煤炭采购管理规定
煤炭采购及管理制度最新版
煤炭采购及管理制度最新版1. 引言本文档旨在制定煤炭采购及管理制度的最新版，以规范企业煤炭采购及管理流程，提高采购效率，降低采购风险，保证煤炭采购的正常进行。
本制度适用于所有需要购买煤炭的部门和个人。
2. 采购原则2.1 采购透明原则所有的煤炭采购流程都应该具有透明性，采购过程中的所有关键信息应向相关部门和人员公开。
2.2 公平原则采购过程中，所有潜在供应商都应有平等的机会参与竞标，无歧视、无偏袒。
2.3 经济性原则在满足质量和供应能力要求的前提下，选择价格最具竞争力的供应商。
2.4 风险管理原则对于不同的煤炭采购项目，根据供应商的信用情况、市场情况等因素，采取不同的风险管理策略。
2.5 合规性原则所有的煤炭采购流程都应符合相关法规和公司内部规章制度。
3. 采购程序3.1 采购需求确认由使用部门根据实际生产和运营需要确定采购煤炭的种类、数量和质量要求。
3.2 供应商评估根据煤炭采购项目的不同，使用采购评估标准对潜在供应商进行评估，包括供应商的信用状况、质量管理体系、供应能力等。
3.3 采购计划编制根据采购需求和供应商评估结果，制定煤炭采购计划，包括采购量、采购时间、采购方式等。
3.4 采购公告发布将采购公告发布到公司内部或公开的采购平台上，通知潜在供应商参与竞标。
3.5 供应商选择根据供应商提供的投标文件，采用评标方法选择中标供应商。
3.6 合同签订与中标供应商签订煤炭采购合同，明确双方的权利和责任。
3.7 交付和结算按照合同约定的交货时间和质量标准，供应商将煤炭交付给采购方，并进行相应的结算工作。
3.8 供应商绩效评估采购方根据供应商的供货质量、供货及时性、服务水平等指标对供应商进行绩效评估。
4. 采购管理4.1 采购台账管理建立煤炭采购的相关台账，记录采购相关的信息，包括采购计划、采购公告、合同、交付记录等。
4.2 采购流程监控采购方应及时监控采购流程的执行情况，确保采购流程按照规定的程序进行。
煤炭采购管理制度
煤炭采购管理制度一、制度目的：为规范煤炭采购管理，提高煤炭采购工作效率、降低采购成本，确保企业煤炭用量的准确性和稳定性，特制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于公司内部所有煤炭采购活动以及与外部煤炭供应商的合作。
三、基本原则：1、煤炭采购必须符合国家法律法规的规定；2、严格按照招投标、询价、竞价等方式进行采购，确保煤炭采购公正、透明；3、煤炭采购必须确保煤质和供应量稳定，同时确保价格低廉；4、采购部门必须保证与供货商的合作关系公正、合法、透明；5、煤炭采购与借款、赊购等必须分开管理；6、采购合同必须按照法律规定的方式签订，各项条款必须合法、合理；7、对于不符合本制度的行为，公司有权终止采购合同。
四、采购程序：1、采购计划的制定（1）基于本年度业务计划和去年数据，采购部门每年制定煤炭采购计划；（2）采购计划必须明确煤炭需求量、采购时间和预算金额。
2、供应商的筛选和评估（1）采购部门应根据招投标、询价、竞价等方式评估供应商；（2）评估标准应包括供应商的信誉度、资信状况、生产能力等因素。
3、报价与议价（1）煤炭供应商应按照公司采购计划提供符合标准的煤炭价格；（2）采购部门可与供应商进行进一步的磋商和议价。
4、签订采购合同（1）对于与供应商达成一致意见的采购，采购部门应签订正式采购合同；（2）采购合同应包括煤炭品种、规格、数量、价格、质量保证、付款方式、交货地点及时间等条款。
五、管理制度：1、煤炭采购人员和采购部门必须具有相应的专业知识和实践经验；2、采购人员必须严格遵守法律法规，不得接受供应商的任何形式的回扣；3、采购人员必须合理利用比价、招投标等方式，保证采购煤炭具有竞争性；4、采购记录必须完整且可查询；5、对于违反规定行为的采购人员，公司将根据严重程度进行相应的处罚或解除或调整其职位；6、对于供应商违反合同的行为，公司有权利要求返还损失，终止供货合同。
六、验收管理：1、采购完成后，煤炭必须按照采购合同的要求进行验收；2、验收结果应该具有公正性、说明性和科学性，并能够确保煤炭达到采购合同的要求。
供热企业煤炭采购管理办法
3.3
采购部门与潜在供应商进行洽谈，明确煤炭的价格、交货期限、质量标准等细节。在谈判中，采购部门应注重与供应商的沟通，确保双方的利益能够得到合理的保障。
3.4
采购部门与选定的供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括煤炭的品种、规格、数量、质量标准、价格、交货方式和期限等。
5.
供热企业煤炭采购管理办法的制定和执行，对于保障供热服务的质量和成本控制具有重要意义。采购委员会和采购部门在煤炭采购过程中发挥着关键作用，应确保采购程序的透明、公平和合规。同时，采购部门应加强对供应商的管理和合作，提高采购活动的效率和效益。通过科学合理的煤炭采购管理，供热企业能够更好地确保煤炭供应的稳定性和质量，并提供可靠的供暖服务。
3.5
采购部门对供应商交付的煤炭进行质量检验，确保煤炭的质量符合合同约定的要求。对于不合格的煤炭，采购部门应及时与供应商沟通，要求做出整改或补偿。
3.6
供热企业应按照合同约定的付款方式和期限支付煤炭款项。采购部门负责与供应商进行结算，确保付款的准确性和及时性。
4.
4.1
采购部门应建立完善的信息管理系统，记录和保存与煤炭采购相关的文件、合同、检验报告等信息。同时，采购部门还应及时更新市场行情和煤炭供应商的信息，为采购决策提供参考。
供热企业煤炭采购管理办法
1.
随着经济的快速发展和人口的增加，供热企业在冬季提供稳定的供暖服务的需求不断增加。作为供热企业的主要能源之一，煤炭是供热企业必须采购的重要物资。煤炭采购的管理对于供热企业的供暖服务的稳定性和成本控制至关重要。为了确保煤炭采购的透明、公平、合规，制定本办法。
煤炭采购管理办法66339
煤炭采购管理办法第一条总则为进一步规范公司煤炭物资采购行为，保证采购成本的控制与质量的提高，加强对关键环节的监督和控制，实现煤炭采购工作的规范化、透明化、高效化，杜绝采购过程中的不良行为，特制定本管理办法。
第二条煤炭采购计划与管理（一）、采购部门与煤炭供货商签订煤炭季度采购协议并确定季度内供货合同价格。
（一）、煤炭使用部门根据生产计划提报周需求计划量并提交采购部门。
（二）、采购员根据使用部门提报的需求计划执行采购。
第三条煤炭库存与管理（一）、煤炭的库存量必须按公司和煤炭使用部门的要求进行储备。
（二）、煤炭使用部门应当提前3天提交的采购申请以防止因出现断供而影响生产的正常运转。
第四条煤炭验收管理（一）、行政部派员协助采购员负责监督执行煤炭运输车辆称毛重、卸煤、称皮重及进出门等整个过程管理，并对验收的重量负责。
（二）、品管部负责质量目测、取样验收等工作，并处理当天验收过程中出现的问题，对验收的质量负责。
（三）、采购员及相关验收人员签字确认后将过磅单提交仓库开具入库单。
第五条结算（一）、采购员根据入库单及其附件办理申请付款。
（二）、财务会计凭入库单及其附件（相关原始单据）进行审核，并依据煤炭采购合同条款经总经理批准后办理排款。
第六条本管理办法自2012年6月12日起实施。
流程说明1 采购计划煤炭使用工段提前3天提交申购单→报生产部经理审批→采供部确认价格及供应商→报采供部经理审批→采供员执行。
采购员通知、督办供应商遵照煤炭供货计划进行供货。
2 验收煤炭过磅2.1.1采购员通知行政部派员协助对运输车辆进行集中过磅。
2.1.2车辆上磅时监磅人员在磅称边监督车辆过磅，监磅人员不到位时不得过磅。
车辆重心要停在磅体中心线上，称重车辆及磅体上不得有人。
2.1.3车辆装煤完毕后，由监磅人员负责监督进行皮重过磅。
上磅称重车辆重心要停在磅体中心线上、称重车辆及磅体上不得有人，并监督开具过磅计量单。
采购员及相关验收人员在过磅单上签字并通知品管员办理抽样检测。
公司煤炭采购管理制度
一、总则第一条为规范公司煤炭采购行为，确保煤炭资源的安全、高效利用，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有煤炭采购活动，包括煤炭的购买、运输、储存、使用等环节。
二、采购原则第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购质量、价格、交货期、售后服务等满足公司需求。
第四条采购活动应遵循市场经济规律，尊重供应商的合法权益，维护良好的市场秩序。
第五条采购活动应遵循节约原则，合理利用资源，降低采购成本。
三、采购流程第六条采购计划编制1. 各部门根据生产、经营、维修等实际需求，编制煤炭采购计划，报采购部门审核。
2. 采购部门对采购计划进行汇总、分析，形成年度采购计划。
第七条供应商选择1. 采购部门根据年度采购计划，选择符合国家法律法规、资质条件、质量要求、信誉良好的供应商。
2. 供应商选择可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。
第八条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购价格、数量、质量、交货期、付款方式等条款。
2. 采购合同需经相关部门审核、公司领导批准后方可签订。
第九条采购合同履行1. 供应商按照合同约定履行交货义务，采购部门负责验收。
2. 采购部门对供应商的履约情况进行跟踪、监督。
第十条采购合同变更1. 采购合同履行过程中，如遇特殊情况需变更合同内容，双方应协商一致，并签订变更协议。
2. 变更协议需经相关部门审核、公司领导批准后方可生效。
四、质量与安全管理第十一条采购煤炭必须符合国家质量标准，确保煤炭质量满足生产、使用要求。
第十二条采购部门应建立煤炭质量检验制度，对采购的煤炭进行质量检验。
第十三条采购部门应加强对煤炭储存、运输、使用等环节的安全管理，确保煤炭资源的安全。
五、监督与考核第十四条公司设立煤炭采购管理监督小组，负责对煤炭采购活动进行监督、检查。
第十五条采购部门应定期对煤炭采购工作进行总结、分析，并提出改进措施。
第十六条对违反本制度的行为，公司将依法进行处理。
煤炭采购管理制度
煤炭采购管理制度第一章总则第一条为规范煤炭采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障企业稳定生产经营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、项目单位等从事煤炭采购活动，适用于直接由公司操办的各项煤炭采购业务。
第三条煤炭采购应遵循合法、合规、公平、公正的原则，保证煤炭供应的质量和数量。
第四条各级领导干部应加强对煤炭采购工作的领导，坚决反对利用职权谋取私利、腐败分子，坚决杜绝以各种形式收受供应商或中介人员的贿赂。
第五条煤炭采购制度的执行应当关注煤炭资源保护，保持资源的可持续开发和利用。
第六条煤炭采购管理部门为本制度的责任主体。
第二章采购流程第七条煤炭采购采用招标采购的形式进行，招标程序应当公开、透明、公平。
第八条煤炭采购流程包括需求申请、立项审批、编制招标文件、招标公告发布、投标评审、成交公示、签订合同、履行合同等环节。
第九条采购流程中应当明确各环节的责任人和时间节点，确保采购活动的有序进行。
第三章采购管理第十条煤炭采购管理部门应当建立健全采购政策制度和采购管理制度，明确采购目标和规范，并将其执行情况纳入绩效考核。
第十一条采购管理部门应当采用科学的方法和手段评估供应商的信誉和实力，确保煤炭供应商的资质和信誉。
第十二条采购管理部门应当建立健全煤炭采购档案，真实记录采购活动的过程和结果，保留相关证据材料。
第四章合同管理第十三条采购活动完成后，应当与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务。
第十四条合同内容应当明确规定煤炭的品种、数量、质量、价格、交货时间、运输方式、付款方式等条款。
第十五条采购人员对合同的履行情况应当进行跟踪监督，确保双方履行合同义务，保证煤炭供应的顺利进行。
第五章绩效考核第十六条采购管理部门应当根据采购活动的实际情况，及时评估和总结，做好经验积累。
第十七条采购绩效考核应当综合考虑采购成本、采购质量、采购效率等方面的指标，对采购人员和供应商进行综合评定。
第十八条对于采购业绩优秀的个人和供应商，应当给予相应的奖励和优惠政策，对于表现不佳的个人和供应商，应当采取相应的惩罚措施。
煤炭采购控制管理制度及流程规范
煤炭采购控制制度和流程1、目的为规范煤炭采购程序，维护公司利益，有效控制采购煤炭的质量，降低生产成本，保证生产正常运行，特制定本制度。
2、适用范围适用于公司煤炭采购控制。
3、职责3.1供应部负责煤炭市场行情的调研分析、制定采购价格、确定采购方式、选择供应商、调整煤炭进货计划、控制煤炭库存量、审核煤炭票据。
3.2经营部负责自提煤炭的承运，到厂煤炭的卸货、自提煤炭运费的制定、结算和票据的审核，对承运人的承运情况进行监管。
3.3技术检测中心负责煤炭过磅、化验、数量的统计。
3.4使用单位负责煤场管理、煤质的监督、煤炭取样、样品编号、开具收货单和质量信息反馈。
3.5安全保卫部负责维持运煤车辆的进出厂秩序、监磅、卸车现场的安全和煤炭取样的监督。
3.6生产技术部执法队负责整个过程的监督、监察及时反馈整个过程中存在的问题并提出整改通知。
3.7财务部负责票据核对、账务处理、付款结算。
4、工作流程4.1价格4.1.1供应部煤炭采购员根据市场行情的变化，每月一次将煤炭市场行情进行汇总形成《煤炭市场调查报告》，包含煤炭出矿价格、煤炭质量、运输成本、交易方式、路况情况等，及时将市场动态汇报给供应部经理，由供应部经理汇报主管副总或总经理，为最终确定采购价格提供参考。
4.1.2采购合同签订前或正常采购过程中价格发生变化，由采购员填写《价格调整通知单》，供应部经理确认，主管副总经理审核，总经理批准。
4.2质量标准的确定由使用单位与供应部协商确定，依据市场实际、性价比、结合生产设备要求制定，特殊的质量要求由使用部门提出，报请生产副总经理批准。
4.3社会收购4.3.1供应部负责审核供应商的合法经营资质、经营许可证等手续是否合法有效，制定社会收购价格以及根据市场变化情况进行调整，规范制定出比较合理的煤炭收购标准和收购价格。
4.3.2供应部通过多种联系方式告知潜在供应商我公司当前的煤炭收购价格和收购标准，对于有供货意向的潜在供应商，由供应部经理和煤炭采购员与其进行商业谈判，达成供货意向。
煤炭采购管理制度范本
煤炭采购管理制度范本一、总则为规范公司煤炭采购行为，加强对煤炭采购的控制和管理，提高采购效率和经济效益，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有涉及煤炭采购的部门和人员。
三、采购方式1.公司煤炭采购主要采用竞争性谈判、公开招标、单一来源等方式进行，确保煤炭采购的合理性和公平性。
2.在选择采购方式时，应根据具体情况综合考虑双方的实际情况和采购需求，选择最合适的方式进行采购。
四、采购流程1.确定采购需求：各部门根据实际需要确定煤炭采购需求，并填写采购需求申请单。
2.编制采购计划：采购部门根据各部门的需求情况，编制煤炭采购计划，并报相关领导审批。
3.选择供应商：根据采购需求和计划，采购部门选择符合条件的供应商进行谈判或招标。
4.签订合同：确定供应商后，双方签订煤炭采购合同，并约定相关事项。
5.验收付款：采购部门对所购买的煤炭进行验收，符合条件后进行付款。
五、供应商管理1.与供应商建立长期合作关系，确保供应商质量和服务。
2.定期评估供应商的综合实力和信誉度，作为继续合作的参考依据。
3.及时处理供应商的投诉和纠纷，维护双方的合作关系。
六、风险控制1.建立完善的煤炭采购风险管理制度，及时应对市场波动和价格变化。
2.严格执行合同条款，避免合同纠纷和争议。
3.加强对煤炭采购过程的监督和管理，防止违规行为发生。
七、监督检查1.设立专门的监督机构对煤炭采购行为进行监督和检查。
2.定期对煤炭采购情况进行评估和检查，发现问题及时处理。
3.建立健全的煤炭采购档案，做好相关记录和归档工作。
八、附则本管理制度自发布之日起正式实施，对以前的煤炭采购行为不具有追溯性，未尽事宜由公司采购部门负责解释。
煤企业采购管理制度模板
一、总则第一条为规范煤企业采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保煤炭供应的稳定性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有煤炭及相关物资的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则，实行统一管理、分级负责。
二、采购范围与分类第四条采购范围包括但不限于以下煤炭及相关物资：1. 原煤、洗精煤、煤焦等煤炭产品；2. 煤炭开采、洗选、运输、储存等设备；3. 煤炭开采、洗选、运输、储存等辅助材料；4. 办公用品、劳保用品等。
第五条采购物资按以下分类管理：1. A类物资：对公司生产经营影响较大，采购金额较大的物资；2. B类物资：对公司生产经营有一定影响，采购金额适中的物资；3. C类物资：对公司生产经营影响较小，采购金额较小的物资。
三、采购流程第六条采购申请1. 使用部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门负责人审核后报采购部门；2. 采购部门对采购申请进行初步审核，必要时可组织相关专家进行评估。
第七条询价与比价1. 采购部门根据采购申请，制定询价方案，通过公开招标、询价谈判等方式选择供应商；2. 询价过程中，应至少选择三家供应商，并综合考虑质量、价格、交货时间、售后服务等因素。
第八条合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购价格、交货期限、付款方式等合同条款；2. 合同签订前，应经相关部门审核，并报公司领导批准。
第九条采购验收1. 采购物资到货后，由采购部门组织验收；2. 验收过程中，应严格按照合同约定和产品质量标准进行，确保采购物资符合要求。
四、采购管理职责第十条采购部门负责采购活动的组织实施，包括采购申请、询价、比价、合同签订、验收等环节。
第十一条使用部门负责提出采购申请，并配合采购部门完成采购工作。
第十二条财务部门负责审核采购合同，办理付款手续。
五、监督管理第十三条公司设立采购管理监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购活动合规、高效。
第十四条对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
煤炭采购结算管理制度内容
煤炭采购结算管理制度内容一、总则为规范公司煤炭采购结算管理，保障煤炭采购结算工作的正常运转，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有与煤炭采购结算管理相关的工作，包括但不限于煤炭采购合同签订、付款结算、发票管理等。
三、责任主体1. 采购部门负责煤炭采购合同的谈判、签订以及相关资料的归档管理；2. 财务部门负责对煤炭采购合同的履行情况进行核对、付款结算以及发票管理；3. 稽核部门负责对煤炭采购合同的履行情况进行监督、检查。
四、合同签订管理1. 采购部门应当对煤炭采购合同的谈判、签订进行严格管理，确保签订的合同内容符合公司采购政策和法律法规的规定；2. 签订的煤炭采购合同应当及时归档并登记台账，包括但不限于合同编号、签订日期、供应商信息、采购数量、价格等内容；3. 合同的变更应当按照公司相关规定进行，必须经过正式的书面变更，未经备案的变更不得支付款项。
五、付款结算管理1. 财务部门应当根据煤炭采购合同的约定及时核对供应商的结算账款，并及时进行付款；2. 付款结算应当在供应商提供发票和相关资料的基础上进行，未提供完整资料的不予付款；3. 采购部门应当配合财务部门核对付款结算，确保付款金额的准确性和合法性。
六、发票管理1. 供应商应当按照煤炭采购合同规定的时间及时提供发票，并确保发票内容准确无误；2. 财务部门应当对供应商提供的发票进行认真核对，发现问题及时与供应商沟通解决；3. 发票应当及时归档并登记台账，确保发票管理的规范和完整。
七、稽核监督1. 稽核部门应当对煤炭采购合同的履行情况进行定期稽核，发现问题及时提出整改意见；2. 稽核部门应当加强对供应商的监督，确保供应商的合规经营；3. 稽核部门对煤炭采购结算管理工作存在的问题及时提出整改意见，并定期向公司领导汇报工作情况。
八、违约处理1. 对于严重违约行为，公司有权终止与供应商的合作关系，并根据合同规定要求供应商承担相应的违约责任；2. 对于煤炭采购结算管理工作中的违规行为，公司有权要求责任人承担相应的责任，并根据相关规定进行处罚。
煤企业采购管理制度及流程
煤企业采购管理制度及流程1. 引言煤炭作为重要的能源资源，对于能源行业和国民经济的发展起着至关重要的作用。
煤企业作为煤炭的生产和供应主体，其采购管理制度及流程的规范化和科学化对于保障煤炭供应、提高采购效率具有重要意义。
本文将介绍煤企业的采购管理制度及流程，帮助企业优化采购流程，提高采购管理效率。
2. 采购管理制度2.1 采购管理的目标煤企业的采购管理目标是确保煤炭供应的安全、稳定和高效。
通过建立健全的采购管理制度，规范采购过程，提高供应链的效率和灵活性，降低采购成本，保证煤炭供应的稳定性。
2.2 采购管理的原则煤企业的采购管理应遵循以下原则：•公开、公平、公正原则：采购应公开透明，确保公平的供应商竞争环境。
•简化、高效原则：优化采购流程，提高采购效率，加快煤炭供应链的响应速度。
•经济、实用原则：在保证质量的前提下，以最经济和实用的方式采购煤炭。
•风险控制原则：采购过程中要注重风险评估和控制，确保采购的稳定性和可靠性。
2.3 采购管理的职责和权限煤企业的采购管理涉及多个职能部门，包括物资供应部门、财务部门和法务部门等。
各部门的职责和权限应明确规定，确保采购管理的协同性和一致性。
3. 采购流程3.1 需求确定在采购过程中，首先需要明确需求。
需求的确定应通过多方面的沟通和了解，包括与生产部门、销售部门和财务部门等的协商和沟通，以确保采购的煤炭能够满足企业的实际需求。
3.2 供应商选择供应商选择是采购流程中的关键环节。
煤企业应通过招标、竞价等方式选择合适的供应商。
选择供应商时应综合考虑价格、质量、交货期和服务等因素，确保选择到最优质的煤炭供应商。
3.3 合同签订在选择供应商后，煤企业和供应商应签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务，包括货物的规格、价格、交货期等要素。
同时，合同中应包含相关的风险和责任条款，以确保采购过程的合法性和安全性。
3.4 采购执行在合同签订后，煤企业应及时跟踪执行采购计划，监督供应商的交货进度和货物质量。
煤炭购销管理制度
煤炭购销管理制度第一章总则第一条为规范煤炭购销管理，保障公司经营利益，保障煤炭质量和市场供应，维护国家和社会公共利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》等法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条公司煤炭购销管理制度适用于公司煤炭采购和销售行为。
第三条公司煤炭购销管理应遵循公开、公平、公正的原则，维护供需双方利益。
第四条公司煤炭购销管理应遵循节约资源、保护环境的原则，承担社会责任。
第五条公司煤炭购销管理应遵循合理定价、合规交易的原则，遵守相关法律法规。
第二章购煤炭第六条公司在购买煤炭时，应经过市场调研，明确煤炭的种类、质量等。
第七条公司在进行煤炭采购时，应建立供应商资质审核制度，要求供应商提供煤炭产地证明、质量检测报告等合格证明文件。
第八条公司在进行煤炭采购时，应签署正式合同，约定煤炭的品种、质量、数量、单价、交货地点、交货日期等具体事项。
第九条公司在进行煤炭采购时，应建立煤炭采购档案，及时记录煤炭采购情况，确保采购过程规范、合法。
第十条公司在进行煤炭采购时，应建立煤炭质量检测制度，对采购的煤炭进行严格检测，确保煤炭质量符合要求。
第十一条公司在进行煤炭采购时，应建立供应商绩效评价制度，对供应商的煤炭质量、交货准时率、合作态度等方面进行评价。
第三章销售煤炭第十二条公司在销售煤炭时，应依法依规进行，不得销售假冒伪劣产品。
第十三条公司在进行煤炭销售时，应签署正式合同，约定煤炭的品种、质量、数量、单价、交货地点、交货日期等具体事项。
第十四条公司在进行煤炭销售时，应建立煤炭销售档案，及时记录煤炭销售情况，确保销售过程规范、合法。
第十五条公司在进行煤炭销售时，应建立煤炭质量检测制度，对销售的煤炭进行严格检测，确保煤炭质量符合要求。
第十六条公司在进行煤炭销售时，应建立客户信用管理制度，对客户的信用状况进行评估，保障公司的资金安全。
第十七条公司在进行煤炭销售时，应建立煤炭运输跟踪制度，对煤炭的运输情况进行及时跟踪，确保煤炭能够按时送达客户手中。
公司煤炭采购管理制度
公司煤炭采购管理制度第一章总则为规范公司煤炭采购行为，保障公司利益，提高煤炭采购效率和质量，特制定本制度。
第二章煤炭采购组织1. 公司煤炭采购委员会是公司煤炭采购管理的最高决策机构，负责确定公司煤炭的采购策略、计划、预算和决策。
2. 公司设立煤炭采购部门，负责具体的煤炭采购工作。
煤炭采购部门应当具有一定的资质与专业知识，能够协助公司进行煤炭采购相关工作。
第三章煤炭采购程序1. 公司煤炭采购按照规定的程序进行，具体程序如下：（1）煤炭需求确认：各部门提出煤炭需求，煤炭采购部门负责核实需求情况。
（2）招标：煤炭采购部门根据实际情况进行招标，选择合适的供应商。
（3）谈判：与选定的供应商进行谈判，达成采购协议。
（4）合同签订：双方按照协议约定签订正式合同。
（5）履约管理：监督供应商履行合同义务，确保按时供货。
2. 公司煤炭采购应遵守国家相关法律法规和公司内部规定。
第四章煤炭采购管理1. 煤炭采购部门应当建立完善的煤炭供应商管理制度，定期对供应商进行评估，确保供应商的品质和信誉。
2. 煤炭采购部门应当建立健全的煤炭质量检验标准和程序，确保煤炭的质量符合要求。
3. 煤炭采购部门应当加强煤炭价格监管，按照公平合理的原则确定煤炭采购价格。
第五章煤炭采购风险管理1. 煤炭采购部门应当定期进行煤炭市场分析，研究市场动态，及时调整采购策略。
2. 煤炭采购部门应当建立风险管理机制，及时应对突发事件，保障煤炭供应稳定。
3. 煤炭采购部门应当建立其他相应的风险管理措施，确保煤炭采购工作的顺利进行。
第六章煤炭采购绩效评估1. 公司煤炭采购绩效评估应当建立科学合理的评价标准和评价体系，全面评估煤炭采购的效率和质量。
2. 煤炭采购部门应当根据评估结果不断完善工作，提高煤炭采购绩效。
3. 公司应当根据评估结果奖惩有序，激发煤炭采购部门的积极性和责任意识。
第七章附则1. 本制度自颁布之日起正式实施，如有调整，须经公司领导层批准。
2. 其他未尽事宜，由公司煤炭采购委员会决定。
煤炭采购结算管理制度范本
煤炭采购结算管理制度范本第一条总则为了规范公司煤炭采购结算工作，确保采购结算的合规、公正、透明，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司煤炭采购合同的签订、货款支付、发票开具、款项结算等环节的管理工作。
第三条采购合同签订1. 采购部门应根据公司生产经营需要，编制煤炭采购计划，并选择具有资质、信誉良好的供应商进行合作。
2. 采购部门与供应商签订煤炭采购合同时，应明确合同条款，包括货物质量、数量、价格、交货时间、付款方式等。
3. 合同签订后，采购部门应将合同副本提交财务部门备案。
第四条货款支付1. 采购部门在收到供应商提供的发票后，应核对发票金额、税率等信息是否与合同一致。
2. 财务部门根据采购部门提供的核对无误的发票，办理货款支付手续。
3. 货款支付应采用银行转账等非现金方式，并保留相关支付凭证。
第五条发票开具1. 供应商在交付煤炭后，应向公司开具符合国家税收政策的发票。
2. 财务部门应认真核对发票信息，确保发票真实、合法、有效。
3. 财务部门在收到符合要求的发票后，应及时进行认证和申报。
第六条款项结算1. 财务部门根据采购合同、发票、货款支付等信息，与供应商进行款项结算。
2. 财务部门应定期与供应商对账，确保款项结算准确无误。
3. 款项结算过程中，如发生争议，应由财务部门与采购部门共同协商解决，必要时可寻求法律途径解决。
第七条内部控制与审计1. 财务部门应建立健全内部控制制度，确保煤炭采购结算工作的合规、公正、透明。
2. 审计部门应定期对煤炭采购结算工作进行审计，发现问题及时整改。
3. 各级管理层应加强对煤炭采购结算工作的监督，确保采购结算工作的顺利进行。
第八条保密与资料归档1. 采购部门、财务部门及相关人员应保守采购结算过程中的商业秘密，不得泄露公司及供应商的的商业信息。
2. 采购合同、发票、支付凭证等相关资料应按照公司规定归档保存，保存期限不少于五年。
采购煤管理制度
采购煤管理制度第一章总则第一条为规范公司内部煤炭采购管理，保障煤炭采购的安全、稳定和高效，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司内所有涉及煤炭采购的部门及人员。
第三条本制度的解释权归公司煤炭采购管理部门。
第四条本制度自发布之日起实行。
第二章采购责任第五条公司煤炭采购管理部门对煤炭的采购负有全面责任。
第六条煤炭采购管理部门应当按照公司煤炭采购计划的要求，组织采购工作，制定合理的采购方案，提前储备煤炭。
第七条各部门、工程项目的主管应当根据自身业务需要，合理安排煤炭采购任务，并配合煤炭采购管理部门进行采购工作。
第三章采购程序第八条公司煤炭采购管理部门应当制定采购程序，包括煤炭需求分析、供应商选择、谈判确定、签订合同、结算付款等具体流程。
第九条采购程序应当包括书面询价、竞争性谈判、竞争性招标、投标邀请、单一来源等多种方式，以满足公司不同业务需求。
第十条采购程序应当落实责任主体，明确采购流程，保证流程合理、规范、透明。
第四章供应商管理第十一条煤炭采购管理部门应当建立供应商数据库，对合格的供应商进行资质审核，并进行定期评估和分类管理。
第十二条煤炭采购管理部门应当与供应商签订采购合同，明确合同履行的责任和承诺，并建立供应商绩效评价机制。
第十三条公司煤炭采购管理部门应当加强对供应商的监督和管理，确保供应商合规经营，提供符合质量要求的产品和合理价格。
第五章合同管理第十四条采购人员应当严格按照公司规定的程序和权限进行合同签订，确保合同内容合法、合规。
第十五条煤炭采购管理部门应当建立合同档案管理制度，妥善保存合同文件和相关资料，确保合同履行的证据完整和可追溯。
第十六条各部门、项目工程主管应当对煤炭采购合同的履行过程进行监督和管理，及时发现和解决合同执行中的问题。
第六章监督检查第十七条公司内设监督部门应当加强对煤炭采购活动的监督和检查，及时发现并处理违规行为。
第十八条煤炭采购管理部门应当自行开展或委托第三方机构进行煤炭采购活动的审计和风险评估。
公司煤炭采购管理制度
公司煤炭采购管理制度第一章总则第一条公司煤炭采购管理制度根据国家相关法律法规以及公司实际情况制定，旨在规范公司煤炭采购行为，确保公司煤炭采购活动合法、规范、透明、有效，维护公司的利益和声誉。
第二条公司煤炭采购管理制度适用于所有从事公司煤炭采购行为的相关人员及部门，包括但不限于采购人员、采购主管、财务人员等。
第三条公司煤炭采购管理制度的管理主体为公司采购部门，负责制定、执行、监督和检查公司煤炭采购活动，保证煤炭采购工作的顺利进行。
第四条公司煤炭采购管理制度应当与公司的内部审计、财务管理、质量管理等管理制度相衔接，形成一个完整的管理体系。
第五条公司煤炭采购管理制度的具体执行流程应当根据公司的实际情况进行灵活调整，并及时更新。
第六条公司的煤炭采购行为应当遵守国家相关法律法规的规定，不得违反法律法规进行煤炭采购活动。
第七条公司的煤炭采购行为应当遵守商业道德规范，不得利用职权谋取私利，不得收受供应商的贿赂。
第八条公司对违反公司煤炭采购管理制度的人员应当进行相应的处罚，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等。
第二章采购计划第九条公司每年需制定煤炭采购计划，明确每个月的煤炭采购量、品种、供应商等具体信息。
第十条公司煤炭采购计划应当参考公司的生产计划、经营计划等相关信息进行编制，并经公司领导审核批准。
第十一条公司煤炭采购计划应当根据实际需求量、市场行情等因素进行调整，确保煤炭采购活动的顺利进行。
第十二条公司应当对煤炭采购计划进行及时的跟踪和监督，及时发现并解决问题。
第三章供应商管理第十三条公司应当建立健全的供应商信息库，包括供应商的基本信息、信用记录、产品质量等具体信息。
第十四条公司应当对供应商进行认真评估和筛选，选择具有合法资质、产品质量过硬、价格合理、服务优质的供应商进行合作。
第十五条公司应当与供应商签订正式的合作协议，明确双方的权利义务、价格、交货期等具体内容。
第十六条公司应当对供应商的履约情况进行定期的评估和监督，建立长期稳定的供应关系。
煤炭采购结算管理制度
煤炭采购结算管理制度第一章总则为规范煤炭采购结算管理，提高采购结算效率，效益和质量，制定本制度。
第二章采购结算管理组织1. 采购结算管理委员会设立采购结算管理委员会，负责制定、修改、解释和落实采购结算管理制度，协助和监督各部门的采购结算工作，确保采购结算工作的合法性、规范性和准确性。
2. 采购结算管理部门设立专门的采购结算管理部门，负责统一采购结算工作，制定详细的采购结算办法、流程及程序，负责对采购结算人员进行培训，监督和考核。
第三章采购结算管理流程1. 采购结算审批流程采购结算审批流程包括: 采购结算申请、审核、审批、支付。
2. 采购结算申请采购结算申请应当由采购人员填写，并提供相应的采购凭证和发票等证明文件，明确申请金额、项目名称、供应商信息等。
3. 采购结算审核采购结算审核应当由专门的结算审核员进行，严格核对申请金额和相关凭证的真实性和合法性，并注意是否符合公司财务制度要求。
4. 采购结算审批采购结算审批由公司财务部门主管负责审批，并签字确认，同时通过相关流程确认付款账户信息、付款方式等。
5. 采购结算支付经过审批确认的采购结算申请，公司财务部门负责进行支付，同时记录采购结算流程的全过程。
第四章采购结算管理制度1. 采购结算凭证管理对于每一笔采购结算，应当保留相应的采购结算凭证和相关发票等，保证采购结算的真实性，便于日后的查询和审查。
2. 采购结算信息管理公司应当建立健全的采购结算信息管理系统，对每一笔采购结算进行记录和存档，包括采购人员、供应商、采购品种、数量、金额、时间等信息，为日后的查询和分析提供依据。
3. 采购结算风险管理公司应当加强对采购结算可能出现的风险进行识别、分析和预防，并不断改进采购结算管理制度，减少结算风险。
第五章监督检查与考核1. 采购结算工作监督公司财务部门负责对各部门的采购结算工作进行日常监督，发现问题及时纠正，确保采购结算工作的合法性、规范性和准确性。
2. 采购结算考核公司财务部门每年对各部门的采购结算工作进行考核，并根据考核结果对工作人员进行奖惩。
煤炭长期采购管理制度
煤炭长期采购管理制度第一章总则为规范和加强煤炭采购管理，提高采购效益，确保公司生产经营顺利进行，特制订本管理制度。
第二章采购计划1.公司应根据生产经营计划，编制年度煤炭采购计划，并报批相关领导。
采购计划应包括采购数量、种类、价格等信息。
2.根据采购计划，相关部门应及时向供应商发布采购信息，以便供应商提供相应的报价和货物。
第三章供应商管理1.公司应建立供应商名录，对合作供应商进行定期评估，并根据评估结果确定优质供应商。
2.供应商应提供真实有效的产品信息和报价，不得弄虚作假。
3.对供应商违约行为，公司有权中止合作或终止合同。
第四章采购过程管理1.采购人员应遵守公司相关规定，严格按照采购程序进行工作。
2.采购人员应对货物质量、数量等进行验收，并填写验收记录。
3.采购人员应及时与供应商沟通，解决采购中出现的问题。
第五章合同管理1.公司应与供应商签订合同，明确双方权利义务及合同履行期限等内容。
2.合同应具备法律效力，一经签订即生效。
3.合同履行过程中，双方应严格按照合同约定履行，如有违反，应承担相应责任。
第六章质量管理1.公司对采购的煤炭进行严格的质量把关，不合格产品不允许进入生产过程。
2.采购人员应定期检查产品质量，及时处理不良品，确保产品质量符合要求。
第七章价格管理1.公司应与供应商协商确定公平合理的价格，并签订价格协议。
2.价格协议应明确价格调整机制，确保价格稳定。
3.如价格发生变动，双方应及时协商调整。
第八章存储管理1.公司应建立健全的煤炭存储管理制度，确保煤炭安全存放，防止损失。
2.存储人员应对存放的煤炭进行定期检查，确保产品安全。
3.如有发现问题，应及时通知相关部门处理。
第九章审计管理1.公司应进行煤炭采购审计，检查采购过程中是否存在违规行为。
2.审计部门应独立进行审计工作，不得受到其他部门干扰。
3.审计结果应及时报告给相关领导，如有问题应及时整改。
第十章知识产权保护1.公司应签订知识产权保护协议，保护知识产权不受侵犯。
热力公司煤炭管理制度
热力公司煤炭管理制度第一章总则为规范热力公司煤炭管理工作，保障煤炭供应和使用安全，提高热力公司的经济效益，特制定本管理制度。
第二章煤炭采购管理1. 煤炭采购计划（1）热力公司每年制定煤炭采购计划，根据公司的供热量、运行情况等因素确定采购煤炭的数量和种类。
（2）煤炭采购计划由公司相关部门经理会议讨论通过，并报公司领导审批。
2. 煤炭供应商管理（1）热力公司建立煤炭供应商数据库，对潜在的合作供应商进行调查和评估，确定合格的供应商名单。
（2）热力公司与供应商签订煤炭供应合同，明确双方的权利和义务，保证煤炭供应的及时性和质量。
3. 煤炭质量管理（1）热力公司规定煤炭的质量标准，对进货的每批煤炭进行抽样检验，检验合格后方可投入使用。
（2）对于达不到质量标准的煤炭，热力公司要求供应商按照合同责任进行赔偿和处理。
第三章煤炭运输管理1. 煤炭运输计划（1）热力公司根据采购计划确定煤炭的运输量和运输方式，制定煤炭运输计划。
（2）煤炭运输计划由公司物流部门负责执行，确保煤炭的及时运输到达目的地。
2. 煤炭运输安全管理（1）热力公司要求运输公司严格遵守交通安全规定，保证煤炭运输过程中的安全。
（2）对于发生交通事故或者煤炭损坏的情况，热力公司要求运输公司立即采取措施进行处理，并承担相应的责任。
第四章煤炭使用管理1. 煤炭储存管理（1）热力公司要求建立规范的煤炭仓储管理制度，确保煤炭储存过程中的安全和质量。
（2）每批煤炭进入仓库前，应进行质量检验和清点登记，保证煤炭的质量不受影响。
2. 煤炭使用计划（1）热力公司根据实际的供热情况和气候变化等因素，制定煤炭使用计划，合理安排煤炭的使用量和使用时间。
（2）公司生产部门要根据煤炭使用计划进行生产安排，确保煤炭的使用和供热工作的顺利进行。
第五章煤炭节能管理1. 煤炭节能技术推广（1）热力公司要加强煤炭节能技术的推广应用，提高煤炭的利用效率和节能降耗水平。
（2）公司技术部门要及时跟踪技术发展动态，推动煤炭节能技术的引进和应用。
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煤炭采购管理规定
为规范煤炭采购管理，降低采购成本，提供煤炭质量，强化对关键环节的监督和控制，坚持煤炭采购工作公开、公平、公正和择优的采购原则，是煤炭采购过程规范、透明、高效，杜绝采购过程中的不规范行为，特制定本规定。
五、合同管理与价格管理
1、供应科应当根据确定的煤炭采购计划、煤炭品种与煤质指标、采购价格，及时组织煤炭合同谈判与签订。
2、供应科应随时关注煤炭市场信息，同时根据来货数量多少，随时对煤炭价格进行调整，煤炭采购价格上调必须经公司煤炭采购领导小组批准。
3、供应科应当在煤炭合同谈判结束后，及时按集团公司合同审批流程进行合同评审会签。
九、煤炭结算管理
1、每月26日前由生技部、供应科、保卫部共同对各供应商本月到货数量及煤质指标进行核对，形成当月到货核查对账单，并附到货明细，三方签字确认，作为结算依据。
2、供应科根据各煤炭供应商当月到货核查对账单与各煤炭供应商核对无误后，严格按合同约定进行结算，及时出具煤炭结算清单，经总经理审批后，向各供应商下达开票通知单。
1、煤炭采购计划由生技部每月24日前根据下月生产计划提出，报分管领导和总经理审批后报供应科。
2、煤炭品种与指标由公司煤炭采购工作领导小组根据生产及市场实际情况确定。
3、供应科根据煤炭月度需求计划和煤炭采购品种、指标，根据煤炭市场行情提前准备库存或去库存，确定月度采购方案，报总经理审批后执行。
4、供应科根据煤炭采购计划编制月度资金使用计划，报总经理审核后，提交到预算部执行。
2、每月中下旬对周边煤炭市场及河北元氏、邯郸，山西、陕西等煤炭市场进行调研，并提出当期煤炭市场运行状况及下月煤炭市场供需及价格走势调研报告，报公司煤炭采购工作领导小组。
3、公司煤炭采购工作领导小组每月28日前组织召开下月煤炭采购会议，研究分析煤炭市场运行情况，确定采购品种、煤质指标与煤炭采购价格。
三、 煤炭采购计划、煤炭采购品种与指标管理
4、供应部应当定期对煤炭供应商进行评估，加强日常管理和资信跟踪，严格履行合同。发现存在以次充好、掺杂使假等质量问题，故意扰乱供煤秩序，拉拢腐蚀公司涉煤人员或不履行合同等现象的行为，应当及时报告公司煤炭采购领导小组，停止业务，及时从合格供应商中删除。
5、正常供煤的供应商原则上不少于5家，要不断开发新的优质供应商，保证比质比价的优势和正常的供应秩序。
3、凡是出现质量差异的，在合同规定范围内，需扣减数量或降价处理的，须在结算单上附加说明，供应商确认后，严格按合同约定结算；超出合同约定的，原则上不予接收结算，供应商不愿运走的，经其认可，由供应科负责与供应商协商，确定降价处理方案，报公司煤炭采购领导小组批准后，方可结算。
4、供应商发票到达后，依据合同和付款时间办理付款审批手续。完成付款审批后，由公司财务依据审批数额办理付款事宜。
2、供应科经市场调研认为提交的采购计划与库存量情况，可能影响后期的煤炭采购价格时，应及时向公司煤炭采购工作领导小组汇报，尽快调整煤炭采购策略，以防止因煤炭市场的波动，影响煤炭采购成本。
七、煤炭报表管理
1、司磅员每天下下班前将煤炭到货信息形成报表报生技部及供应科，化验室每天早上8:30前将煤质化验结果形成报表报生技部解码并审核，生技部审核无误后，反馈给供应科。
四、煤炭供应商的选择与管理
1、煤炭供应商选择的流程：资质审核—信誉评估—公司规模实力评估—煤炭品种与煤质指标确定--商务谈判--供应商确定。
2、煤炭供应商选择应遵循煤炭原产地供应优先的原则，尽量减少中间环节。
3、在煤炭市场调研时发现有合适的供应商满足公司煤炭采购要求的，供应科应当收集其相关资质，并按公司关于煤炭供应商评价流程进行评价供应商。
4、煤炭验收过程中出现的问题，应及时与相关煤炭供应商进行协调、沟通，并快速做出处理。
5、业务人员严禁有下列行为：
1）禁止参加煤炭供应商及潜在煤炭供应商的宴请和娱乐等消费活动。
2）禁止向煤炭供应商及潜在煤炭供应商索取各种礼品、现金、有价证券、好处费和各种福利待遇。
2、负责煤炭采购策略的制定；
3、负责煤炭采购计划的审批及采购煤种及煤质指标的确定；
4、负责煤炭采购价格确定；
5、监督考核煤炭采购计划与合同执行情况、审核煤炭统计与报表；
6、定期监督检查煤质状况；
7、其它有关煤炭管理的重大事项。
二、煤炭市场调研
1、采用实地调研、网络信息监控与电话咨询相当及时打印合同文本，并按公司授权权限办理合同签定手续。
5、 供应科应随时监控合同履行状况，确保正常履约，保证煤炭供应。
6、煤炭合同签订应严格遵循对任何供应商都不限量、同一煤质指标下统一采购价格的原则。
六、煤炭库存控制
1、煤炭的库存量非供暖季正常应保证10天的消耗量，供暖季应至少保证15天的消耗量，春节期间应适当增加库存量。
一、组织领导及职责
为加强煤炭采购工作的组织领导 ，成立煤炭采购工作领导小组，组长：张善俊；副组长：张文忠；成员：宋志金、周明祥、李传增、高长东、钱福周；领导小组下设办公室，宋志金兼任办公室主任，具体负责煤炭采购管理工作。
煤炭采购工作领导小组的职责：
1、负责组织煤炭市场调研及煤炭价格信息的收集与监控；
2、供应科每天10:00前，将前一天进煤明细及煤质指标报总经理及相关领导。
3、生技部每周六需对煤炭到厂情况及煤质情况进行分析，提出存在问题及建议，形成分析报告报公司煤炭采购工作领导小组。
八、煤炭计量与煤质管理
1、煤炭计量管理严格按照公司《煤炭（物资）计量管理规定》执行。
2、 煤炭质量管理严格按照公司《煤炭质量管理规定》执行。
5、煤炭采购严禁出现预付款现象。
十、煤炭采购业务人员管理
1、煤炭采购业务人员是指煤炭采购负责人、业务员、会计的统称，以下简称业务人员。
2 、业务人员应当严格遵守本办法及公司相关煤炭管理的规定、制度和程序。
3、业务人员应当严格坚持公正、公开、公平、透明的原则，坚持以质论价，比质比价、严格验收、择优采购、诚信采购的煤炭采购管理理念，保质保量满足日常生产需求。