工艺管理制度内含变更制度

工艺管理制度

1 范围

本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理等内容。

本标准适用于公司生产工艺管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

3 组织职责

3.1 全厂工艺管理由厂生产管理部门归口管理，其他各部门、生产车间配合。

3.2 生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间主任对本车间工艺管理负责。

3.3 对生产中工艺异常问题，由生产科、综合办和车间共同进行分析，提出改进意见，生产车间进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的各项等活动。

3.4 各生产车间在执行该制度的前提下，根据各自车间的实际情况编制适用于各车间、装置的内部工艺管理程序。

4 工艺规程和岗位操作规程、作业指导书

4.1 公司各车间都必须编写完善的工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有专业的岗位作业指导书。

4.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主管人员组织编写试行稿，由生产科、办公室审核，公司主管领导批准实施。

4.3 对原产品工艺规程和操作规程的修改由生产科组织，车间工艺人员配合进行。

4.4 生产科对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。

5 工艺变更

5.1 工艺变更范围包括：生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。

5.2 工艺变更程序

5.2.1 对于正常生产过程中的工艺变更，如不影响产品质量、运行安全、生产稳定的情况可由生产车间内部进行变更，并将变更内容报综合办、生产科核实、备档；如对于影响产品质量、运行安全、生产稳定的，在生产科部工艺指标考核监控范围内的工艺变更必须上报公司综合办、生产科部审核，报公司分管领导批准。

5.2.2 进行工艺变更时，需由生产车间负责人（或技术员）提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报生产科，并填写工艺变更申请单。

5.2.3 生产科接到工艺变更报告后，组织相关单位进行可行性分析和验证，并根据验证报告报公司分管领导批准。

5.2.4 工艺变更后，由技生产科负责组织各生产车间对有关技术标准及时进行修订。

5.2.5 对重大工艺变更，由车间制定技术方案，交综合办、生产科进行审核，并由公司技术审定委员会（有各级工艺主管组成，必要时可外聘行业专家）论证，报公司批准后组织实施。

6 生产过程管理

6.1 综合办、生产科为不合格品的过程管理管理部门。

6.2 生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现的不合格品时由综合办、生产科负责评审处置办法，并发放产品质量跟踪单，由综合办、生产科、生产生产车间对不合格半成品或成品进行标识控制与跟踪。

6.3 对生产中的不合格品，车间应查明原因，并制订有效纠正和预防措施，综合办、生产科为纠正和预防措施的管理部门。

6.4 关键过程管理

6.4.1 关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。

6.4.2 质量不稳定或重要的产品在必要时由公司综合办、生产科设置关键过程，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程能力进行综合评价，综合办、生产科定期检查。

6.4.3 关键过程的能力达不到要求时，由综合办、生产科和生产车间组织人员查明原因，及时建立纠正措施提高过程能力；短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确保过程能力处于受控状态。

7 工艺事故的管理

7.1 工艺事故的分级按公司有关规定。

7.2 事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行公司安全管理制度。

7.3 事故一旦发生应立即电告公司经管部并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导。

7.4 对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。

8 工艺质量记录管理

8.1 工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记录，巡回检查记录（工艺、设备、机修），工序能力分析记录，工艺月度总结，工艺变更文件等。

8.2 工艺质量记录要求

8.2.1 记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。

8.2.2 原始记录必须字体清楚，仿宋化。

8.2.3 记录有误时允许及时杠改，更改率≤3‰，更改后要签名以示负责。

8.2.4 记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。

8.3 工艺质量记录的保管

8.4 艺记录由车间工艺人员负责收集保管，生产科工艺质量记录由工艺负责人收集保管，对记录进行分类、分批次装订后交档案室统一备案管。

莘县源源化工有限公司

2018年01月03日