百胜ERP权限分配表

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erp系统岗位分配表(1)

erp系统岗位分配表(1)

ERP系统岗位职责分配表序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注1)负责客户编码原则编写,由销售部录入,并保证信要求:录入时必须录入项目有:客户编号、客户简称、息的准确和完整性。

打印出来经销售主管签字后归档,客户全称、快捷码、核准状况(1:已核准、2:尚待核准及时更新和维护数据.、3:不准交易)、税号、交易币种、部门、业务人员、收款业务员、邮编、注册地址、发票地址、送货地址、2)负责销售系统付款条件和信用控制参数录入,并保销售管理系1客户档案员信用额度控制(Y、N、y)、订金比率、信用额度、可证信息的准确和完整性。

打印出来经销售部门领导签字统(COP)超出率%、订单审核时,信用超额处理方式、销货单审核后归档,及时更新和维护数据。

时,信用超额处理方式、税额计算方式(全部设2。

按行3)负责销售系统客户信息录入,并保证信息的准确和项目计算.)、付款条件、发票种类、税种、税率、类完整性。

打印出来经销售主管签字后归档,及时更新和型、地区、国家、定价顺序(为142不要改动)维护数据。

1)负责客户品号录入,并保证信息的准确和完整性。

打印出来经销售主管签字后归档,及时更新和维护数据.2)负责客户订单录入,并保证信息的准确和完整性、要求:订单数量、预交货日为必输入信息。

如有客户品打印出来经销售主管签字并审核后归档,及时更新和维号也必输入,以保证和客户沟通顺畅。

护数据.1、客户订单有变更时要及时维护变更单据,订单数量、预交货日、变更原因为必输入信息。

如有客户品号也3)负责客户订单变更单录入,并保证信息的准确和完必输入,以保证和客户沟通顺畅.注意:如发生销货,整性,打印出来经销售主管签字并审核后归档,及时更订单单身品号及单位不可更改。

2、如果未完成订单已销售管理系新和维护数据。

被确认为失效订单(例如客户不要了),要指定结束该2订单员统(COP)订单,每周清理一次。

在月底评审时确保ERP系统中的订单为必须生产的订单。

百胜系统操作流程及权限分配

百胜系统操作流程及权限分配

办 事 处 退 货
入库/ 入库/出库
记账
单,生成调拨退货入库单, 修改,保存 仓库主管: 仓库主管:入库,出库,打 印 财务: 财务:记帐 其他人员查看
库存账
客户往来 账
第 2 页
三.配货管理 配货管理
客户/商店配货流程 客户/商店配货流程
市场市场-加盟客服 客服/ 客服/自营督导 仓库 财务部 说明
BS3000+系统操作流程及权限分配 BS3000+系统操作流程及权限分配 系统操作流程
说 明:
本作业流程是结合百胜公司按 BS3000+系统流程控制建议,与相关部门沟通讨论,并与公司实际业务流程 整合优化后,重新制定的百胜软件系统作业指导,请各部门严格执行.
一,进货管理 进货管理
商品进货流程 商品进货流程
配货出库单 配货出库单 出库
入库
出库
记账
库存账
客户往来 账
自营督导, 客服, 数据员: 自营督导, 客服, 数据员: 入库 财务: 财务:记帐 其他人员查看 办事处货控员: 下辖店铺 自主制定配货单
第 3 页
客户/ 客户/商店退货流程
客服/ 客服/自营督导 仓库 财务部 说明
1.根据客户退货需求入 退货通退知单
实物盘点
库存盘点单 库存盘点单
库存盘点单 库存盘点单
验收
验收
盘点单权限: 自营部: 自营部:新增,修改,保 存,预盈亏 财务部: 财务部:修改,保存,验 收,预盈亏 财务部权限: 财务部权限: 库存盈亏单: 新增, 盈亏, 删除,验收 库存调整单: 新增, 修改, 保,删除,验收,记帐
库存盈亏单 库存盈亏单
商店退货入库单 商店退货入库单 退货入库

ERP功能权限明细表

ERP功能权限明细表

ERP功能权限明细表项目准备项目概况查询√项目管理知识库查询√新增文档修改文档删除文档标准工作指引库查询√新增修改删除打印√导出Excel√计划模板管理查询√新增修改删除打印√业务参数设置查询集团关键节点管理关键节点计划查看√项目简报√打印√导出Excel√关键节点达成率查询√公司项目计划管理计划编制与调整查看√编辑/修订√项目计划导入、项目计划导出√导入Project,导出Project√解锁审批/审核允许编制主项计划√允许编制所有专项计划√删除计划版本恢复到执行版项目计划执行查询√修改工作项√汇报进度与评价√查看项目周、月报√编辑项目周、月报√设置责任人√部门项目计划查询√修改工作项√汇报进度与评价√查看部门周、月报√编辑部门周、月报√打印√导出Excel√项目阶段性成果查询√新增√修改√删除计划执行对比查询√进度报告查询查询√项目计划达成率查询√月度计划管理部门月度计划查看√编辑√批量汇报进度√汇报进度√查看部门周、月报√编制部门周、月报√发起审批√审批过程√提交审批√审批通过审批驳回自评√复核√终评√终评发起审批√终评审批过程√终评提交审批√终评审批通过终评审批驳回上传月度报告√查看全部部门月度计划评价新增工作项√评价删除工作项√导出Excel√月度计划达成率查询√查看全部部门月度计划运营报告管理关键节点简报查看√集团运营简报查看√项目周月报查询查看√报表管理统计报表查询√查看所有报表√编辑所有报表打印所有报表√导出所有报表√编辑所有分组ERP-项目进度管理统计报表部门工作报告查看编辑打印导出部门工作计划管理周/月报查看编辑打印导出部门月度滚动计划查看编辑打印导出部门月度计划查看编辑打印导出公司项目计划管理周/月报查看编辑打印导出逾期未完成部门月度计划查看编辑打印导出。

百胜系统操作流程图

百胜系统操作流程图

移仓通知单
内勤验收 内勤审核 1
内勤审核 2
内勤打印单据
商品会计记帐
未注明内勤与发货处敬 姐货品交接流程 打印移仓单,其中一 联仓库留底、一联随 货返客户、最后一联 第二天一起交财务 结算单
本流程图按〈 〈百盛操作手册(第一版) 〉 〉编制 第 8 页 共 9 页
系统操作流程及权限分配
本流程图按〈 〈百盛操作手册(第一版) 〉 〉编制 第 9 页 共 9 页
仓库
财务
内勤录单、审核 内勤执行
内勤执行 商品移仓单
移仓通知单 打印移仓单,其中一 联仓库留底、一联随 货返客户、最后一联 第二天一起交财务
内勤发出 内勤审核 1
内勤审核 2
内勤打印单据
商品会计记帐
内勤验收 结算单
如果实货和单据一致, 直接点验收即可。 如有 差异,则点击入库
未注明事业部收货 的操作
符号说明:
表示操作
表示机制单证
表示自动生成的单证
表示判断
表示帐务
本流程图按〈 〈百盛操作手册(第一版) 〉 〉编制 第 1 页 共 9 页
系统操作流程及权限分配
一、进(退)货管理
事业部
进(退)货订单
仓库
内勤执行
财务
操作说明
一、进(退)货订单: 事业部权限: 内勤:新增、录单、审核、
内勤录单、审核
商品进(退)单
前台打印订单
内勤录单、审核 出纳收款后审核 2
渠道调拨单
内勤执行 点发出
渠道调拨通知单
商品会计记帐
内勤审核 1 结算单
内勤凭盖有收讫订单发货 给客户
本流程图按〈 〈百盛操作手册(第一版) 〉 〉编制 第 5 页 共 9 页

ERP系统岗位分配表

ERP系统岗位分配表
和反馈销退单。
户订单、客户订单变更单、批次销退单、下线销退单
2)负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客
4
商务主管
馈销退单录入,并保证信息的准确和完整 性,打印出来经销售部长签字并审核后归档,及时更 新和维护数据。
要求:因反馈销退单为客户成品销售后发生的不良退货,不核对订单及 销货单,必须具有权限的人才可录入,不能轻易授权。
第 1 页,共 8 页
数据处理要求
所属模块 用户编号/姓名
备注
须采购的采购单。
新和维护数据。
束该采购单,每周清理一次。在月底评审时确保ERP系统中的采购单为必
8
采购业务员
4)负责采购变更单录入,并保证信息的准确和完整 性,打印出来经采购主管签字并审核后归档,及时更
2、如果未结束的采购单已被确认为失效(例如我们不要了),要指定结 统(PUR)
1、客户订单有变更时要及时维护变更单据,订单数量、预交货日、变更
2)负责客户订单录入,并保证信息的准确和完整性、 要求:订单数量、预交货日为必输入信息。如有客户品号也必输入,以 打印出来经销售主管签字并审核后归档,及时更新和 保证和客户沟通顺畅。 维护数据。
据。
打印出来经销售主管签字后归档,及时更新和维护数
理一次。在月底评审时确保ERP系统中的订单为必须生产的订单。
2
订单员
更新和维护数据。
已被确认为失效订单(例如客户不要了),要指定结束该订单,每周清 统(COP)
整性,打印出来经销售主管签字并审核后归档,及时 注意:如发生销货,订单单身品号及单位不可更改。2、如果未完成订单 销售管理系
3)负责客户订单变更单录入,并保证信息的准确和完 原因为必输入信息。如有客户品号也必输入,以保证和客户沟通顺畅。

erp系统岗位分配表

erp系统岗位分配表

11
品管档案员 3)负责品管类别录入,并保证信息的准确和完整性。经
品管部长审核后,及时更新和维护数据。
4)负责检验项目录入,并保证信息的准确和完整性。经
品管保证信息的准确和完整性
。经品管部长审核后,及时更新和维护数据。
1)负责生产转移检验单录入,并保证信息的准确和完整
12
品管部
内检员
性,经品管主管审核后,及时更新和维护数据。 2)负责生产入库检验单录入,并保证信息的准确和完整
性,经品管主管审核后,及时更新和维护数据。
1)负责进货检验单录入,并保证信息的准确和完整性,
13
外检员 经品管主管审核后,及时更新和维护数据。
数据处理要求 要求: 1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正确 。禁止无单价请购。 2、对确定不需要的请购单在维护请 购信息中指定结束。每周清理一次。在月底评审时确保 ERP系统中的请购单为必须采购的请购单。
ERP系统岗位职责分配表
序号 责任部门
岗位名称
职责
1)负责客户编码原则编写,由销售部录入,并保证信息 的准确和完整性。打印出来经销售主管签字后归档,及 时更新和维护数据。
2)负责销售系统付款条件和信用控制参数录入,并保证
1
客户档案员 信息的准确和完整性。打印出来经销售部门领导签字后
归档,及时更新和维护数据。
要求:退货数量和批号为必输信息,并要核对进货单、 采购单。 要求:供应商、验退日期和退回数量为必输信息,并要 核对进货单。注意:验退是指 IQC直接判退,未入库上账 的料件退货是指 IQC判合格入库上账,后因别的原因退货 。
要求:打印转移检验单并检验,检验结果录入电脑,检 验人员、验退数和报废数为重要信息。 要求:打印生产入库单并检验、检验结果录入电脑,检 验人员、验退数和报废数为重要信息。 要求:打印进货验单并检验,检验结果录入电脑,检验 人员、验退数和报废数为重要信息。

ERP权限分配表方案

ERP权限分配表方案

147
BO02006(子件用途表-多阶)
148
BO02006_01(查询子件用途表-多阶)
149
BO02006_02(设置子件用途表-多阶)
150
BO02006_03(打印子件用途表-多阶)
151
BO02006_04(输出子件用途表-多阶)
152
BO02007(母件结构表-汇总式)
153
BO02007_01(查询母件结构表-汇总式)
58
MP03002(库存异常状况)
59
MP03002Q(库存异常状况查询)
60
MP03004(无物料清单物料)
61
MP03004Q(无物料清单物料查询)
62
MP03005(订单异常状况)
63
MP03005Q(订单异常状况查询)
64
AS2103(公用报表)
65
MP02003(产品预测订单明细表)(同时分配265行权限)
140
BO02004_03(打印母件结构表-多阶)
141
BO02004_04(输出母件结构表-多阶)
142
BO02005(子件用途表-单阶)
143
BO02005_01(查询子件用途表-单阶)
144
BO02005_02(设置子件用途表-单阶)
145
BO02005_03(打印子件用途表-单阶)
146
BO02005_04(输出子件用途表-单阶)





















百胜系统操作流程及权限分配

百胜系统操作流程及权限分配
六.仓库盘点管理
仓库盘点流程
市场-直营客服
仓库
财务部
说明
1.仓库/商店负责实物盘点及数据录入;
客服负责商店盘点数据录入
3.盘点单确验收;(仓库主管/客服)
4.根据盘点单生产盈亏单;(财务)
4.上报库存盈亏,经确认后验收盈亏单;
5.记账复核;
盘点单权限:
自营部:新增、修改、保存、预盈亏
财务部:修改、保存、验收、预盈亏
仓管员权限:
新增、修改、删除、保存
仓库主管权限:
验收、打印
财务权限:记帐
其他人员查看
二.调拔管理
办事处调拔流程
办事处发货
办事处退货
办事处
市场-外办客服
仓库
财务部
说明
1.将外办发货需求录入发货通知单
2.仓库根据通知单执行出货,扫描出库单(仓管员);
3.出库单确认验收(仓库主管);
4.办事处接收货品交入库;
仓库主管:出库、打印
自营督导、客服、数据员:入库
财务:记帐
其他人员查看
办事处货控员:下辖店铺自主制定配货单
客户/商店退货流程
客服/自营督导
仓库
财务部
说明
1.根据客户退货需求入退货通退知单
2.根据系统退换货控制审批退货通知单
3.退货货品接收并执行退货通知单生成退货单;(仓库)
4.退货入库单验收;(仓库主管)
财务部权限:
库存盈亏单:新增、盈亏、删除、验收
库存调整单:新增、修改、保、删除、验收、记帐
七.结算管理
客户往来结算流程
财务部
财务部
财务部
说明
1.负责客户期初应收ຫໍສະໝຸດ 入;2.每期客户收款录入;

ERP权限表

ERP权限表
2 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
权限


UPDATE_ASSET_USAGE BUDGET FIND_BUDGET UPDATE_BUDGET CHART_OF_ACCOUNTS FIND_CHART_OF_ACCOUNTS UPDATE_CHART_OF_ACCOUNTS COMMISSION FIND_COMMISSION CREDIT_MEMO FIND_CREDIT_MEMO UPDATE_CREDIT_MEMO DM ADD_DM FIND_DM UPDATE_DM EXPENSE FIND_EXPENSE UPDATE_EXPENSE GL CLOSE_ENTRY FIND_GL FIND_GL_APPROVAL FIND_GL_CATEGORY POST_GL UPDATE_GL UPDATE_GL_APPROVAL UPDATE_GL_CATEGORY PA ADD_PA FIND_PA UPDATE_PA TRANSACTION_TYPE FIND_TRANSACTION_TYPE UPDATE_TRANSACTION_TYPE ADDRESS_BOOK CUSTOMER_VENDOR_ADDRESS_BOOK ADD_CUSTOMER_VENDOR_ADDRESS ADD_DEPARTMENT ADD_VENDOR FIND_CUSTOMER_ADDRESS FIND_CUSTOMER_VENDOR_ADDRESS FIND_VENDOR_ADDRESS UPDATE_CUSTOMER_VENDOR_ADDRESS VENDOR_CATEGORIES ADD_UPDATE_VENDOR_CATEGORIES FIND_VENDOR_CATEGORIES MANUFACTURER_ADDRESS ADD_MANUFACTURER_ADDRESS FIND_MANUFACTURER_ADDRESS

ERP系统岗位分配表

ERP系统岗位分配表

9 10
采购内务 采购部长
质量管理系 统(QMS)
1)负责生产转移检验单录入,并保证信息的准确和完 要求:打印转移检验单并检验,检验结果录入电脑,检验人员、验退数 整性,经品管主管审核后,及时更新和维护数据。 和报废数为重要信息。 12 品管部 内检员 2)负责生产入库检验单录入,并保证信息的准确和完 要求:打印生产入库单并检验、检验结果录入电脑,检验人员、验退数 整性,经品管主管审核后,及时更新和维护数据。 和报废数为重要信息。 1)负责进货检验单录入,并保证信息的准确和完整 性,经品管主管审核后,及时更新和维护数据。 13 外检员 2)负责委外进货检验单录入,并保证信息的准确和完 要求:打印委外进货检验单并检验,检验结果录入电脑,检验人员、验 整性,经品管主管审核后,及时更新和维护数据。 退数和报废数为重要信息。 负责审核抽查基础、不良原因、生产转移检验单、生 产入库检验单、进货检验单、委外进货检验单和生产 转移检验单。 负责审核品管类别、检验项目、品号检验项目 要求:打印进货验单并检验,检验结果录入电脑,检验人员、验退数和 报废数为重要信息。 质量管理系 统(QMS)
采购管理系 统(PUR)
7
采购部
8
3) 负责付款条件录入,并保证信息的准确和完整性 。打印出来经采购部门部长签字后归档,及时更新和 维护数据。 1)负责询价单或核价单录入,并保证信息的准确和完 要求:单价和生效日为必录信息。询价单为一种料件对应多个供应商, 整性,打印出来经采购部长签字并审核后归档,及时 注意选定码勾选;核价单为一个供应商对多种料件。两个单据作用一样 更新和维护数据。 但用法有区别。 要求:1、生成物料需求计划时一定要按计划来源生成采购计划。选择补 货政策为全部,物料需求计算方式为净需求,选择需生成的计划为全 2)负责维护、锁定物料采购计划。 部,采购计划同时会产生。 2、打印出采购计划明细并校对,维护采购 采购管理系 计划并锁定,发放已锁定的采购计划,发放时建议按同供应商、计划批 计划员 统(PUR) 号、品号合并即第二项合并。 要求:1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正确。禁止无单价请 3)负责审核请购单、维护请购信息和从请购单生成采 购。2、对确定不需要的请购单在维护请购信息中指定结束。每周清理一 购单。 次。在月底评审时确保ERP系统中的请购单为必须采购的请购单。 4) 维护采购单准确性,严格要求业务员按采购单安 要求:保证采购数量、单价、供应商、需求日期正确。禁止无单价采购 排进货,以保证工单按时开工。 。 要求:1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正确。禁止无单价请 1)负责请购单维护,并保证信息的准确和完整性(由 购。2、对确定不需要的请购单在维护请购信息中指定结束。每周清理一 计划部门部没统一安排请购)。 次。在月底评审时确保ERP系统中的请购单为必须采购的请购单。 2) 负责从请购单生成采购单。 3)负责采购单录入,并保证信息的准确和完整性,打 要求:1保证采购数量、单价、供应商、需求日期正确。禁止无单价采购 印出来经采购主管签字并审核后归档,及时更新和维 。 护数据。 要求:1、采购计划有变动时,要及时维护采购变更单,采购数量、预交 货日、变更原因为必输入信息。注意:如发生销货,订单单身品号及单 采购管理系 4)负责采购变更单录入,并保证信息的准确和完整 位不可更改。 采购业务员 性,打印出来经采购主管签字并审核后归档,及时更 2、如果未结束的采购单已被确认为失效(例如我们不要了),要指定结 统(PUR) 新和维护数据。 束该采购单,每周清理一次。在月底评审时确保ERP系统中的采购单为必 须采购的采购单。

百胜ERP3软件权限分配表

百胜ERP3软件权限分配表

董事长
P
营运总
P
信息部 信息主 常务总 营运经理 信息经理 录单员 管 营运
P P P P P P P P P P P
财务部 会计
P
采购部 采购
P
商品部 物流部 主管/专 物流主管 员
P P
店面 店长
P
收银
会计
P
组长
P
P
P
P
P
基础档案
销售基础信息(供应商,仓库)
新增/修改 审核 浏览
财务基础信息(应收应付,费用科目)
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
基础档案
销售基础信息(区域,业务员,供应商,仓 库,)
P
P
P
P
P
P
P
P
P P P P P P P P P P P
P P P P
P
P P P P P P P
商品退货单 验收 记账 查询 进退货数据查询分析 成本 导出/打印 时间范围 浏览 新增/修改 商店配货单 审核 发出 入库 验收 记账 浏览 商店退货通知单 新增/修改 审核 执行 浏览 新增/修改 审核 商店退货单 发出 入库 验收 记账 查询 商店配退货数据查询分析 成本 导出/打印 时间范围 前台收银 零售操作 零售统计 前台统计 成本 零售统计 查询 导出/打印 时间范围 收银小票查 询 导出/打印 小票数据分 析 结算数据分 析 浏览 新增/修改 审核 执行 浏览 新增/修改 商品移仓单 审核 执行 入库 验收 P P P P P P P P P P P P P P P P 365 365 365 P P P P P P P P P P P 365 P P P P P 365 30 P P P P 365 P P P 365 180 P P P P P 180 P P P 365 365 365 180 P P P P P P 365 P P P P P P P P P P P P P P P P 365 P P P P 365 P P P P P P P P P P P P P 365 P 180 P P P P P P P P P P P P P P P P 365 P P P P P P P P 365 P P P P P 365 P P P P 365

百胜ERP商店管理系统操作手册-20页文档资料

百胜ERP商店管理系统操作手册-20页文档资料
输入货号, 点回车
弹出如下窗口,输入数量,点确认,点保存 。
经过上面的操作后,总部系统就能看到一 张普通订单,总部根据库存情况来处理订单配 货、发货,一个流程也就完成了!
相同向总部退货,我们要做一张退货申请 单!可以点开系统查看一下,再此不做多说。
2、如果想查询总部近期的发货和向总部退 货的情况,可做如下操作:
点开 配货分析——商店配货数据分析 , 针对商店的收退货数据进行统计分析。
统计结果如下图:
三、零售管理
• 在零售管理我们主要用到:零售销货单、 零售退货单、前台收银、销售日结和零售 分析。
• 本次侧重于零售分析的查询。打开系统零 售管理——零售分析——零售销货数据分 析
(选择时间段,选择销货单或是退货单,或单选某件商品,
2、建立店员,此操作用于后期统计店员销售业绩
退货权 限设置
基础档案/店员:增加店员
1.店员代码
性别选择

1.店员名称 性质选择
店长密 码设置
最低折 扣设置
二、配货管理
1、要货 (系统界面如下:)点击新建
二、配货管理
1、要货 (系统界面如下:)点击新建
注意:输入区,有条码输入和支持敏捷输入,条码输入用于用条码扫描枪扫 描输入,支持敏捷输入用于手工录入,此处我们选择支持敏捷输入。
百胜ERP商店管理系统
操作使用说明
• 本课件此次侧重于:
一、登录,店员建立 二、配货管理 三、零售管理 四、库存管理
一、系统登陆
• 1、输入网址或者点击桌面的快捷方式或者输入收藏夹里的收藏快捷 方式都可以打开系统,界面如下:输入相应的单位代码、收银台号、 登录用户名和登录密码点击登录。
登录界面如下
显示金额

ERP系统权限明细表xls

ERP系统权限明细表xls

当前使用人
CPS系统权限明细表
模块 操作内容 销售订单录入 订单取消 挑单备货 销售子系统 退货单录入 产品领用 样品样板申请 原料及包装物申请 采购订单录入 采购子系统 原料检验单录入 成品出入库及盘点更正 仓库管理子系统 原料出入库及盘点更正 生产通知优先级设定 生产通知优先级反馈 生产预报填报 生产日报填报 发货预报处理 生产相关 产品标签打印 排程需求规划管理 排程规划单(MRP) 生产命令单 产品改制申请 产品标准化 原料标准化 半成品标准化 基础资料相关 原料检测项标准 客户基础信息 供应商基础信息 客户对账单销帐 财务子系统 供应商对账单销帐 品质管理 产品合格证打印 发货情况统计分析 订单完成情况统计 销售毛利统计分析 发货预报统计分析 油漆产品出库明细统计 产品出库明细统计 成品领用明细统计 统计分析 产品库存帐明细汇总统计 产品保质期情况统计 生产预报统计 生产日报统计 生产月报统计 订单生产情况统计分析 生产领料情况统计分析 产成品生产消耗统计分析 产品移库管理 订单常规处理情况跟踪管理 系统管理 业务单据数据清理管理 订单特殊情况查询 当前使用人
业务流程 发货单接口人 应收账款单接口人 应付账款单接口人 成品入库单接口人 成品出库单接口人 原料入库单接口人 原料出库单接口人 原料检验单接口人 生产命令单接口人
当前使用人ຫໍສະໝຸດ 角色名称 风险专家 车间半成品管理员 流程把控专家 采购专员 移库专员 产品管理员 库存更正专员 优先级处理员 优先级反馈员 生产预报员 生产预报编辑员 生产日报员 业务单据查看专员 生产命令单配方查看专员 系统业务单据清理管理员
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

销售总 监
督导
零售 AD专员
销售助 理
店长
店助
领班
仓管
收银员
商品总 监
AD专员
采购主 管
权限
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