学校部门预算整体绩效评价自评报告

学校部门预算整体绩效评价自评报告

盐边县益民乡中心学校

2018年度部门预算整体绩效评价自评报告

一、部门概况—学校基本情况

主要职能。盐边县益民乡中心学校是经盐边县机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。在盐边县教育和体育局领导下的一所农村小学。实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。

2、机构及人员情况。我校编制数为42人。2018年末，实有在职职工人数54人,退休职工33人。2018年末共有六个年级25个教学班，在校学生634人(其中寄宿制学生85人)。

3、固定资产情况。截止2018年12月31日，盐边县益民乡中心学校资产总额为175416275元(其中流动资产14039309元，占00%;固定资产161341366元、无形资产3560元，占900%)。较2017年末162325184元增加1309110.91 元,上升06%(其中流动资产增加12857091 元、固定资产增加234000 元)。

增加的主要原因一是流动资产中“银行存款”增加;二是由于县财政将超预算安排指标调整，致使流动资产中“其他应收款”增加;三是购置办公设备，导致固定资产增加。

二、部门资金基本情况

(一)年度部门预算安排及支出情况

盐边县益民乡中心学校2018年当年财政拨款收入为87053893元(其中年初预算81440200元、预算执行过程中追加一般公共预算5613693元、追加政府性基金预算0.00元)，上年结转指标为795845元(其中一般公共预算795845元、政府性基金预算0.00元)，2018年当年支出为87849638元(其中一般公共预算支出87849638元、政府性基金支出0.00元)，年末结转2019年使用指标221369元(其中一般公共预算结转221369元、政府性基金结转0.00元)。

(二)年度专项资金安排及支出情况

2018年全年我校项目支出收入总额为7142645元(其中2017年结转指标795845元，2018年县财政财政补助拨款634680元;2018年实现项目支出6921276元，分别为

(1)2017年农村中小学公用经费预算支出795845元;

(2)2018年义务教育特殊教育经费支出12000元;

(3)2018年义务教育寄宿生肉食补贴其他教育附加安排的支出4480.00元;

(4)2018年安排校舍维修改造中央补助资金168105元

(5)2018城乡义务教育寄宿生生活费中央补助资金8941专户清算支出59000.00元;

(6)2018年生均公用经费支出368960.31元;

项目支出从支出科目看，办公费1413867元、印刷费164520元、咨询费2500.00元、水费154620元、电费279103元、邮电费136816元、差旅费29710.50元、维修(护)费2831820元、租赁费3240.00元、会议费192800元、培训费285180元、专用材料费7980.00元、劳务费17080.00元、其他交通运输费1190.00元、其他商品和服务支出2660.00元、生活补助63480.00元、办公设备购置6000.00元、专项设备购置154000元。

(三)其他资金收支及结余情况(无)

(四)其他需要说明的情况(无)

三、项目完成情况

(一)市级项目完成情况(无)

(二)省级项目完成情况

1、根据川财教【2017】90号下达2017年生均公用经费(8941专户清算)结转2018年金额769765元，已按文件要求在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出769765元，执行完备。

2、根据川财教【2016】211号下达2017年特殊教育学生公用经费专项资金结转2018年金额26180元，在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出26180元，执行完备。

3、根据川财教【2017】202号下达2018年农村中小学生公用(8941清算账户清算)350400.00元,在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支付3400031元，结转到2019年度103969元。

4、根据川财教【2017】202号下达2018年城乡义务教育寄宿生生活补助中央补助资金(8941清算账户清算)32000.00元, 在2018年春季学期用于贫困寄宿生生活补助,支出32000.00元，执行完备。

5、根据川财教【2017】202号下达2018年秋季学期义务教育寄宿生生活补助中央补助资金(8941清算账户清算)27000.00元, 在2018年秋季学期用于贫困寄宿生生活补助,支出27000.00元，执行完备。

6、根据盐边财行【2018】100号下达2018年度教育附加预算(用于2018年春季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生肉食补贴县级配套资金)4480元，全部用于2018年春季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生肉食补贴，支出4480元，执行完备。

7、根据川财教【2018】98号下达校舍维修改造中央补助资金(原幼儿园通道围墙扩展及地面硬化厕所升级改造鲊石小学屋面防水及厕所改造)171000元，于2018年按照文件要求，已将文件中所列工程项目进行维修改造，支付该项目资金168105元，结转该项目资金2895元于2019年，该项目工程执行完备，资金结转贷财政收回。

8、根据川财教【2017】213号下达2018年特殊教育专项经费12000.00元，在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出12000元，执行完备。

9、根据川财教【2017】213号下达2018年农村中小学学生公用经费补助资金预算(省级补助)37800.00元，在2018年度用于学校教育教学工作的开展和