工艺过程控制管理程序

38-8工艺过程控制管理程序
目录
1目的
2适用范围
3参考文件
4定义
5责任
6程序
7附件
1目的
为了保证海南昌江核电工程建造施工工艺过程得到有效控制，从而保证工程的建造质量，特制定本程序
2适用范围
本程序适用于核工业第二二建设公司海南昌江核电工程项目经理部（以下简称项目
部）施工承包范围内所承担的各子项工程所涉及到的施工工艺过程。

3参考文件
3.1 HAF003 （91）《核电厂质量保证安全规定》
3.2 《海南昌江核电工程土建施工质量保证大纲》
3.3 《文件的管理控制程序》
3.4 《特殊工艺管理》
4定义
4.1 一般工艺过程：当预期的质量要求能通过最终产品的检查来验证的工艺过程称为
一般工艺过程（如钢筋绑扎、木制品加工、抹灰、回填土、涂装及装饰工程等）。

4.2 特殊工艺过程：当预期的质量要求，取决于产品生产的工艺过程，且不能通过最终产品的检查来验证时，称为特殊工艺过程（如焊接、热处理、无损检验、预应力张拉、不锈钢施工等）。

5 责任
5.1 人劳部负责组织作业人员的业务培训、考核工作及证件的管理；
5.2 器材部负责组织施工物项所需材料的采购工作；
5.3 工艺技术负责人编制材料采购技术规格书、施工工艺方案、工艺评定报告、质量
计划和相应的工作程序及技术、安全、质量的交底；
5.4 施工队负责组织相关专业施工队按批准的工艺规程、程序、方案实施；
5.5 质检部负责工艺过程中按质量计划设置的点进行检查、控制，并对产品进行质量
验收和评定
5.6 质保部负责组织对施工物项材料供应商的资格评价工作，工艺过程质量计划的启动和关闭。

并对其工艺过程是否得到有效控制实施监督；
5.7 本程序由技术部负责编制、修订，总工程师审核，项目经理批准。

6程序
6.1 一般工艺过程控制
6.1.1 施工人员资格控制
――工程技术人员具有相应的学历、懂得相关的专业知识，并有一定的实践经验，经人劳部审评合格后聘任上岗；
――操作工人经过专业培训，具备上岗条件；
――质检人员具有相应的学历及实践经验，取得上岗资格，经人劳部聘任上岗；
6.1.2 使用的设备
设备在使用前要进行必要的检查、维护和保养，保证其在检定的有效期内，并定期检定，形成书面记录。

6.1.3 原材料
原材料生产厂家必须进行质保评审，并成为合格的供应商。

材料进场按设计或国家规范要求进行验收，性能符合质量标准要求。

6.1.4 施工前准备
――按照《图纸会审工作细则》的要求，对图纸、技术文件、标准等设计资料进行充分的熟悉和了解；
――由指定的技术人员编制施工工作程序、施工工艺方案、措施、质量（工作）计划等技术文件，并经编、审、批后方可用于指导具体施工。

-- 施工前，进行施工（安全）技术交底。

施工交底的具体作法按照《施工（安全）技术交底管理程序》执行。

――质量检查人员要熟悉图纸、技术文件、验收标准、工作程序（方案、措施）等技术文件，做好产品检查验收的准备工作。

――用于物项施工的材料要具备出厂质量保证证书及复验报告，并经确认合格后才
可用于物项施工。

6.1.5 工序施工控制
――各专业施工队要严格按照图纸、技术文件、施工工作程序、方案、措施、质量计划及施工安全技术交底的要求进行施工，作好自检、互检、交接检工作，并配合质检人员作好专检工作。

――质检人员根据质量计划设置的控制点，通知各相关部门及单位参加对各工序的验证，验证其是否达到预期质量目标，是否具备下道工序开工的条件。

――各工序施工过程中，有关的施工记录、评定要齐全、完整、符合相应要求，并具有追溯性及真实性。

――若某道工序发生不符合项，要经验证后确认不符合项已关闭，方可进行下一道工序。

6.2 特殊工艺过程控制
6.2.1 先决条件
6.2.1.1 施工人员资格
除满足6.1.1的要求外，特殊工种施工人员（如：焊工、无损检测人员、试化验、预应力施工操作工等），必须进行专业技术和技能培训，考试合格取得相应机构颁发的资格证明书，并在符合要求的范围、期限内方能上岗操作。

6.2.1.2 施工工艺
-- 对特殊工艺，技术部指定的合格人员编制施工工艺指导文件，并履行编、审、批程序。

――施工工艺指导文件应明确主要试验参数，并对数据的试验范围作出规定，同时规定使用的设备、采取的措施、检验的项目和执行的标准等。

——施工工艺试验由责任试验部门完成试验，并形成工艺试验过程记录及试验报告，工艺技术人员依据设计文件规范、标准等对试验的最终结果作出评定。

――技术主管对工艺评定报告进行审查，并对结果作出结论。

――工艺技术负责人根据批准的工艺评定报告，编制用于产品施工的工艺规程，作为指导施工的实施程序。

6.2.1.3 使用的设备及环境条件
――特殊工艺过程使用的设备应与工艺试验、工艺评定时使用的设备在功能、性能、
工作范围等方面一致，并在有效的检定期限内。

同时定期进行有效的维护、保养和检定, 使之处于合格状态。

设备、仪器的检定、维护、保养要形成书面记录中国核工业第二二建设有限公司
――用于工艺过程的设备对环境条件（风、雨、雪、温度、湿度等）有要求的，应在特殊工艺的实施文件中予以明确。

特殊工艺过程实施的环境条件应与工艺试验条件相同。

6.2.1.4 原材料
――原材料生产厂家必须经过质保评审，确认为合格的供应商。

――对原材料制造过程中的关键工序监督控制（有必要时）。

――原材料进场必须进行材料验收，如国家或设计有复验要求时要按照规定进行复验，并提供复验报告。

验收合格的材料按照储存条件的要求保存。

对不符合要求的材料进行有效的隔离，防止错用。

6.2.2 工艺试验方案的编制
-- 对于特殊工艺，首次使用前，应采取先试验后实施的原则，由工艺技术负责人编制试验大纲，经技术主管审核并组织内部初评、总工程师批准后报送监理和业主。

――对于需要进行调研的工艺，由总工师组织选择有针对性的项目进行学习，并形成工艺调研报告。

作为编制试验方案的参考资料。

623 试验方案的实施
成立工艺试验小组，按照工艺试验方案进行试验，并书面通知监理和业主对试验过程进行见证和监督，对形成的结果是否满足试验方案的预期要求进行分析和判断，整个试验过程有记录，各方参加人员签字，同时对试验结果形成工艺评定报告。

当结果满足试验的预期要求时，由工艺技术负责人将工艺评定方案升版为可执行的施工工艺方案，技术主管审核、项目部总工师批准后报送监理和业主审查或审批。

当结果不能满足试验的预期要求时也要对此次试验形成书面记录和结论，并报送监理和业主。

同时分析原因，重新编制试验方案，按照上述过程重新实施。

6.2.4 人员培训
试验结果满足要求并形成工艺规程或操作细则后，由人劳部组织特殊工艺的人员培训，编制培训计划，按照工艺规程或操作细则要求进行工艺培训，并对培训人员进行考核，颁发上岗证。

6.2.5工艺过程的实施
――工艺过程实施开始前，工艺技术负责人编制质量计划，技术主管审核，总工师批准，
报监理和业主审批。

-- 工艺过程实施时，工艺技术负责人必须向操作人员进行技术、质量、安全交中国核工业第二二建设有限公司页次：1-8-6
底，重要工艺过程由技术主管交底，并有书面的交底记录，参加交底人员履行签字手续。

――专业施工队应严格按方案、程序、规程及工艺卡的规定和要求进行各项操作，施工过程应严格遵守工艺纪律。

――工艺实施过程中，技术负责人在质量计划设置的控制点处要通知相关部门到场验证，并签字放行。

――在工艺实施过程中，责任施工单位的操作人员须对各工序的质量进行自检、互检、交接检，工艺技术负责人、专业施工队负责人应对工作范围内的施工质量进行检查。

对检查发现的质量问题进行整改，直至满足设计和工艺规程中的技术要求。

――专职质量检查人员负责对工艺实施过程实行监督、检查，对监督、检查中发现的质量问题应及时进行纠正处理，并有停工的权力。

――对于工艺实施过程中出现的不符合项，要认真、及时处理，不符合项关闭后，才可进行下道工序施工。

626 工艺过程记录
――对在工艺调研、工艺试验、工艺准备、工艺实施各阶段过程中产生的记录要进行收集、整理，保证资料的完整性、可追溯性。

6.2.7 检查及验收
――产品或构件在加工完成后，首先由责任施工单位进行自检、互检，达到规定标准后，通知专职质量检查人员及各级验证部门进行最终检验，最终检验确认后由验证部门在质量计划上签字，作为产品通过验收的见证资料。

――责任施工单位在质量计划关闭后及时整理产品的各项交工资料，并按《交工资料编制与管理程序》办理交工手续。

7附件
附件一：一般工艺过程管理流程图
附件二：特殊工艺过程管理流程图
CNI22
海南昌江核电工程土建施工组织总设计（第 4册） 版次：1 中国核工业第二二建设有限公司
页次：1-8-11
附件一
般工艺过程管理流程图
CNI22 海南昌江核电工程土建施工组织总设计（第4册）版次：1附件二
特殊工艺过程管理流程图
中国核工业第二二建设有限公司页次：1-8-12。