酒店前厅收银点发票管理规定(定稿)

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酒店发票使用和管理制度等

发票使用和管理为了加强酒店的财务管理，作好发票的购买、领用、退回及管理工作，凡领用发票的酒店，都必须加强发票的管理。

一、发票的购买1、酒店内指定专人（财务出纳）负责发票的管理工作。

2、财务出纳负责到税务机关购买、核销发票、对发票的日常使用进行管理，并向税务机关报送使用情况。

发票购买、核销及管理中的相关事宜，由财务出纳与财务部负责税务事宜的人员（财务会计）进行沟通与协调。

3、购买发票是要对发票进行检查，对有缺联、少份、缺号、未印防伪标记等问题的发票，及时地整本退还税务部门。

4、票购买后应在封面及发票联加盖发票专用章方可领用。

5、为便于发票的购买，酒店的“发票专用章”和“税务登记证副本”交由发票保管员财务出纳予以保管。

二、发票的领用与退回1、酒店前台收银员需用发票时，从财务出纳处领取，出纳员须在发票管理台帐上注明领用日期、领用数量、发票起至号码，并由领用人签字；2、前台领用发票后应单独设置发票交接本，详细登记每班发票领取、使用、交接等具体情况。

3、发票用完后，前台收银人员将发票存根退回至出纳员处，出纳员注明退回日期、退回数量、发票起至号码，并由退回人签字。

三、发票的开具1、开具发票前须认真阅读发票封面的“注意事项”，并严格按照事项要求开具，2、填开发票时，应按规定顺号、全部联次一次性填写，不准拆本跳页和单联填写。

不准涂改、撕毁，如有错开、错写，必须作废发票，应注明“作废”字样并保持原发票完整内容，要求作废联次齐全，不得随意丢失。

3、填开发票时，要详细填明交款单位、消费项目、开票人姓名，消费金额一定要具实开列，并在相应的帐单或消费单上注明“发票已开”，严禁开无头发票、大头小尾发票；大小写金额数字的填写要规范，必须有大小写金额，二者缺一不可。

金额未填到最高位时用￥符号，不能用空格或其他符号代替。

4、发票填开后，发票联交给客人，财务联撕下与客人帐单订在一起转财务部。

整本发票开具完后，将发票存根联退回出纳员，并办理退回登记手续。

酒店前台票据管理制度

一、总则为加强酒店前台票据管理，确保票据使用的规范性和安全性，提高酒店财务管理水平，特制定本制度。

二、票据管理范围1. 本制度适用于酒店前台收银处、客房部、餐饮部等所有涉及票据使用的部门。

2. 票据包括但不限于：收据、发票、预订单、入住登记表、结账单等。

三、票据管理制度1. 票据领用（1）各部门根据实际工作需要，向财务部提出票据领用申请。

（2）财务部审核申请后，根据实际情况审批票据数量。

（3）领用票据时，需填写《票据领用登记表》，详细记录票据名称、数量、领用人、领用日期等信息。

2. 票据使用（1）各部门在办理业务时，必须使用有效票据。

（2）票据填写应字迹清晰、内容完整、加盖印章。

（3）严禁涂改、撕毁、转让、伪造票据。

（4）票据使用后，应妥善保管，不得随意丢弃。

3. 票据保管（1）各部门应指定专人负责票据的保管工作。

（2）票据存放地点应安全、干燥、通风，防止霉变、虫蛀。

（3）票据保管人员离岗或离职时，需办理交接手续。

4. 票据销毁（1）票据使用完毕后，应按照规定程序进行销毁。

（2）销毁前，需填写《票据销毁清单》，详细记录票据名称、数量、销毁日期等信息。

（3）销毁过程应有人监督，确保票据销毁彻底。

5. 票据检查（1）财务部定期对各部门票据使用情况进行检查。

（2）检查内容包括：票据使用是否规范、票据保管是否妥善、票据销毁是否合规等。

（3）对发现的问题，应及时纠正，并追究相关责任。

四、责任与处罚1. 各部门负责人对本部门票据管理工作负总责。

2. 对违反本制度规定的行为，视情节轻重，给予通报批评、经济处罚或行政处分。

3. 对涉嫌违法犯罪的，移交有关部门依法处理。

五、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

前台发票管理规章制度范本

前台发票管理规章制度范本一、总则第一条为了加强前台发票管理，规范发票使用行为，保障合法权益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于本酒店前台发票的购买、领用、发放、保管、使用、查验、作废、红冲、注销等环节。

第三条前台发票管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保发票的真实性、合法性和有效性。

第四条酒店财务部门是前台发票管理的责任部门，负责发票的购买、领用、发放、保管、查验等工作，并对前台发票使用情况进行监督和检查。

二、发票购买与领用第五条发票购买应向税务机关申请，按照规定的程序和数量进行购买。

第六条发票领用应由财务部门负责，按照实际业务需要，合理分配发票，确保前台业务的正常运行。

第七条领用发票的人员应进行身份验证和培训，确保其具备合法使用发票的能力和意识。

三、发票保管与发放第八条发票应由财务部门指定专人负责保管，确保发票的安全、完整和有效。

第九条发票发放应按照实际业务需要，由财务部门负责，确保发票的合理使用。

第十条发放发票时，应进行记录，包括发放时间、发放人员、领用人员、发票号码等信息，以备查验。

四、发票使用与查验第十一条前台工作人员应按照法律法规和本制度的要求，合法使用发票，不得虚开发票、伪造发票、倒卖发票等违法行为。

第十二条发票使用时，应进行认真查验，确保发票的真实性、合法性和有效性，包括发票的印刷质量、发票号码、开票日期、开票单位等信息。

第十三条发票开具后，应进行妥善保管，不得随意折叠、涂改、撕毁等，确保发票的完整性和可追溯性。

五、发票作废与红冲第十四条发票作废应由财务部门负责，按照规定的程序和条件进行，确保作废发票的合法性和有效性。

第十五条发票红冲应由财务部门负责，按照规定的程序和条件进行，确保红冲发票的合法性和有效性。

六、发票注销与保管第十六条发票注销应由财务部门负责，按照规定的程序和条件进行，确保注销发票的合法性和有效性。

酒店公司发票管理制度

酒店公司发票管理制度一、总则为规范酒店公司的发票管理，确保发票的合规性和安全性，提高财务管理效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店公司的所有部门和员工，包括财务部门、采购部门、前台服务部门等。

三、发票的种类及用途1. 增值税发票：用于报销办公用品、服务费、差旅费等支出。

2. 普通发票：用于报销住宿费、餐饮费等相关费用。

3. 机打发票：用于客户消费后的结账凭证。

四、发票的开具1. 发票应当按照相关法律法规的规定，填写准确、完整。

2. 发票的开具应当及时，不得延误。

3. 发票开具应当审核复核，确保准确无误。

五、发票的收取与存储1. 发票应当按照收发规定的流程进行收取。

2. 发票应当按规定分类存储，保管完好。

3. 发票的存储期限为5年，超过期限应当及时销毁。

六、发票的报销1. 员工报销发票应当按照公司规定的流程进行提交。

2. 报销金额应当符合公司规定的标准，超出标准的部分不予报销。

3. 报销时应当提供相关的费用明细以及原始发票。

七、发票的盘点与核对1. 每月应当进行发票的盘点与核对，确保发票的完整性和准确性。

2. 发现问题应当及时处理，做好相关记录。

八、违规处理对于违反本制度的行为，应当按照公司相关规定进行处理，严肃查处。

九、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修订，则按规定程序进行修订。

酒店公司发票管理制度的制定旨在规范酒店公司的财务管理，保证发票的合规性和安全性，提高工作效率和效益。

只有严格执行本制度，才能有效防范风险，保障公司财产安全，促进公司的长期稳定发展。

酒店前厅收银管理制度

第一章总则第一条为规范酒店前厅收银管理，确保收银工作的准确、高效、安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店前厅收银部所有员工。

第三条收银部员工应严格遵守国家法律法规、酒店各项规章制度及本制度。

第二章收银操作规范第四条收银员在上班前必须检查收银设备，确保其正常运行。

第五条收银员在收款时应主动向客人说明收费项目及金额，确保客人知情。

第六条收银员在收款过程中应做到快、准、不漏收、不错收，对于各种钞票必须验明真伪。

第七条收银员在收款时，应确保钱款与电脑系统中的金额一致。

第八条收银员在收款过程中，不得擅自离开工作岗位，如需离开，应征得上级同意，并指定专人代为看管。

第九条收银员在收款过程中，如发现长款或短款，应立即上报上级，不得擅自处理。

第十条收银员在收款过程中，不得将公款挪作私用。

第十一条收银员在受理信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

第十二条收银员在每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作。

第三章保密制度第十三条收银员必须严格遵守客人资料保密制度，不得泄露客人个人信息。

第十四条收银员不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

第四章交接班制度第十五条收银员在交接班时，应将当班期间的所有业务办理完毕，确保账目清晰。

第十六条收银员在交接班时，应将备用金、收银设备、客户资料等交接清楚，并由接班人员签字确认。

第十七条收银员在交接班时，应将班前班后的工作情况向接班人员说明。

第五章考核与奖惩第十八条酒店将对收银员的工作进行定期考核，考核内容包括工作态度、业务能力、服务质量等方面。

第十九条对工作表现优秀的收银员，酒店将给予表扬和奖励。

第二十条对违反本制度或工作表现不佳的收银员，酒店将进行批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚。

第六章附则第二十一条本制度由酒店前厅部负责解释。

第二十二条本制度自发布之日起实施。

第二十三条本制度如有未尽事宜，由酒店前厅部负责补充和修订。

酒店收银发票的管理制度

一、目的为规范酒店收银发票的管理，确保发票的真实性、合法性，保障酒店财务数据的准确性和完整性，提高酒店服务质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店各部门、各岗位涉及收银发票的员工。

三、发票管理职责1. 酒店财务部负责发票的采购、保管、领用、核销等工作。

2. 各部门收银员负责发票的领用、开具、保管和回收。

3. 人力资源部负责对涉及发票管理的员工进行培训。

四、发票采购与管理1. 发票采购（1）酒店财务部根据酒店实际需求，向税务机关申请购买发票。

（2）发票购买后，由财务部专人负责验收、登记、入库。

2. 发票保管（1）财务部设立专门的发票保管室，配备保险柜等安全设施。

（2）发票存放应按照类别、号码、日期等顺序排列，方便查阅。

（3）非发票保管人员不得随意进入保管室。

3. 发票领用（1）各部门收银员根据实际工作需要，向财务部申请领用发票。

（2）财务部对申请领用发票的部门进行审核，确保领用合理。

（3）领用发票时，收银员需填写《发票领用登记表》，并签字确认。

4. 发票开具（1）收银员在开具发票时，应严格按照国家税收法律法规和税务机关的规定执行。

（2）开具发票时，应确保发票信息准确无误，包括但不限于：发票代码、发票号码、开票日期、收款人、金额、税率、税额等。

（3）发票开具后，收银员应将发票联交予客户，并保存好存根联。

5. 发票回收（1）收银员在每日工作结束后，将开具的发票存根联交回财务部。

（2）财务部对回收的发票存根联进行核对、汇总，确保与实际开具的发票相符。

五、发票核销1. 财务部每月对发票使用情况进行核销，确保发票使用合法、合规。

2. 对发票核销过程中发现的问题，及时向相关部门通报，并采取相应措施予以纠正。

六、发票培训与考核1. 人力资源部定期对涉及发票管理的员工进行培训，提高其业务水平。

2. 对发票管理工作中表现优秀的员工给予表彰和奖励。

3. 对发票管理工作中存在问题的员工进行批评教育，必要时进行处罚。

酒店前台发票管理制度

酒店前台发票管理制度1. 引言酒店前台作为酒店与顾客之间的重要接触点，发票管理是其日常工作之一。

为了规范前台发票的领取、开具和管理流程，确保发票的准确性和合规性，制定本《酒店前台发票管理制度》。

2. 发票种类及用途酒店前台发票主要包括增值税普通发票和增值税专用发票两种。

其中，增值税普通发票适用于一般商品销售、服务业务等，而增值税专用发票适用于大额交易、对外投资等特定情况。

前台发票的用途包括： - 提供给顾客作为购物或服务的凭证； - 纳入公司财务账务核算，用于税务报表的填报。

3. 发票领取与开具流程3.1 发票领取酒店前台负责发票的领取工作，具体流程如下： 1. 前台财务人员每月按时领取新一期发票； 2. 领取人员核对发票数量和种类，并填写领取登记表； 3. 领取的发票存放在指定的发票管理柜中。

3.2 发票开具前台在系统中进行发票开具，具体步骤如下： 1. 确认顾客需开具发票的金额及发票类型； 2. 输入相关信息，包括发票抬头、纳税人识别号等； 3. 系统自动生成发票号码，并将信息打印在发票上； 4. 将发票交给顾客，留存相关发票副本； 5.在系统中记录发票开具的详细信息，包括发票号码、开具日期、开具人员等。

4. 发票管理与归档4.1 发票管理酒店前台负责对发票进行细致管理，包括： 1. 发票存放：酒店前台应设立专门的发票管理柜，保证发票的安全可靠； 2. 发票分类：将发票按照发票类型、开具日期等进行分类归档，方便后续的查阅和管理； 3. 发票监控：定期对发票进行盘点，确保发票的完整性和准确性； 4. 发票补打：在发票遗失或错误开具的情况下，需要补打相应的发票，同时在系统中记录补打的发票信息。

4.2 发票归档酒店前台应按照公司规定的归档周期和要求，对已使用的发票进行归档。

具体步骤如下： 1. 将已使用的发票按照年份和月份进行整理； 2. 将整理好的发票装订成册，并加盖酒店公章以示归档； 3. 将归档的发票存放在指定的档案柜中，并定期对档案柜做好安全防护措施。

酒店银台发票管理制度

第一章总则第一条为规范酒店银台发票管理工作，确保发票使用的合法、合规、安全，提高工作效率，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合酒店实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有银台工作人员及与发票使用相关的部门。

第三条酒店银台发票管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和税收政策规定开具发票；（二）真实性原则：发票内容真实，与实际经营业务相符；（三）及时性原则：及时开具发票，确保客户权益；（四）安全性原则：加强发票管理，确保发票安全。

第二章发票种类及开具要求第四条酒店银台发票主要包括增值税普通发票和增值税专用发票。

第五条开具发票时，应确保以下要求：（一）发票抬头应与客户名称一致；（二）发票内容应真实、完整，不得随意涂改、挖补；（三）发票金额应与实际交易金额相符；（四）发票日期应与实际交易日期一致；（五）发票代码、号码、收款人、复核人等信息应准确无误。

第三章发票开具流程第六条客户消费后，银台工作人员应主动向客户询问是否需要开具发票。

第七条客户确认需要开具发票后，银台工作人员应引导客户填写发票信息，包括发票抬头、金额等。

第八条银台工作人员根据客户提供的发票信息，开具相应类型的发票。

第九条发票开具后，银台工作人员应将发票交予客户，并告知客户发票信息。

第十条如客户对发票信息有疑问，银台工作人员应耐心解答，直至客户满意。

第四章发票保管与报送第十一条银台工作人员应妥善保管发票，不得遗失、损坏或擅自销毁。

第十二条发票保管期限为五年，过期发票应按照国家相关规定处理。

第十三条银台工作人员应定期对发票进行清理，对已开具的发票进行分类整理，确保发票的完整性。

第十四条银台工作人员应按照财务部门的要求，定期将发票报送至财务部门。

第五章发票违规处理第十五条严禁以下违规行为：（一）虚开发票、伪造发票、非法购买发票；（二）开具不符合规定的发票；（三）故意销毁、损毁发票；（四）其他违反发票管理规定的行为。

酒店前厅部发票管理制度

第一章总则第一条为加强酒店前厅部发票管理，规范发票使用流程，确保发票的真实性、合法性，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店前厅部所有涉及发票管理的相关人员，包括收银员、领班、财务部等。

第二章发票种类及管理第三条酒店前厅部发票分为以下三种：1. 餐饮业定额发票；2. 旅店业发票；3. 其它服务业发票。

第四条所有发票由酒店财务部统一管理，收银员负责领取、保管、开具、上交发票。

第五条收银员在领取及上交发票时，应登记以下内容：1. 领用（交回）时间；2. 发票种类；3. 发票起止号码；4. 面值；5. 收银员签名。

第三章发票开具与使用第六条收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。

第七条收银员应根据发票格式正确填写，内容完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。

如为作废发票，应保证三联完整交回财务。

第八条收银员在开具发票时，应确保以下事项：1. 发票号码正确；2. 发票金额与实际消费相符；3. 发票开具日期正确；4. 发票印章清晰。

第四章发票销毁与报备第九条发票用完后，收银员应及时到财务部消号，注销后方可领取新的发票。

第十条废弃发票应按照以下流程销毁：1. 收银员将废弃发票交回财务部；2. 财务部核对废弃发票信息；3. 财务部将废弃发票集中销毁。

第十一条收银员在交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，双方核对无误，签字后方可下班。

第五章奖惩措施第十二条对遵守本制度、发票管理规范的员工，酒店将给予表彰和奖励。

第十三条对违反本制度、发票管理规定的员工，酒店将按照以下规定进行处理：1. 轻微违规：给予警告或罚款；2. 严重违规：给予记过、降职或解除劳动合同。

第六章附则第十四条本制度由酒店财务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

前台发票管理

前台发票管理Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT前厅发票使用管理制度为了规范员工操作，对酒店发票进行严格管理，有效控制发票开具情况，特制定以下发票管理办法，望前台员工严格执行。

一、发票管理1、前台发票实行发票备用管理制，每日标准额度原则上为元左右，若遇行业淡旺季可适当上下浮动。

2、前台主管每次补充齐全一周发票的使用量，领用发票后应单独设置发票使用交接本，详细登记发票领取、使用、交接等具体情况，并由相关员工签字确认。

3、前台发票主要用于平日散客，协议单位、网络、旅行社在店消费后应由销售部专人到前台与当班人核对发票金额和发票是否已开，经审核后，由前台主管直接开具发票；并填写发票回执单签字确认。

二、发票开具后流程1、客人在前厅办理退房手续时需要开具发票，前台人员按客人在本酒店的实际消费金额给客人提供发票，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。

对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，需请示总经理，经确认后，方可给予10%收取税金的方式开具多余的发票。

2、给客人开具了发票时，需要在结账单上加盖“发票已开”的印章并在结账单上写上开票的号码，最后邀请客人在结账单上签字确认；并把开票信息录入到酒店管理系统相应的房间里。

客人未开发票的，就按平时操作盖好收款方式的章并让客人签字即可！3、对于要补开发票的应口头善意提醒客人注意开具时限；一个月内补开有效”超过一个月则不能补开。

4、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，先与客人核对好相关信息；确认未开的；必须得到财务相关负责人确认或在前台主管的见证下后方可开具，重新补打该客人的消费结账单，并在结账单上注明请示时间或前台主管签名，将发票金额注明于结账单上需在其上面注明X年X月X日已补开X年X 月X日发票，发票金额和发票号码，加盖“发票已开”印章）。

5、客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结的，客人补开发票可以不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具或者以到付邮寄的方式寄给客人。

酒店前台发票管理制度

酒店前台发票管理制度一、总则为了规范酒店前台发票管理，保障发票的真实性和合法性，提高酒店工作效率，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于酒店前台工作人员，以及与酒店前台发票管理相关的所有工作。

三、发票种类酒店前台发票主要包括增值税普通发票、增值税专用发票、酒店收据等。

四、发票的保管和使用1、酒店前台发票应进行统一编号、盖章、记录和保管，发票不得私自挪用或私自擅自处理。

2、前台工作人员在接待客人时，应严格按照酒店规定的程序开具发票，并在客人签字确认后将发票交给客人。

3、酒店前台应将每日开具的发票明细记录在发票开具明细表中，做到一日一张、一日一记、一日一对账，并且保存备份。

4、对于未使用的发票或者发票作废等情况，前台工作人员应及时向财务部门报备，并按照财务部门的规定进行处理。

5、前台工作人员在使用发票时，应认真填写每一项内容，确保发票的真实性和规范性。

五、发票的报销和报销限制1、酒店前台工作人员在报销发票时，应按照财务部门的规定进行报销，不得虚报或冒领发票。

2、酒店前台工作人员在报销发票时，应认真填写报销单，并且附上原始发票，财务部门会对发票进行审核核对。

3、对于私自冒领发票或者伪造发票的行为，一经发现，将按照酒店相关制度进行处理并追究相应责任。

六、违反规定处理1、对于违反本管理制度的行为，一经发现，将依据酒店相关制度给予相应处罚，最重可处以辞退。

2、对于故意挪用、私自处理或伪造发票的行为，酒店将保留追究法律责任的权利。

七、其他事项1、本管理制度经酒店相关部门讨论通过，并于制定后正式生效。

2、酒店前台工作人员应严格遵守本管理制度，确保酒店前台发票管理工作正常顺畅。

3、对于发票管理中出现的问题，前台工作人员应及时向上级领导或财务部门反映，做到问题及时解决。

4、本管理制度如有变动，酒店将通过内部通知等方式向工作人员说明变动内容及时间。

本管理制度经酒店相关部门讨论通过，并于制定后正式生效。

希望全体前台工作人员认真遵守，确保酒店前台发票管理工作的规范和质量。

酒店前台开票管理制度

第一章总则第一条为加强酒店前台开票管理，规范开票流程，确保开票工作高效、准确、安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店前台所有开票工作。

第三条前台开票工作应遵循以下原则：（一）合法合规：严格按照国家相关法律法规和酒店内部管理制度执行开票工作。

（二）准确无误：确保开票信息准确无误，避免错票、漏票等情况发生。

（三）安全保密：加强开票信息安全管理，防止信息泄露。

（四）高效便捷：优化开票流程，提高开票效率，为客人提供便捷服务。

第二章开票范围第四条前台开票范围包括：（一）客房住宿费；（二）餐饮消费；（三）娱乐消费；（四）会议、宴会及其他服务消费；（五）其他经酒店允许的开票项目。

第三章开票流程第五条客人消费后，前台接待人员应主动向客人提供开票服务。

第六条客人要求开票时，前台接待人员应按照以下流程操作：1. 核对客人身份信息，确认消费金额；2. 检查客人消费项目是否符合开票范围；3. 输入开票信息，包括客人的姓名、身份证号码、消费金额、开票日期等；4. 打印开票凭证，核对信息无误后交由客人签字确认；5. 将开票凭证交由客人，并告知客人发票保管注意事项。

第七条对于不符合开票条件的消费项目，前台接待人员应向客人说明原因，并引导客人选择合适的消费方式。

第八条对于遗失或损坏发票的客人，前台接待人员应按照以下流程操作：1. 客人提供有效身份证明；2. 前台接待人员核实客人身份信息；3. 按照规定收取赔偿费用；4. 为客人重新开具发票。

第四章开票信息管理第九条前台接待人员应妥善保管开票信息，确保信息安全。

第十条开票信息应真实、完整、准确，不得伪造、篡改。

第十一条前台接待人员应定期对开票信息进行备份，防止数据丢失。

第五章奖惩措施第十二条对严格遵守本制度，工作表现突出的前台接待人员，酒店给予表彰和奖励。

第十三条对违反本制度，造成不良后果的前台接待人员，酒店将视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。

第六章附则第十四条本制度由酒店财务部负责解释。

酒店前台的发票管理制度

一、目的与依据为规范酒店前台发票管理工作，确保发票的真实性、合法性和完整性，加强财务管理，提高服务质量，根据《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

二、管理职责1. 酒店财务部负责发票的统一管理、购买、领用、核销及保管工作。

2. 前台部负责发票的开具、传递、存档及日常使用工作。

3. 各部门应积极配合财务部和前台部做好发票管理工作。

三、发票管理要求1. 发票种类：酒店前台使用的发票分为增值税普通发票、增值税专用发票和定额发票三种。

2. 发票领用：各部门需使用发票时，应向财务部提出申请，经审批后领取。

领取发票时，应登记领用时间、发票种类、发票起止号码、面值等信息。

3. 发票开具：前台工作人员在为客人开具发票时，应确保以下要求：（1）发票内容真实、完整，不得擅自更改、涂改、撕毁。

（2）发票金额与客人实际消费金额相符，不得多开、虚开。

（3）发票填写字迹清晰，不得使用铅笔、圆珠笔等易褪色笔填写。

4. 发票传递：前台工作人员在开具发票后，应及时将发票传递给客人，并确保发票的完整性。

5. 发票存档：前台工作人员应将开具的发票按照时间顺序进行整理，并定期将发票存档。

发票存档期限为五年。

6. 发票核销：财务部定期对发票进行核销，确保发票的合法性和真实性。

7. 发票保管：财务部负责发票的保管工作，确保发票安全。

四、违规处理1. 对违反本制度，擅自开具、涂改、撕毁发票的，一经查实，将严肃处理，并追究相关责任。

2. 对故意隐瞒、虚报发票使用情况，或利用发票进行欺诈活动的，将依法追究法律责任。

3. 对发票管理不善，导致发票丢失、损毁的，将追究相关责任。

五、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，旨在加强酒店前台发票管理，确保发票的真实性、合法性和完整性，提高服务质量，为客人提供更好的消费体验。

发票使用和管理规定.

发票使用和管理规定为了加强酒店的财务管理，做好发票领用、使用及退、废票的管理工作，特制定如下管理办法：一、发票的领用1．前台及餐厅收银从财务部领取发票时，须在发票管理台帐上注明领用日期、领用数量、发票起止号码，并由领用人签字。

2．前台及餐厅收银领用发票后应单独设置发票交接本，详细登记每班发票领取、使用、交接等具体情况。

3．前台及餐厅收银的领班和主管应及时掌握和关注发票使用情况、发票数量及税控机授权日期（发票软件左下方有授权到期日），并及时通知财务部进行发票购买及税控机授权。

二、发票的开具1．开具发票前，须认真检查、核对发票印制号码与开票软件中发票号码是否一致，遇有号码不一致时，应及时调整开票软件号码与发票号码一致方可开具发票。

填开发票时，应按规定顺号打印，不准跳号打印。

2．开具发票时，不准涂改、撕毁，如有错开、错写，错号须进行废票或退票处理，退票及废票应在发票背面注明原因，当事人及部门主管经理签字。

退票及废票要求联次齐全，不得随意丢失，按规定及时交回财务部。

3．填开发票时，要详细填明交款单位、消费项目、开票人姓名，消费金额。

发票内容一定要据实列明，严禁开具无头发票。

4．发票填开后，发票联交给客人，财务联与客人帐单订在一起转交财务部。

5．酒店的发票只限在本酒店合法经营范围内使用，不准转借和为他人虚开、代开发票。

6. 如客人发票丢失，需要大厦提供发票底联作为报销依据的，应有客人先行提供本人单位出具的发票丢失证明，并加盖财务章后的原件，收到证明原件后，方可复印原发票底联，加盖发票章，提供给客人。

（要核对客人身份）三、发票处罚管理规定由于工作失误，造成发票错号、错开、多开的情况，需对当事人进行处罚：（1）员工初次发生错号、错开发票的情况，主管部门应及时对员工进行培训，避免再次发生以上情况；如该员工再次发生错号、错开发票的情况，按实际造成退票或废票的张数进行处罚，每张废票或退票罚款20元。

（2）员工多开发票处罚规定：多开金额在200元以下的发票，罚款20元；多开金额在200元以上的，按多开金额的10%进行罚款。

酒店发票管理制度范本

酒店发票管理制度范本第一章总则第一条为了加强酒店发票管理，规范发票使用行为，根据《中华人民共和国发票管理办法》及有关规定，结合酒店实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称发票，是指酒店在经营活动中开具的、用于确认交易双方的权益和义务、具有支付凭证功能的纸质票据。

第三条酒店发票管理工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保发票的真实、完整、准确和有效。

第二章发票的种类和领用第四条酒店应根据经营业务需要，使用国家税务总局规定的各类发票，包括增值税普通发票、增值税专用发票等。

第五条酒店财务部门是发票领用的归口管理部门，负责发票的申请、领用、发放、保管和缴销等工作。

第六条酒店领用发票时，应向税务机关提出申请，并提供相关资料。

税务机关审核通过后，方可领用发票。

第七条酒店领用的发票，应按照税务机关的要求，进行妥善保管，防止丢失、损坏或被盗用。

第八条酒店应建立发票领用登记制度，记录发票的领用、发放、剩余和缴销等情况。

第三章发票的开具和使用第九条酒店开具发票时，应按照税务机关的规定，填写发票上的全部内容，包括购买方和销售方的名称、地址、电话、税号等。

第十条酒店开具发票时，应保证发票的真实、完整、准确和有效，不得虚构、隐瞒、变造交易内容。

第十一条酒店不得使用非法发票、虚假发票、作废发票或者转借、转让、代开发票。

第十二条酒店应按照税务机关的要求，使用电子发票或其他形式的发票，提高发票的使用效率和便利性。

第四章发票的缴销和监督管理第十三条酒店应定期对发票进行缴销，将已开具的发票交回税务机关。

第十四条酒店应建立健全发票监督管理制度，对发票的使用情况进行定期检查和内部审计，发现问题及时整改。

第十五条酒店应加强对员工发票管理意识的培训，提高员工对发票管理重要性的认识，防止和杜绝发票管理中的违规行为。

第五章法律责任和追究第十六条酒店违反本制度的，由税务机关依法予以处罚，包括但不限于罚款、没收违法所得、暂停或取消发票使用资格等。

酒店前厅收银规章制度大全

酒店前厅收银规章制度大全第一章总则第一条为规范酒店前厅收银工作，提高服务质量，保障酒店经营利益，特制定本规章制度。

第二条酒店前厅收银规章制度适用于酒店前厅收银人员，在接待大厅前台从事前厅收银工作的所有工作人员必须遵守本规章制度。

第三条酒店前厅收银人员应当严格遵守谨慎、细致、诚实、守法的原则，以确保收银工作的准确性和快捷性。

第二章收银流程第四条酒店前厅收银人员应在客人结账之前核对账单，确认所有消费内容及金额。

第五条客人结账后，酒店前厅收银人员应立即为客人提供相应的发票。

第六条酒店前厅收银人员应当认真核对客人的支付方式，确保收款无误。

第七条酒店前厅收银人员应及时处理客人的找零需求，并保持收银台整洁。

第三章收银注意事项第八条酒店前厅收银人员应当熟悉酒店各类房型及房价，以便为客人提供准确的服务和信息。

第九条酒店前厅收银人员应当随时关注酒店房态及客房预订情况，以便及时调整房价和处理客人的入住需求。

第十条酒店前厅收银人员应当保持良好的服务态度，主动为客人提供帮助，解答客人提出的问题。

第四章收银失误处理第十一条酒店前厅收银人员在发现收银失误时，应当立即向主管领导报告，并积极寻找解决办法，尽快解决问题。

第十二条酒店前厅收银人员在处理收银失误时，应当保持冷静，不得随意行动，以免造成更大的经济损失。

第五章处罚规定第十三条酒店前厅收银人员如违反本规章制度，经查实将给予相应的处罚，包括扣发工资、警告、记过、降职等处罚。

第十四条酒店前厅收银人员如因严重违纪造成酒店经济损失，将追究其法律责任。

第六章附则第十五条本规章制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，应当经酒店领导班子讨论通过后方可实施。

第十六条涉及人事调整及其他相关事宜，应当与酒店人事部门、财务部门等相关部门协商决定。

以上就是酒店前厅收银规章制度，希望所有酒店前厅收银人员能够遵守执行，共同努力，提高酒店服务水平，保障酒店经营利益。

酒店前厅收银点发票管理规定（定稿）

前厅收银点发票管理规定为规范酒店发票管理，严格执行财务制度，结合酒店的实际情况，现对前厅收银点发票管理规定作重新补充整理并发布如下：1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。

对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下（夜审员需在发票登记册上签名）并按10%收取税金方能开具（详见原下发的《多开发票的管理办法》）；2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应；开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查；3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。

客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名；4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。

5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意；6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定（特殊情形需另行通知）不能开具发票的，不得为客人开具发票；7、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结账单（并在结账单上注明请示时间或夜审员签名），将发票号抄写于结账单后投交财务部审核（若未收回消费账单原件，需在其上面注明X年X月X日已补开发票，发票号XXXXX，加盖“已开发票”印章）；8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开（须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名），当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。

前台发票管理规章制度

前台发票管理规章制度1、概述前台发票管理规章制度是为了规范前台人员在经营场所售出商品或提供劳务时的发票管理行为，保障企业的税务合规性和顾客的权益，根据国家的税收法规和管理要求制定，适用于所有前台收银员及其他与发票管理相关的人员。

2、基本原则•严格执行国家的税收法规和管理要求。

•尊重顾客合法权益，保证发票真实、准确、合法。

•保障顾客私密性和信息安全，禁止泄露个人信息。

3、工作职责3.1 收银员职责•出售商品或提供服务后，必须主动询问顾客是否需开具发票。

•如顾客要求开具发票，应及时、准确地填写发票相关信息，明确商品或服务名称、价格、发票抬头等内容，确保发票真实可信。

•按要求将发票抬头、金额正确打印在发票上。

•检查发票是否盖有财务章，并告知顾客维权渠道。

3.2 线上订单管理人员职责•及时将顾客订单信息录入财务系统。

•根据顾客要求为订单开具发票，并确认发票抬头、金额等信息填写准确无误。

•检查发票是否盖有财务章，并负责将发票定期寄送至顾客指定地址。

•严格保障顾客隐私，切勿泄露任何涉及顾客个人信息的内容。

4、管理措施4.1 发票领用发票领用必须按程序进行，发票一旦领用，责任人必须严格保管，防止发票丢失或损毁。

4.2 发票填开发票填开必须遵循国家税务部门的有关规定，发票内容应严格按照实际商品和服务情况填写，发票金额应与收款金额一致。

4.3 发票检查发票应有完整的凭证，发票抬头、开票日期、金额、税率、税额、发票号等信息应无误，发票被盖章，凭证具备校验条件，税率和税额应当在允许的范围内。

4.4 发票保管发票必须按照规定的期限保管，过期的发票必须及时退回财务部门。

4.5 发票报销发票应在规定的时间内报销，未报销的票据需由财务部门处理并做好登记记录，确保票据的统一管理和完整性。

5、附则本制度实施即日起生效，本制度内容有调整需及时修订并公告于全体前台人员及其他相关部门。

任何与本制度有差异的规定，以本制度为准。

本条例解释权归本公司所有。

2024年宾馆票据管理规定例文（三篇）

2024年宾馆票据管理规定例文1、各收款点应根据实际收款频率设置1—____本连续编号的发票，并在交接班时进行书面签字验收。

2、每一笔营业收入必须对应开具一张发票，严禁出现无发票收入或虚构收入开具发票的情况。

3、发票用罄时，由当班收款员向领班申请领用，领用时需确认发票的名称、编号及经办人，并记录发票的使用日期、编号及使用人。

4、发票在不同人员间交接时，需有详细记录，包括领用日期、编号、经办人，以及连号记录的使用日期、编号及使用人。

5、发票仅限于本营业场所内使用，由指定收款员专人开具，连续编号，不得挪作他用。

6、收款员需根据营业日报或收款明细表，核对所使用的所有发票号码或数量。

7、发票开具时需包含客户信息、日期、消费详情、单价、金额、收款员及收款专用章。

8、已打印或开具的发票不得修改，如需调整，需经授权批准后开具红字或补开发票，并注明原因。

9、错误发票需作废，须由财务经理和当班服务员签字确认。

收款员应尽量避免产生废票，以节约资源。

10、收款员需谨慎保管发票，如不慎遗失，应立即上报并提交书面报告等待处理。

11、如发现因印刷、包装等问题导致的错误发票，不得随意丢弃，应立即上报并等待进一步处理。

12、设立专门的发票管理岗位，负责发票的申领、保管、发放、核销及定期盘点，发现异常应及时查明原因并进行纠正。

13、发票的管理和使用必须严格遵守国家相关部门的规定。

如与国家规定冲突，应立即进行调整。

2024年宾馆票据管理规定例文（二）发票与票据管理制度一、发票管理1. 采购与登记：发票由日审员或收银主管统一向税务局购买，并按发票面额和号码进行编号、登记及妥善保管。

2. 领用与检查：收银主管或领班负责领取各收银点所需发票，并在发票登记本或其他登记工具上详细记录领用数量及票面金额。

严格检查发票是否存在缺号、重号、缺页、重页等情况，一旦发现异常，需立即向日审员报告并申请更换。

3. 使用与核对：日审员依据每日“各收银点发票使用情况表”，汇总各部门发票使用总量，并不定期与收银主管或领班进行发票盘点，以确认实际使用数额，并据此填制“各部门发票使用情况表”。

前台发票管理制度

成都银泰酒店管理有限公司前台发票管理制度为规范员工操作，对发票进行严格管理，有效控制发票开据情况，特制定以下发票管理制度，望前台员工严格执行。

一、发票备用1、前台发票实行备用金管理制，即前台发票每日标准额度为10000元。

2、该金额已足够平日散客开据发票，团队退房应由前台通知财务提前准备发票，由财务处直接给团队开据发票。

二、发票开据登记1、客人在前台办理退房手续时主动提及开据发票，接待员按客人在本酒店的实际消费金额给客人开据发票。

2、在结账单备注栏上注明（已开票，客人签字）字样，并邀请客人签字。

若客人未开据发票，则在结账单备注栏上注明（未开票）字样，则不用客人签字。

3、结账单上会显示本次消费金额，及应退款金额等消费信息，应再次邀请客人签字确认。

4、若客人开据发票，则结账单上会有客人的两个签字，若客人不开据发票则结账单上只会有客人的一个签字。

5、前台接待应将开了发票和不开发票的结账单分开存放，以便财务核对。

6、在发票开据登记表上登记房号、客户姓名、消费金额、开票金额及经手人。

三、发票金额核对每日收银箱内剩余的发票金额加上发票开据登记表上的金额应必须等于10000元。

四、发票补充1、财务部每日早上应派专人到前台对发票进行核对和补充。

2、清点收银箱剩余发票的金额，然后加上发票开据登记表上的金额是否为10000元。

3、把已开据发票的结账单拿出来再次核对金额。

4、将已开据发票的总金额补给前台。

5、将已补充发票的结账单和未开票的结账单带回财务部。

五、任何人若将酒店发票据为已有，处以2000元罚款，并开除。

本制度自通知之日立即执行。

成都银泰酒店管理有限公司二O一二年七月二十五日。