酒店每月经营分析报告模版

酒店每月经营分析报告

XXX酒店X月份经营分析报告

一、营业收入

1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）：

2、分析原因（要求：由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）

A、完成指标——采取哪些有效措施：

B、未完成指标——具体原因分析：

C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：

D、未完成指标——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：

E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

XXX酒店X月份经营分析报告

二、直接营业成本（毛利率）

1、酒店财务部提供数据（单位：百分比）：

项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成去年同期差异

毛利率

2、分析（要求：由酒店总办牵头营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）

A、完成指标——采取哪些有效措施：

B、未完成指标——具体原因分析：

C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：

D、未完成指标的——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：

E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

XXX酒店X月份经营分析报告

三、税金

项目7月份本月指

标

本月完

成

本月完成

率

本年指

标

本年累计完

成

本年累计完

成率

去年同期累

计

增长率

税款

1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）：

2、分析（要求：由财务部进行分析）

A、已完成指标采取过哪些有效措施：

B、未完成指标原因分析：

C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：

D、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：

E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

XXX酒店X月份经营分析报告

四、能源

项目7月份本月指

标

本月完

成

本年指标

本年累计

完成

全年能耗比

指标

截止本月能

耗比

去年同期能

耗比

差异

能源额

1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：

2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）

A、节能降耗采取哪些措施：

B、能耗超标原因分析：

C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：

D、下一步节能降耗采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：

E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

XXX酒店X月份经营分析报告

五、工资

项目7月份本月指

标

本月完

成

本年指标

本年累计

完成

全年工资比

指标

截止本月工

资比

去年同期工

资比

差异

工资额

1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：

2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）

A、工资控制采取过哪些措施：

B、超指标原因分析：

C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：

D、在超指标的情况下，下一步准备采取的措施（以下将作为下个月分析重点）：

E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

XXX酒店X月份经营分析报告

六、福利费

项目7月份本月指

标

本月完

成

本年指标

本年累计

完成

全年福利比

指标

截止本月福

利比

去年同期福

利比

差异

福利费

1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：

2、经营分析（要求：由酒店总办牵头责任部门（包括饭堂费用及社保费用）作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）

A、完成指标采取哪些有效的措施：

B、未完成指标原因分析：

C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：

D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）：

E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

XXX酒店X月份经营分析报告

七、销售费用

项目7月份本月指

标

本月完

成

本年指标

本年累计

完成

全年费用比

指标

截止本月费

用比

去年同期费

用比

差异

销售费用

1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：

2、经营分析（要求：由酒店总办牵头销售部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）

A、完成指标采取过哪些有效的措施：