基础设施和环境控制程序
基础设施及工作环境控制程序
基础设施及工作环境控制程序1. 目的识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的因素。
2. 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯设施、运输设施、信息系统等及工作环境的控制。
3. 术语与定义无。
4. 职责4.1人事行政部是本程序的主管部门，负责确定并提供作业场所所必须的基础设施、设备、工作环境，负责工厂及办公楼等基础设施管理和日常维护工作。
4.2 生产技术部负责对制造项目实现产品符合性所需的设施进行控制。
4.3 质量管理部负责对检测设施进行控制。
4.4 采购部负责设施及设备采购，并对库房管理所需的设施进行控制。
5. 工作程序5.1 基础设施控制5.1.1 基础设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施，根据其对本公司产品质量的影响程度，分为：5.1.1.1 对产品质量影响较小的设施：包括厂房、办公室及相关设施、信息系统、供水供电设施、运输设施等；5.1.1.2 对产品质量影响较大的设施包括：生产设备、检测设备、工具等过程设备。
5.1.2 对产品质量影响较小的设施控制5.1.2.1 在策划、设计、购买、安装基础设施之前，必须充分考虑其对产品质量和质量环境职业健康安全管理体系的影响。
人事行政部、生产技术部及相关人员应参与其中，提出合理建议，以确保过程质量和产品质量。
5.1.2.2 人事行政部管理相应基础设施，适时增添或更换必要的基础设施，发现问题及时解决。
各有关部门对基础设施的改进有权提出建议。
5.1.3 对产品质量影响较大的设施的控制，即生产设备的控制5.1.3.1 生产设备的采购1）当现有设备不能满足生产需要，需购置新设备时，由生产技术部选型调研后填写《设备购置申请表》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由采购部负责组织安排进行设备询价。
2）采购部将询价结果报总经理审批，询价结果应涵盖以下要点：具体型号、价格、备品备件供应情况、设备性能稳定性、保修期、厂家售后服务情况等。
基础设施和工作环境控制程序_共4页
基础设施和工作环境控制程序1.目的为确保公司基础设施的有效管理和利用，确保公司的工作环境能满足质量管理体系运行的要求，特制定本程序。
2.范围使用于本公司未达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的确定、提供及维护。
本公司的基础设施包括：建筑物、工作场所和相关设施；支持性服务（通讯或信息系统）。
本公司的工作环境与达到产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的和其他因素（如温度、湿度、照明等）。
3.职责3.1 管理部负责公司基础设施和工作环境的归口管理。
3.2 各部门负责本部门所用基础设施设备的日常维护和工作环境的日常管理。
4.程序4.1 基础设施管理4.1.1 管理部负责对建筑物、工作场所和相关的设施建立基础设施/设备检修维护台账。
4.1.2 基础设施/设备的使用部门应负责设施/设备的日常保养和维护，发现问题及时报告管理部，并有管理部负责安排处理。
4.1.3 支持性服务工具如通讯或信息系统设施等由管理部负责其日常管理。
4.2 基础设施维护、保养和维修4.2.1 对正常使用的设施，由使用者负责其日常的维护和保养。
4.2.2 对出现问题的基础设施，由管理部根据问题的严重程度，作出维修或报废的决定。
对决定维修的设施/设备，由管理部统一安排由公司内部修理或送外部修理，并保存相关记录。
检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。
4.3 基础设施/设备的添加4.3.1 由使用部门填写《采购申请单》，报管理部审核，由总经理同意方可按《采购控制程序》的控制要求进行购买。
4.3.2 购进的设施/设备由管理部负责安排检验和验收。
4.3.3 经验收合格的设施/设备报管理部备案后，由申请购买的部门使用和维护。
4.3.4 需要自制设施的，由使用部门提出并组织设计。
设计结构经总经理批准后由使用部门组织加工制造，并由管理部安排检验和验收，合格后由管理部备案，并由使用部门使用和维护。
4.4 基础设施/设备的报废：4.4.1 对决定报废的设施/设备，由使用部门填写《设备报废记录表》，报管理部审核，总经理批准后实施。
GJB9001程序文件——基础设施、工作环境 控制程序
XXXXXXXXXXXXXXX公司
基础设施、工作环境控制程序
1 目的
识别并提供和维护为实现产品所需的设施及工作环境，确保生产正常有序的进行。
2 适用范围
适用于为实现产品符合性和环境保护所需的基础设施及工作环境，如工作场所、支持性服务、温度、湿度、通风等。
3 职责
3.1生产部对公司的基础设施和工作环境进行控制。
3.2综合部负责公司办公设施的管理和控制。
4 工作程序
4.1基础设施控制内容
4.1.1 基础设施识别
公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：生产车间、生产设备、水电气供应、安全消防器材、运输设施；办公室、通讯设施（电话、传真等）、计算机网络等。
4.1.2基础设施提供
生产部应在开始生产前做好基础设施的建设，需要增添基础设施时，由生产部副总编制申请报告，经财务部副总审核，总经理批准后，进行采购或建造。
综合部做好办公设施的管理，需要增添办公设备时，填写《采购申请单》，经综合部副总审核，财务副总批准后，进行采购。
4.1.3 基础设施验收
基础设施完工后，由生产部副总组织验收，验收合格后，由生产部出具验收报告，妥善保管。
验收不合格，进行协调和整改。
基础设施及工作环境控制程序
基础设施及工作环境控制程序1. 目的和适用范围为了识别、提供和维护产品实现所需要的基础设施，及确定和管理为实现产品符合要求所需的工作环境及环境管理的需要，，特制定本程序。
本程序适用于为实现产品符合性所需的过程设备、支持性服务（通讯、信息系统）以及对工作环境因素的控制。
2. 职责2.1生产计划部负责对厂房、办公楼、设备、设施等的管理、检修与维护，并提供适宜的管理工作及生产作业环境。
2.2技术管理部负责对工作环境的管理。
3. 程序内容3.1 基础设施的确定、提供和维护3.1.1 基础设施的确定公司实现产品符合性所需的基础设施为工作场所和相关设施、产品加工用设备、工位器具及运输设施等。
3.1.2基础设施的提供生产计划部根据产品工艺要求，选择和配置生产设备，其他部门按上表规定分别负责，需要采购時，填写《设备（设施）采购申请单》（ZS/JL6.3－01），经总经理批准后由生产计划部组织购进。
3.1.3 设备的验收设备购进后，由生产计划部进行验收，填写《设备（设施）验收报告》（ZS/JL6.3-02），验收合格后方可投入使用，验收不合格由行政部负责与供方联系处置。
3.1.4 设备的使用、维护和保养1）生产计划部每年12月制定下一年度的《设备（设施）检修计划》（ZS/JL6.3-03），并组织人员按计划对设备进行定期检修和日常维护保养，并填写《设备（设施）维护保养记录》（ZS/JL6.3-04）或《设备（设施）检修记录》（ZS/JL6.3-05）；2）在生产过程中，如发现设备异常情况，应立即停机，通知生产计划部进行设备故障检修，并填写《设备（设施）检修记录》（ZS/JL6.3-05）。
3）运输设施应经常维护、保养，不带病行车，保证运输安全。
设备维护保养的具体实施要求，执行《设备维护保养制度》（ZS/ ZL6.3-01）。
3.1.5 设备的管理生产计划部应建立《设备（设施）档案台帐》（ZS/JL6.3-06），对生产设备统一编号管理，设备的“报废”、“转让”，必须由生产计划部提出申请，总经理批准后实施，“闲置”、“报废”的设备应悬挂“闲置”、“报废”标识牌。
11基础设施和工作环境控制程序
1 目的识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2 范围适用于为实现产品符合性所需的设施（如工作场所、设备）的控制，对工作环境中人和物的因素进行控制。
3 职责3.1 生产部负责生产设备设施维修的实施、检查和管理以及生产环境的控制。
3.2 综合管理部负责公司办公、生活设备设施及其他区域的工作环境控制。
4 程序4.1 生产设施的识别、提供和维护。
4.1.1 设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（生产场地、办公场地）、设备和工具、支持性服务（水、电供应）等。
4.1.2 设施的提供各部门根据需要，填写《设备设施配置申请单》，由总经理或分管公司领导审批购置。
4.1.3 设施的验收a. 采购的设施，由综合管理部和生产部在各自的职责范围内组织验收，验收合格后在《设备验收单》上填写相关内容并签字确认；b. 验收不合格的设施，由采购人员会同生产部或综合管理部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果；c. 综合管理部和生产部在各自的职责范围内对已验收合格的设施在《设备设施一览表》上登记。
4.2 设施的使用、维护和保养4.2.1 生产部对生产设备的日常使用进行维护、保养，并填写《设备维护保养记录表》。
4.2.2 生产设备在日常生产中临时出现的故障，由生产部维修人员进行维修，排除故障后填写《设备检修单》。
4.2.3 由生产部根据生产设备使用情况每年年底编制下年度的《年度检修计划》，生产部按计划对设备进行维修保养。
4.3 设施的报废4.3.1 对无法修复或超过使用年限不能再使用的生产设备，由生产部填写《设备报废单》，经总经理或分管公司领导批准后予以报废。
生产部在《设备设施一览表》中注明情况。
4.3.2 对报废设施，在其显著位置挂报废标志牌或写上红色“报废”字样。
4.4 工作环境公司应识别并管理工作环境中人和物的因素，根据生产需要，提供和改进作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序是指为了确保工作环境的安全、舒适和高效运转，以及提供基础设施的可靠性和可用性而制定的一系列规范和操作程序。
这些程序通常包括建筑物管理、设备维护、安全措施、环境监测等内容。
本文将详细介绍基础设施和工作环境控制程序的重要性、内容和实施方法。
一、基础设施和工作环境控制程序的重要性1. 保障工作场所的安全和健康：基础设施和工作环境控制程序能够识别和消除可能存在的安全隐患和健康风险，如火灾、意外伤害、空气污染等。
这有助于防止工作人员受伤或生病，提高工作效率和生产力。
2. 保证基础设施的可靠性和可用性：通过制定维护计划和操作规程，基础设施和工作环境控制程序能够确保设备和系统的正常运行，减少故障和停工时间，提高设施的可靠性和可用性。
3. 提高能源和资源利用效率：基础设施和工作环境控制程序可以优化能源和资源的使用，通过节能降耗的措施，减少成本开支，同时也降低对环境的影响。
4. 符合法律法规和标准要求：基础设施和工作环境控制程序可以帮助企业及时了解并遵守相关法律法规和标准要求，避免违法违规行为可能带来的风险和损失。
二、基础设施和工作环境控制程序的内容1. 建筑物管理：包括建筑物的设计、建设、维护、改造等方面，确保建筑物的结构、设备、设施满足工作需求和安全要求。
2. 设备维护：包括设备的巡检、保养、维修、更换等方面，确保设备的正常运行和寿命，减少设备故障和停机时间。
3. 安全措施：包括火灾防护、电气安全、劳动保护、应急预案等方面，确保工作场所的安全和工作人员的健康。
4. 环境监测：包括空气质量、噪声、光照等方面的监测，确保工作环境的舒适和健康。
5. 能源管理：包括能源的采购、使用、监测等方面，优化能源使用，降低能源消耗和成本。
6. 废物处理：包括生产废物和生活垃圾的处理和处置，确保符合环境保护的要求。
7. 系统运行监控：包括对基础设施系统的监控和管理，提前发现并解决潜在的问题，确保系统的稳定运行。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1、客观的确定并提供和维护为实现服务的符合性所需要的设施，识别和管理工作环境中实现服务合规性所需的因素。
2、范围它适用于实现服务合规性所需的设施控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。
3、参考标准GB/T19001-2008 6.3基础设施 6.4工作环境4、责任4.1管理办公室负责控制实现服务合规性所需的设施。
4.2绿化班、保洁班、保安队、维护团队和其他运营团队控制其各自业务范围内实现服务合规性所需的工作环境。
5、控制程序5.1基础设施的确定公司实现服务合规活动所需的基础设施包括：工作场所（办公场所、健身娱乐场所、机房等）、服务设施（包括软件和硬件，如计算机管理网络、通讯设施、水、电、气供应、电梯系统、供暖系统、道路及排污管线等）、支持性设备和工具（如维修用的设备和工具、车辆等）。
5.2根据建设部《国家优秀管理住宅小区标准》并结合本部门的实际情况，对各种服务设施进行管理：a、各种设施图纸、档案资料齐全，管理良好；b、设施运行正常，有正常的保养、检修制度；c、操作人员应严格遵守操作规程；d、电梯在指定时间运行；e、居民生活用水、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施。
二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康证齐全；f、消防系统设备状况良好，可随时启用；g、锅炉供暖、煤气、燃气、中央空调运行正常。
5.3提供设施5.3.1设施的接管、验收在接管物业设施时，物业验收和接管领导小组的工程人员负责根据设施操作手册和相关资料对接管的设施进行验收。
达不到要求者，应通知有关单位限期整改。
设施接管的相关资料由管理处复核存档。
5.3.2设施采购根据使用部门的要求和公司的发展需要，填写“设备配置申请表”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后实施采购。
5.3.3采购设施验收、安装采购的设备设施，由管理处验收，并在“设备进场开箱验收单”上签字，记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容；确认满足要求后，管理处监督安装调试。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1.目的识别、提供和维护达到产品质量、食品安全要求所需的基础设施和工作环境。
2.适用范围本程序适用于为本公司实现产品质量、食品安全管理提供所需要的基础建设和工作环境。
3.职责和权限生产基地、酿酒车间负责对实现产品质量、食品安全经营所需的基础设施、工作环境进行控制，各部门协助。
4.工作程序4.1生产设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别为达到产品质量、食品安全经营要求的基础设施包括：生产和办公场所（车间、办公场所等）、生产办公设备和工具（包括工装、工具、电脑软件等）、支持性服务（水、电、气供应与污染物处理）、运输设施、绿化带等及其他生产所需的设施。
4.1.2设施的提供设施的配置应满足《蒸馏酒及其配制酒生产卫生规范》的要求；集团计划财务（集团财务中心）部负责建立公司总设备采购台账，各设备使用部门负责建立本部门相应台账；使用部门根据生产及公司发展需要，填写“生产设备配置清单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报分管领导批准后，由采购部门负责采购；需要自制的设备由使用部门提出，由相关设备管理部门设计、审核，经分管领导批准后，由使用部门组织制造。
4.1.3设施的验收4.1.3.1采购或自制完成的设施、设备，由采购单位组织使用部门进行安装调试。
4.1.3.2对验收合格的设施，由使用部门在“设备验收单”上签字验收，并根据“设备验收单”进行编号，建立设施档案，记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、设备附件等内容。
“设备验收单”由使用部门和设备管理部门分别保管。
4.1.3.3验收不合格的设施和设备，采购主体单位与供方协商解决，并在“设备验收单”上记录处理结果。
4.1.4设备的维护和保养4.1.4.1根据生产需要，设备供给单位的质量相关管理部门负责编写设备的操作规程并发放给使用部门，其重点设备和关键过程所用的设备必须具备操作规程。
4.1.4.2日常保养：使用单位负责设备的日常检查、清洁、润滑、调整及简易维护等，以便设备保持良好的工作状态，并做好记录。
基础设施和工作环境控制程序
1、目的确定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的基础设施，确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2、范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、支持性服务、设备等的控制，对工作环境中人和物的因素的控制。
3、职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。
4、程序4.1 设施的识别4.1.1公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：a）建筑物、工作场所和相关的设施。
如车间、办公场所、仓库等；b）设备。
如加工设备、工装等；c）支持性服务。
如水、电、气、暖供应等。
4.1.2本章所指的设施主要是用于生产和实现产品符合性的生产加工设备，有时也包括工装、夹具或其它设施，以下称为设备。
4.2 设备的提供4.2.1生产部门根据使用要求及公司发展的需要，填写设备采购计划，说明设备名称、型号、规格、数量等，报公司总经理和分管副总裁批准后，同时报技术中心协调安排采购。
4.2.2采购设备进公司后，生产部组织有关部门开箱检查，按装箱单清点主件、附件、工具、资料等，并查验设备外观质量是否损坏。
若设备有明显损坏或质量问题，则由技术中心联系供方协商处理。
设备进公司开箱验收后，由生产部门组织人员安装、调试，设备验收及安装调试由丛林车体及集团公司技术中心共同完成，要做好设备清点，安装过程要跟踪学习，验收后要填写《设备验收报告》，设备调试过程中未满足公司需要时，公司填写《设备验收报告》反馈问题，双方签字解决问题。
4.2.3 建立公司内所有设备的档案，包括说明书和合格证、零件图等内容，应加强管理。
4.3 设备的使用4.3.1 用于产品生产的设备应由生产部门提供适宜的场所和环境存放并使用4.3.2所有用于生产的设备，生产部负责建立《设备管理台帐》、《设备清单》，并统一编号。
所有在用设备，应挂牌标识其状态，标识内容包括设备名称、编号、（完好状态）等。
新设备登记管理流程上述工作需在设备正常投产前完成。
IATF16949程序文件---基础设施和工作环境控制程序
1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3 职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。
3.2 总经办负责对实现产品符合性所需的办公设施和办公环境进行控制。
4 程序4.1 基础设施的确定本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括生产线、测试设备、量具），软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气）、通讯设施、运输设施等。
4.2设施的提供a)技术质量部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写“采购申请单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由采购部负责实施采购。
b)办公设施由总经办根据各部门的需求及公司发展需要，填写“采购申请单”，注明要求，经总经理批准后，由采购部负责实施采购。
4.3 设施的验收a) 采购的设施，由技术质量部部进行验收，安装调试，确认满足要求后，由技术质量部和使用部门在“设施验收单”上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
b) 验收不合格的设施，由采购部通知供方退货，并在“设施验收单”上记录处理结果。
c) 技术部质量部或总经办对验收合格的生产或办公设施进行编号，建立设施档案，并在“设施一览表”上登记。
4.4设施的使用、维护和保养a)技术质量部负责编写设施的操作规程，发放给相关操作人员。
对于设施必须有操作规程，相关操作人员应由设施使用部门负责培训、考核合格后上岗。
b) 使用部门制定“设施日常保养项目表”，规定保养项目、频次，并按要求执行，各设施归口管理负责人监督检查执行情况。
设施归口管理部门每季度收集“设施日常保养项目表”，整理入档并作为制定检修计划的依据。
设施和环境控制程序
(3)对于不能满足产品质量特性要求的设备，不准使用。同时根据其现有能力进行维修或改作它用。
总经办和售后服务部协助各部门确定实现产品符合性和其他所需的工作环境的要求，包括：
(3)操作人员按规定穿戴防护用品，严格遵守操作规程，严格按作业指导书、操作规程进行作业，同时做好设备点检和日常维护。如操作中发现问题应按规程停机或作其它处理，并逐级上报。
(4)操作人员应做到文明生产，确保生产现场整洁有序，各部门主管负责对员工进行安全教育和安全巡查，发现违章及时纠正。
(5)售后服务部组织有关人员定期维护检查安全装备的有效性。
(5)生产现场按《生产和服务提供过程控制程序》执行。
(6)当发现环境条件不符合规定要求时，应立即采取有效措施。
(1)售后服务部负责安排对吊钩进行探伤检测。
(2)各使用单位对起重设备进行例检，发现问题立即停用。
4.4.1节约原辅料、降低废品率
(1)各生产班组要努力降低废品率。
(2)工艺、设计人员和生产人员配合，改进工艺，提高原辅料利用率。
设施和环境控制程序
文件编号
SH-CX05-2020
版本
A
修订状态
0
生效日期
2020年9月1日
规定了基础设施、设备、工装（工具）和工作环境的管理要求，确保提供和维护基础设施、设备、电动工具和工作环境，以达到规定要求。通过对机械设备、实施的控制管理和动力设施的安全运行、生产经营活动的正常进行，确保员工安全。不断降低生产过程中的消耗率，实现能源、资源的有效利用，减少污染排放。
(2)设施、设备大（项）修、小修后，负责检修的单位应会同售后服务部认真填写设施、设备精度、性能检测记录及完工验收单，检修满足要求后由使用部门验收。
基础设施和工作环境控制程序
1目的识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施,识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境;2适用范围适用于为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的控制;3职责3.1生产部负责生产设施的维护、保养、管理和工作环境的控制;3.2综合办公室负责所需基础设施和工作环境的配置;4内容4.1设施的识别、提供和维护4.1.1公司实现产品符合性所需的基础设施包括：厂房、工作场所和相关的设施；生产设备和工装、卡具;4.1.2设施的提供综合办公室根据公司办公和生产需要,提出厂房、工作场所和有关办公用品的配置要求,经总经理批准后实施；生产部根据生产的需要,填写生产设备购置申请单,并提交生产部负责人审核后,报总经理批准,由供应部进行采购；需要自制的设施由生产部提出,报总经理批准后,由技术部设计、审核,生产部加工制造或供应部外协加工;4.1.3设施的验收公司办公和生产所需厂房、工作场所和有关办公用品的配置,由副总经理进行验收；采购或自制完成的设备,生产部进行安装调试,确认满足产品预定要求后在生产设备验收报告上签字；验收不合格的设备,供应部与供方协商解决,并在生产设备验收报告上记录处理结果；生产部对验收合格的设备进行编号和标识状态,建立设备档案,并在生产设备台账上登记；低值易耗的工、卡、量具等由仓库验收合格后办理入库手续;4.1.4设施的使用、维护和保养根据生产需要技术部编写设备的操作规程,特别是大型、精密设备或关键工序、特殊工序所用的设施必须有相应的操作规程,并且人力资源部负责组织培训相关操作人员；设备使用时要按照规程和设备说明书来操作,并保留相关操作记录；设备如出现故障,使用部门填写生产设备故障请修单并报生产部负责人,生产部负责人安排人员及时维修并填写生产设备维修记录,排除故障；维修中的设施应挂状态标识牌；维修好的设施应由生产部负责人和操作者签字验收合格后方可使用；生产部于每年12月份制订下一年度的生产设备维护保养计划,规定保养项目、频次和方法,生产部负责人监督检查执行情况;4.1.5设备的报废对无法修复或无使用价值的设备,由生产部填写生产设备报废单,总经理批准后报废,生产部在生产设备台账中注明情况；对低值易耗的工装、夹具等,由生产部填写生产设备报废单,部门负责人批准,即可报废；尚未清理出现场的报废设施应挂报废标识牌;4.2工作环境4.2.1工作场所必需的工作环境应具备下列条件：配置使用的厂房并根据生产需要适当装修,防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；配置必要的消防器材,保持适宜的温湿度、卫生和安全；确保生产环境符合劳动法规的要求;4.2.2生产区环境要求车间内应保持通道畅通,地面无积水和积尘,地面保持清洁无烟蒂、纸屑等杂物；电力、电器布线符合安全规范,消防通道无堵塞,消防器具齐备；定期对现场各常用工具等进行清扫、清洁,保持无积尘；产品制造过程中使用的工器具、车辆和原材料、半成品应按归类整齐、存取方便的原则,分类放置指定地点；设备应做定期清洁,防尘罩、安全罩禁止敞开,机器底部积物应定期清理；车间保持足够通风和采光照明;5相关文件5.1生产设备管理制度5.2生产设备操作与保养规程5.3记录控制程序6相关记录6.1生产设备购置申请单6.2生产设备验收报告6.3生产设备台账6.4生产设备使用记录6.5生产设备维护保养计划6.6生产设备维护保养记录6.7生产设备故障请修单6.8生产设备维修记录6.9生产设备报废单7修订记录执行日序号版本变更原因、依据编制批准期0A新文件。
基础设施和过程环境控制程序
1 目的确定并提供和维护为实现产品的符合性所需要的基础设施和工作环境，以确保产品满足顾客和适用的法律法规的要求。
2 范围适用于为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的管理。
3 职责3.1 科创研发部负责对实现产品符合性所需的基础设施的识别、配置计划的提出。
3.2 商务部采购负责基础设施的采购、提供和管理，并组织使用部门对设施进行验收。
3.3 商务部生产车间负责生产设备、设施的维护和管理及现场工作环境的管理。
3.4 综合管理部负责公司厂房、办公场所等基础设施的管理。
3.5 总经理负责为基础设施的确定、提供和维护给予必要的资源。
4 工作程序4.1 确定设施的类别为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：办公场所、生产设备、搬运设备、工艺装备、检测设备、计算机软硬件、支持性服务（如通讯设施和信息系统、运输设备）等。
4.2 工作场所和相应的设施4.2.1 工作场所的环境条件是实现产品符合性的支持条件，包括物理的、环境的、和其他因素，并对其进行控制，如污染排放、卫生清洁﹑温度﹑湿度﹑通风、噪声、照明等，科创研发部设计开发过程中明确产品和过程所需的工作环境条件，商务部生产车间负责日常工作环境监测和维护，包括物理的、环境的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能）。
4.2.2工作场所环境的控制a) 科创研发部在设计车间工艺布置时，应综合考虑生产环境的要求，使设施、设备、工装、物资等按工艺要求有序地放置，尽可能做到科学定置；b) 定置物按规定分类摆放，不得越区混放，以利于材料的交、转、搬运和安全；c) 生产场地应保持清洁；主管人员监督，发现环境条件不满足规定的，通知车间予以解决后才能生产；d) 办公场所和公共场所应整洁、舒畅、通风、采光好，保持适宜的温湿度和职业卫生，激发工作人员的积极性、提高工作效率，通过各部门的工作质量来保证产品质量；e) 严格执行国家劳动法规、安全生产、环境保护等方面的法律法规要求；f) 对生产作业场地环境、振动等进行控制采取有效措施。
基础设施及工作环境管理控制程序
1 目的对用于确保产品符合规定要求的工具,工装,设备,环境设施,工作场地等资源进行控制,确保生产过程获得有效的支持。
2 范围适用于公司内所有生产用工装机械,附助用工具设施,对及场地等资源3 职责3.1生产部,设备管理员,负责对生产用工装设备的校验、定期保养,异常检修,管理；3.2管理部,负责对非直接用于生产的基础设施的管理,维护,规划安置.4 程序4.1 设施的确定4.1.1 基础设施包括：工作场所（如办公场所）、生产设施（如生产设备、照明设施、水电气控制设施等）、公司局域网、支持性设备和工具（如维修用设备工具等）。
4.2 设施的提供4.2.1 设施的采购：一般物资设备的采购，由制造部填写《采购申请表》，具体按照《采购控制程序》，经审批后实施；办公用品采购，由管理部按《办公用品采购管理制度》执行，经审批后实施；新开发产品所需生产设施的采购，由技术部门提出申请，由公司领导根据公司发展的需要，策划确定设施的项目、数量及投入的资金等。
具体按《采购控制程序》进行。
4.2.2 设施的验收：a.新开发产品生产用设备：技术部、生产部、质量部一起负责验收，并填写《设施验收单》，达不到要求的，应通知设施供应单位整改或退货。
验收合格后，设施验收资料由制造部负责保管，设施技术资料由人事行政部存档，生产部借阅使用。
b.常规产品新购生产设施的验收：由生产部组织安装调试，确认满足要求后，《设施验收单》上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等。
《设施验收单》由制造部保管。
验收不合格的设施，由生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。
c.对公司的电子办公用品，包括：公司计算机的软硬件、复印机、电话机等，由管理部负责验收。
验收时应核实备件、附件、资料、配置、数量、性能等。
若合格则办理入库，设备资料、图样等管理部存档；若不合格则联系供货商退货或重新供货。
4.3 设施的维护管理和报废4.3.1 生产设备的管理、使用维护和报废4.3.1.1 生产部应建立生产设备台帐，在《基础设施一览表》中记录设备的编号、名称、数量、生产厂家等。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序是指对办公楼宇、工厂、仓库等基础设施及其设备进行监控和控制的软件系统。
这些软件系统通常与传感器、控制器和执行器等物联网设备相结合，通过实时监测和分析数据，控制和优化基础设施的运行，以提高工作环境的安全性、舒适性和效率。
这些程序通常具备以下功能：
1. 监测设备：通过传感器实时监测建筑物内的温度、湿度、光照、空气质量等环境参数，以及设备的运行状态。
2. 控制设备：根据监测到的数据，自动控制空调、照明、通风等设备，以实现温度、湿度、光照等参数的调节和维持。
3. 节能管理：通过分析能源使用情况和设备运行数据，优化设备的使用模式和能源消耗，以节约能源和降低运营成本。
4. 预警与报警：通过设定警戒阈值，当环境参数超出设定范围时，自动发出警报，并采取相应措施，如关闭设备、通知工作人员等。
5. 数据分析与报表：对监测数据进行分析和整理，生成统计报告和趋势图，为管理者提供决策支持和设备维护的参考。
6. 远程监控与控制：通过互联网或无线通信技术，实现对基础设施和工作环境的远程监控和控制，方便随时随地进行管理。
7. 故障诊断与维护：通过对设备运行数据的监测和分析，及时发现设备故障和异常情况，并进行诊断和维护，提高设备的可靠性和运行效率。
基础设施和工作环境控制程序的应用范围广泛，可以应用于各类建筑物和工业场所，
如办公楼、商业中心、工厂、医院、学校、机场等，能够提高工作环境的质量和效率，降低能源消耗和运营成本。
基础设施、工作环境控制程序
基础设施、工作环境控制程序QL－CX－2017－91、目的加强对设备的维护、保养，使设备处于完好状态，以保持过程和能力，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2、范围适用于公司所有生产设施的管理，工作环境中的人和物的因素控制。
3、职责3.1生产部工程组负责生产设备的维护、保养和检修的管理。
3.2生产部负责对实现符合产品所需的工作环境进行控制。
4、工作程序4.1生产设施的确定公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所、生产设备、工艺装备、软件，相关服务，通讯运输设施等。
4.2设施的提供4.2.1设施的采购生产部根据需要提出添置设备申请，报总经理批准购买。
4.2.2设施验收a）采购或自制完成的设备，生产部组织工程组进行安装调试，确认满足要求后，方可投入使用；b）验收不合格的外购设备，与设备供应商协商解决；c）低值易耗的工、卡、量具等由仓库验收办理登记手续。
4.2.3设施使用的管理、维护保养a）工程组对需要修理的设备，有能力的，应组织设备人员进行修理，填写《设备修理记录》。
没有能力时，可委托相关单位或人员进行修理，并注意保存修理记录。
b）工程组负责在用设备的日常管理、监督、检查。
c）各操作工对其所用设备进行每日点检，填写《机械（仪器）每日保养检查表》。
设备人员每月对设备进行维护保养，填写《群力制球机器保养卡（月度）》。
d）对生产设备要进行编号，便于管理。
修理中的设备应作标识，修理好的设备应有使用部门负责人签字验收后方可使用。
e）对于暂时不用的生产设备由车间提出封存，由总经理审批后进行封存，如要对封存设备启用时也由车间提出，由总经理作出书面批示。
4.2.4设施的修理当设施经过修理后，应由生产部对设施进行验证，确保设施保持过程能力。
4.2.5设施状况分类设施状况分为完好、待修、停用、报废。
4.2.6事故处理a) 设施受到非正常损害，致使不能正常使用或停产的，均属设施事故。
b) 设施发生事故，首先切断电源，并立即上报生产部，进行核定、分析、处理；设施事故做到“三不放过”，事故原因不明不放过；事故责任者未受教育不放过；没有防范措施不放过。
基础设施和工作环境控制程序
5.6.1本公司固定资产设备资源的增加由各部门根据需要制定计划报管理层批准以决定购置。
5.6.2生产设备由生产部负责定期的维护保养.
5.6.3办公设备由办公室主导报管理层批准以决定购置及日常的管理维护。
A)维护设备正常工作,进行日常管理。
B)充分利用设备,提高办公效率。
6、相关文件:
6.1 《生产过程控制程序》
7、用表单：
7.1《生产设施配置申请单》
7.2《设施验收单》
7.3《设施管理卡》
7.4《生产设施一览表》
7.5《设施日常保养项目表》
7.6《设施检修计划》
7.7《设施检修单》
7.8《设施报废单》
5.4.1区域规划：妥善规划区域(，生产线区，半成品区，看板物料区),以挂牌明显标示。
5.4.2保持物品分类整齐排列在固定的摆放位置，并于明显处予以标示（如挂牌等），经常整顿保持物品的随时可取。
5.4.3保持车间的照明符合生产的要求。
5.4.4保持车间环境的温度，夏天要采取风扇等散热设备。
5.5仓库的环境管理。
5.1.3办公室负责IT的维护管理。
5.2供电、水、设施之管理:
5.2.1对公司之供电、水、设备之故障零件，办公室应及时通苏春工业坊物业部进行确认处理.或委托外界人员更换修理，避免延误生产或工作。
5.3信息资源:
5.3.1公司拥有自己的网址及上网条件,可广泛地获取外部资讯及与外界交流.
5.4 生产车间的环境管理 .
更改历史
版本号
文件更改号
更改概要
修改人
批准人
01
首发行
/
/
/
发放范围
1、目的:
提供必要的基础设施，创造良好的工作环境，以达成企业经营目标。并满足顾客的要求。
质量管理体系文件：基础设施与工作环境控制程序
基础设施与工作环境控制程序1目的为确保公司基础设施的有效管理和利用，及识别工作环境中各种因素，以保证满足过程和产品的要求，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于公司为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的控制和管理。
3职责3.1行政部负责对建筑物、工作场所、配套设施、支持性服务的基础设施与工作环境进行管理与监视。
3.2制造部设备管理员负责生产设备（含空压机）的日常检修、设备运行状态监控与档案资料管理工作。
3.3制造部负责设备的日常维护和保养工作；负责对实现产品符合性所需的工作环境进行管理与控制。
3.4品质部负责对监视与测量设备（含检测器具与检测工装）和生产环境进行监视与控制。
3.5各部门负责对本部门使用的设施和工作环境实施有效的日常管理与控制。
3.6采购部负责基础设施的采购工作。
3.7售后部负责生产设备的维修工作。
4工作程序4.1设施识别公司为实现产品符合性所需的设施包括：a)建筑物、工作场所（含办公、生产、贮存场所）和配套设施（含水电气供等）。
b)过程设备（含生产设备、工艺装备、工位器具、检测设备、计量器具、计算机软件等）。
c)支持性服务（含运输资源、信息和通讯技术等）。
4.2设施管理4.2.1设备管理员负责对公司生产设备分类、编号、建立加工设备和特种设备台账，并对设备台账进行动态管理，做好有效的监控、管理工作。
并对设备的状态（完好、停用、报废）和关键设备予以标识。
4.2.2行政部负责对建筑物、工作场所和配套设施、支持性服务类设施统一建帐，建立维护、管理制度，对日常的使用情况进行监控、维护、管理，以确保为实现产品的符合性提供可靠的支持。
4.3设施的使用、维护、保养、维修4.3.1设备操作员必须按照操作规程正确使用设备。
严格按照设备维护保养要求进行日常点检和维护、保养，做好6S管理工作并做好相应记录。
4.3.2对出现故障的基础设施，使用人员应及时填写《基础设施（备）维修/更换申请单》属生产设备的应及时报告售后部维修，其它设施应及时报告行政部安排处理。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1．目的对本工厂的基础设施进行确认并进行必要的维护控制；对必需的工作环境进行管理，以确保生产的产品符合规定要求。
2．适用范围适用于对影响产品质量的基础设施及工作环境的控制。
3．职责3.1 总务部负责对工厂设备的统一调整、调配工作。
3.2 总务部负责工厂基础设施管理及日常维护工作。
3.3 总务部及生产部识别并管理工厂工作环境中自然因素。
4．工作程序4.1 基础设施控制4.1.1根据基础设施对本工厂产品质量的影响程度，将基础设施分为两部分：a、对产品质量影响较小的设施：包括厂房、办公室及相关设施、通讯设施、供电、供水设施、运输设施等。
b、对产品质量影响较大的设施包括：生产设备、检测设备、工具等过程设备。
4.1.2 对产品质量影响较小的设施控制a、在策划设计购买安装基础设施之前，必须充分考虑其对产品质量和质量管理体系的影响。
总务部、生产部及其相关人员应参与其中，提出合理建议，以确保过程质量和产品质量。
b、总务部管理相应基础设施，适时增添或更换必要的基础设施，发现问题及时解决。
各有关部门对基础设施的改进有权提出建议4.1.3对产品质量影响较大的设施的控制，即生产设备的控制4.1.3.1设备的购置a、当现有设备不能满足生产需要，需购置新设备时，由总务部报主管副总审核，由总经理批准。
b、设备的购置由总务部设备班专人配合进行选型。
c、在购置设备时，采购人员应要求供方提供设备的合格证明和相关资料。
由总务部根据设备说明书或合同规定的技术条件及操作说明对所有设备进行调试和验收，合格后填写《设备登记卡》和《生产设备一览表》。
4.1.3.2设备的管理执行工厂《设备管理制度》做到：a、全厂的生产设备由总务部统一管理。
设备应统一编号、建帐，每年年终复查一次，做到帐、卡、物相符。
b、设备不得随意拆改，需要时由总务部事先提出改装方案，经总经理批准后方可改装。
c、设备外借和厂内各车间的设备调动，均要报告行政副总批准，任何部门和个人均无权自行决定。
基础设施与工作环境控制程序
编号：HQ-JH-0906 基础设施及工作环境控制程序1、编制及修改目的基础设施及工作环境管理是管理体系实施过程中的基础性工作，对管理体系的实施、保持和持续改进有着重要意义，也是实现公司的质量环境职业健康安全方针的基本保障。
因此，有必要加强对基础设施和工作环境的关注和控制。
2、控制范围2.1本控制程序对公司总部和全委托项目的基础设施管理、工作环境管理进行规定和控制。
2.2对于非全委托项目中的公司员工工作环境，公司拓展部或其他洽谈和签署合同的部门或人员也应予以关注，并参照本控制程序向合同另一方提出要求。
3、基础设施管理3.1公司办公楼管理3.1.1行政部应保持每天不少于1次的楼道巡视，尤其应检查照明、应急灯的工作状态、各处门窗的开闭状态（在雨雪天气尤为重要）、门禁系统的工作状态、公共卫生间的完好及卫生状态、会议室的完好及整洁状态、员工休息室的完好及卫生状态、公共通道的整洁状态、空调工作状态、各处标识或标牌的完好状态等等，并填写《办公楼巡视检查记录表》。
3.1.2对于巡视中发现的设施设备方面的问题，联系办公楼所属辖区的项目管理机构按照客户报修处理；对于巡视中发现的管理方面的问题，由行政部人员或要求相关部门员工立即纠正。
3.1.3办公楼内的消防设备，由物业部每月进行不少于一次的巡视检查，并填写灭火器检查记录表相关记录，对于失效的设备，则提请行政部立即解决。
3.1.4办公楼内的空调设备由工程部安排每半年进行不少于一次的检查，并同时清洗空调滤网。
3.2项目工作场所及相关设施设备管理3.2.1各项目工作场所的设施设备的配置原则为：便利、安全、舒适、节俭。
3.2.2新项目的工作场所的设施设备的配置由项目管理机构在合同或其他形式的约定范围内提出配置清单，经行政部审核，交总经理层批准后进行配置。
3.2.3已运作项目工作场所的设施设备的维修维护先由项目自行解决，对于需要特殊技术或特殊资质才能解决的问题，则由项目以《报修单》的形式，向行政部提出申请，由行政部安排落实。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
基础设施和环境控制程序
QP-01
编制人：日期：
审核人：日期：
批准人：日期：
1.0 目的
识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合
性所需的工作环境中人和物的因素。
2.0范围
适用于公司质量管理体系为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施的控制：对工作环境中人和物的因素进行控制。
3.0职责
3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。
3.2各相关部门协助生产部对实现产品所需的工作环境进行控制。
4.0工作程序
4.1设施的识别、提供和维护
4.1.1设施的识别
本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、设备和
工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设施等。
4.1.2设施的提供
生产部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写《设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数等，报主管审核总经理批准后采购或自制，须采购的执
行《采购控制程序》的有关规定。
4.1.3设施的验收
a)采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后由供销
部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、
单价、数量、随机附件及资料等内容。
《设施验收单》由生产部保管。
低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；
b)验收不合格的设施，供销部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；
c) 办公室对验收合格的生产设备和模具进行编号，建立《设备管理台账》和档案，包括使用说明书、附带文件、随货清单、采购单、验收单、安装调试移交单以及事故记录单，档案的建立、记录的管理按《质量记录控制程序》执行。
d) 办公室根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。
4.1.4设施的使用、维护和保养
a)根据生产的需要，适宜时办公室组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。
对于大型、精密设备或特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责
人培训、考核合格，持证上岗。
b) 办公室制定《基础设施管理制度》，规定保养项目，频发，发给使用部门执行。
c) 办公室每年12月制定下年度的《设备保养计划》，发至各部门执行。
d)日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设备检修表》报技质部检修。
检修中的设
施应挂红色检修牌，检修好的设施应有部门负责人签字验收方可使用。
技质部应将检修
情况记录相应的《设备检修表》上。
e)现场使用的设备应有统一的编号，以便于维护保养。
4.1.5设施的报废
a)对无法修复或无使用价值的设施，由技质部填写《设施报废单》，经总经理批准后报废，技质部在台帐中注明。
b)对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》报技质部负责人
批准，即可报废。
c)报废的设施应挂黑色报废牌。
4.1.6设施的封存与启封
A、凡设施需停用超过6个月或以上时，使用部门应填写“设施封存、启封申请单”，经
技质部负责人批准后，帖上封存标识，封存前，由使用部门对设备进行清扫、查点、采
取防锈、防潮等措施。
B、设施启封时，使用部门提出启封申请，经技质部负责人批准，调试正常后投入使用。
4.2工作环境
各部门应协助技质部识别并管理为实现产品符合性所需工作环境中人和物的因素，根据
生产作业需要，负责确定并提供作业场所所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：
a)配置适用的厂房并根据生产的需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿：
b)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
c)技质部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率：
d)确保员工生产符合劳动法规的要求。
5.0 相关文件
5.2《人力资源管理控制程序》 SP-05
5.3《记录管理程序》 SP-02
5.4《采购控制程序》 QP-03
6.0 质量记录
6.1设施验收单 QP-01-B01
6.2设备管理台帐 QP-01-B02
6.3设备保养计划 QP-01-B03
6.4设备维修保养验收记录单QP-01-B04。