药房日常操作规程及注意事项

药房发药、收费日常操作规程

以病人为中心，做有良心的医生，办负责任的医院，树立良好的口碑，为病人提供满意的诊疗服务。

一、班前准备：

1．在上班时间前10—15分钟到达科室。

2．签到，整理工作台、更换工作服、平底鞋、整理头发、化淡妆。3．清点数量，把药品按规定整齐摆放在药架上，保障药品供应。4．收费人员检查零钱备用金、收据、复写纸、计算器、验钞机等必要办公用品。

5．参与临床医生、化验、治疗、护理等其他岗位员工的碰头会，对住院欠费情况与病房医生交流沟通，保证不影响患者治疗用药，更好地为病人服务。

二、划价、收费、发药、核对工作的开展

㈠划价收费工作流程

1、划价时见到病人到达药房窗口应立即站立并接过处方，确认药品

的品名、规格和数量，当天药房的库存是否足够药房人员要做到心中有数。

2、认真审阅处方后（对处方不明或书写不清之处应立即亲自咨询开

处方的医生但不得随意更改处方）按规定划价,如果药房没有处方所开的药品，可告知医生换用相同效果的同类其他药品。

3、划价时将“挂号费、注射费、输液费、诊查费”合并入“诊疗费”

计价。

4、计算：第一次计算出费用总和,记在心里或写在其他稿纸上，重

新计算第二遍结果与第一遍相同后，把得数留在计算器上，同时记录在处方或检查单上并站立报数，（若在医院优惠活动期内，报价应说明“总额XX，优惠XX，实收XX”如有优惠，则按优惠价计算），注意计算器上的得数不要消除。

5、划价人员报价后，把处方交予收费人员，收费人员收到钱款后，

在处方上写明金额，并签上收费员的名字，盖上“现金收讫章”

后开具三联票据。

6、住院病人记账前要落实有无欠费，若有欠费，应婉转说服患者补

交住院费（或者电话通知病房主管医生），无欠费直接记账并加盖记账章后交给病人，指引其前往相应科室做检查。

注： A：报价时应当站立报出病人的名字和收费金额（语气要柔和，如有优惠，则先报原价，再报优惠幅度和优惠后的价格）,病人如对收费有异议，收费人员应对其解释如：

（1）让利50%——应说明药品利润按照国家标准只有15%，我们是严格按照国家物价标准收费的，也就是说我们现在只收了7.5%，让出了利润的一半；

（2）优惠10%——应说明的是总费用优惠10%。（或是各项费用分别优惠的幅度。）

（3）若病人提到药费贵时，可以告知患者----医院药价严格执行

国家定价，医院药品质量有保障。

B：收款时站立收费，病人不愿交费的，要灵活收存处方单，避免让病人带走处方。若患者所带现金不足，可考虑让医生重新开处方，须由划价人员亲自拿处方带患者到接诊医生处。收费时应在病人视线内收取现金检验真伪，并当场开出票据。

7、粘贴：撕下记帐联和收据联，将收据联交付病人，把记帐联粘贴

在处方背面并交付发药人员发药，存根联保留在收据本。

㈡取药核对流程

1．发药人员接过已收费处方，按处方足量取药，需打开药品外包装，并仔细检查每种药品是否开封、数量不足、破损、过期变质以及昆虫聚集等，注意严禁过期变质破损等不合格药品流出药房；2．口服及外用药品,按照处方核对药品规格、数量，详细标明药品的用法和用量；

3．注射用的药品：核对药品及其数量、规格与注射单是否相符；

检查注射用水的质量是否浑浊有杂质；核对注射药品有效期及有无破损；检查随同注射、输液使用的一次性耗材和注射费输液费是否计价等。

4．核对人接过处方和药品，必须仔细核对无误后才能交付患方，先报出处方上病人的名字，将口服及外用药品交付病人并详细告知药品的用法、用量和注意事项，并嘱咐病人再到诊室听取医生的详细医嘱；如遇病人有任何疑惑和不清楚的问题时，发药人员应根据病人所提的问题

仔细和灵活给予回答，凡涉及疾病治疗方面的问题可带到接诊医生处请医生回答，避免与医师的解释发生矛盾。

3、发药人员把经核对无误的药品、注射单和治疗单交给患者（最好

交由导医陪同患者把注射药品送交护士站人员），发完药后，发药人员和核对人员要在方单上双签名，并收存处方及票据，妥善保管，以备统计。

三、统计、结算及扫尾工作

1、在距离工作日结束30分钟左右开始本日结账，收费人员会同药房

人员按方统计当日各种药品、卫材的消耗数量（零售药品也要有记录有统计）。

2、汇总统计当天的诊疗、治疗、手术、检查等费用，现金收入，刷

卡收入；欠款及收回欠款等等指标的数值；药品数据由发药人员统计，收费人员复核；钱款数据由收费人员统计，发药人员复核。

3、结账后根据结果填写当日处方结账封面，封面上分类别记录诊疗

费、药品费、手术治疗、各种检查费及其他相关费用，还有当天的各科室的门诊人次及入院人数，核对无误后当班药房及收费人员签字。（结账以后产生的其他门诊收入列入次日计算）

4、打印药房药品日报表，核算总价与上面的药品收入是否相符。

5、把药品日报表、处方及收据存根装订后交门诊管理人员核查并交

专人保管，交接时核实无误后由指定负责人当场签字，接收，钱款放入保险柜。需与管理人员核对留在收费处零钱备用金数目。

6、药房人员要注意查对当日消耗并报出次日所需补给药品的品名和

数量，有损耗的，必须当天报出损耗情况并记录说明损耗原因。

7、药房每月进行一次盘点，公司财务部门派人参加，盘点架上药品

数量是否与帐目一致，尽量做到零误差。误差过大的将追究相关人员责任。

8、每天上下班前要整理药柜、工作台，清扫科室及责任区卫生，清

理卫生垃圾。

9、下班前关好科室电源，关紧门窗，锁好柜、门，天气炎热时要打

开空调，保持室温在20度左右，防止药品变质。

10、每周日下午进行药房、药柜、工作责任区大扫除，药品规格、数

量、有效期等盘查，落实报耗短少、失效药品数量等相关工作。

11、每天要和临床上相关岗位人员加强交流，就自己岗位上掌握有关

患者的情况进行沟通，并制定好第二天的工作方案。

12、每购进一批药品，根据发票所能提供的数量及时填写药品购进台

账。

13、医院内部人员及关系单位所用药品也必须开具相应方单，由院长

签字，所耗用药品另行统计，并做到日清月结。外借药品必须有借条，结账有收据，力求当月结清。