医院物资采购管理规定
医院采购管理制度及细则
第一章总则第一条为规范医院采购行为，确保采购活动公开、公平、公正，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有采购活动，包括但不限于医疗设备、药品、耗材、办公用品、维修材料等。
第二章采购原则第三条采购活动应遵循以下原则：1. 公开透明：采购信息应公开，接受社会监督。
2. 公平竞争：采购活动应公平竞争，不得有歧视性条款。
3. 诚实信用：采购参与各方应诚实守信，不得有欺诈行为。
4. 合理合规：采购活动应符合国家法律法规和医院相关规定。
第三章采购组织第四条成立医院采购委员会，负责制定采购政策、审批采购预算、监督采购活动等。
第五条设立物资采购办公室，负责采购活动的组织实施。
第四章采购流程第六条采购流程如下：1. 需求申请：各部门根据实际需求，填写采购申请表，经部门负责人签字、院领导审批后，提交物资采购办公室。
2. 采购计划：物资采购办公室根据审批通过的采购申请，制定采购计划，包括采购方式、预算、时间等。
3. 供应商选择：根据采购计划和供应商管理制度，选择合适的供应商。
4. 采购谈判：与供应商进行谈判，确定采购价格、质量、交货时间等。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
6. 合同履行：监督供应商履行合同，确保采购物资符合要求。
7. 验收与入库：对采购物资进行验收，合格后办理入库手续。
8. 财务结算：根据合同约定，办理财务结算。
第五章采购监督第九条采购委员会对采购活动进行监督，包括：1. 采购程序的合法性、合规性。
2. 采购价格的合理性。
3. 采购质量的可靠性。
4. 采购效率的提升。
第十条监察室对采购活动进行监督，确保采购活动公开、公平、公正。
第六章附则第十一条本制度由医院采购委员会负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
细则一、采购方式1. 公开招标：适用于采购金额较大、技术要求较高的项目。
医院各类物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范医院各类物资采购行为，确保医疗质量和医疗安全，提高物资采购效率，降低采购成本，根据国家相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院各类物资的采购，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、办公用品、设备材料等。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 公开、公平、公正原则：采购活动公开透明，确保各方利益均衡，杜绝徇私舞弊。
2. 质量第一原则：优先选择质量优良、性能稳定的物资，确保医疗质量和医疗安全。
3. 经济合理原则：在保证质量的前提下，力求采购价格合理，降低采购成本。
4. 节约原则：提倡节约，反对浪费，提高物资使用效率。
第三章采购流程第四条采购流程：1. 采购需求提出：各部门根据实际工作需要，提出采购需求，经部门负责人审核后报总务科。
2. 采购计划制定：总务科根据各部门提出的采购需求，结合库存情况，制定采购计划。
3. 供应商选择：采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
4. 采购合同签订：采购人员与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
5. 物资验收：采购物资到货后，由相关部门进行验收，确保物资质量符合要求。
6. 付款结算：验收合格后，财务部门按照合同约定支付货款。
第四章采购管理第五条采购管理：1. 采购人员必须具备相应的专业知识，熟悉采购流程，严格执行采购制度。
2. 采购人员应主动了解市场信息，掌握物资价格行情，为采购决策提供依据。
3. 采购人员应加强与供应商的沟通，确保采购物资质量稳定，价格合理。
4. 采购部门应定期对采购工作进行总结，发现问题及时整改。
第五章监督与考核第六条监督与考核：1. 医院设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购制度的有效执行。
2. 采购部门应定期对采购人员进行考核，考核内容包括采购质量、采购效率、廉洁自律等方面。
3. 对违反采购制度的行为，将按照相关规定进行处理。
第六章附则第七条本制度由医院总务科负责解释。
医院物资采购制度（6篇）
医院物资采购制度____人民医院医院物资设备采购管理制度(草案)第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《____政府采购法》、《____招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条本制度所指物资设备是指采购资金在____万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。
第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。
各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，____浪费，廉洁、高效履行职责。
第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“____采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。
一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。
本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章采购____机构的设立及职责第七条采购____机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。
该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。
成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。
其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。
2、协调、指导全院招标工作。
3、受理招标工作的投诉。
医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常____协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。
2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度第一章总则为规范医院物资采购管理行为，提高采购效率，保障医院正常运转，特制定本制度。
第二章采购管理范围本制度适用于医院所有物资的采购管理工作，包括但不限于医疗器械、药品、耗材等。
第三章采购管理机构医院设立采购管理部门，负责医院物资的统一采购工作。
采购管理部门负责制定采购计划、审核供应商资质、签订合同等工作。
第四章采购管理流程1. 采购计划：各科室根据实际需求，向采购管理部门提交采购计划。
2. 供应商选择：采购管理部门根据科室需求，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 供应商资质审核：采购管理部门对选定的供应商进行资质审核，确保供应商具有合法经营资质。
4. 签订合同：双方在商定的条件下签订合同，明确物资的种类、数量、价格等信息。
5. 采购审核：采购管理部门对已采购的物资进行审核，确保采购符合规定。
6. 入库管理：采购管理部门将已审核的物资进行入库管理，确保物资安全。
7. 物资管理：各科室根据实际需求，领取已入库的物资进行使用。
第五章物资管理1. 物资验收：各科室在领取物资时，应进行验收，确保物资完好无损。
2. 物资分类管理：各科室应按照规定对物资进行分类管理，确保物资使用顺利。
3. 物资库存管理：各科室应合理管理库存，避免物资过期、损坏等问题。
4. 物资使用记录：各科室应及时记录物资的使用情况，定期上报给采购管理部门。
第六章审核责任1. 采购管理部门负责对采购行为进行审核，及时发现问题并处理。
2. 各科室负责对物资使用情况进行审核，并及时上报给采购管理部门。
第七章处罚规定对违反采购管理制度的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停职等。
第八章附则本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，须经医院领导批准并公告后生效。
以上为医院物资采购管理制度，希望各部门严格执行，确保医院物资采购管理工作的顺利进行。
医院装备物资采购管理制度
第一章总则第一条为加强医院装备物资采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》等法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有装备物资的采购活动，包括但不限于医疗设备、医疗器械、药品、耗材、办公用品、后勤物资等。
第三条医院装备物资采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章组织机构与职责第四条成立医院装备物资采购领导小组，负责领导、协调、监督医院装备物资采购工作。
第五条医院装备物资采购领导小组下设采购办公室，负责具体实施采购工作。
第六条采购办公室职责：（一）负责制定医院装备物资采购计划，并组织实施；（二）负责组织采购活动，包括招标、询价、谈判等；（三）负责签订采购合同，并监督合同执行；（四）负责采购资金的拨付、使用和监督；（五）负责采购信息的收集、整理和上报；（六）负责处理采购过程中的投诉、举报等事宜。
第三章采购流程第七条采购计划：（一）各部门根据工作需求，提出装备物资采购申请，并报送采购办公室；（二）采购办公室对采购申请进行审核，确定采购项目、数量、规格、型号等；（三）采购办公室根据采购项目编制采购计划，并报医院装备物资采购领导小组审批。
第八条采购方式：（一）对于预算金额在规定范围内的采购项目，可采用直接采购、询价采购、竞争性谈判等方式；（二）对于预算金额在规定范围以上的采购项目，必须采用公开招标方式。
第九条采购实施：（一）招标采购：采购办公室发布招标公告，邀请符合资格的供应商参加投标；（二）询价采购：采购办公室向多家供应商询价，比较价格、质量、服务等因素，选择最优供应商；（三）竞争性谈判：采购办公室与符合条件的供应商进行谈判，确定最终供应商。
第十条采购合同：（一）采购办公室与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任；（二）采购合同应当包括采购项目、数量、规格、型号、价格、交货期限、验收标准、付款方式等内容。
医院总务物资采购管理制度
第一章总则第一条为加强医院总务物资采购管理，确保采购活动规范、高效、廉洁，提高物资使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院总务科物资采购工作，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、办公用品、设备配件等。
第三条医院总务物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和医院相关规定。
第二章采购管理组织与职责第四条成立医院总务物资采购领导小组，由院长、分管院长、总务科、财务科、监察室等相关部门负责人组成，负责领导、协调、监督物资采购工作。
第五条成立医院总务物资采购办公室，设在总务科，负责具体组织实施物资采购工作。
第六条采购办公室职责：1. 制定物资采购计划，报经采购领导小组审批；2. 组织招标、询价、比选等采购活动；3. 审核采购合同，监督合同履行；4. 管理采购档案，定期汇总、分析采购数据；5. 加强与供应商的沟通与协作，提高采购效率。
第三章采购程序第七条采购计划：1. 各使用科室根据实际需求，制定物资采购计划，报总务科审核；2. 总务科根据库存情况，制定临时采购计划，报经采购领导小组审批。
第八条采购方式：1. 对大宗物资，采用公开招标、询价、比选等方式；2. 对特殊物资，可根据实际情况采取单一来源采购或邀请招标。
第九条采购流程：1. 发布采购公告或邀请函；2. 供应商报名、资格审查；3. 组织开标、评标、定标；4. 签订采购合同；5. 供应商供货、验收；6. 付款、合同结算。
第四章采购监督与考核第十条采购领导小组负责对采购活动进行监督，确保采购活动合规、透明。
第十一条监察室对采购活动进行全程监督，对违反规定的行为进行调查处理。
第十二条对采购人员的考核：1. 采购人员的考核内容包括采购计划、采购流程、采购合同、采购效率等；2. 采购人员应廉洁自律，严守职业道德，提高工作效率。
第五章附则第十三条本制度由医院总务科负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，医院总务物资采购将更加规范、高效、廉洁，为医院的发展提供有力保障。
医院物资采购管理制度及流程表
医院物资采购管理制度及流程表一、引言医院物资采购管理制度的建立和完善对于医院的正常运营和患者的就医安全至关重要。
本文将介绍医院物资采购管理制度及流程表，以促进医院物资采购工作的规范化和高效化。
二、医院物资采购管理制度2.1 采购管理的基本原则1.公开、公平、公正原则2.经济、适用、省时原则3.诚实守信、合法合规原则2.2 采购管理的组织机构医院物资采购管理应由医院设立专门的采购管理部门负责，明确采购管理的组织机构和职责分工。
主要包括采购部门、审批部门、财务部门等。
2.3 采购管理的流程制度1.物资需求确认：各科室提出物资需求清单，并经过审批部门确认。
2.供应商选择：采购部门根据需求清单选择合适的供应商，并签订采购合同。
3.价格谈判：与供应商协商价格和交付方式，确保价格合理。
4.采购订单：经过审批部门审核后，下达采购订单。
5.物资验收：接收供应商送达的物资，并进行验收。
6.收付款项：根据合同规定进行付款。
三、医院物资采购管理流程表流程步骤相关职能部门具体操作内容物资需求确认各科室提出物资需求清单审批部门确认物资需求清单供应商选择采购部门选择合适的供应商，签订采购合同价格谈判采购部门与供应商协商价格和交付方式采购订单审批部门审核采购订单物资验收各科室接收物资，进行验收收付款项财务部门根据合同规定进行付款结语通过建立医院物资采购管理制度及流程表，可以规范医院的物资采购流程，提高采购工作的效率和透明度，确保医院物资的质量和安全。
希望本文能为医院物资采购管理工作提供一定的参考和借鉴。
2024医院物资采购管理制度(3篇)
2024医院物资采购管理制度一、总则为规范医院物资采购管理，提高物资采购效率，确保医院物资供应的质量和安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于医院内所有物资采购活动，包括设备、药品、耗材等各类物资的采购。
三、物资采购流程1. 需求确定：由各临床科室提出物资需求计划，包括物资名称、数量、规格等详细信息，并提供相关证明文件。
2. 需求审核：由物资采购部门负责对需求计划进行审核，确保需求合理、准确。
3. 采购计划编制：根据需求审核结果，物资采购部门编制采购计划，包括物资名称、数量、预算等内容，并提交给上级领导审批。
4. 供应商选择：根据采购计划，物资采购部门采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。
5. 报价评审：供应商提供报价后，物资采购部门组织评审委员会对报价进行评审，选定最佳供应商。
6. 合同签订：与最佳供应商进行谈判，并最终签订采购合同，明确各方责任和义务。
7. 订单执行：物资采购部门将订单发送给供应商，并监督供应商按合同要求供货。
8. 物资验收：医院负责人根据合同约定，对供应的物资进行验收，确保质量和数量符合要求。
9. 账务结算：医院财务部门根据验收结果进行结算，并按时支付款项。
四、供应商管理1. 供应商资质审查：物资采购部门对供应商进行资质审查，包括营业执照、产品质量认证证书等。
2. 供应商评价：对合作过程中的供应商进行定期评价，综合考虑供应能力、产品质量、交货准时性等指标。
3. 供应商奖惩：对表现优秀的供应商给予奖励，如提供更多的采购机会；对表现不佳的供应商给予相应的处罚，如限制其参与下次采购等。
五、质量控制1. 医院质量管理部门参与物资供应商的质量控制，对供应商的产品进行严格检验和验收。
2. 对不合格的物资，医院有权拒收，并要求供应商进行更换或退款。
3. 对已使用物资的问题，及时进行整改和追溯，并对供应商进行追责。
六、信息管理1. 建立物资采购台账，记录每一次采购的详细信息，包括供应商名称、采购数量、价格等。
医院物资申购、采购制度
物资申购、采购制度一、物资申购制度1、各部门应根据节约原则，领用部门应提前报计划申购商品，各科室由科主任填写《福贡县人民医院物资计划表》，向物资管理科提交。
2、物资管理科于汇总提交采购计划给后勤副院长审核，审核后及时向主管领导审批，审批后交采购员进行统一采购，市场紧缺商品或因物流不畅等客观因素致不能及时入库的应通报相关部门。
二、采购制度及流程1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家及医院利益。
2、加强计划管理，每月报计划，由领导批准，方可采购。
保证全院供应工作，防止积压。
3、采购员负责全院的家具、办公、生活、取暖、电气、五金材料、等行政办公物资的采购管理及供应工作。
4、库管人员应根据医院各科室对医疗、教学、科研、预防、生活工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需状况及各类材料的用量。
对大量低值易耗品，家具等必备物资的用量应做好计划，报后勤保障科分管院领导审批后，安排计划采购。
5、除每月根据科室所需要物资书面申请，仓管人员统计汇总，报采购员经相关领导审批后计划采购外，还必须完成临时性急需采购。
6、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。
7、对医疗、教学、科研、生活等急需物资，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。
8、执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。
各类发票必须经院领导签字后，报财务科。
9、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务。
10、工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到通常情况下无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
采购物资做到及时、准确、质量高。
医院库存物资采购管理制度
第一章总则第一条为加强医院库存物资采购管理，确保医院正常运营，提高物资使用效益，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门的库存物资采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和行业标准。
第二章采购管理职责第四条医院设立采购管理部门，负责全院库存物资采购工作的统一管理和协调。
第五条采购管理部门的主要职责：（一）制定库存物资采购计划，合理确定采购数量、品种和规格；（二）组织采购活动，确保采购质量、价格和交货期限；（三）建立供应商档案，对供应商进行评估和选择；（四）监督采购过程，确保采购活动合法合规；（五）定期分析采购数据，提出改进措施。
第三章采购流程第六条采购计划编制（一）各部门根据实际需求，编制年度库存物资采购计划，经部门负责人审核后报采购管理部门；（二）采购管理部门对各部门的采购计划进行汇总、审核，形成全院年度库存物资采购计划。
第七条供应商选择（一）采购管理部门根据采购计划，选择具有相应资质、信誉良好的供应商；（二）供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，可通过招标、询价、竞争性谈判等方式进行。
第八条采购合同签订（一）采购管理部门与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货期限、付款方式等内容；（二）合同签订前，采购管理部门应进行合同审核，确保合同内容合法合规。
第九条采购执行（一）供应商按照合同约定，按时、按质、按量供应库存物资；（二）采购管理部门对采购执行情况进行监督，确保采购活动合法合规。
第十条采购验收（一）采购管理部门组织相关部门对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求；（二）验收合格后，将物资入库，并办理入库手续。
第四章采购监督与考核第十一条采购管理部门应定期对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法合规。
第十二条对采购活动中存在违规行为的，按照相关规定追究相关人员的责任。
第十三条对采购管理部门和采购人员的考核，应包括采购质量、采购成本、采购效率等方面。
医院物品采购领用管理制度
第一章总则第一条为规范医院物品采购、领用和管理工作，提高物品使用效率，降低成本，确保医院正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有物品的采购、领用、验收、保管和报废等环节。
第三条物品采购、领用应遵循公开、公平、公正、节约的原则，确保物品质量、数量和价格合理。
第二章物品采购第四条物品采购计划：1. 各科室根据实际需求，于每月25日前向物资管理部门提交下月采购计划。
2. 物资管理部门汇总各科室计划，制定采购计划，并报院长审批。
第五条物品采购流程：1. 物资管理部门根据采购计划，进行市场调查，选择合适的供应商。
2. 与供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间等。
3. 采购合同经院长批准后，由物资管理部门组织实施。
第六条物品采购验收：1. 采购物品到货后，由物资管理部门组织验收。
2. 验收内容包括：物品数量、质量、规格、包装等是否符合合同要求。
3. 验收合格后，办理入库手续。
第三章物品领用第七条物品领用申请：1. 各科室根据实际需求，填写《物品领用申请单》，经科室负责人签字后提交给物资管理部门。
2. 物资管理部门根据库存情况，审核申请单，并通知申请人。
第八条物品领用流程：1. 申请人凭《物品领用申请单》到物资管理部门领取物品。
2. 物资管理部门核对申请人信息及物品信息，确认无误后，办理领用手续。
第九条物品领用管理：1. 物资管理部门建立物品领用登记制度，详细记录领用物品的名称、规格、数量、用途等信息。
2. 领用物品应严格按照规定用途使用，不得挪作他用。
第四章物品保管第十条物资管理部门负责物品的保管工作，确保物品安全、完好。
第十一条物品存放：1. 物品存放应分类、分架，保持整洁、有序。
2. 易燃、易爆、有毒等危险物品应按照国家相关规定存放。
第十二条物品盘点：1. 物资管理部门每月对库存物品进行盘点，确保账实相符。
2. 发现盘盈、盘亏情况，及时查明原因，并上报院长。
第五章物品报废第十三条物品报废流程：1. 各科室对无法继续使用的物品，填写《物品报废申请单》，经科室负责人签字后提交给物资管理部门。
医院物资采购管理制度(3篇)
医院物资采购管理制度为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组。
由院长、分管院长、总会计师和财务科、总务科负责组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组。
由医院办公室、工会、财务科、总务科、需要采购的部门选派1一____名人员共同组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、物资采购品种和采购原则1、采购品种包括。
办公用品、电工电料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。
2、采购原则。
采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
三、采购方式和程序1、采购方式。
我院后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。
2、具体程序为（l）我院常用，易存放的物品每年采购2一____次；我院常用，不易存放的物品每季采购____次；由各职能科室负责人根据以前年度的用量把各部f〕上述物品的用量、品名、规格报物资采购刁·组（2）物资采购小组收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导／j、组。
并附各类物品的历史价格作参考。
（3）物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。
（4）结算采取分期付款的方式。
即按采购合同，根据____、入库单、随货同行先付700/0货款；三个月后，再付剩余的300/0。
四：采购要求1、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速____相关人员（一般不少于____人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
2、采购小组在采购物资时要凭审批的购物计划方可外出采购。
医院物资管理制度(7篇)
医院物资管理制度（7篇）医院物资管理制度（通用7篇）医院物资管理制度篇11.物资采购、出入库管理1.1科室根据工作需要需购买物品时，由申请人填写《购买物品申请单》，经总务科长审核、主管院长批准后，交采购员采购。
1.2购买回来的物品交仓管员按《购买物品申请单》进行验收，验收合格后由采购员填写《物资入库验收单》办理入库。
1.3物资不合格时，由采购员负责办理退换，再次验收合格后方可办手续如库。
1.4仓管员应对出入库物品及时登账，对库存物品，每季度清点一次，做到账物相符。
1.5入库物品应分类存放，做到摆放整齐、标识清楚、存放方便、防护得当。
1.6各科室领取物品时，应填写《物资材料领用单》，并经科室负责人审批，仓管员依据领用单发货，领用人在单上签名确认。
1.7仓库管理按本院《仓库管理制度》执行。
2.水电及维修管理2.1水、电工每天应到各病区、各科室巡查，发现问题及时解决。
2.2接到各科室送来的《维修申请单》，要及时赶到现场，如有多处维修，应按轻重缓急酌情处理。
如为电话通知，应先维修后填单。
2.3每次安装或维修完毕，须填写《维修申请单》，写清楚修理的项目、用料、名称、规格和数量，并由接受维修的病区或部门负责人签名确认后，交总务科保存。
2.4保证24小时水、电供应正常，当需要发电时应按《发电机房操作规程》操作。
2.5污水处理应按照《污水处理安全操作规程》和《污水处理工艺操作规程》进行作业，保证污水处理后达到排放标准。
2.6总务科每天最少一次巡视配电室、发电机房、污水处理站、供水及照明系统，以确保运行正常。
3.电梯、空调、绿化及清洁管理根据后勤保障社会化的改革精神，医院电梯、空调、绿化、保洁，二次供水设施的清洗消毒，医疗废物的回收，污水监测均采用对外承包，具体按承包合同进行管理。
4.氧气和氮气的管理4.1医疗用的氧气和氮气由总务科负责采购，采购人员依据使用科室的'《请领单》，在经过国家相关部门批准的单位定点采购。
医院物资集中采购管理制度
医院物资集中采购管理制度第一章总则第一条为了加强医院物资采购工作的管理，规范采购程序，提高采购效率，确保医院各项工作正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有部门和相关人员的物资集中采购工作。
第三条物资采购应当遵循公平、公正、公开、透明的原则，依法依规办事。
第四条本制度的解释权归医院物资采购管理机构负责。
第五条物资采购管理机构应当建立相关工作制度，明确职责，确保工作的顺利进行。
第二章采购程序第六条物资采购应当明确采购需求，拟定采购计划。
采购计划应当包括采购的物资名称、数量、技术要求、质量标准、采购方式、预算金额等内容。
第七条采购计划应当送交物资采购管理机构进行审核，并报医院相关部门备案。
第八条根据采购计划，物资采购管理机构组织编制采购招标文件，拟定招标公告，并送审报机构负责人和医院相关部门审核。
第九条审批通过后，物资采购管理机构应当按照采购计划和招标文件，向合格供应商发出招标邀请，并确定开标时间和地点。
第十条开标前，物资采购管理机构应当成立采购评审委员会，对投标材料进行评审，并评定投标人的资格。
第十一条开标时，物资采购管理机构应当邀请相关部门和相关人员到场见证，并记录开标过程，保证公平、公正。
第十二条评审委员会应当根据开标结果，评定中标人。
并向机构负责人报告评审结果。
第十三条机构负责人审核通过后，向中标人发出中标通知书，签订采购合同，并通知其他投标人相关情况。
第十四条未能中标的投标人可以要求采购招标机构提供评审结果，并有权提出异议。
对于异议，招标机构应当进行认真核实，并及时给予回复。
第三章采购管理第十五条物资采购管理机构应当建立供应商库，对具备采购资格的供应商进行备案管理。
第十六条物资采购管理机构应当制定物资采购验收标准，确保物资的质量和数量符合要求。
第十七条采购人员应当按照规定程序，与供应商进行谈判，最终确定合同条件。
第十八条采购合同的履行应当按照合同约定进行，确保供应商按时、按量提供物资。
医院物资采购监督管理制度
第一章总则第一条为了规范医院物资采购行为，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，保障医疗质量和安全，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有物资采购活动，包括但不限于药品、医疗器械、卫生材料、办公用品、后勤物资等。
第三条医院物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策，确保采购活动的合法合规。
第二章组织机构与职责第四条成立医院物资采购监督管理领导小组，负责制定和监督实施本制度，其成员由院长、分管院长、财务科、采购科、药剂科、器械科等相关部门负责人组成。
第五条医院物资采购监督管理领导小组的主要职责：（一）制定和修订医院物资采购管理制度，确保采购活动的合法合规；（二）监督采购活动的实施，确保采购过程公开、公平、公正；（三）对采购过程中存在的问题进行整改，确保采购活动的质量；（四）定期对采购活动进行总结和分析，提出改进措施。
第六条成立医院物资采购监督小组，负责具体执行本制度，其成员由采购科、药剂科、器械科、财务科等相关部门人员组成。
第七条医院物资采购监督小组的主要职责：（一）负责采购计划的编制、审核和下达；（二）负责供应商的资质审核、招标文件编制和招标过程监督；（三）负责采购合同签订、履约验收和付款审核；（四）负责采购活动的总结和分析，提出改进措施。
第三章采购流程第八条医院物资采购应按照以下流程进行：（一）需求计划：各部门根据实际需求，编制采购计划，经科室负责人审核后，报送采购科。
（二）招标文件编制：采购科根据采购计划，编制招标文件，报监督管理领导小组审批。
（三）招标：按照招标文件规定，组织招标活动，邀请符合资质的供应商参加。
（四）评标与中标：成立评标委员会，对投标文件进行评审，确定中标供应商。
（五）合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
（六）履约验收：采购科、药剂科、器械科等相关部门对采购物资进行验收，确保质量符合要求。
人民医院物资采购管理制度
一、总则为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及有关法规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我院所需的所有物资、材料、设备的采购活动，包括但不限于医疗设备、医疗器械、药品、耗材、办公用品、维修材料等。
三、组织机构及职责1. 成立医院物资采购领导小组，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购过程、协调解决采购中出现的问题。
2. 成立物资采购办公室，负责具体实施采购工作，包括采购计划编制、招标投标、合同签订、物资验收等。
3. 采购部门负责组织实施采购活动，确保采购过程合法、合规、高效。
4. 使用部门负责提出采购需求，配合采购部门完成采购工作。
四、采购流程1. 需求提出：使用部门根据实际需求，填写采购申请表，经部门负责人签字，报物资采购办公室审批。
2. 采购计划编制：物资采购办公室根据审批通过的采购申请，编制采购计划，并报物资采购领导小组审批。
3. 招标投标：物资采购办公室根据采购计划，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行招标。
4. 合同签订：中标供应商与物资采购办公室签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 物资验收：采购部门组织验收小组，对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
6. 物资入库：验收合格的物资由仓储部门办理入库手续。
五、采购要求1. 采购人员必须廉洁自律，严格遵守国家法律法规和医院规章制度，不得利用职务之便谋取私利。
2. 采购活动必须遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性、合规性。
3. 采购物资必须符合国家规定的质量标准，确保医疗安全和患者利益。
4. 采购价格必须合理，不得高于市场同类产品的价格。
5. 采购物资的采购周期必须合理，确保物资供应及时。
六、监督与考核1. 物资采购领导小组对采购活动进行监督，对采购过程中的违法行为进行查处。
医院采购物资管理制度
第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，确保医疗质量和医院运营效率，降低采购成本，提高采购透明度，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有物资的采购活动，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、办公用品、后勤用品等。
第三条医院物资采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家相关法律法规和政策。
第二章采购计划与审批第四条采购部门应根据医院各部门的需求，结合库存情况，制定采购计划。
第五条采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、单价、总价、供应商、采购时间等信息。
第六条采购计划需经相关科室负责人审核，并由采购部门负责人审批。
第七条对于重大采购项目，需经医院采购委员会审议，并报院长批准。
第三章供应商管理第八条医院应建立供应商库，对供应商进行资质审查，确保其具备合法经营资格。
第九条供应商库的建立和维护由采购部门负责，定期对供应商进行评估和调整。
第十条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购流程第十一条采购部门根据审批通过的采购计划，组织招标或询价。
第十二条招标或询价应采用公开、公平、公正的方式，确保供应商的公平竞争。
第十三条采购部门应根据招标或询价结果，选择最优供应商。
第十四条采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资的交货时间、质量、价格、售后服务等事项。
第五章采购验收与入库第十五条采购物资到货后，由采购部门组织验收。
第十六条验收人员应对照采购合同，对物资的名称、规格、数量、质量、包装等进行检查。
第十七条验收合格后，由仓库办理入库手续，并做好入库记录。
第十八条验收不合格的物资，应及时通知供应商处理。
第六章采购档案管理第十九条采购部门应建立采购档案，包括采购计划、招标文件、询价文件、合同、验收报告等。
第二十条采购档案应妥善保管，便于查询和审计。
第七章监督与考核第二十一条医院设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第二十二条采购部门应定期对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、成本控制、服务质量等。
医院物资采购及管理制度
医院物资采购及管理制度物资采购及管理制度为加强医院成本管理，降低医院的运营成本，加速资金周转，减少积压，对物资（物料用品）的采购、领用和管理作如下规定：一、各科室领用的日常用品、一次性材料、低值易耗品（包括棉织品）、印刷品等的订购和采购，属医疗用的由设备科负责，非医疗用的材料及低值棉织品、印刷品由总务科负责。
所有物资原则上由医院统一实行招标采购或相关职能科室比质比价采购，任何科室和个人不得以任何名义未经主管职能科室同意擅自订购或采购。
临床科室不得接待医疗器械供应商。
二、各科室所需物资每月20日前将计划报送设备科或总务科，备用库存物资数量原则上不超过10天使用量，特殊情况需经院长审批。
三、职能科室在接临床科室申请计划后，应先向仓管员了解库存或代用品库存情况，根据差额制订月度采购计划，报经院长审批，并按不超过10天的用量分批采购。
因工作需要计划外的购置，需由临床科室补做计划报相关职能科，报院长审批后由交相关职能科采购。
四、职能科室及仓库管理员必须严格执行资产、材料的入库、保管、出库、调拨、领退、消耗、损失、盘点（盘盈、盘亏）的制度。
对购进的物资，必须办理进库手续，并对物资的品种、规格、型号、数量、质量逐一进行认真检查验收，如发现单（）物不符或违反合同规定的应及时通知采购员办理退换或索赔手续。
对专业性较强的设备仪器物资，可以会同相关使用科室一同验收。
库存的物资，至少每半年盘点一次，做到账实相符。
为了有效地反映库存情况，在有条件的情况下，仓库将实行电脑记账管理。
五、医院原则上不使用“试”字号、“更”字号产品。
六、物质办理细则(一)200元以上的低值易耗品、一次性用品1、由设备科负责对各科部门需用的、单价在200元以上（含200元）的低值易耗品、一次性用品的库存（备用）基数进行重新核定，并于每月按基数对耗用部分作补充。
2、科室每个月打算领用、补充已耗用的单价在200元以上的低值易耗品（含一次性用品），均应填写《低值易耗品（含一次性用品）使用注销表》。
医院物资管理制度法规
第一章总则第一条为加强医院物资管理，确保医疗质量和安全，提高医院运营效率，降低成本，根据《中华人民共和国医疗机构管理条例》及国家有关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有物资的采购、验收、储存、使用、报废等各个环节。
第二章物资采购管理第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、竞争的原则，严格执行采购计划，确保物资质量。
第四条采购部门负责制定年度物资采购计划，经院长办公会批准后实施。
第五条采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、单价、总价、供应商等信息。
第六条采购部门应通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商，签订采购合同。
第七条采购合同应明确物资质量标准、交货时间、验收标准、售后服务等内容。
第三章物资验收管理第八条物资到货后，由验收部门按照采购合同和验收标准进行验收。
第九条验收内容包括物资名称、规格型号、数量、质量、包装等。
第十条验收合格后，验收部门应填写验收报告，并及时将验收结果反馈给采购部门。
第十一条验收不合格的物资，应及时通知供应商处理。
第四章物资储存管理第十二条仓库管理部门负责物资的储存和管理。
第十三条仓库应保持通风、干燥、清洁，防止物资损坏。
第十四条物资应按照种类、规格、型号等进行分类存放，便于管理和查找。
第十五条仓库应定期盘点，确保账实相符。
第五章物资使用管理第十六条物资使用部门应按照物资用途合理使用，不得擅自改变用途。
第十七条物资使用部门应建立物资使用登记制度，详细记录物资使用情况。
第十八条物资使用部门应定期对物资进行检查，确保物资完好。
第六章物资报废管理第十九条物资达到报废条件或使用年限后，由使用部门提出报废申请。
第二十条报废物资应经过相关部门鉴定，确认报废原因。
第二十一条报废物资应按照规定进行处理，不得随意丢弃。
第七章监督与考核第二十二条医院设立物资管理监督小组，负责对物资管理制度的执行情况进行监督。
第二十三条医院定期对物资管理进行考核，考核结果与相关部门和个人的绩效挂钩。
医院物资用品采购管理制度
医院物资用品采购管理制度第一章总则第一条为规范医院物资用品的采购管理，并确保医院日常经营运作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门对物资用品进行采购管理的过程和流程。
第三条医院物资用品的采购管理应遵循公平、公正、公开的原则，保证采购活动的合理性和真实性。
第四条医院应设立专门的采购管理机构，对物资用品的采购进行统一管理，并指定专门负责人员进行采购活动的监督和管理。
第五条根据医院的具体情况和需求，医院应当根据采购的类型和特性制定相应的采购管理制度，确保采购活动的合理化和专业化。
第六条医院应根据国家有关法律法规和政策规定，严格执行采购政策，保障医院物资用品的真实性和合法性。
第七条医院应遵循保障质量、保证供应、节约成本、提高效益的原则，进行物资用品的采购管理。
第八条医院应根据实际需求，进行采购计划的编制，确保物资用品采购的及时性和有效性。
第九条医院应建立完善的采购档案管理体系，对采购活动进行跟踪和监督，确保采购活动的合规性和规范性。
第十条医院应建立健全的采购审批制度，对采购活动进行审批和监督，负责人员需对采购活动进行签字确认，确保采购活动的合规性和规范性。
第二章采购管理流程第十一条医院对物资用品采购的流程应分为立项阶段、招标阶段、评审阶段、签订合同阶段、履约阶段和验收阶段。
第十二条医院应在采购计划的编制阶段制定采购方案，明确采购的具体内容和数量，并进行内部审批。
第十三条医院应在采购过程中，确定采购策略和方法，进行招标公告，并邀请符合条件的供应商进行投标，确保采购活动的公平性和公正性。
第十四条医院应对投标供应商进行资格审查，并进行评审，确定中标供应商，并签订采购合同。
第十五条医院应在采购合同中明确供应商应履行的义务和医院的权利，确保双方权益的平等和合理。
第十六条医院在采购活动结束后，应对物资用品进行验收，符合条件的进行入库，符合条件的进行支付。
第十七条医院应对供应商的履约情况进行评估，对供应商进行信用评级，并建立供应商档案。
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医院物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
医院物资采购管理制度（讨论稿）
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
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一、加强领导
1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责
采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。
办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：
1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。
由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。
股东会审批
4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
五、采购程序
1、计划和立项：
（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。
原则上每月采购二次。
（2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。
（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。
（5）特殊物资（体内植入物）的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。
采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备
科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。
2、调研、论证、询价。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。
招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。
注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。
6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
七、物资的报销
物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。
缺一手续财务科不得付款。
分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
八、常规物资采购时限
各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。
九、采购监督
医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。
对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。