质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告

质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告

一、序言

质量体系、环境体系和职业健康安全体系通过2011 年一年的运行，公司的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标、职业健康安全方针、职业健康安全目标以及严格按公司程序文件要求办事的工作思想更深入人心。针对2011 年的内审和外审情况，公司各科室根据内审和外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。

二、质量体系、环境体系和职业健康安全体系运行情况汇报

8. 环境/ 职业健康安全因素、法律法规和其它要求清单的识别

组织对公司的环境/ 职业健康安全因素进行识别，并通过统一收集处理、特殊分类处理等有效手段对已识别出的环境因素进行控制与持续改进；对环境/ 职业健康安全法律法规和标准，与相关部门确定适用性后发布、组织落实。

9. 体系审核情况

接受股份公司审核组的内部审核，没有发现严重和重要不符合项，开具了一般不符合项共2 项，外部审查开具了一般部符合项1 项具体如下：

1、三体系进行了审查，缺少环境方面的要求。未能确保作业文件有效的指导操作，不利于对环境因素的控制。

2、2011年度员工培训计划时，抽查计划5 月份委外培训的《生产计划拟定与管理》实施记录时，负责人说该计划还未实施，但提供不出调整记录。因此不符合

GB/19001-2008 标准6.2.2b ）条关于“适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力。"的规定。已于2011年6月9日整改完成。

3、通过了北京鉴衡认证中心对工厂质量保证能力进行了资质审查，没有开具不合格项。

4 、质管科查计量确认过程记录时，提供部出计量编号为FM06012的力矩扳手的计量确认记录。因此不符合CMS-2006年标准7.1.4条关于“计量确认过程的记录应该注明日期并有授权人审查批准以证明结果的正确性，应保持并可获得这些记录。”

的规定。已于2011年4月20日整改完成。

5 、2011年04月27日，通过了测量管理体系认证。检查公司已建立的测量管理体系运行是否持续符合CMS-2006《测量管理体系认证技术标准》及体系文件规定的要求和运行的有效性；以及体系的技术能力和水平是否满足顾客、组织和法律法规要求的一致性。

10. 质量/环境/ 职业健康安全方针和目标的实施情况

为了确保质量/环境/ 职业健康安全方针和目标的实现，公司各部门结合公司的实际情况，进行方针和目标的分解、细化，制定了具体的措施对策，具体目标的完成情况如下：

1. 在新产品开发方面，已于2011年7月份完成样机的试制工作并开始组织小批

量生产。

2. 在生产过程控制方面，各部门按照相关体系文件、规程和技术文件进行各项工

作。外购产品的检验合格率，合格供方的覆盖率，产品一次交验合格率，出厂检

验合格率，计量检测设备的检测合格率均达到并超过了公司质量目标的要求。

3. 环境/ 职业健康安全目标达成情况方面，由于各级领导的高度重视，设置专门

安全管理员，各部门的积极配合和有效实施，，基本达到了公司的环境/ 职业

健康安全目标指标。对固体废弃物的处理，各部门人员均能按规定要求定点存

放和处理，处理率达到100%；对报废的计量器具进行回收处理，处理率达到

100%。消防器材和劳动防护用品配备率达到100%。各项数据均达到了公司环

境/ 职业健康安全目标的要求。

三、质量、环境/ 职业健康安全体系运行的成绩和收获

1、公司和各部门的管理水平有很大提高。为加强对工作过程方面的管理和考核，补充和完善了员工薪资待遇，大大调动了员工的积极性，很大程度地减少了由于人为原因造成的质量事故。

2 、工人按照操作性和实用性强的工艺和检验规程进行生产工作，突出重点把关和预防重点，真正做到工艺文件指导生产，很大程度上减少了由于人为主观原因造成的不合格现象。

3 、通过环境/ 职业健康安全体系的运行，全员的环境/ 职业健康安全意识增强，

使自己能在一个健康、舒适、轻松的环境下工作。

4、增强了员工的“生产必须安全、安全才能促进生产”以及“节能降耗” 的意识，公司组织消防安全知识培训，特种作业设备操作人员持证上岗及配备齐全作业人员的劳保用品。自发地、自觉地通过各种方式、方法实现公司的环境/ 职业健康安全目标、指标，使环境/ 职业健康安全体系正常运行，始终处于可控制的范围内；环境/职业健康安全因素和法律法规的识别明显进步，能随着环境/ 职业健康安全的变化和环境/ 职业健康安全因素的变化而不断更新、完善。

四、质量和环境体系运行存在的问题及改进建议

1、全员加强质量管理的意识，加强学习，提高素质，进一步加强和巩固按程序办事的观念。

2、运用PDCA方法，加强计划管理、过程控制、跟催、督导、总结，不断提高工作质量和产品质量。

3、扩大信息来源，提高信息的准确性、及时性和有效性，加强部门间的协调、统一，提高工作执行力。

4、加强技术管理，加强对文件和记录的控制，改善图纸和检验规范的一致性、规范化和完善性。

5、灵活运用数理统计技术，QC管理工具，加强质量分析手段，以数据说话，提高产品质量。

6、加强对公司相关方的管理和危化物及废物管理，尤其危化物及废物管理控制相对薄弱，加强危险化学物品的管理，建立相应的存放场所，并派专人管理，并对废弃物管理进行统计并形成相关记录表格。

总之，持续改进是一个永恒不变的话题，公司通过这一年的质量管理体系、环境体系行业职业健康安全体系运行，在取得了一定成绩的同时也存在一些问题。只要我们能够正确的认识和评价自己的工作，正视所存在的问题并采取认真的态度加以纠正，使整个公司的管理就会更上一层楼，公司业绩也会得到大幅度提升。