宏业管理系统操作手册-第4章供货商管理
鸿商操作流程指南
鸿商管理系统操作流程图1、 基本资料建档注意事项：1、 供应商资料管理：如果是专柜商，要把：专柜商 的勾打上2、 合同管理：供应商进场日期、扣点类型、费用类型的项目不能为空2、 新商品登记流程注意事项：1、 做新商品登记时，如果有条码的商品在条码输入框里输入相应的条码，如果是没有条码的商品或是电子称商品，条码那一栏输入 02、 如果该商品没有条码，并且不是电子称的商品，条码里输入0, 在称编码那一项选择：非称商品，如果是电子称的商品，选择：顺序码 。
单据审核后如果是正常商品则生成13位自编码，如果是电子称商品，生成7位电子称条码。
3、 如果该商品是开单商品，则 “自定价商品”一栏应该选：是（只对专柜商品有效）4、 资料输入界面左边的内容必须全部录入5、 做新商品时，必须要以最小单位做资料（如：大米以公斤做资料；整箱的牛奶或是烟、几盒装的纸巾等 要按小包装的来做）； 分类必须要输到最小类别（采购提交新商品单时要把分类写上）6、 如果商品没有会员价，则会员价跟售价一样7、 售价调价 默认是第二天生效，如果要马上生效，把生效日期改为当天。
（进价调价 也一样）8、 商品的供应商做错后，在“商品停购停销”模块，输入错误的供应商号，结算方式，商品编码，然后在“停购”那一栏选择清除，审核后，该商品会在原来供应商清除，再重新做一张合同商品管理到正确的供应商即可。
3、调价管理价格管理流程注意事项：1、 售价调价 ：默认生效日期为第二天，如果要当天生效，把生效日期改为当天；调价时，如果没有会员价，要调成跟零售价一样。
2、 促销调价：1） 、如果只调售价，可以不同供应商的商品做在一张单里，如果要调进价或是售价／进价一起调，必须要按供应商来调，并且单据抬头的供应商号必须输进去；2） 、单据里的回调日期是指定日期的那一天晚上0点 回调，如回调日期是2009年1月2日，则到了1月1日晚上下班后，系统会自动回调。
3、 进价调整：调价时必须要输供应商，如果该商品有多个批次，则出弹出多行记录，如果只调其中的某一批，可以按右键把不需要调的批次删掉。
04-供应商管理系统操作手册
密级: 保密
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修订记录
日期 2006年 2007年 2008年 2009年 修订版本 V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 描述 作者
1
供应商管理系统操作手册
目 录
1.引言.............................................................................................................................................. 4 2.通用功能概述.............................................................................................................................. 4 2.1系统登录和界面介绍............................................................................................................ 4 2.2通用界面和操作.................................................................................................................... 7 2.3我的工作台.......................................................................................................................... 11 3.基础资料管理............................................................................................................................ 12 3.1本企业信息.......................................................................................................................... 12 3.2客户管理.............................................................................................................................. 13 3.3物料管理.............................................................................................................................. 16 3.4仓库管理.............................................................................................................................. 17 3.5物流公司.............................................................................................................................. 19 3.6部门管理.............................................................................................................................. 22 3.7员工管理.............................................................................................................................. 23 4.销售管理.................................................................................................................................... 26 4.1销售订单录入...................................................................................................................... 26 4.2销售订单处理...................................................................................................................... 27 4.3销售订单查询...................................................................................................................... 29 4.4发货单录入.......................................................................................................................... 29 4.5发货单处理.......................................................................................................................... 31 4.6发货单查询.......................................................................................................................... 34 5.仓储管理.................................................................................................................................... 34 5.1订单管理.............................................................................................................................. 34 5.2出入库操作.......................................................................................................................... 35 5.3单据查询.............................................................................................................................. 37 5.4库存查询.............................................................................................................................. 37
供应商操作手册(DOCX 54页)
供应商操作手册V1.1编制：运营中心2016年5月29日目录第1章背景介绍 ...................................................................................................................................... - 3 -1.1 平台目标 .................................................................................................................................................. - 3 -1.2 云筑网介绍 .............................................................................................................................................. - 3 - 第2章供应商后台管理 ........................................................................................................................... - 5 -2.1 登录 .......................................................................................................................................................... - 5 -2.2 首页 .......................................................................................................................................................... - 6 -2.3 投标 .......................................................................................................................................................... - 7 -2.3.1 投标管理 .................................................................................................................................................................- 8 -2.3.2 合同管理 ...............................................................................................................................................................- 18 -2.3.3 产值单管理 ...........................................................................................................................................................- 21 -2.3.4 结算单管理 ...........................................................................................................................................................- 38 -2.3.5 成为分供商 ...........................................................................................................................................................- 38 -2.4 订单 ........................................................................................................................................................ - 41 -2.4.1 订单管理 ...............................................................................................................................................................- 41 -2.4.2 发货单管理 ...........................................................................................................................................................- 43 -2.4.3 发货地址管理 .......................................................................................................................................................- 44 -2.5 子账户 .................................................................................................................................................... - 47 -2.5.1 子账户管理 ........................................................................................................................................................... - 47 -第3章云筑网联系方式 ......................................................................................................................... - 49 -编制：运营中心2016年5月29日第1章背景介绍1.1平台目标云筑网（)是中国建筑总公司于2015年投资创办的垂直电子商务平台，是落实党组”完善集中采购平台“，”推进集中采购‘廉洁高效、阳光透明’”要求的重要举措之一，是中国建筑推进”互联网+“创新战略的重要布局之一。
宏业管理系统操作手册系统维护
第1章系统维护 (3)1.1 概述 (3)1.2 详细使用说明 (3)1.2.1 系统管理 (3)1.2.1.1 系统参数修改 (3)1.2.1.2 管理模式设置 (11)1.2.1.3 数据传输参数设置 (12)1.2.1.4 WMS设置 (12)1.2.1.5 货位编码规则设置 (12)1.2.1.6 码盘高度设置 (13)1.2.1.7 返券参数设置 (13)1.2.1.8 最大连接数设置 (14)1.2.1.9 订货、结算周期设置 (14)1.2.1.10 商品编码规则设定 (14)1.2.1.11 商品生命周期设置 (15)1.2.1.12 单据录入格式设置 (16)1.2.1.13 单据打印格式设置 (16)1.2.1.14 系统模块结构修改 (17)1.2.1.15 清除用户密码 (19)1.2.1.16 前台支付方式设置 (19)1.2.1.17 最新应用程序 (20)1.2.1.18 升级通知维护 (21)1.2.1.19 升级通知分发 (21)1.2.1.20 升级通知分发维护 (22)1.2.1.21 系统错误日志查询 (22)1.2.1.22 系统错误日志清理 (23)1.2.2 数据处理 (23)1.2.2.1 备份文件维护 (23)1.2.2.2 备份参数设置 (23)1.2.2.3 索引重建 (24)1.2.2.4 分店数据生成 (24)1.2.2.5 配送中心数据生成 (25)1.2.2.6 区域总部数据生成 (25)1.2.2.7 流水处理设置 (25)1.2.2.8 流水日期修改 (26)1.2.3 年终处理 (26)1.2.3.1 年终结转 (26)1.2.3.2 账务封存 (27)1.2.3.3 历史库资料维护 (28)1.2.3.4 清理数据存放库设置 (28)1.2.4 基本资料管理 (29)1.2.4.1 地区设置 (29)1.2.4.2 地区查询 (29)1.2.4.3 核算类型设置 (30)1.2.4.4 门店结构设置 (31)1.2.4.5 门店类型设置 (32)1.2.4.6 部门设置 (33)1.2.4.7 部门信息查询 (37)1.2.4.8 核算单位设置 (38)1.2.4.9 核算单位集合 (40)1.2.4.10 门店配送部门设置 (40)1.2.4.11 外部部门设置 (40)1.2.4.12 库区属性设置 (41)1.2.4.13 不参与复检库区设置 (42)1.2.4.14 不加收服务费门店设置 (42)1.2.4.15 不参与考核柜组设置 (43)1.2.4.16 收款机设置 (43)1.2.4.17 收款机参数查询 (45)1.2.4.18 收银小票票尾设置 (45)1.2.4.19 顾客类型设置 (46)1.2.4.20 退厂/库类型设置 (47)1.2.4.21 自动补货修改原因设置 (47)1.2.4.22 报损原因设置 (47)1.2.4.23 企业性质设置 (48)1.2.4.24 导入导出规则设置 (48)1.2.4.25 外部系统定义 (49)1.2.5 员工管理 (50)1.2.5.1 工作性质设置 (50)1.2.5.2 权限组设置 (51)1.2.5.3 员工设置 (52)1.2.5.4 员工信息查询 (54)1.2.5.5 员工标签打印 (54)1.2.5.6 员工登录监控 (55)1.2.5.7 员工权限查询 (55)1.2.5.8 权限卡用户删除 (56)1.2.5.9 权限卡用户查询 (57)第1章系统维护1.1概述系统维护子系统是宏业智能商业管理系统正常运行的基础，只限系统管理员使用，它包括系统管理、数据处理、年终处理、基本资料管理、员工管理五个功能模块。
供应商管理手册(
供应商管理手册目录第一部分前言 (2)第二部分供应链管理14大重要流程...... . (4)流程1新供方引入流程 (4)流程2 样品确认流程 (5)流程3 初品确认流程 (7)流程4 物料估价流程 (14)流程5供货比例管理流程 (15)流程6物料采购流程 (16)流程7物料招标管理流程 (18)流程8物料价格管理流程 (22)流程9供应商呆滞物料管理流程 (25)流程10供方监督考核管理流程27流程11供方现场评审流程 (30)流程12技术资料发外管理流程 (32)流程13模具管理流程 (33)流程14付款管理流程 (37)第三部分供应商管理制度 (42)制度1组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42)制度2 供方基本行为规范 (42)制度3供方投诉管理 (43)第四部分供应商管理相关部门职责 ............... ............................................... (44)第一部分前言本手册作为组织（意指本公司, 下同）内成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。
实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合作。
、流程图流程第二部分供应链管理14大重要流程流程1新供方引入流程（时间供参考）GD职责流程 供应链/品质/开发/PMC/内销等―-供方资格申请资料搜集供应商管理工程师评估意向 供方供应商管理工程师/供应商管理NG会审NG批准OK开通供应商编码意向供应商7检验样品制作给开发综合管理, 并由开发综合管理由商务主管交开通采购平台职责供应链采购经理供应商管理组织最高管 理者供应商管理IT 专员供应链部长/供应商供应商管理1、重要说明1. 任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式 /人员（自行推荐、经介绍、登陆采购平 台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。
供应商管理操作手册
供应商管理系统操作手册第1章系统概述供应商管理系统，是通过供应商档案、供应商资质申请表、样品试制申请单、供应商评估方案、供应商评分表、询报价管理、品质异常报告、采购订单变更通知单、采购/委外对账单等功能综合运用的管理系统，以建立和维护供应商伙伴关系为导向，涉及供应商整个生命周期的管理。
该系统可以独立执行供应商管理操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
结合我公司目前供应商管理情况，在本模块中暂时只涉及到供应商档案、供应商评估方案、供应商评分表、报表分析这四大块来实现对供应商的管理。
并结合我公司实际需求在系统中对某些单据进行了调整，以最大限度满足我公司供应商管理在ERP软件中的需求运用，更好的协助我公司对供应商的管理。
下面我们围绕以上四个方面来讲述供应商管理在ERP系统中的操作方法及操作规范。
第2章供应商管理系统设置2.1 供应商评估指标管理供应商评估管理以及供应商绩效管理的关键在于建立完整的评估体系。
这套评估体系包括定义评估要素即评估指标，并针对不同的供应商类别设置评估要素的权重和组合即建立评估方案。
企业通过考查和数据统计分析等手段，得出供应商在某项评估要素的分值，最终得出该供应商的总分，并通过总分对供应商进行分级管理，指导企业的采购决策。
供应商评估指标管理用于定义供应商评估指标，包括定性指标和定量指标两类。
通过【供应链】-【供应商管理】-【评估管理】-【供应商评估指标管理】来进行供应商评估指标的维护和查询工作。
①增加供应商评估指标通过单击【新组】按钮或者菜单新增供应商指标的上级组，通过单击【新增】按钮或者菜单新增明细的供应商评估指标。
下表介绍供应商评估明细指标录入内容和方法：②修改供应商评估指标对已保存的供应商评估指标进行修改，可以使用下列方法：选中需要修改的供应商评估指标，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择【编辑】→【修改】；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“供应商评估指标修改”界面。
宏业软件的使用方法
宏业软件的使用方法软件常见问题解答1、清单定额地区人工费如何调整？答：①在[综合单价计算模板]界面模板内定义好地区人工费调整费率；②切换到[清单/计价表]，选择定义模板计算并应用于计价表所有定额数据对象。
注意：地区人工费调整不能直接在[清单/计价表]中对定额进行整体系数换算处理，这样将对调整系数作为措施项目及规费取费基础。
2、做定额预结算时，工程造价让利如何处理？答：①单位工程[费用汇总表]中，在“工程造价”行后添加工程造价优惠行，计算公式则为原“工程造价”行“费用编号*费率”，再在“费率”列录入让利费率值自动计算出结果；②将添加的工程造价优惠行标记为工程造价行(利用标记当前行为工程造价行功能)。
3、定额预结算方式按实费用如何计算？答：在[费用汇总表]中已有的按实计算费用行下添加其费用子目，再编辑其费用名称、计算公式；若需打印出计算式，则需要再在最后“[打印]计算公式”列输入详细计算表达式。
4、派生费用计算有几种方式，分部派生费在定额计价方式与清单计价方式各如何应用？答：派生费用对不同数据对象计算分定措(在定额上计算派生费用)、项措(在清单项目上计算派生费用)及措1…(在段落结构上计算派生费用)；定额计价方式下计算的派生费用直接汇总表“费用汇总表”相应数据中，清单计价方式下：定措、项措均直接汇入相应项目费用中，措1…一般是调用到措施项目清单中。
5、在[清单/计价表]中进行定额人工费换算处理与在[综合单价计算模板]设置费率处理的区别答：前者直接进入到定额人工费中，适用于定额上规定的系数换算处理；后者不汇入定额人工费中，适用于地区人工费调整，并不作为措施项目及规费的取费基础。
6、定额计价方式做预结算时，怎样整体调整分部工程量？答：在分部框架结构上执行右键环境菜单或工具栏按钮其它中的“工程量批量运算”功能，再在弹出对话框中录入调整系数即可。
7、怎样将Excel文档内容导入软件中？从Excel文档中导入数据内容时，提示工程量格式不对时，如何处理？答：①：a执行主菜单[文件]下的“从文档套用项目/定额”功能，b在弹出对话框中点选到“Excel文档”及点击右上角的打开文件按钮，c在下一对话框中通过路径找到需导入的Excel文档并打开，进入到XLS文件内容显示窗口，d 选择对应的字段(软件中与XLS文件的对应关系)并确定，e进入到从文档套用定额窗口，进一步整理导入内容(只保留项目/定额内容)→选择项目/定额库→导入时使用字段值设置→点击导入工程计价表按钮②在上面e操作步骤中，必须删除所有非项目/定额行(直接按键盘上的Delete键)，工程量列只能保留数字内容。
宏业商业系统_操作手册__第5章_进货管理
第5章进货管理 (6)概述 (6)详细使用说明 (6)采购计划 (6)要货缺货转采购计划 (6)直配要货转采购计划 (6)计划制定 (7)计划修改 (7)计划复制 (8)计划审核 (8)计划批量审核 (9)计划查询 (9)计划商品查询 (9)作废计划查询 (10)订单模板 (10)模板制定 (10)模板修改 (11)模板查询 (11)模板商品查询 (12)永续订单生成 (12)订单管理 (13)空白订单打印 (13)联营订单打印 (14)订单制定 (14)订单复制 (15)订单修改 (17)挂帐订单、现金订单发出 (18)订单批量打印 (18)订单输出到文本 (18)订单作废、作废订单删除 (19)直接验收订单录入 (19)直接验收订单导入 (19)订单查询 (19)订单商品明细 (20)订货商品汇总 (20)供货商订单汇总打印 (21)定货合理性分析 (21)过期订单查询 (21)过期订单处理 (21)作废订单查询 (22)入库管理 (22)商品到货预警 (22)订单验收进价修改 (23)订单验收入库 (23)异地收货确认 (25)验收单查询 (25)分店自进货验收单 (26)验收单商品明细 (26)到货商品查询 (26)类别进货统计 (27)供货商进货汇总 (27)供货商部门进货汇总 (28)供货商直送门店汇总 (29)入库人进货汇总 (29)多收货商品明细 (30)订单商品缺货明细 (30)商品缺货统计 (31)供应商缺货、柜组缺货统计 (31)供货商到货统计、门店到货统计、柜组到货统计 (31)入库撤单 (31)撤单查询 (32)入库单越库配送 (32)入库单二次备货 (33)入库单计划分配 (34)批次优先级 (34)调整单录入 (34)调整单修改 (35)调整单确认 (35)调整单查询 (36)建议补货 (36)补货分析 (37)采购计划单生成 (38)节假日要货计划分析 (38)节假日进货计划分析 (38)节假日计划 (39)计划新建 (39)计划修改 (39)计划查询 (39)进货计划修改 (39)进货计划查询 (39)进货计划转订单 (39)退货管理 (39)退货计划制定 (39)退货计划修改 (39)退货计划审核 (39)退货计划查询 (39)退货单录入 (39)退货单修改 (41)退货单审核 (41)退货单查询 (42)商品退货明细 (43)商品退货汇总 (43)货商部门退货汇总 (43)货商退货汇总 (44)类型退货汇总 (44)类型退货汇总 (45)商品退货率 (45)货商退货率 (46)柜组退货率 (46)第5章进货管理概述进货管理主要负责商品的订货、验收、退货和补货，也即主要处理进、销、调、存、结中的“进”。
培训：宏业系统门店简易操作手册
宏业系统门店简易操作手册一、直配进货................. .丁2二、直配退货................... // 7三、物流要货申请...................三、看配送中心库存 (11)四、商品进出库查询 (12)五、前台收银............. •： 13六、储值卡使用............. :.15七、盘点................. ::*17八、网络通断自查 (24)一、进货作业说明： A 、 查验收货检查供应商交货时是否有订单，如果无订单，要确认供应商商是否属于总部 允许直配的供应商，不属于直配的不能擅自收货。
如属于直配商，确定所送商品 是否在总部规定的品项内，不能擅自收取品项以外的商品；如决定无订单收货， 则先按供应商的随货同行单验收商品，按实收数量补录订单。
B 、 单据入机如果有订单，按订单收货，订单和实收数量是否一致，如实到比订单多，是 否收货。
如可以多收货，则修改电脑订单的实到数量。
检查供应商商品的数量、 单价、总金额是否正确。
验收入库，打印两联单。
供应商和店长在两联单上签字, 并加盖收货章。
C 、 上货及整理票据是否有换货，有则换货，没有换货则商品上架陈列；整理票据。
系统具体操作步骤A 、制作订单2、用店长工号登入系统点击“ shop图标并打开。
精品文档債工叭F伽|冒T甘名］T沖ns叶尸「±riicnir?nji I追出3、选择“订单管理”下拉式列表“订单制定”4、在新打开的表格中，作如下操作a、选择需要订货供应商编码b、付款方式默认为“挂账c、经手采购选择“ 1007 ”d、填写商品编码、订货数量工毎HLTF jl H片畠aI «BEJIe、填写完毕，点击“保存”£T*4：ETiWrl f'16pnitr,1.［寓iff蹋？.iooaT 上矣苦馭包知!用生曲li自他击竺叢耳倔丹知也"3；.肚如啟号"fo SSlBft pfitTlJli HiHW^ [有^affi：[joiuiui30 9C无题车［ii.w OJOD|S手来阳屮0t»"Tp ngSr^ 菇siir^s.DD0 壬珈3：\~ D.£D 蚤册枫aoa并建人|人澤日吸卿1厂an&s起怖匚倪社0「&£ \单二gI OOO oeoocua ryi.i1« 00 ISOCD曲品绅；a瞬懈aiaa■:曰WIM；仃巽班.tarn 舗建帅gM劭耳匾r-J4r«i7rJ21 ■ ?订单录入成功订单号为■■ BEOllt 11600160002JB 、查询订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询”土!订单修改1T 曲作曲2、在弹出的对话框中选择填写订单号，如果忘记则直接点击“查询”订单暑: 批次昙:rns部门:部门客称:3、选择需要查询的订单号并双击打开。
宏业管理系统操作手册-第4章 供货商管理
第4章供货商管理 (4)4.1 概述 (4)4.2 详细使用说明 (4)4.2.1 货商档案 (4)4.2.1.1 供货商档案录入 (4)4.2.1.2 派生供货商录入 (5)4.2.1.3 供货商档案修改 (6)4.2.1.4 供货商档案查询 (8)4.2.1.5 供货商修改记录 (10)4.2.1.6 供货商集合录入 (10)4.2.1.7 供货商配送范围设置 (11)4.2.1.8 供货商商品信息 (12)4.2.1.9 部门供货商信息 (13)4.2.1.10 供货商类别查询 (13)4.2.1.11 供货商预淘汰 (14)4.2.1.12 供货商预淘汰恢复 (15)4.2.1.13 供货商淘汰 (16)4.2.1.14 供货商淘汰恢复 (16)4.2.1.15 供货商变动统计 (16)4.2.1.16 支付方式设置 (16)4.2.2 合同管理 (17)4.2.2.1 合同录入 (17)4.2.2.2 合同修改 (18)4.2.2.3 合同查询 (19)4.2.2.4 到期合同查询 (20)4.2.2.5 未签合同供货商 (21)4.2.2.6 合同修改记录 (21)4.2.2.7 商品供货协议录入 (21)4.2.2.8 商品供货协议修改 (22)4.2.2.9 商品供货协议批量修改 (22)4.2.2.10 无供货协议商品处理 (22)4.2.2.11 商品供货协议查询 (23)4.2.2.12 商品供货协议修改记录 (23)4.2.2.13 供货协议分发门店 (24)4.2.2.14 供货协议分发删除 (25)4.2.2.15 无分发供货协议处理 (25)4.2.2.16 主供货协议修改 (26)4.2.2.17 无主供货协议处理 (27)4.2.2.18 无门店主供货商协议查询 (27)4.2.2.19 门店供货协议查询 (28)4.2.3 收费管理 (28)4.2.3.1 收费项目设置 (28)4.2.3.2 合同收费条款录入 (30)4.2.3.3 合同收费条款批量录入 (30)4.2.3.4 合同收费条款修改 (31)4.2.3.5 合同收费条款查询 (31)4.2.3.6 直接收费项目录入 (31)4.2.3.7 直接收费项目修改 (32)4.2.3.8 直接收费项目收款 (32)4.2.3.9 直接收费项目查询 (33)4.2.3.10 直接收费项目批量录入 (33)4.2.3.11 直接收费项目批量修改 (34)4.2.3.12 直接收费项目批量收款 (34)4.2.3.13 直接收费项目汇总查询 (35)4.2.3.14 收费执行情况明细 (36)4.2.3.15 收费执行情况统计 (36)4.2.3.16 供货商收费统计 (36)4.2.3.17 各项收费统计 (36)4.2.4 货商报表 (36)4.2.4.1 供货商商品进销存明细 (36)4.2.4.2 供货商商品进销存汇总 (37)4.2.4.3 供货商进销存日报报表 (37)4.2.4.4 供货商销售报表 (38)4.2.4.5 供货商部门销售报表 (38)4.2.4.6 联营厂商销售报表 (38)4.2.4.7 联营商品销售报表 (39)4.2.4.8 联营商支付方式明细 (39)4.2.5 经销结算 (39)4.2.5.1 经销调整单录入 (39)4.2.5.2 促销冲差货商调整 (40)4.2.5.3 往来冲差单生成 (40)4.2.5.4 往来冲差单查询 (41)4.2.5.5 供货商单据挂起 (42)4.2.5.6 供货商单据解挂 (43)4.2.5.7 供货商挂起单据列表 (43)4.2.5.8 供货商单据挂起记录 (44)4.2.5.9 经销待结款分析 (44)4.2.5.10 经销对单自动生成 (46)4.2.5.11 经销结算对单 (46)4.2.5.12 经销结算付款 (47)4.2.5.13 经销结算冲账 (49)4.2.5.14 供应链对单通知 (50)4.2.5.15 经销调整单查询 (50)4.2.5.16 经销结算单查询 (51)4.2.5.17 结算单明细查询 (52)4.2.5.18 结算商品汇总表 (52)4.2.5.19 经销往来帐查询 (54)4.2.5.20 经销往来帐汇总 (55)4.2.5.21 应付账款小于库存预警 (55)4.2.6 联营结算 (56)4.2.6.1 联营预付款生成 (56)4.2.6.2 联营调整单录入 (57)4.2.6.3 联营应付款生成 (57)4.2.6.4 联营应付款取消 (58)4.2.6.5 联营应付款查询 (59)4.2.6.6 联营结算对单 (60)4.2.6.7 联营结算付款 (60)4.2.6.8 联营结算冲账 (61)4.2.6.9 联营调整单查询 (62)4.2.6.10 联营结算单查询 (63)4.2.6.11 联营往来帐查询 (63)4.2.6.12 联营往来帐汇总 (64)第4章供货商管理4.1 概述供货商管理子系统主要负责管理供货商的基本信息，并负责完成与供货商的结算工作。
培训宏业系统门店简易操作手册
宏业系统门店简易操作手册一、直配进货 (2)二、直配退货 (7)三、物流要货申请…………………………..三、看配送中心库存 (11)四、商品进出库查询 (12)五、前台收银 (13)六、储值卡使用 (15)七、盘点 (17)八、网络通断自查 (24)一、进货作业说明：A、查验收货检查供应商交货时是否有订单，如果无订单，要确认供应商商是否属于总部允许直配的供应商,不属于直配的不能擅自收货。
如属于直配商，确定所送商品是否在总部规定的品项内，不能擅自收取品项以外的商品；如决定无订单收货，则先按供应商的随货同行单验收商品，按实收数量补录订单。
B、单据入机如果有订单，按订单收货，订单和实收数量是否一致，如实到比订单多，是否收货。
如可以多收货，则修改电脑订单的实到数量。
检查供应商商品的数量、单价、总金额是否正确。
验收入库，打印两联单。
供应商和店长在两联单上签字，并加盖收货章。
C、上货及整理票据是否有换货，有则换货，没有换货则商品上架陈列；整理票据。
系统具体操作步骤A、制作订单1、点击“”图标并打开。
2、用店长工号登入系统。
3、选择“订单管理”下拉式列表“订单制定”。
4、在新打开的表格中，作如下操作。
a、选择需要订货供应商编码b、付款方式默认为“挂账”c、经手采购选择“1007”d、填写商品编码、订货数量e、填写完毕，点击“保存”B、查询订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询”。
2、在弹出的对话框中选择填写订单号，如果忘记则直接点击“查询”。
3、选择需要查询的订单号并双击打开。
4、再打开的表格中，可以看到查询的订单当前所处的状态。
“订单性质”有3种状态，分别为“尚未到货”、“已经到货”、“作废”。
C、修改订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单修改”。
2、选择需要做出修改的订单号并双击打开。
3、在打开的订单表格中对需要修改的商品做出相应的修改，修改完毕，点击“保存”按钮退出。
D、作废订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单作废”。
宏业系统总部操作指南
宏业系统总部操作指南1.进货管理点击左边菜单栏中业务处理随后点击进货管理1.1采购订单制作订单制作有两种方式，一种是通过采购计划（计划制定）、审核订单计划、挂账订单发出，一般用在门店要货缺货转成的订单计划。
另一种是直接制作订单，并发出，一般用在平常使用的订单。
下面详细介绍订单的制作流程。
1.1.1使用采购计划生成订单点击上面的菜单栏的采购计划中的计划制定就会出现下面的对话框，就可以在下面制作计划单了。
销售参考，是可以通过在开始日期到结束日期的销量来确定商品信息。
一般很少用到。
填写订货部门，采购编码。
是否越库：越库，是指供货商给配送中心送货，配送中心不将商品存入库房，而是直接将商品装车送往门店，因青创田园超市的商品除联营商品外都必须经过库房，所以在这里只能选择不越库。
之后是填写要订货的商品，可以直接在商品编码处填写商品的编码、或商品条码，敲回车后都可以录入商品信息，注意订单不可以定派生商品，不可以定预淘汰及淘汰商品。
之后填写计划数量，注意这里的数量是指单品的数量，而不是整箱的数量，若要填写整箱数量在整件数量中填写，并确定整件规格是否正确。
若你知道所以要订货的商品编码或条码，只要在商品编码处填写编码后，一直按回车键，就可以填写所有的信息。
注意，在计划制定中若直接填写商品编码，供货商是默认选择主供货商，若供货商不是主供货商，需要点击选择协议，进行选择，因为青创田园超市的供货商及商品信息混乱，不建议直接使用此方式制作订单。
点击保存后，生成采购计划，采购计划需要审核后，才可以生成订单，一般在点击保存后会出现下面的对话框，提示是否审核。
点击是，就可以进入计划审核界面进行计划审核，如果你选择了否，也可以在采购计划中的计划审核对计划进行审核。
在这里你需要核对商品的信息及订货数量，若没有问题，点击审核。
之后会出现下面的对话框，点击确定就可以了。
出现下面的对话框，就说明订单生成成功了，我们建议你记住订单号，以方便将来对订单的查询。
宏业系统基本信息录入标准教程
供应商关系管理系统（SRM）用户操作手册说明书
供应商关系管理系统（SRM）用户操作手册目录一、系统简介 (3)二、版本声明 (3)三、最终用户许可协议 (3)四、登录门户系统 (3)1、运行环境 (3)2、登录系统说明 (4)3、常见栏位说明 (4)五、供应商门户模块功能介绍及操作指导 (4)1、供应商信息 (5)2、计划管理 (7)2.1采购预测回复 (7)2.2采购预测查看 (8)3、订单回复 (8)3.1订单回复 (8)3.2代管料库存 (11)3.3PO交货情况 (11)4、结算管理 (12)4.1结算单管理 (12)4.2发票列表 (14)4.3对账单列表 (00)4.4付款通知 (00)5、修改信息申请 (17)6、修改密码 (18)六、操作书可能变更的情况 (18)一、系统简介感谢使用深圳创维数字技术有限公司（下称创维数字）供应商关系管理系统（简称SRM系统），该系统是创维数字推出的用于供应商与创维数字的业务往来办公软件。
SRM系统将会导引您完成例如采购预测回复及查看、PO确认及下载、交货及库存跟踪、结算查询对帐，发票上传及签收跟踪、供方信息注册及变更等工作，让您随时随地都可以通过SRM系统与创维进行业务往来，节省您的沟通成本。
二、版本声明SRM系统版权属于创维数字。
本系统为专业应用软件，允许创维数字的特许供应商在线使用。
本系统使用解释权归创维数字。
本程序受版权法和国际版权公约保护，用户未经授权不得擅自盗连或借予他人使用，违者责任自负，并将被追究相应法律责任。
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供应管理操作手册
供应管理操作手册1 前言22 编写约定33 要紧功能44 业务流程图55 主界面56 功能讲明56.1 数据录入 66.1.1 采购打算录入66.1.2 询价单录入146.1.3采购订单录入166.1.4采购收料单录入196.1.5采购退料单录入206.1.6 催货单录入226.1.7 索赔单录入236.1.8 材料入库单打印256.2 明细查询 266.2.1采购打算明细266.2.2询价单明细276.2.3采购订单明细276.2.4采购收料明细286.2.5 采购退料明细286.2.6索赔单明细286.3 单据一览 296.3.1采购打算一览表296.3.2 询价单一览表306.3.3采购订单一览表306.3.4采购收料一览表316.3.5采购退料一览表316.3.6索赔单一览表316.4 综合统计 326.4.1采购订单跟踪326.4.2采购退料统计326.4.3 综合统计336.4.4索赔单统计336.4.5供应商质量表346.4.6低值易耗品领料统计346.5 变更处理 356.5.1采购收料冲红356.5.2采购退料冲红366.5.3采购订单完成366.5.4采购订单变更376.5.5采购打算变更386.5.6采购打算完成381 前言◆内容介绍本操作手册以文字，图表，图形，具体的操作步骤，操作方法及运用技巧来全面介绍华计ERP (V2.0) 的供应治理子系统，内容涵括了整个供应治理子系统的业务流程及操作流程，使您能够深入地了解华计ERP(V2.0)的供应治理子系统，提升治理水平，能够关心您在短时刻内迅速把握本系统，同时能够熟练地运用起来。
专门感谢您使用我们的产品，我们期待著您的反馈意见。
公司简介广州市华计软件有限公司是广州市制造业信息化推动工程的依靠单位。
要紧从事企业信息化应用工程的开发和集成工作。
公司现有职员50多人，工程技术人员38人，其中高工6人，工程师16人。
是广东省首批通过双软（软件企业、软件产品）认定的高新技术企业（有部分软件产品进行了版权和产品认定）。
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第4 章供货商管理44.1 概述 (4)4.2 详细使用说明 (4)4.2.1 货商档案 (4)4.2.1.1 供货商档案录入 (4)4.2.1.2 派生供货商录入 (5)4.2.1.3 供货商档案修改 (6)4.2.1.4 供货商档案查询 (8)4.2.1.5 供货商修改记录 (10)4.2.1.6 供货商集合录入 (10)4.2.1.7 供货商配送范围设置 (11)4.2.1.8 供货商商品信息 (12)4.2.1.9 部门供货商信息 (13)4.2.1.10 供货商类别查询 (13)4.2.1.11 供货商预淘汰 (14)4.2.1.12 供货商预淘汰恢复 (15)4.2.1.13 供货商淘汰 (16)4.2.1.14 供货商淘汰恢复 (16)4.2.1.15 供货商变动统计 (16)4.2.1.16 支付方式设置 (16)4.2.2 合同管理 (17)4.2.2.1 合同录入 (17)4.2.2.2 合同修改 (18)4.2.2.3 合同查询 (19)4.2.2.4 到期合同查询 (20)4.2.2.5 未签合同供货商 (21)4.2.2.6 合同修改记录 (21)4.2.2.7 商品供货协议录入 (21)4.2.2.8 商品供货协议修改 (22)4.2.2.9 商品供货协议批量修改 (22)4.2.2.10 无供货协议商品处理 (22)4.2.2.11 商品供货协议查询 (23)4.2.2.12 商品供货协议修改记录 (23)4.2.2.13 供货协议分发门店 (24)4.2.2.14 供货协议分发删除 (25)4.2.2.15 无分发供货协议处理 (25)4.2.2.16 主供货协议修改 (26)4.2.2.17 无主供货协议处理 (27)4.2.2.18 无门店主供货商协议查询 (27)4.2.2.19 门店供货协议查询 (28)4.2.3 收费管理 (28)4.2.3.1 收费项目设置 (28)4.2.3.2 合同收费条款录入 (30)4.2.3.3 合同收费条款批量录入 (30)4.2.3.4 合同收费条款修改 (31)4.2.3.5 合同收费条款查询 (31)4.2.3.6 直接收费项目录入 (31)4.2.3.7 直接收费项目修改 (32)4.2.3.8 直接收费项目收款 (32)4.2.3.9 直接收费项目查询 (33)4.2.3.10 直接收费项目批量录入 (33)4.2.3.11 直接收费项目批量修改 (34)4.2.3.12 直接收费项目批量收款 (34)4.2.3.13 直接收费项目汇总查询 (35)4.2.3.14 收费执行情况明细 (36)4.2.3.15 收费执行情况统计 (36)4.2.3.16 供货商收费统计 (36)4.2.3.17 各项收费统计 (36)4.2.4 货商报表 (36)4.2.4.1 供货商商品进销存明细 (36)4.2.4.2 供货商商品进销存汇总 (37)4.2.4.3 供货商进销存日报报表 (37)4.2.4.4 供货商销售报表 (38)4.2.4.5 供货商部门销售报表 (38)4.2.4.6 联营厂商销售报表 (38)4.2.4.7 联营商品销售报表 (39)4.2.4.8 联营商支付方式明细 (39)4.2.5 经销结算 (39)4.2.5.1 经销调整单录入 (39)4.2.5.2 促销冲差货商调整 (40)4.2.5.3 往来冲差单生成 (40)4.2.5.4 往来冲差单查询 (41)4.2.5.5 供货商单据挂起 (42)4.2.5.6 供货商单据解挂 (43)4.2.5.7 供货商挂起单据列表 (43)4.2.5.8 供货商单据挂起记录 (44)4.2.5.9 经销待结款分析 (44)4.2.5.10 经销对单自动生成 (46)4.2.5.11 经销结算对单 (46)4.2.5.12 经销结算付款 (47)4.2.5.13 经销结算冲账 (49)4.2.5.14 供应链对单通知 (50)4.2.5.15 经销调整单查询 (50)4.2.5.16 经销结算单查询 (51)4.2.5.17 结算单明细查询 (52)4.2.5.18 结算商品汇总表 (52)4.2.5.19 经销往来帐查询 (54)4.2.5.20 经销往来帐汇总 (55)4.2.5.21 应付账款小于库存预警 (55)4.2.6 联营结算 (56)4.2.6.1 联营预付款生成 (56)4.2.6.2 联营调整单录入 (57)4.2.6.3 联营应付款生成 (57)4.2.6.4 联营应付款取消 (58)4.2.6.5 联营应付款查询 (59)4.2.6.6 联营结算对单 (60)4.2.6.7 联营结算付款 (60)4.2.6.8 联营结算冲账 (61)4.2.6.9 联营调整单查询 (62)4.2.6.10 联营结算单查询 (63)4.2.6.11 联营往来帐查询 (63)4.2.6.12 联营往来帐汇总 (64)第4章供货商管理4.1概述供货商管理子系统主要负责管理供货商的基本信息，并负责完成与供货商的结算工作。
包括：货商档案：供货商档案的日常维护，如录入、修改、查询等工作；合同管理：供货商合同及商品供货协议的管理；收费管理：收费项目设置，各种收费条款的维护及统计；供货商报表：供货商商品进销存报表、销售报表等各类报表的管理工作; 经销结算管理：经销供货商结算及一些相关信息的查询与统计工作；联营结算管理：联营供货商结算。
4.2详细使用说明421货商档案4.2.1.1供货商档案录入建立供货商档案信息并编码入库。
输入相关信息后，单击“保存”按钮即可完成。
如图4.2.1-1 所示。
供货商编码：每个供货商都对应唯一的供货商编码，长度为供货商名6位。
称：最长20个汉字，名称不可重复经营方式：1.经销2.联营送货方式： 1.统一配送2.厂家直配3.分店自进货4.混合配送发票类型： 1.增值税票2.普通发票3.发票白条企业性质： 1.制造商2.总代理3.经销商图421-1 供货商档案录入供货商送货方式的选择：统一配送：配送中心直接进货，分店要货后转采购计划时产生的是相应配送中心的订单，并在总部结算。
厂家直配：厂家直接送货到分店，分店要货后转采购计划时产生的是相应分店的订单，但在总部结算。
分店自进货：分店进货，并在分店结算，总部记录相应帐务。
混合配送：供货商对某几个门店是直配，对其它店则是统配。
越库分单：越库的商品在由采购计划转订单时，产生的订单是按分店分分别产生，还是统一产生一张订单，产生的订单是对配送中心的。
配送点：这个供货商的商品是通过哪个配送中心来配货进货点：这个供货商的商品进货、订货对应的是哪个配送中心供货商编码空码的查找：可取最大编码（选取“取最大号”项），也可取空余编码（选取“取空号”项）。
4.2.1.2派生供货商录入派生供货商是指同一供货商与企业间存在着经销、联营等多中经销方式或提供不同进货税率的商品，为方便记账就派生出新的供货商，派生供货商的编码为8位，编码的前6与原供货商相同。
录入界面如图421-2所示。
4.2.1.3供货商档案修改修改或删除供货商档案信息。
信息进行相应的操作即可。
参见图具体操作是先查出满足条件的供货商,4.2.1-3 所示。
图421-2 派生供货商录入然后选中要修改的图421-3 供货商档案修改当删除供货商时，选中要删除的供货商，单击“供货商删除”按钮即可（如果此供货商已有相关的进销存记录，则无法被删除，如果没有进销存记录但是商品资料里有商品的最新货商，则会提示是否删除，删除后对应商品最新货商变为“00不详”）。
单击“供货商修改”按钮，可对供货商的档案进行修改。
操作界面如图421-4。
单击“更换条件”按钮, 可重新查找。
单击“供货商明细”按钮，可查看供货商的详细信息。
图421-4 供货商档案修改在修改税率时，一定要注意这个供货商的商品是否有存货，以及这个商品的销项税率，否则这些商品在销售后的毛利就会出现错误。
4.2.1.4供货商档案查询查询供货商信息。
查询条件如图421-5所示。
生命周期:1正常2预淘汰3淘汰编码性质:1初始编码2派生编码经营方式:1经销2联营送货方式:1统一进货2厂家直配3分店自进货4混合配送发票类型:1增值税票2普通发票3收据白条企业性质：1制造商2总代理3经销商货商編码;||生命周期:編码性质;货商名称:|軽wra：|^A9 期:區域湍码区域名称:配逵直名惋退赏貳|退货点名称:貸商地址:电话:联系人:传直号码: E-MAIL P阿址：|彊新结 < a：oooo/oaroo预淘汰日：0000/00/00 淘汰日：0000/00/00记录人：修改时间:0000/00/00 企业性质：萱谊]取消图421-5 供货商档案查询查询的结果如图421-6所示。
双击任一行，可以查看此条记录的更详细信息图421-6 供货商档案查询结果421.5供货商修改记录记录修改供货商档案的所有操作，便于控制对供货商的修改操作。
操作界面如图421-7所示。
图421-7 供货商修改记录4.2.1.6供货商集合录入把若干个供货商按区域或某种特性设置成一个组，便于对同一组的供货商进行集合维护和核算。
设置方法如下图421-8所示。
图421-8 供货商集合录入点击增加按钮，则进入供货商集合设置界面，如下图421-9所示。
在供货商集合设置界面，填写集合名称后，点击选择货商，通用查询条件里输入相应的条件，查询出供货商信息后，选择右边要添加的供货商，点击“添加”按钮，将供货商选择到左边的选择框后，也可以选择左侧的供货商，点击“删除”按钮，删除供货商，选择完供货商后，点击“保存”。
供货商集合维护中，也可以对已设置好的供货商集合进行修改和删除。
图421-9 供货商集合录入4.2.1.7供货商配送范围设置设置混合配送供货商的配送范围，对于直配门店该供货商是直配，其它门店是统配。
首先，通过在查询里输入相应条件，在查询结果中选择需要设置配送范围的混合配送的供货商，点击“配送范围设置”。
设置方法如图421-10所示。
点击选择的供货商，点击“增加”、“删除”按钮，对供货商配送范围进行设置。
设置完后，点击保存。
4.2.1.8供货商商品信息查询供货商所提供的所有商品信息。
查询条件及结果参见图421-11和421-12。
供货商編码. 供货商名称: 裔品编码. 商品名称.主案码; 英别編码:确定 职消图4.2.1-11查询条件门甘丽E5君称UU3 世业超亡艸1店 00^宏业0口4店歸存⑤| 卑范⑥图421-10 供货商配送范围设置供負Gte 送耘留吞査増加《 I卅竺］ 楔货閒M300］崙窖制食此般曲肓啟玄壹不配送门濟图421-12 供货商商品信息4.2.1.9部门供货商信息查询部门供货商信息。