GJB9001C：2017设施与工作环境管理程序
GJB9001C-2017变更控制程序（附记录表）
GJB9001C-2017变更控制程序（附记录表）XXX科技有限公司企业标准变更控制程序拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施XXX科技有限公司发布1 目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合管理体系要求。
2、适用范围适用于管理体系运行过程中对变更的管理，包括：管理、新扩改基建、新增环境安全设施、新作业环境、新人员、新设备设施、新工艺、新材料、新产品、设备用途更改等。
3 职责3.1体系中心（1）负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、策划、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等。
（2）负责办理新改扩建项目的申报手续。
（3）负责管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传达到各部门人员。
（4）负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、标准传达到各部门人员。
（5）组织对应急计划变更的沟通，协助各部门将应急修订内容传达与员工。
（6）对新扩改建中环境、职业健康安全风险的控制、办理竣工验收、三同时验收、消防验收等工作；3.2设备部门（1）负责对作业场所合理布局，选择低能、高效、安全、噪音低的设备设施，控制作业场所职业危害因素，改善作业环境；（2）负责设备更改前后的危险源识别及风险评价，降低设备更改带来的职业健康安全危害。
3.3供应部门（1）负责获取新材料的信息、MSDS、运行时相关数据等资料。
（2）负责供应商变更的主要管理工作。
3.4工艺部门（1）负责对工艺变更需要的产品设计、生产工艺、材料等调查，控制环境负荷物质、职业危害因素；（2）负责设计变更的接收，并及时传达设计变更的内容；（3）负责顾客要求的变更时是否会产生新的危险源作管理及控制。
3.5人力部门（1）负责人员组织机构及其职责的变更；（2）负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康安全培训教育；（3）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订相关文件。
国军标GJB9001C：2017全套文件(手册+程序文件共135页)
质量管理体系文件CDM.QM.01-2018质量手册+程序文件【依据GB/T19001-2016（ISO9001:2015，IDT）和GJB9001C-2017编制】（第 E/0 版）编制审核批准发放日期 2018-04-01发放编号 CDM.12410.4/012018-04-01发布 2018-04-01实施.1质量手册目录01质量手册目录 (1)02质量手册批准书 (3)03任命书 (4)04公司概况 (5)1 质量手册说明 (7)2 组织机构 (9)3 质量管理体系活动职责分配 (11)4 质量管理体系 (14)4.1 总要求 (14)4.2 文件要求 (16)4.2.3文件控制程序●（CDM.QP.01） (19)4.2.4记录控制程序●（CDM.QP.02） (24)5 管理职责 (27)5.1 管理承诺 (27)5.2 以顾客为关注焦点 (27)5.3 质量方针 (28)5.4 质量策划 (29)5.5 职责、权限和沟通 (30)5.6 管理评审程序（CDM.QP.03） (37)6 资源管理 (40)6.1 资源提供 (40)6.2 人力资源控制程序（CDM.QP.04） (41)6.3 基础设施控制程序（CDM.QP.05） (45)6.4 工作环境控制程序（CDM.QP.06） (48)6.5 信息管理创新★（CDM.QP.07） (50)7 产品实现 (54)7.1 产品实现的策划的策划程序（CDM.QP.08） (55)7.2 与顾客有关过程（CDM.QP.09） (59)7.3 设计和开发控制程序（CDM.QP.10） (64)7.3.4 设计和开发评审程序（CDM.QP.11） (71)7.3.8 新产品试制程序★CDM.QP.12） (74)7.4 采购和外包过程控制程序（CDM.QP.13） (77)7.5 生产和服务提供控制程序（CDM.QP.14） (81)7.5.6 关键/特殊过程控制程序（CDM.QP.15） (88)7.6 监视和测量设备控制程序（CDM.QP.16） (91)7.7 技术状态管理控制程序（CDM.QP.17） (94)8 测量、分析和改进 (97)8.1 总则 (97)8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意度测量程序（CDM.QP.18） (99)8.2.2 内部审核程序●（CDM.QP.19） (103)8.2.3 过程监视和测量程序（CDM.QP.20） (107)8.2.4 产品监视和测量程序（CDM.QP.21） (109)8.3 不合格品控制程序●（CDM.QP.22） (113)8.4 数据分析控制程序（CDM.QP.23） (116)8.5 改进8.5.1 改进控制程序（CDM.QP.24） (120)8.5 纠正程序控制程序●（CDM.QP.25） (123)8.5 预防措施控制程序●（CDM.QP.26） (125)CDM.QP.26 不良成本控制程序 (125)图1组织机构图（2） (130)图2质量管理体系模式图（5.4.1） (131)图3产品实现过程图（7.1） (132)图4合同评审流程图（7.2） (133)图5电机生产工艺流程图 (134)表1 程序文件目录 (135)表2 质量手册会签表 (136)表3 质量手册会签表 (137)表4 质量手册更改记录 (138)0.2《质量手册》批准书有限公司企质办，依据GB/T19001—2016《质量管理体系—要求》(ISO9001：2015，IDT)和GJB9001C—2017标准要求和国家颁布的法律法规，结合公司实际，编制完成了《质量手册（2018版/E版）》，通过审订正式批准颁布。
新版GJB9001C-2017程序文件(含配套记录表格)
XXX 有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布2017－7－1实施市XXX 有限公司发布目录01质量管理体系策划程序02组织环境与相关方要求管理程序03风险和机遇管理程序04变更控制程序05知识管理程序06文件控制程序07质量记录控制程序08质量职责09内外部沟通控制程序10人力资源管理程序11设施与工作环境管理程序12风险分析与评估控制程序13与顾客有关的过程控制程序14设计和开发过程控制程序15新产品试制控制程序16供方评估程序17采购产品检验试验控制程序18生产过程控制程序19产品标识及可追溯性控制程序20顾客财产管理程序21产品防护控制程序22关键过程控制程序23监视和测量装置控制程序24技术状态管理程序25顾客满意的监视和测量控制程序26内部审核程序27管理评审控制程序28不合格品控制程序29数据分析控制程序30纠正与预防措施实施程序31质量信息管理程序32诚信管理制度XXX 有限公司企业标准质量管理体系策划程序拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施市XXX 有限公司发布文件编号：1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
GJB9001C：2017文件控制程序(含附属表单)
1 文件控制程序XXXX/B-01-2018 1 目的为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。
3.2 质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。
3.3 技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。
3.4 综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理3.5 各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1 按文件的描述对象不同分为：a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。
4.1.2 按文件的控制状态分为：a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；b）非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律法规及顾客提供的文件）。
对外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1 文件的编写a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；b）技术研发部负责技术性文件的编写；●图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。
●图样、技术文件协调一致、现行有效。
●识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。
C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。
4.2.2 文件的审批a）质量手册、岗位人员职责由管理者代表审核，报总经理批准后执行；b）程序文件由各职能部门负责人会审后，报管理者代表审核，总经理批准后执行；c）技术性或业务性文件部门负责人审核，总经理批准后执行；d）管理制度由综合办公室起草，经讨论通过后，总经理批准后执行。
GJB9001C：2017组织环境和相关方要求程序(含附属表单)
21 组织环境和相关方要求程序XXXX/B-21-2018 1 目的为确保公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内、外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内、外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用管理体系有关的内部、外部环境分析；适用于相关方以及相关方需求及分析。
3 职责3.1 综合办公室：负责组织对公司业务有影响的内外部环境因素进行识别评价、并拟定应对措施，对措施进行跟踪；负责组织对公司质量体系有关的相关方期望和要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行跟踪。
3.2 各部门：配合综合办公室提供与本部门业务有关的内外部环境因素的识别，配合综合办公室提供与本部门业务有关的相关方及其需求的识别评价、并拟定应对措施。
3.3总经理：总经理为组织环境相关工作的主管领导，并对相关工作负责。
4 工作程序4.1组织环境管理在建立持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.1 外部影响因素识别和确定综合办公室应在每年年初组织各部门对影响公司业务发展宗旨及战略放心的外部因素进行识别和界定。
通常需要从以下几个方面来识别外部因素：A政策影响：识别与本公司主要业务有关的国家政策、军队政策、行业政策的变化给本公司带来的具体影响；B技术影响：识别与本公司主要业务有关的技术发展动态，同时分析本公司在技术发展动态中所处的位置，进而确定在技术方面，本公司所面临的机遇或威胁；C竞争性分析：识别与本公司主要业务有关的竞争对手目前的现状，本公司与竞争对手相比，存在的优势和劣势；D市场影响：识别与本公司主要业务有关的市场需求，进一步确定已知的市场需求以及未来潜在的市场需求；E 其他方面的影响分析等。
GJB9001C-2017设施与工作环境管理程序含记录表格
GJB9001C-2017设施与工作环境管理程序含记录表格1目的为加强基础设施和工作环境的管理，确保符合产品质量的要求，特制定本程序。
2范围本程序适用于公司基础设施和工作环境的管理和控制。
3职责3.1人机资源部负责基础设施、工作环境的确定、提供、维护和管理，使其符合产品要求。
3.2各部门对本部门所属的基础设施和工作环境按规定进行维护及保养。
4工作程序4.1公司各部门根据工作的需要，提出相应的基础设施和工作环境的需求，报人机资源部。
4.2人机资源部汇总各部门的需求，召集有关人员讨论，确定出公司所需的基础设施和工作环境。
4.3人机资源部将确定出的基础设施和工作环境报总裁批准。
4.4人机资源部按照批准，向各部门提供相应的基础设施和工作环境，并明确其管理要求。
4.5各部门按管理要求做好本部门基础设施和工作环境的使用、维护、保养等日常管理工作。
4.6人机资源部每年要对生产和试验设备制定维护和保养计划，并按计划实施维护和保养工作。
4.7人机资源部不定期地对各部门的基础设施和工作环境进行监督检查，发现问题，限期整改。
4.8各部门若发现基础设施或工作环境有不符合要求的地方，及时报告人机资源部予以尽快处理，各部门不得擅自处理。
4.9对于某些设备经过维修无法达到规定的要求或不能满足生产需要时，需由使用部门在这些设备上悬挂“停用”标识，以防相关人员误用不满足要求的设备。
同时，人机资源部要设法解决生产对该设备的需求。
4.10人机资源部及其他各部门对基础设施和工作环境的维护及检查都要保存相应的记录。
5 执行本程序所产生的记录---检测/生产设备申购单IQM11-01B---设备制造申请单IQM11-02B---设备清单IQM11-03B---设备维护记录表IQM11-04B。
GJB9001C -2017质量管理体系要求
3、为质量管理提供必要的资源和条件，建立良好的环境和机制，促进全员积极参与
实现质量目标和持续改进。 4、确保组织内的岗位、职责和权限得到规定，鼓励支持组织内相关部门领导在其管
辖的职责范围内开展质量管理体系的有效活动，充分发挥领导作用，对质量管理体系
的有效性和最终产品和服务的质量负责。 5、建立沟通和评价机制。 6、将质量管理体系融入组织的业务过程。 7、确保组织内质量管理部门独立开展工作。 审核关注： 落实条款、收集证据。
组织环境
实施要点： 质量管理体系范围与组织的内外部环境和相关方的需求与期望密切相关。组织 应主动地思考与应用范围有关的各种情况，使其对标准要求的应用与组织的内外部 环境相适应。（如果没有这个要求会出现什么问题？满足这个要求会增强顾客的信 任吗？如果组织对这个要求不承担责任，谁对此负责？组织质量管理体系识别外包 给第三方，组织责任是什么？） 审核关注： 本条款实施的证据，组织提供确定的范围及其适用性说明，形成文件并对其进 行说明。（质量手册）
运行
程序、制度、评审过程和处理记录。
绩效评价
公司监视和测量的内容包括对顾客满意、产品要求的符合性、过程和产品特性、 供方及竞争对手的数据资料及趋势的收集、汇总，并制定《质量目标分配表》， 以明确监视的内容和方式。 《顾客沟通和顾客满意度测量控制程序》、《数据分析控制程序》、顾客满意度 调查等。
绩效评价
《GJB9001C质量管理体系要求》发展附段：
1、1987年6月，中央军委批准发布《军工产品质量管理条例》。该条例要求在军工产品承制单
位建立健全质量保证体系并进行考核，军工产品质量体系建设由此开始。 2、2000年，国际标准化组织发布了经过修度的2000版ISO9000族标准，国家标准也随之修订 。2001年发布了以国家标准《质量管理体系要求》为基础（A），加上军工产品特殊要求（B ）而开成的（A+B）结构的GJB9001A-2001《质量管理体系要求》国家军用标准，把军工产品 质量管理体系建设和认证引向深入发展。 3、2008年，国家标准GB/T19000-2008和 GB/T19000-2008依据国际标准ISO9000：2005和
最新GJB9001C：2017国军标一整套程序文件（含全套表单）
最新GJB9001C：2017国军标⼀整套程序⽂件（含全套表单）GJB9001C-2017程序⽂件汇编01⽂件控制程序.doc02图样和技术⽂件的审签程序.doc03⼯艺⽂件编制与管理程序.doc04图样及技术⽂件的归档及管理程序.doc 05记录控制程序.doc06质量职责制定与分配程序.doc07沟通与协调控制程序.doc08管理评审控制程序.doc09⼈员能⼒培训管理程序.doc10⽣产设备管理程序.doc11⼯作环境控制程序.doc12质量信息控制程序.doc13产品实现策划管理程序.doc14与产品有关要求的确定与评审程序.doc 15研制（设计和开发）策划程序.doc16产品研制总程序.doc17装备研制过程控制程序.doc18设计更改控制程序.doc19软件设计开发控制程序.doc20新产品试制控制程序.doc21合格供⽅选择和评定程序.doc22采购控制程序.doc23新设计开发产品的采购.doc24代⽤采购产品质量控制程序.doc25产品外包过程的管理办法.doc26产品制造过程的控制程序.doc27关键过程控制程序.doc28标识和可追溯性控制程序.doc29产品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序.doc 30顾客财产控制程序.doc31产品交验控制程序.doc32交付后活动控制程序.doc33监视和测量设备的控制程序.doc34技术状态管理程序.doc35顾客沟通和顾客满意度评定控制程序.doc36内部审核控制程序.doc37过程监视和测量控制程序.doc38产品监视测量（试验）控制程序.doc39不合格品控制程序.doc40数据分析管理程序.doc41质量经济性分析程序.doc42质量成本统计核算与分析程序.doc43持续改进程序.doc44纠正措施控制程序.doc45预防措施控制程序.doc⽂件控制程序⼀、⽬的为确保质量管理体系⽂件的适宜性和充分性，以及在⽂件的使⽤现场能够得到有效版本，防⽌作废⽂件或不适⽤的⽂件⾮预期使⽤，制定本程序。
GJB9001C-2017监视和测量设备管理制度
XXX/XXX X X X X X X X质量管理体系文件XXX-XX-XX/A0监视和测量设备控制程序（共页）20XX-XX-XX 发布 20XX-XX-XX实施XXXXXXX 发布监视和测量设备控制程序（签批页）编制：审核：会签：批准：文件更改记录1目的对监视和测量设备的采购、验收、校准/检定、使用等过程进行控制，以确保测量能力和测量要求相一致，保证监视和测量结果的有效性，满足产品监视和测量的需求。
2范围适用于产品设计和开发、生产、检验和试验所需监视和测量设备的控制。
3职责3.1质量部负责监视和测量设备的归口管理，建立《监视和测量设备台账》、《监视和测量设备校准/检定计划》；监督检查现场使用情况，负责监视和测量设备的状态标识管理。
3.2其它部门根据实际情况申购监视和测量设备；使用部门需对监视和测量设备进行日常维护，发现偏离或其它不正常情况及时向质量部反馈。
4工作程序4.1控制流程图采购/租赁监视测量设备入厂验收、首次校准使用管理状态标识维护保养周期校验正常使用维修/报废/退货发放使用合格维修、退换货不合格异常发生4.2 设备的采购和租赁由需求部门人员提出采购需求，经相关领导批准后，综合部实施采购或租赁。
设备的采购和租赁流程按照《基础设施和工作环境控制程序》5.2执行。
4.3 设备的验收按照《基础设施和工作环境控制程序》5.3.2执行。
首次校准/检定内部验收过程中，由质量部委托国家认可的计量部门进行校准/检定：a) 如有厂家提供的外校合格证明并经确认符合相关要求，则可直接使用其合格证明材料；b)如无厂家提供的外校合格证明，则由质量部负责送国家认可的计量部门校准/检定。
c)设备校准/检定通过后，由综合部发放相关部门使用，若校准/检定不通过，质量部及时反馈综合部与供应商联系维修或退换货，重新发货的设备须重新进行验收。
监视和测量计算机软件a)对用于监视和测量的计算机软件，公司主要为测试程序，程序命名规则为：“T_产品型号_使用环境_V*_YYYYMMDD”，其中“T”代表测试程序，“使用环境”以缩写字母CW（仅常温适用）、DW（仅低温适用、）GW（仅高温适用）、SW（三温均适用）代替；“V*”表示版本号，从V0开始，后续涉及更改，依次标识为V1、V2、V3……；“YYYY”为年，“MM”为月，“DD”为日期，例如：“T_XXXXXX_CW_V0_20200918”；b)在研制阶段，产品部通过样品测试、验证批测试、试产批测试对测试程序进行验证，形成《XX测试程序验收报告》，并通过评审会的方式进行确认，形成《XX程序固化评审记录》，需要时再次验证和确认合格，并保留记录。
GJB9001C -2017质量管理体系要求
组织环境
实施要点： 确定与本组织质量管理体系有关的相关方及其需求和期望；不同的相关方可
能有不同的需求和期望。对相关方的信息及其相关要求进行监视与评审，并将这 些信息应用于质量管理体系建设和改进。如合同评审及相关证据等。 审核关注：
组织是如何确定与本组织质量管理体系有关相关方及其要求，并提供相应的 证据。包括：确定谁是相关方，是否了解自身的优势和不足，是否有解决方案和 规划计划，是否监视和评审这些相关方信息的准则及证据。
支持
支持
这些知识包括： a)内部资源：包括知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训。 如公司产品专利；研发过程、质量事故、故障维修等技术解决方案等未形成文件的 知识和经验、过程、产品和服务的改进结果。 b)外部资源：包括标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识。 如公司产品和服务质量相关的法律法规、标准、文件及其他要求等。 收集、获取：相关部门将本部门涉及的知识汇总收集，可形成电子版、图片、音像、 纸质版等。办公室组织通过网络、标准书店、走访等方式收集相关适用的产品标准 规范、法律法规及其他知识等。 保持、更新：相关部门定期查新、保存本部门知识资料，形成知识清单，并及时交 办公室收集存档， 各部门每年组织一次对各自知识文件等评审并更新。 保留、保护：相关部门保护知识资料。 传递：相关部门通过培训、发放等形式向适用部门人员传递。
策划
实施要点： 实现质量目标的流程、资源、阶段和评价等。 审核关注： 质量目标实施和评价管理程序
策划
实施要点： 质量管理体系及其过程的变更时，组织需时刻关注和评价自身和所处环境的变化、相 关方的需求等；对所需的变更策划进行系统的考虑和全面的策划（风险、资源、职责 和信息等）。 审核关注： 无。
最新GJB9001C：2017一整套程序文件含全套表单
GJB9001C:2017全套程序文件(含表单)PROCEDURE DOCUMENT版本: A/1编制：审核：标准化：批准：2018-3-26发布 2018-03-26实施目录1 文件控制程序XXXX/B-01-2018 1 目的为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。
3.2 质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。
3.3 技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。
3.4 综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理3.5 各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1 按文件的描述对象不同分为：a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。
4.1.2 按文件的控制状态分为：a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；b）非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律法规及顾客提供的文件）。
对外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1 文件的编写a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；b）技术研发部负责技术性文件的编写；●图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。
●图样、技术文件协调一致、现行有效。
●识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。
C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。
GJB 9001C-2017 质量管理体系要求
领导作用
实施要点： 最高管理者根据组织的战略方向，充分考虑组织环境和相关方需求、识别风险和
组织环境
实施要点： 确定与本组织质量管理体系有关的相关方及其需求和期望；不同的相关方可
能有不同的需求和期望。对相关方的信息及其相关要求进行监视与评审，并将这 些信息应用于质量管理体系建设和改进。如合同评审及相关证据等。 审核关注：
组织是如何确定与本组织质量管理体系有关相关方及其要求，并提供相应的 证据。包括：确定谁是相关方，是否了解自身的优势和不足，是否有解决方案和 规划计划，是否监视和评审这些相关方信息的准则及证据。
组织环境
实施要点： 质量管理体系范围与组织的内外部环境和相关方的需求与期望密切相关。组织
应主动地思考与应用范围有关的各种情况，使其对标准要求的应用与组织的内外部 环境相适应。（如果没有这个要求会出现什么问题？满足这个要求会增强顾客的信 任吗？如果组织对这个要求不承担责任，谁对此负责？组织质量管理体系识别外包 给第三方，组织责任是什么？） 审核关注：
审核关注： 落实条款、收集证据。
6、将质量管理体系融入组织的业务过程。
7、确保组织内质量管理部门独立开展工作。
领导作用
实施要点： 顾客是指能够或实际接受本组织所需要或所要求的产品或服务的个人或组织。
组织应建立定期征求顾客意见的制度，并对征求的意见等信息进行评审。 审核关注： 是否建立制度，明确职责，配备资源等。
支持过程
过程名称
基础设施和过程环境 设备与工装管理
监视和测量资源控制 知识管理
培训与人力资源 成文信息管理
外部提供过程、产品和服务 产品防护
产品和服务的放行 不合格品控制 顾客满意
过程 编号
M1 M2
GJB9001C-2017质量管理体系要求
组织环境
实施要点： 确定与本组织质量管理体系有关的相关方及其需求和期望
；不同的相关方可能有不同的需求和期望。对相关方的信息 及其相关要求进行监视与评审，并将这些信息应用于质量管 理体系建设和改进。如合同评审及相关证据等。 审核关注：
组织是如何确定与本组织质量管理体系有关相关方及其要 求，并提供相应的证据。包括：确定谁是相关方，是否了解 自身的优势和不足，是否有解决方案和规划计划，是否监视
培训与人力资源 成文信息管理
外部提供过程、产品和服务 产品防护
产品和服务的放行 不合格品控制 顾客满意
过程 编号
M1 M2
M3 M4 M5 M6
管理过程
过程名称
领导作用 策划
数据分析与评价 内部审核 管理评审 改进
组织环境
领导作用
领导作用
实施要点：
建立适合于组织战略发展方向的质量管理体系，是最高管理者
组织环境
组织环境
过程 编号
C1 C2
C3 C4
顾客导向过程
过程名称 市场与顾客需求的确定 产品与过程的设计开发 产品生产和服务提供的控制 产品交付及交付后的活动
过程 编号
S1 S2
S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
支持过程
过程名称
基础设施和过程环境 设备与工装管理
监视和测量资源控制 知识管理
，促进全员积极参与实现质量目标和持续改进。
领导作用
实施要点： 顾客是指能够或实际接受本组织所需要或所要求的产品或
服务的个人或组织。组织应建立定期征求顾客意见的制度，并 对征求的意见等信息进行评审。 审核关注： 是否建立制度，明确职责，配备资源等。
GJB9001C -2017质量管理体系要求
策划
实施要点： 确保制定质量管理体系的方针和质量目标，且与组织环境相适 应，体现出组织现有的质量水平和能力；质量目标建立、实现 和结果要进行监视和沟通。质量目标的成文信息。 审核关注： 质量目标的成文信息，质量目标的内容评审等。
培训与人力资源 成文信息管理
外部提供过程、产品和服务 产品防护
产品和服务的放行 不合格品控制 顾客满意
过程 编号
M1 M2
M3 M4 M5 M6
管理过程
过程名称
领导作用 策划
数据分析与评价 内部审核 管理评审 改进
组织环境
领导作用
领导作用
实施要点：
建立适合于组织战略发展方向的质量管理体系，是最高管理者
方需求、识别风险和机遇的基础上建立质量方针。质量方针应 保持成文信息。
领导作用
实施要点： 略。
审核关注： 组织制定的相关岗位、权限得到分配、沟通和理解的证据。
职责是否存在义叉重复等。建立质量责任追究与激励制度的证 据。
策划
实施要点： 在策划质量管理体系过程中，首先要了解和分析可能影响实现 目标和期望的因素（SWOT、PEST）。 审核关注： 组织识别的风险和机遇，以及符合性。应对风险的方式、措施 及实施计划，和效果评审。
GJB9001C-2017 质量管理体系要求
2019.02.27
前言
GJB9001C-2017《质量管理体系要求》是用于替代GJB9001B-2009，是 在等同采用GB/T 19001-2016（ISO900：2015）的基础上增加装备质量管理体 系特殊要求编制而成，将装备质量管理人本系的特殊要求作为标准的一部分 （B部分），列在GB/T19001-2016标准（A部分）相应条款之后，独立成条并 作为该条款的补充，对引言中部分描述内容进行具体化。
最新GJB9001C：2017全套文件(手册+程序文件)
最新GJB9001C:2017全套文件(手册+程序文件)├─01一级文件│ GJB9001C-2017版质量手册.doc│附件1：组织机构图.doc│附件2：程序文件清单.doc│附件3：产品实现过程流程图.doc│附件4：过程分析图汇总.doc│附件5：质量管理体系职能分配表.doc│├─02二级文件│ 01质量管理体系策划程序.doc│ 02组织环境与相关方要求管理程序.doc│ 03风险和机遇管理程序.doc│ 04变更控制程序.doc│ 05知识管理程序.doc│ 06文件控制程序.doc│ 07质量记录控制程序.doc│ 08质量职责.doc│ 09内外部沟通控制程序.doc│ 10人力资源管理程序.doc│ 11设施与工作环境管理程序.doc│ 12产品风险分析与评估控制程序.doc│ 13与顾客有关的过程控制程序.doc│ 14设计和开发过程控制程序.doc│ 15新产品试制控制程序.doc│ 16供方评估程序.doc│ 17采购产品检验试验控制程序.doc│ 18生产过程控制程序.doc│ 19产品标识及可追溯性控制程序.doc│ 20顾客财产管理程序.doc│ 21产品防护控制程序.doc│ 22关键过程控制程序.doc│ 23监视和测量装置控制程序.doc│ 24技术状态管理程序.doc│ 25顾客满意的监视和测量控制程序.doc│ 26内部审核程序.doc│ 27管理评审控制程序.doc│ 28不合格品控制程序.doc│ 29数据分析控制程序.doc│ 30纠正与预防措施实施程序.doc │ 31质量信息管理程序.doc│ 32诚信管理程序.docXXX科技有限公司企业标准IQM00-2017B代替IQM00－2014A版本质量手册受控状态：□受控□非受控发放编号：20xx－xx－xx 发布 20xx－xx－xx实施XXX科技有限公司发布0.1文件修改记录版本修改理由修改后内容修改者日期B/0 GJB9001C-2017换版全部20xx.xx.xx0.2目录章节号章节名称页码章节号章节名称页码0.1 文件修改记录8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制0.2 目录8.5 生产和服务提供0.3 手册颁布令8.6 产品和服务的放行0.4 公司概况8.7 不合格输出的控制0.5 任命书9 绩效评价0.6 质量方针与目标9.1 监视、测量、分析和评价1 范围9.2 内部审核2 引用标准9.3 管理评审3 术语和定义10 改进4 组织环境10.1 总则4.1 理解组织及其环境10.2 不合格和纠正措施4.2 理解相关方的需求和期望10.3 持续改进4.3 确定质量管理体系范围附件1 组织机构图4.4 质量管理体系及其过程附件2程序文件清单5 领导作用附件3 产品实现过程流程图5.1 领导作用和承诺附件4 过程分析图5.2 方针5.3 公司的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 成文信息7.6 质量信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发0.3手册颁布令为了实现：a）持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；b）促成增强顾客满意的机会；c）应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；d）证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系要求编写此质量手册。
最新版GJB9001C：2017全套文件
最新版GJB9001C：2017全套文件在当今竞争激烈的市场环境中，质量管理对于企业的生存和发展至关重要。
GJB9001C：2017 作为一套权威性的质量管理标准文件，为企业提供了一套全面、系统且科学的质量管理方法和要求。
GJB9001C：2017 全套文件涵盖了众多方面的内容。
首先，它明确了质量管理体系的范围和边界，使企业能够清晰地界定自身的质量管理责任和工作范畴。
这有助于避免职责不清、工作重叠或遗漏等问题，确保质量管理工作的全面性和有效性。
在文件中，对于领导作用给予了高度重视。
领导者需要确立质量方针和质量目标，为企业的质量管理工作指明方向。
同时，领导者还应积极营造良好的质量文化氛围，鼓励全体员工参与质量管理，激发员工的积极性和创造力。
资源管理也是其中的关键部分。
这包括人力资源、基础设施、工作环境等方面的管理。
例如，在人力资源管理方面，企业需要确保员工具备相应的能力和素质，通过培训和教育不断提升员工的质量意识和技能水平。
而在基础设施方面，企业要保证生产设备、检测设备等设施的完好和有效运行，为产品质量提供保障。
在产品实现的过程中，GJB9001C：2017 也有着详细的规定。
从产品的策划、设计和开发，到采购、生产和服务提供，再到监视和测量设备的控制，每一个环节都有明确的要求和标准。
这有助于确保产品能够满足顾客的需求和期望，提高产品的质量和可靠性。
此外，测量、分析和改进也是不可或缺的环节。
企业需要通过收集和分析数据，对质量管理体系的绩效进行监测和评估。
对于发现的问题和不足之处，要及时采取纠正措施和预防措施，以实现质量管理体系的持续改进。
GJB9001C：2017 全套文件的实施对于企业具有多方面的重要意义。
它有助于提高企业的产品质量和服务水平，增强顾客满意度和忠诚度。
高质量的产品和服务能够帮助企业在市场竞争中脱颖而出，赢得更多的市场份额和商业机会。
同时，该标准的实施还能够提高企业的内部管理水平。
通过规范工作流程、明确职责分工和加强沟通协调，企业的运营效率和管理效能能够得到显著提升。
GJB9001C-2017组织环境与相关方要求管理程序
XXX 有限公司企业标准组织环境与相关方要求管理程序拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施市XXX 有限公司发布文件编号：1 目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3 职责3.1 体系中心部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
GJB9001C-2017装备产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性控制程序
GJB9001C-2017装备产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性控制程序GJB9001C-2017装备产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性控制程序1 范围本程序规定了产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性（以下简称“六性”）的设计要求和实施方法。
本程序适用于产品“六性”的设计和管理。
2 术语和定义2.1 可靠性产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。
2.2 可靠性工程为达到产品可靠性要求而进行的有关设计、试验和生产等一系列工作。
2.3 寿命剖面产品从交付到寿命终结或退役使用这段时间内所经历的全部事件和环境的时序描述，它包含一个或几个任务剖面。
2.4 可靠性研制试验对样机施加一定的环境应力和（或）工作应力，以暴露样机设计和工艺缺陷的试验、分析和改进的过程。
2.5 可靠性增长试验为暴露产品的薄弱环节有计划、有目标的对产品施加模拟实际环境的综合应力和工作应力，以激发故障，分析故障改进设计与工艺，并验证改进措施有效性而进行的试验。
2.6 维修性产品在规定的条件下和规定的时间内，按规定的程序和方法进行维修时，保持或恢复到规定状态的能力。
2.7 维修级别根据产品维修时所处的场所或实施维修的机构所划分的等级，一般分为基层级、中继级和基地级。
2.8 保障性系统的设计特性和计划的保障资源能满足平时战备及战时使用要求的能力。
2.9 综合保障在装备寿命期内，综合考虑装备的保障问题，确定保障性要求，影响装备设计，规划保障并研制保障资源，进行保障性试验与评价，建立保障系统，以最低费用提供所需保障而反复进行的一系列管理和技术活动。
2.10 测试性产品能及时并准确地确定其状态（可工作、不可工作或性能下降），并隔离其内部故障的能力。
2.11 机内测试（BIT）系统或设备内部提供的检测和隔离故障的自动测试能力。
2.12 安全性不导致人员伤亡、危害健康及环境，不给设备或财产造成破坏或损失的能力。
GJB9001C-2017装备产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性控制程序
GJB9001C-2017装备产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性控制程序1 范围本程序规定了产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性（以下简称“六性”）的设计要求和实施方法。
本程序适用于产品“六性”的设计和管理。
2 术语和定义2.1 可靠性产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。
2.2 可靠性工程为达到产品可靠性要求而进行的有关设计、试验和生产等一系列工作。
2.3 寿命剖面产品从交付到寿命终结或退役使用这段时间内所经历的全部事件和环境的时序描述，它包含一个或几个任务剖面。
2.4 可靠性研制试验对样机施加一定的环境应力和（或）工作应力，以暴露样机设计和工艺缺陷的试验、分析和改进的过程。
2.5 可靠性增长试验为暴露产品的薄弱环节有计划、有目标的对产品施加模拟实际环境的综合应力和工作应力，以激发故障，分析故障改进设计与工艺，并验证改进措施有效性而进行的试验。
2.6 维修性产品在规定的条件下和规定的时间内，按规定的程序和方法进行维修时，保持或恢复到规定状态的能力。
2.7 维修级别根据产品维修时所处的场所或实施维修的机构所划分的等级，一般分为基层级、中继级和基地级。
2.8 保障性系统的设计特性和计划的保障资源能满足平时战备及战时使用要求的能力。
2.9 综合保障在装备寿命期内，综合考虑装备的保障问题，确定保障性要求，影响装备设计，规划保障并研制保障资源，进行保障性试验与评价，建立保障系统，以最低费用提供所需保障而反复进行的一系列管理和技术活动。
2.10 测试性产品能及时并准确地确定其状态（可工作、不可工作或性能下降），并隔离其内部故障的能力。
2.11 机内测试（BIT）系统或设备内部提供的检测和隔离故障的自动测试能力。
2.12 安全性不导致人员伤亡、危害健康及环境，不给设备或财产造成破坏或损失的能力。
2.13 安全性大纲是包括系统安全性管理和系统安全性工程工作的文件，其目的是在系统寿命期内用几十、经济有效的方法满足系统安全性要求，提高其使用效能。
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XXX科技有限公司企业标准
程序文件
拟制：
批准：
受控状态：□受控□非受控
发放编号：
20xx－xx－xx发布 20xx－xx－xx实施
XXX科技有限公司发布
11、设施与工作环境管理程序
文件编号：IQM11-2017B
1目的
为加强基础设施和工作环境的管理，确保符合产品质量的要求，特制定本程序。
2范围
本程序适用于公司基础设施和工作环境的管理和控制。
3职责
3.1人机资源部负责基础设施、工作环境的确定、提供、维护和管理，使其符合产品要求。
3.2各部门对本部门所属的基础设施和工作环境按规定进行维护及保养。
4工作程序
4.1公司各部门根据工作的需要，提出相应的基础设施和工作环境的需求，报人机资源部。
4.2人机资源部汇总各部门的需求，召集有关人员讨论，确定出公司所需的基础设施和工作环境。
4.3人机资源部将确定出的基础设施和工作环境报总裁批准。
4.4人机资源部按照批准，向各部门提供相应的基础设施和工作环境，并明确其管理要求。
4.5各部门按管理要求做好本部门基础设施和工作环境的使用、维护、保养等日常管理工作。
4.6人机资源部每年要对生产和试验设备制定维护和保养计划，并按计划实施维护和保养工作。
4.7人机资源部不定期地对各部门的基础设施和工作环境进行监督检查，发现问题，限期整改。
4.8各部门若发现基础设施或工作环境有不符合要求的地方，及时报告人机资源部予以尽快处理，各部门不得擅自处理。
4.9对于某些设备经过维修无法达到规定的要求或不能满足生产需要时，需由使用部门在这些设备上悬挂“停用”标识，以防相关人员误用不满足要求的设备。
同时，人机资源部要设法解决生产对该设备的需求。
4.10人机资源部及其他各部门对基础设施和工作环境的维护及检查都要保存相应的记录。
5 执行本程序所产生的记录
---检测/生产设备申购单IQM11-01B
---设备制造申请单IQM11-02B
---设备清单IQM11-03B
---设备维护记录表IQM11-04B
---设备、工具/仪器、器具报废申请单IQM11-05B
---设备标识牌一览表IQM11-06B
---通用工具清单IQM11-07B
---设备使用记录表IQM11-08B
---设备定期保养记录IQM11-09B。