VDA6.3潜在供应商分析提问表

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VDA6.3-2016提问表(标准)

VDA6.3-2016提问表(标准)
提问表概览
P2 项目管理
2.1 是否为项目管理建立了组织机构? 2.2 是否为落实项目规划了必要的资源且已经到位,并报告了变更情况? 2.3 是否编制了项目计划,并且与顾客达成一致? 2.4 项目是否已经落实了产品质量先期策划,并监视了落实情况? 2.5* 项目是否已经落实与采购相关的活动,并监视了落实情况? 2.6* 项目组织机构是否在项目进行过程中确保了变更管理? 2.7 是否建立了事态升级过程,并得到有效的执行?
P5 供方管理
5.1 是否只和获得批准且具备质量能力的供方开展合作? 5.2 是否在供应链中考虑了顾客的要求? 5.3 是否与供方就供货绩效约定了目标,并且加以了落实? 5.4* 针对采购的产品和服务,是否获得了必要的批准/放行? 5.5* 针对采购的产品和服务,约定的质量是否得到保障? 5.6 是否对进货的来料进行了适当的交付和储存? 5.7 针对具体的任务,相关人员是否定义了职责且具备了资质?
× × × ×
运输/ 零件处理
7.2
是否能保障对顾客的服务?
7.3*
是否保障了零件的供应?
7.4*
如果发生了与质量要求不符或投诉,是否开展了失效分析,并且有效地落实了纠正措施?
7.5
针对各具体任务,相关人员是否定义了职责且具备资质?
说明:①颜色标记:*-星号提问 ②**至少应在潜在供方分析(PI)中进行审核的提问
潜在供方 分析**
潜在供方 分析**
× × × ×
潜在供方 分析**
×
× 潜在供方 分析**
× × × ×
潜在供方 分析**
× × 潜在供方 分析**
×
×
× × 运输/ 零件处理
× × 运输/ 零件处理

VDA6.3潜在供应商审核表格(戴姆勒)

VDA6.3潜在供应商审核表格(戴姆勒)
requirements laid down?
3.2*
在为产品和过程确定的要求的基础上,是否从总体 上对可加工性开展了评价? Has manufacturing feasibility been assessed in a cross-functional manner, based on the requirements which have been determined for the product and process?
6.5.1
针对产品和过程是否制定了目标要求? Are target requirements set for product and process?
6.5.3*
一旦与产品和过程要求不符,是否对原因进行了分 析,并且检验了整改措施的有效性? In the case of deviations from product and process requirements,are the causes analysed and the corrective actions checked for effectiveness?
在生产控制计划表的基础上,是否在具体的生产和 6.2.1* 检验文件中完整的说明了所有相关信息?
Are all production processes controlled?
6.2.3*
使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出 的要求? Can the customer'sspciflc product requirements be satisfied with the production facilities usde?
6.4.1
生产设备/工具的维护及保养是否受控? Are the maintenance and overhaul of production facilities/tools controlled?

vda6.3-提问表(潜在供方分析p1)资料讲解

vda6.3-提问表(潜在供方分析p1)资料讲解

V D A6.3-2016提问表(潜在供方分析P1)
VADP6.3-2016提问表(潜在供方分析P1)
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说明:“**”表列示至少在潜在供方分析(P1)中进行审核的提问,共36个条款。

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VADP6.3-2016提问表(潜在供方分析P1)程要素与价有关最低要求行的示例潜在供方运 / 零程要素分析 **件置号P2目管理P2.1是否目管理建立● 存在行目管理的程。

● 定目人/ 技家的角×了机构?● 已确定跨部的目机构,并定了系人。

色、任、能力以及任● 定了目人和成的与限。

● 多所目的目接口● 目成具落其任的。

● 目机构● 目足客的要求。

● 目的构成● 供方被入目管理之中。

● 明● 客目管理的特殊要求P2.2是否落目划● 基于目合同,在源策划重考了客要求。

● 源策划的明(考其他目)×了必要的源且已● 建立并落了目成的源划。

考了● 的源策划(例如:开用到位,并告了更工的工作荷。

工位)情况?● 一旦目生更(、开模⋯⋯),那么就必源策划开展复核,必要,行整。

上述情况既涉及到由客起的更,也涉及到内部的更以及供方起的更。

在源策划中,特关注关路径。

● 人和需要的目算(例如:和室),行了策划并批准。

● 目机构内生更(与客的接口),需行告。

P2.3是否制了目● 目划足客的具体要求。

● 含里程碑的目划×划,并且与客达成● 所有内部以及客里程碑都被完整的入目划。

●有关技和 /或品的客特一致?● 目划中所定的里程碑,所有划的事殊要求都得到了施,达到了要求的成熟度水平。

● 客的目划● 若品有要求,在目划中包含法定批准程序的● 客的截止期限。

● 客的里程碑分析 **件置号● 目划生更,确保内部沟通。

会客生● 客的目(里程碑的衡量)影响的目划更,需要同客商沟通。

● 来自目划的关路径,考关的交付。

● 里程碑估()● 的量相关的活,必是目划的成部分。

●量划(例如: VDAMLA或 APQP)目划也可引用独的文档(量管理划)。

划必● 具体国家或地区的要求(ECE、包括原型件和件。

SAE、 DOT、CCC、⋯⋯)● 采相关的活,也必是目划的成部分。

目● 关系的法律法批准程(划也可引用独的划。

VDA6.3-2016提问表(潜在供方分析P1).pptx

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P2.5*
项目是否已经落实与 采购相关的活动,并 监督了落实情况?
与评价有关最低要求
● 项目计划应满足顾客的具体要求。 ● 所有内部以及顾客里程碑都应被完整的纳入项目计划。 ● 应评审项目计划中所定义的里程碑,检查所有计划的事 项都得到了实施,达到了要求的成熟度水平。 ● 若对产品有要求,应在项目计划中包含法定批准程序的 时间。 ● 项目计划发生变更时,应确保内部沟通。会对顾客产生 影响的项目计划变更,则需要同顾客协商沟通。 ● 来自项目计划的关键路径,应考虑关键的交付项。 ● 详细的质量相关的活动,必须是项目计划的组成部分。 项目计划也可引用单独的文档(质量管理计划)。计划必须 包括原型件和试产件。 ● 采购相关的活动,也必须是项目计划的组成部分。项目 计划也可引用单独的详细计划。 ● 质量相关的项目活动应满足顾客的具体要求。 ● 产品质量先期策划包含产品和过程的保证措施。 ● 质量相关的策划必须包含顾客要求的产品和过程的验证 和确认。 ● 策划同样需要考虑关键零部件和供应范围(内部和外部 供方)。 ● 应定期监督计划的落实和目标的达成情况。 ● 通过这些活动,确保生产中仅使用经过批准和具备质量 能力的供方。 ● 活动的水平取决于采购范围内供应品的风险分级。 ● 其中包括供方选择、发包标准、发包数量以及发包目标 日期。 ● 确保顾客要求落实到供应链中。 ● 这些活动还包括按协议由顾客要求的供方(指定供方)。
● 资源策划的证明(考虑其他项目) ×
了必要的资源且已经 ● 建立并落实了针对项目团队成员的资源规划。考虑了员 ● 设备的资源策划(例如:开发用检
到位,并报告了变更 工的工作负荷。
测工位)Βιβλιοθήκη 情况?● 一旦项目发生变更(时间、开发规模……),那么就必

VDA6.3-2016提问表

VDA6.3-2016提问表
● 技术规范 / 标准 / 检验指导书
● PPA-报告,必要时包括软件检测报告
● 特殊特性的能力证明
● 法律 / 国家或地区要求( 例如:CCC、Inmetro、IMDS、REACH)
● 资质检验 / 报告
● 样件批准放行
●供应链中的变更管理
● 小批量和具体要求范围内的批准协议
×
*
是否获得了产品和过程开发所要求的批准和放行
● 按照开发计划,必须证明所有零部件、总成、软件版本、外购件和服务的放行及适宜性的验证。
● 物料的数据已确认并放行。
● 风险分析的措施(例如:FMEA)已落实,并确认了有效性。
● 生产过程和产品批准(PPA)在约定时间之前已完成。对于集成(嵌入式)软件的产品来说,还需要软件检测报告。
● 识别和确保了接口。
● 要求的传递(公差、时间进度、过程放行、放行、投诉等),同时确保变更管理
● 质量协议
●QAA(质量协议)
● 法律法规要求
×
*
针对采购的产品和服务,是否获得了必要的批准 / 放行
● 对于所有采购的产品和服务,必须在新 / 变更产品 / 过程投入批量生产前,执行放行。
● 对于模块供货,除非另有规定,供方应全权负责所有各单独部件的质量监控。
●组织必须明确与产品相关的顾客规定的要求、物流要求以及法律法规要求。
●组织必须考虑并应用与产品和过程相关的以往经验的要求。
●必须在内部要求、顾客要求、法律法规要求、制造工艺以及基于产品目的 / 用途的特性的基础上识别特殊特性。
●必须已经明确顾客对产品和过程的质量要求。
●对询价和合同文本的完整性进行了检查。
● 参考样件必须至少按顾客规定的时间要求加以保持。

VDA6.3-2016提问表

VDA6.3-2016提问表
•一旦项目发生变更(时间、开发规模……),那么就必 须对资源策划开展复核,必要时,还应进行调整。上述情况 既涉及到由顾客发起的变更,也涉及到内部的变更以及供方 发起的变更。在资源策划中,应特别关注关键路径。
•针对人员和设备需要的项目预算(例如:检测设备和实 验室设备),进行了策划并批准。
•项目组织机构内发生变更时(与顾客的接口),需进行 报告。
•含里程碑的项目计划
•有关技术和/或产品组的顾客特 殊要求
•顾客的项目计划
•顾客的截止期限
•顾客的里程碑
X
过程要素 编号
过程要素
与评价有关最低要求
执行的示例
潜在供方
分析**
运输/零 件处置
•项目计划发生变更时,应确保内部沟通。会对顾客产生 影响的项目计划变更,则需要同顾客协商沟通。
•来自项目计划的关键路径,应考虑关键的交付项。
•变更管理中,应规定顾客、内部和供方处的负责人。
•变更表格
•产品和过程变更历史
•变更评审
•变更批准
是否建立了事态升级 过程,并得到有效的 执行
•项目中的事态升级程序满足特定的顾客要求。
•项目中的偏差,一旦影响到总体进度,那么,就必须有 一套事态升级模式(风险管理)可供使用。应识别和评价项 目风险,并采取措施降低风险。
产品/过程开发
•询价文件
•合同文件
•要求规范(产品、过程)
•顾客要求
•法律法规要求
•供方被纳入项目管理之中。
•规疋项目负责人/技术专豕的角 色、任务、能力以及责任
•多场所项目的项目接口
•项目组织机构图
•项目团队的构成
•资质证明
•顾客对项目管理的特殊要求
X
是否为落实项目规划 了必要的资源且已经 到位,并报告了变更 情况

VDA6.3潜在供应商分析提问表

VDA6.3潜在供应商分析提问表

x
了储存?
确保可疑的和隔离的产品的可靠存放,防止他人擅自接触这类产品。
在接下来的加工过程中,应采用FIFO原则,并且确保批次的可追溯性。
仓储管理系统中的物料库存数量与实际数量相互一致。
过程分析 / 生产
过程输入是什么?过程输入
6.1.1 5.1.1 是否在开发和批量生产之间进行了 定义一道过程,用以规范在开发和生产之间的责任交接,该过程受控。
针对变更开展制造可行性检验,并做好相关记录。 针对变更,应及时加以说明,并且和顾客达成一致。
应按照定义的变更管理流程,对所有变更开展记录。
对于不是由顾客触发的变更,应同顾客协商沟通并达成一致。
对于影响到产品质量的变更,必须和顾客一起对风险开展评价。
在变更管理中,应确保供方(关键零件范围)能够主动参与。
准?
PPAP(产品和生产过程批准)必须到位。PPAP是对产品、生产和运输策划过程的最终验证,
一旦结果合格,那么,就将促成量产放行。
样品产品和标准样品必须视顾客要求加以保留。
对产品和过程的验证及确认应确保落实。
4.9 3.3
为确保正式投产,是否对项目移交 必须有一受控流程,用来实现在开发团队和生产之间有规范的责任交接。
评价提问
要求
项目管理
是否建立了项目组织机构(项目管 项目管理有能力满足顾客要求。
x
理),并且为项目管理以及团队成 制定了一个组建项目管理的流程。 员确定了各自的任务和权限?
确定了项目负责人和团队成员的权限,以及与组织的接口。在这其中,包括各方面必要的落 实能力。
供方自始至终被纳入项目管理。
是否为落实项目规划了必要的资 资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。

VDA6.3《供应商质量审核提问表》

VDA6.3《供应商质量审核提问表》

4.4 针对采购的产品和服务,约定的质量是否得到保障?*
4.5 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存? 5.0 批量生产 5.1 过程输入是什么?(过程输入)
5.1.1 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接?*
5.1.2 是否对来料进行了适当的仓储,所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性?
1.5 组织内部以及顾客那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理?*
1.6 是否为项目编制了一份质量管理计划,该计划是否得到落实,其落实情况是否被定期监控?
1.7 是否建立了事态升级程序,该程序是否得到了有效的执行?* 2.0 产品和过程开发的策划 2.1 针对产品和过程的具体要求是否已明确?
2.2 在产品和过程要求已明确的基础上,是否对制造可行性进行跨部门分析?* 3.0 产品和过程开发的实现 3.1 是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA,并在项目过程中进行了更新,同时确定了整改措施?
第 2 页,共 2 页
5.5.3 对过程和产品是否定期开展审核?* 5.6 过程落实的效果如何?(效果、效率、消除浪费) 5.6.1 在产品和过程方面,是否符合了顾客要求?* 6.0 顾客关怀/顾客满意/服务 6.1 顾客在质量管理体系,产品(交付时)和过程方面的要求是否得到满足?*
6.2 是否有能够确保实施缺陷件分析的流程?
潜在供应商质量能力评价提问表
编号 1.0
项目管理
提问内容
1.1 是否建立了项目组织(项目管理),并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务和权限?
1.2 是否为落实项目规划了必要的资源,相关的资源是否已经到位,并且说明了变更情况?*
1.3 是否已经编制了一份项目计划,并且与顾客进行了协商沟通?

VDA6.3过程审核提问表全部解释

VDA6.3过程审核提问表全部解释

P3.2 在得到产品和过程要求的基础上,是否从总体上对可制造性开展了评价?
对于可加工性(可行性)评价的步骤,必须加以规范。 产品/过程开发
必须检查合同和询价文本的可行性。
—— 客户要求
必须有流程,通过它确定所有产品要求,包括哪些客户 —— 时间安排,时间框架
没有明确说明的要求(例如法律法规要求)
—— 针对下级供应商权责关系的定义
针对批量生产,提供具备相关工艺技术经验的证明。 …)
外包的过程和服务也是项目规划的组成部分。
—— 客户变更时间和产量情况下的应对方法
—— 物流方面的规划要求,时间安排,规划\采购审批,原型件
\试生产。
开始批量生产 —— 批量生产方面的工艺技术经验 —— 模具时间表 —— 生产/检验工具,软件,包装的提供 —— 变更的保障方案(生产起步问题等)
根据具体的产品风险,可能存在的要求和证明方面的事例 注意事项(输入输出)和参考文献
P3.5 针对采购对象,是否编制了相关的质量管理计划?
必须建立流程,对必要的供应商活动开展规划和检验。 —决定是加工还是采购
这其中也包括策略,发包范围以及发包时间。潜在供应 —采购市场分析
商包括已经确定下来的供应商都已经公开。
在开发阶段,必须使用合适的方法,为产品开发提供保 —— 确定目标以及监控落实程度
—VDA文献:新开发零部件成熟度保障
证,使得产品的量产时能够满足使用条件(功能,可靠 —— 定期询问开发进度状态(复查)
性,安全性)
—— 向项目管理层提供信息/汇报
产品和过程——FMEA是质量管理规划的组成部分。 —— 针对投资计划的项目计划表(建筑和设备,生产装置,…
必须将经验(教训)以及针对未来的期望考虑在内。 —— 规范,标准,法律,环保

VDA6.3详细提问表

VDA6.3详细提问表

过程审核检查表(提问表)
第 3 页共37 页
过程审核检查表(提问表)
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过程审核检查表(提问表)
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过程审核检查表(提问表)
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(完整版)VDA6.3-2016提问表(潜在供方分析P1).docx

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VADP6.3-2016提问表(潜在供方分析P1)程要素与价有关最低要求行的示例潜在供方运 / 零程要素分析 **件置号P2目管理P2.1是否目管理建立● 存在行目管理的程。

● 定目人/ 技家的角×了机构?● 已确定跨部的目机构,并定了系人。

色、任、能力以及任● 定了目人和成的与限。

● 多所目的目接口● 目成具落其任的。

● 目机构● 目足客的要求。

● 目的构成● 供方被入目管理之中。

● 明● 客目管理的特殊要求P2.2是否落目划● 基于目合同,在源策划重考了客要求。

● 源策划的明(考其他目)×了必要的源且已● 建立并落了目成的源划。

考了● 的源策划(例如:开用到位,并告了更工的工作荷。

工位)情况?● 一旦目生更(、开模⋯⋯),那么就必源策划开展复核,必要,行整。

上述情况既涉及到由客起的更,也涉及到内部的更以及供方起的更。

在源策划中,特关注关路径。

● 人和需要的目算(例如:和室),行了策划并批准。

● 目机构内生更(与客的接口),需行告。

P2.3是否制了目● 目划足客的具体要求。

● 含里程碑的目划×划,并且与客达成● 所有内部以及客里程碑都被完整的入目划。

●有关技和 /或品的客特一致?● 目划中所定的里程碑,所有划的事殊要求都得到了施,达到了要求的成熟度水平。

● 客的目划● 若品有要求,在目划中包含法定批准程序的● 客的截止期限。

● 客的里程碑分析 **件置号● 目划生更,确保内部沟通。

会客生● 客的目(里程碑的衡量)影响的目划更,需要同客商沟通。

● 来自目划的关路径,考关的交付。

● 里程碑估()● 的量相关的活,必是目划的成部分。

●量划(例如: VDAMLA或 APQP)目划也可引用独的文档(量管理划)。

划必● 具体国家或地区的要求(ECE、包括原型件和件。

SAE、 DOT、CCC、⋯⋯)● 采相关的活,也必是目划的成部分。

目● 关系的法律法批准程(划也可引用独的划。

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VDA
潜在供应商分析提问表 (P1)
6.3*
评价
2.1 1.1 2.2 1.2
2.3 1.3 2.4 1.4 2.5 1.5 2.6 1.6 2.7 1.7
评价提问
要求
项目管理
是否建立了项目组织机构(项目管 项目管理有能力满足顾客要求。
x
理),并且为项目管理以及团队成 制定了一个组建项目管理的流程。 员确定了各自的任务和权限?
5.5 4.4 5.6 4.5
针对采购的产品和服务,约定的质 必须在定义的时间段内检验供方的能力和绩效,对结果必须记录并在专用表格(供方目录) x
量是否得到保障?
中评价。 如果结果为负面,那么,就必须实施资格提高程序。必须证明相应措施已经予以落实。
为了监控采购的产品和服务的质量,定期开展检验,并对结果做好记录以及评价。
x
项目交接?
在首次量产交货前,必须首先完成产品和生产过程全面批准/放行,所有所需的文件均到位 。PPF (PPAP) 是对产品、生产和运输策划过程的最终验证,一旦结果合格,那么,就将促
成量产放行。
针对批量生产的认可条件,与顾客达成一致。
样品产品和标准样品必须视顾客要求加以保留。
描述并落实一道旨在保障投产的程序,以便缩短爬坡阶段,并且确保稳健生产过程。
项目计划会顾及到关键的零件范围。关键路径则产生于项目计划。
质量管理计划必须是项目计划的组成部分。
在项目计划中所定义的里程碑时刻,应开展评审,以确认所有计划的事项都得到实施,相对 应的成熟度等级得到落实。
项目管理机构是否可以在项目进行 项目中的变更管理需要满足特定的顾客要求。
x
过程中提供可靠的变更管理?
且说明了变更情况?
参与其中并且具备相关资质的技术人员都在各自专业部门的安排下及时到位。
在规划中必须考虑到员工的实际工作负荷。
项目中的变更必须及时加以通报,并且在实施前与顾客进行协商沟通。 一旦项目中发生变更(时间、开发规模...),那么就必须对资源规划开展复核,必要时, 还应进行调整。上述情况既涉及到由顾客触发的变更,也涉及到自身内部的变更以及由供方 触发的变更。
仓储区/加工工位/容器必须达到零部件/产品所需的必要的整洁/清洁要求。
要定义清洁周期,并且加以监控。
加工工位/装配线上的零部件/物料的供应必须便于安全操作。
必须通过合适的方法,监控为特殊材料/零部件规定的仓储时间以及使用有效期(最长、最
针对变更开展制造可行性检验,并做好相关记录。 针对变更,应及时加以说明,并且和顾客达成一致。
应按照定义的变更管理流程,对所有变更开展记录。
对于不是由顾客触发的变更,应同顾客协商沟通并达成一致。
对于影响到产品质量的变更,必须和顾客一起对风险开展评价。
在变更管理中,应确保供方(关键零件范围)能够主动参与。
产过程。
对所有有要求进行批准认可的新零件和更改的零件,实施投产保障程序。
3.1 PFMA编号与流程图不一致,频率普遍打分过低 3.2 3.3
5.1 4.1
5.2 4.2 5.4 4.3
供方管理
是否只和获得批准/放行且具备质 在确定供方前,必须出具针对质量管理体系的评价(认证 / 审核)。
x
量能力的供方开展合作?
必须证明措施的有效性。
产品和过程FMEA之间的接口应加以控制。
存在一个控制环,用来更新FMEA(频率和触发原因)。
4.5 3.2
针对各个项目阶段,是否按要求具 按照开发进度计划,所有零部件、组件和外购件的批准 / 能力证明都必须到位。
x
有了必要的能力证明以及认可批
在项目计划以及顾客里程碑的基础上,定期编制项目状态报告。 必须定义评价规则 / 考量指标。
x
了储存?
确保可疑的和隔离的产品的可靠存放,防止他人擅自接触这类产品。
在接下来的加工过程中,应采用FIFO原则,并且确保批次的可追溯性。
仓储管理系统中的物料库存数量与实际数量相互一致。
过程分析 / 生产
过程输入是什么?过程输入
6.1.1 5.1.1 是否在开发和批量生产之间进行了 定义一道过程,用以规范在开发和生产之间的责任交接,该过程受控。
对顾客要求的传递必须加以规范,并且保证可追溯。
同样,还必须考虑到变更管理。
针对采购的产品和服务,是否获得 对于所有采购的产品和服务,必须在投入批量生产前,执行批准/放行。
x
了必要的批准/放行?
对于模块供货(除非另有规定),供方应全权负责所有各单独部件的质量监控。
因此,必须证明全面的变更管理,从顾客一直到下级供方。
x
上,是否对制造可行性进行跨部门
必须就制造可行性对合同和询价文件进行检查。 必须有流程,通过它确定所有产品要求,包括顾客没有明确说明的那些要求(例如法律法规
分析?
要求)。
必须将经验(教训)以及针对未来的期望加以研究。
在向顾客递交报价前的报价审批过程必须加以规范。
所有相关责任/涉及的部门必须确认顾客要求的可行性(采购、研发、生产规划、生产、质
启动阶段,与过程FMEA的接口、更新周期等都必须清楚地从产品FMEA得出。
对FMEA的实施必须加以规范。
定义了与顾客/供方之间的接口,另外也包括内部接口。
对顾客可能的评价要求进行了记录并且加以了应用。
生产规划和将来生产地点的人员是FMEA团队成员。
在编制产品FMEA时,生产工厂必须参与其中。
识别了特殊特性(SCs),在FMEA中进行了标记,并且通过措施进行了保障。
资源规划同样也会考虑到供方。
而在资源规划中,应特别留意关键路径。
是否已经编制了一份项目计划,并 项目计划应满足顾客的具体要求。所有内部里程碑以及顾客里程碑都应被完整的纳入项目计
x
且与顾客进行了协商沟通?
划,并且针对实际发生的变更定期加以调整。
应具有专门的分发系统,确保内部对于项目计划变更的联络沟通。对于不是由顾客触发的项 目计划的变更,需要同顾客进行协商沟通并达成一致。
如果要求无法实现,必须通知顾客。顾客可能对偏离进行“放行”/ 许可(以合同的形式)

顾客在供方和/或原内部要求、顾客要求、法律法规要求、生产工艺以及产品应用的特性的基础上,识别
特殊特性。
针对由顾客指定的供方(指定供方),签署了接口协议。
3.2 2.2 在产品和过程要求已明确的基础 对于制造可行性评价的程序,必须加以规范。
备注: 输入内容
1.1 1.2
1.3 新项目开发计划未体现出客户的时间节点。 1.4 1.5 1.6 1.7
3.1 2.1
产品和过程开发的策划
针对产品和过程的具体要求是否已 对于要开发的产品,所有相关的要求都已经到位。
x
明确?
组织制定了一个流程,用以识别顾客总体的质量管理要求以及开发和过程方面的要求。 对询价和合同文本的完整性进行了检查。
x
至生产开展了控制管理?
必须考虑到顾客要求。 在首次量产交货前,必须在内部完成生产过程放行。
必须在生产所在地根据顾客要求开展了生产测试。
要及时落实生产测试后采取的措施。
必须为所有特殊特性提供MFU(机器能力研究)证明。
按照要求的数量,提供所需的工装模具、检验和测量设备。
必须描述并落实一道旨在保障投产的程序,以便为生产爬坡阶段提供保障,并且确保稳健生
在各个阶段,都必须针对所选择的供方,规划并实施过程审核或者类似的考察方法(取决于
产品的风险等级)。
供方必须保证足够的产能。
上述要求同样适用于产量发生变化的情形。
在供应链中是否考虑到了顾客要 对于供应链中的供方,必须在其参与程度及其表现方面,加以控制和监控(取决于产品的风 x
求?
险等级)。 对应的接口已经确定并且加以了保证。
对变更截止期限有明确的定义,因而必须遵守。如果不能遵守,则必须与顾客达成书面一致

SOP之前的变更时间段的产品质量不受影响。
对变更的实施应考虑到SOP之前所剩的时间,综合加以评价。
组织内部以及顾客那里相关负责的 变更管理负责人,以及顾客、组织内部和供方方面相对应的接口人员应定义。
x
人员是否已经被纳入变更管理?
对所有有要求进行批准认可的新零件和更改的零件,实施投产保障程序。
根据顾客要求开展了生产测试,并且评价合格。按时落实了生产测试后采取的措施。生产物
料/新零件均抽样合格。
定义一道过程,用于进一步开发管理产品/过程FMEA,该过程受控。
为所有特殊特性提供了MFU(机器能力研究)证明。
所需数量的工装模具、检验和测量设备均已经到位。
批量生产的责任已从项目团队移交至生产工厂。
6.1.3 5.1.2 是否对来料进行了适当的仓储,所 必须考虑并执行顾客要求的包装规范(包括在生产过程中)。
x
使用的运输工具/包装设备是否适
在生产和组织内部的运输过程中,以及往返于服务提供商的运输过程中,必须使用合适的运 输工具,以免产品受到损坏和污染。
合来料的特殊特性?
确定了项目负责人和团队成员的权限,以及与组织的接口。在这其中,包括各方面必要的落 实能力。
供方自始至终被纳入项目管理。
是否为落实项目规划了必要的资 资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。
x
源,相关的资源是否已经到位,并
为项目管理设立并且落实了资源规划(多功能、跨部门的团队)。 针对必要的项目预算,进行了规划并审批通过。
量管理策划、物流...)。在报价阶段,就必须考虑到样件制造、原型件制造等所需产能。
考虑到来自P7 “顾客关怀/顾客满意/服务”中的要求。
2.1 2.2 没有询价前进行跨部门的可行性分析。
产品和过程开发的实现
4.1 3.1 是否编制了产品-FMEA/过程-
在开发阶段,必须借助FMEA确保产品和过程在功能、可靠性等方面符合顾客的要求。产品和
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