管、各类扣件、顶托、碗扣架、方木、木模板、钢模板、枕木等）以及甲供、甲控材料等物资核销管理工作。
本细则所称的材料核销是指对项目部投入工程中各类材料的消耗量，按照不同材料类别和不同施工部位进行分类统计，根据制定的限额领料标准（理论应耗量）和工程实际发生量，对统计数据进行数理分析，同时根据分析成果来指导剩余工程进行成本控制。
第二章组织机构第三条项目部建立材料核销管理机构。
材料核销管理机构由项目部主（分）管领导或项目总工任组长，机构成员- 1 -由工程技术管理部门、机电物资管理部门、财务部门、计划合同管理部门（合同部）等相关部门人员组成。
1、工程技术管理部门审定各工区及分包队伍等最终完成的工程量。
2、经营管理部门核定各工区及分包队伍等最终应核销的材料总量。
3、机电物资管理部门根据材料总控核销量，统计工区及分包队伍的领用量计算材料的超欠领用量。
4、机电物资管理部门应将核销量，超领数量分别统计汇总，报送财务部和经营部，以便对超领数量予以处罚。
5、机电物资管理部门负责工程分包结算或计量中的材料领用控制退库管理、协助经营管理部门进行材料核销。
第四条材料核销管理机构职责1、材料核销管理机构应制定详细物资核销管理实施细则，规范各部门及分包队伍的物资核销工作。
督促相关职能部门建立一套完整的物资领用、发放、使用消耗、台账管理和检查制度。
2、确定合理的损耗率（1）明确核销标准。
主要指单耗标准及合理损耗标准的确定，根据相应标准和完工实际结算工程量计算项目总量。
- 2 -（2）损耗率的确定：项目部核销机构根据被核销工程的实际情况予以确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目物资管理细则物资管理办法依据为了节约成本、降低材料消耗，提高企业效益，规范施工项目物资管理，结合公司《物资管理控制程序》和《施工项目物资管理实施细则》及本项目部的实际情况，特制定本办法。
计划总责管理为了使各类物资在采购——管理——使用全过程做到“经济合理、节约低耗” 资管理原则：计划采购、严格验收、规范仓储、定置堆放、限额领料、物尽其用。
物资计划。
物员负责物资计划的编制、供方评价、限额领料、物资质量检验、部门负责人委派的物资采购等工作。
一、物资采购管理流程：物资需用计划（技术员提出、项目部总工程师审核）-平衡库存、编制采购计划（材料员制定）f项目经理审批f米购物资f验收、入库f结算（一）物资需用计划制定1.类型：工程用料需用计划、生产防用具等材料需用计划、行政后勤用品需用计划。
2.权限：技术部、质量部、测量班、试验班所需材料、用具需用计划由主办技术员，各班组长制定，技术总工程师审核；安监部、电工班、起重班、抛石班等班组的防、用具需用计划由生产经理审核；行政办公室、食堂班工用具由项目部书记审核。
3.时间限制：工程物资总需用计划在接到工程中标通知书一个月之内上报公司工程部（材料员制定）；大宗（主要材料）、新型材料需用计划至少提前一个月填报；分项工程物资需用计划提前一个星期填报；零散物资需用计划提前3 日填报；急用物资需用计划即时填报。
4.要求：物资需用计划填报完整，名称、规格型号、数量、单位、使用部位、入场时间填写齐全并经主管领导审核，材料员签认受理。
5.四不受理物资需用计划信息不全，物资需用计划信息不明确，入场时间不合理、未经主管领导审核，材料员拒绝签收受理。
（二）、物资采购计划的制定1、原则：精打细算重沟通、急用为先提效率2、类型：月大宗（主要）材料采购计划、一般物资采购计划3、权限：项目部材料员制定采购计划，项目部经理审批4、时间限制：大宗（主要）采购计划每月 25 日前上报公司工程部，一般物资 采购计划在受理物资需用计划后一个工作日完成（特殊情况除外） 。
5、要求：物资采购计划填报要完整，名称、规格型号、数量、单位、使用部 位、填写要齐全并经项目部经理审批，采购员签认受理。
6、三不制定 需用物资用途不明的不制定，需用物资有低品质可代用的不制定、需用物资未 经库存查验的不制定。
（三）、物资采购1、原则：（1）、认真遵守国家购销政策和法规。
（2）、严格按物资采购计划进行采购。
（3）、比质、比价、比服务，核算成本。
2、采购依据 （1）、 （2）、 （3）、 （4）、 （5）、3、权限：一般物资材料员进行比价采购；大宗（主要材料）新型材料由材料 员按公司采购规定进行处理、制定采购合同。
4、时间限制：所有物资必须按物资需用计划规定入场时间到场（临时、急采 物资除外）。
要求：严格按照项目管理标准化手册进行采购。
物资的计量、验收 原则：所有进场使用物资合格率 100％ 权限： 1）、采购物资到场后材料员组织验收、 2）、周转材料类、结构件类（系船柱、橡胶护舷等） 收并出据有效验收报告。
（3）、项目部采购钢材类主要材料根据种类进行检尺、 物资需用填报人（主办技术员）现场验收，材料员委托检验， 报告。
（4）、项目部采购地材类材料根据计量方式进行责任划分，复磅计量的由收 料员进行现场监磅计量，方量计量的由技术人员进行现场方量测算并记录。
（5）、项目部采购水泥只采用复磅计量，由收料员进行现场监磅计量。
（6）、项目部采购水暖器材、五金电料、小型机具、配件类等材料，由相关 部门人员进行点收、检验。
（6）、大包分项工程各种材料验收与计量，由负责该项工程主办技术员进行 验收、公司所属各单位有关部门提供投标文件和标后预算材料数量和价格。
公司所属各单位审批的施工组织设计 （施工用料计划 ）。
公司所属各单位批准的采购合同。
公司所属各单位审批的劳动保护用品购置计划。
其他与施工生产有关的用料计划。
5、四）、1、 2、 由主办技术员现场验复磅计量，材料员、 试验站负责试验出据计量。
3、要求：所有入场使用材料必须实行现场验收制度，杜绝代验收的现象发生。
（五）、处罚填报人未合理安排好所负责项目的物资到场时间，对施工进程造成影响的；物资采购人员未按物资需用计划规定时间内采购到合格产品，对工程进度造成影响的；项目部根据事件调查报告，对相关责任人进行经济处罚。
杜绝紧急采购，由于个人行为造成紧急采购的，加倍处罚。
二、流程说明材料员根据物资需用计划对项目部所需物资进行分类（主要、大宗、一般材料）根据项目部材料需求集中编制采购计划，有不明确的地方及时与需用部门沟通统一1、物资采购严格执行国家的有关规定、上级颁发的管理办法和公司的现行管理制度。
（1）物资需用计划由主管人员（主办技术员）制定，要求主要（钢筋、水泥、地材等）、异形、新型材料计划在分项工程开工前一个月填报，其它常规材料提前3日填报, 填报物资需用计划时要求必须按照需用计划要求认真清楚的填写，规格型号、材质、需用日期要写清楚，后面备注写明谁使用和分项工程的名称。
（2）物资需用由主管领导审核，如果主管领导不在，由主管领导打电话通知材料员（主要材料、金额数额大的除外），回来可补签计划，交材料员处。
（3）材料员拿到需用计划后，根据库存情况，现场用量情况，编制物资采购计划。
（4）物资采购计划由项目经理审批，如果项目经理有事不在，急用的物资可电话请示，不急用的等项目经理回来批示。
（5）项目经理审批同意后进行采购；大型材料采购采购员必须进行市场调查进行比价；其它低值消耗品采购可电话、由M牛询价的形式进行比价。
要求采购人员拿到采购计划后，认真浏览计划，根据物资需用日期；物资的品种规格；需用量的大小，根据项目部用车的情况，及时准确的做出自己的具体采购计划，能集中采购的不分批采购，能不用车尽量不用，能送货的由供应商尽量送货。
三.物资管理（一）、物资点收流程（1）、工作流程（2）、流程说明2.1采购员采购物资要及时准确到位；物资进场后必须物资管理员、报用施工员一起对采购的物资进行验收，入库。
2.2不及时付款的材料，仓库开具公司统一的收货单给供货商，二联交供方，作为供方月底结帐的凭证。
2.3由物资管理员对采购的物资的数量，质量进行验收，物资采购员必须出示发票，月底统一开发票的开收据，必须有合格证，材质单。
检验合格的材料用发票或收据点收入库，上电脑帐，用收据点收的材料价格必须相同，如果价格另有变动及时通知材料员。
2.4检验不合格的材料、没有发票或收据的材料、没有合格证、材质单的材料保管员有权不点收入库，可要求退货，换货。
2.5及时报验监理，做复检，避免检验拖后，造成报告不齐耽误生产。
3、物资的计量、验收注意事项1、物资进场由采购员会同技术员及相关人员（物资填报人）共同验收，实行二人制。
验收的材料合格率必须100%，否则物资部门将拒绝点收入库，大宗（主要）物资验收合格后，物资部门索要供货发票、质量证明等相关材料单据，方可点收入库。
2、砂石料按复磅检验，扣除回皮重量按实计量、结算，由技术质量部门监督质量。
3、散装水泥复磅检验，扣除回皮重量按实计量；袋装水泥抽查5%以上，对出现超规定缺斤短两的情况，由采购员向供货单位索赔。
（二）物资发放流程1、工作流程2、流程说明（1）材料点收入库上电脑帐，材料员拿发票或收据的点收单录入电脑，便于及时出帐及时反映成本。
（2）各个班组、个人、协作队到仓库领料必须持主办技术员开出的限额材料单，要求主办技术员开单的时候写明所用材料的名称、规格、数量、工程使用部位、领料协作队，领用人必须签字。
协作队到仓库领料必须指定一名或两名领料员，不准经常更换领料员。
材料领出后必签字，周转材料，小型机具必须上周转材料保管帐。
（3）各班组，包工队领出的材料，周转材料，小型机具，必须正常使用，施工用料尽量节约，周转材料以旧换新，小型机具正常使用及时维修保养，暂时不用的材料妥善保管。
（三）仓储各项管理物资的消耗管理（一）、主要材料类的限额领料管理1.以标后预算量作为限额领料的依据，建立材料核算管理台帐。
2.项目部各施工班组、协作队伍设一名专职领料员（建立登记名册），凭技术员出据的材料单，到物资部门办理领料手续，其他人严禁领用。
3.实际发放施工用材料时，预算定额有明确定量的，按降10%定额用量发料；无明确定额用量的，凭技术人员签发的限额材料单发料。
（二）、其它类领料管理其他维修及行政后勤用料凭主管签发的限额材料单发料。
（三）、工具类领用管理工具实行以旧换新制度。
项目部班组或个人均需办理借用手续，登记保管卡，丢失照价赔偿，损坏按情节轻重进行处罚（仅限项目部），协作队原则上不配发工用具。
（四）、劳保用品类发放领用管理1.劳保用品发放：劳保手套每月每人两副，绝缘鞋一年两双。
严禁个人重复领用劳保用品，特殊情况须经安全员批准（仅限项目部）。
2.安全防护用品发放：根据安全监督部出据的材料单进行发放，可回收再利用的用具用品必须归还仓库，损坏照价赔偿。
（五）行政车辆油料使用管理项目部行政车辆油料使用主要以加油卡充值方式进行加油。
加油卡充值时，机务员需提供车辆加油证明。
无证明的汽油发票，物资部门将拒绝点收，费用由当事人承担。
（六）、协作队限额领料管理。
1.设专职领料员，并负责材料的使用、回收管理，其他人员无权领料。
2.按限额材料单定额、定量控制材料领用量，无单不发料。
3.领用后的材料，要加强保管使用，不许乱扔、乱放。
剩余材料和边角余料应及时回收退库。
4.施工用机具、工具限量提供，由协作队专人领用、保管。
丢失照价赔偿，损坏按情节轻重进行处罚。
5.项目部有权对浪费、损坏物资的人员予以处罚，对材料保管完好、实现材料节约的班组或人员给予奖励。
（七）、周转材料管理周转材料是指施工生产过程中能多次使用，并可基本保持原来的形态而逐渐转移其价值的材料，是生产过程中不可缺少的组成部分。
为加强对周转材料的管理，提高使用率，降低工程成本，特制定本办法。
1、周转材料的范围：钢丝绳、中厚钢板、胶管、弹簧胶管，像套电缆、组合钢模板、钢木结构的模板、支模板用连接卡具、模板用铁件、模板骨架及支撑、脚手杆、脚手板、扣件、各种支架爬梯、枕木、钢轨、垫板道钉等能周转使用的材料以及小型机具。
2、仓库设周转材料库，由专人负责周转材料收发保管工作，设周转材料明细账。
3、材料领用为周转材料时，执行限额领料管理办法。
经过统一加工制作的周转材料成品或半成品先办理入库登记后，再办理领用发放手续。
4、各施工班组或协作队，凡需要周转材料和小型机具时，必须向周转材料库办理借用手续，登记保管卡，由领料员或施工班组长、协作队领队负责指定专人妥善保管，明确责任，严防丢失损坏。
5、周转材料管理要求。
5.1周转材料在使用中要经常保持整洁，粘带的散落砼要及时清除，并保持原有形态、改制必须经项目部技术主管、技术人员出图并监督改制，将周转材料改制单附改制图纸交予材料员处存档作为退库依据。