销售发货管理办法

销售流程、发货管理制度

为了规范公司各部门、各岗位在发货流程中的职责，保证发货的及时性、准确性，确保发货流程的顺畅，特制订本办法。

一、适用范围

适用于公司所有涉及发货的部门和岗位。

二、职责与权限

（一）销售部职责

1. 按照客户的要求，打印发货通知，通知上包括客户公司名称、客户电话、订单编号、产品品项、数量、货款总额以及发货时间。其中品项、数量，业务人员要与客户及时沟通、确认。客户签字确认后传真至公司，由销售内勤报交公司领导审批，回传；

2. 及时准确了解公司全部产品的库存状况，避免在订单上出现公司存货不足的品项。以免给客户造成不良印象；

3. 财务通知发货后方可发货。

（二）内勤

1. 收到销售部下发的发货通知，根据库存配货，并进行审核；

2. 是业务人员、销售主管、市场主管、财务主管之间的纽带。做好各个部门的协调工作；

3. 建立客户公司台账，下月初报交市场部，以便发放业务人员提成。

（三）市场部部职责

1. 协助库房管理员做好每批次的配货（为配货方便，在排放箱子时，按编号排放，有助于配货，调货）；

2. 收到出库单时，相应主管或负责人，结合发货通知，及时抽检发货样品，并填写质检报告；（四）财务部职责

1. 根据合同和订货单，核实货款是否到账。货款到帐后，出具货款证明，及时通知内勤安排发货；

2. 根据合同协助销售部对账。

（五）库管专员

1. 填写出库单，出库单包括具体品项，及箱数，此单一式三联其中一联库管备份，另外一联交予市场部，最后一联交予财务部；

2. 填写发货明细单，即《酒类流通商品随附单》；

3. 详细记录每次的发货清单，每月定期把仓库库存报表抄送主管经理和财务部；

4. 联系物流，填写货运单，跟踪物流及处理相关纠纷；

5. 备案：按客户建立数据库、文件夹

1)发货单

2)酒类流通随附单

3)货款证明

4)物流单据

5)客户签收回执

三、工作要求

各部门要严格按照职责分工认真做好本部门工作，依据发货流程及时、有序传递，严禁互相推诿、扯皮，延误发货。若发生发货延误现象，严格追究有关人员责任，视情节轻重给予50—200元罚款。

附：

1、发货流程图

2、发货通知单

3、出库单